MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

Átírás

1 Oldalak száma: 3/21 BEVEZETÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA: Magánszemélyek részvételével 1991-ben alakult meg a Hajdú és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. Az alapító tagok többsége Budapest vízellátásában és csatornázásában szerzett több évtizedes szakmai tapasztalatot és hírnevet. Építési és szerelési tevékenységi körünk: ivóvíz vezetékek kivitelezése, fenntartása, szennyvízcsatorna hálózatok (gravitációs, nyomott) kivitelezése, fenntartása, nyomásfokozó gépházak építése, szennyvízátemelő gépházak építése. Társaságunk rendelkezik a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges humán erőforrással és technikai felszereltséggel: szakembereink, munkairányítóink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a mélyépítés területén, kitűnő minőségű és megfelelő számú gépjármű- és munkagéppark áll rendelkezésünkre. Jelentős referencia listával rendelkezünk mind ivóvízvezeték -, mind csatornahálózat kivitelezése és rekonstrukciója területén, Budapesten és az ország más részein is. Nagy büszkeséggel nyújtjuk át megrendelőinknek, vagy csatoljuk be pályázati dokumentációinkba az egyre bővülő referencia listánkat. Nagy megtiszteltetés volt számunkra az egyik legnagyobb partnerünk, a Strabag Építő Kft. vezérigazgatójának nyilatkozata: A Hajdú és Társai Kft. kitűnően tudja kamatoztatni a méretéből adódó gyorsaságot és rugalmasságot, így az együttműködés a Hajdú és Társai Kft.-vel hosszú távon nagyon gyümölcsöző, a kölcsönös bizalom garancia erre.

2 Oldalak száma: 4/21 A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. TEVÉKENYSÉGI FŐ FOLYAMATA ÉS KAPCSOLATI RENDSZERE: Vevői eléged. mérése Ajánlatadás, pályázatok készítése Reklamációkezelés Beszállítók, alvállalkozók Mérőeszközök Folyamatok mérése Belső auditok Megbízások, pályázat nyerés Szerződéskötés Kivitelezési és kapcsolódó folyamatok Műszaki átadásátvételi eljárás Helyesbítés, megelőzés Oktatás, képzés Ellenőrzések Nyomonkövetés Megjegyzés: A fő folyamatokat kiegészítő folyamatok segítik. E kiegészítő folyamatok: a pénzügyi és adminisztrációs tevékenységek, a tárolási (raktározási) feladatok, a telephelyi karbantartási ténykedések, és a saját szállítások összessége.

3 Oldalak száma: 5/21 A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ MINŐSÉGÜGYI FELELŐS IRODAVEZETŐ PÉNZÜGY ADMINISZTRÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ RAKTÁROS és ANYAGBESZERZŐ MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT Megjegyzés: A teljes géppark felülvizsgálata, javítása külső szervizben történik!

4 Oldalak száma: 6/21 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. Minőségügyi Kézikönyvében használt, és a gyakorlatban alkalmazott, a minőségirányítás tárgykörébe tartozó kifejezések, meghatározások megfelelnek a nemzetközi, valamint a magyar előírások kifejezéseinek. A kifejezéseket az MSZ EN ISO 9000 szabvány [Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2000)] tartalmazza, azokat a Kézikönyvünkbe külön nem gyűjtöttük ki. 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszer keretében szabályozza a kivitelezési tevékenységét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható folyamatait. E rendszer a belső működési folyamatok rendezettségén, folyamatos javításán keresztül a vevők elégedettséget célozza meg. A tevékenység elvégzéséhez a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. működési és gazdálkodási rendje biztosítja a szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket, hátteret. A folyamatok végrehajtását a kivitelezési folyamatokra szervezett felépítésben, a szabályozásokban meghatározott együttműködési, kapcsolati rendben végzi. A kivitelezési folyamatok szabályozási hátterének biztosítása, feltételrendszerének megteremtése, irányítása, ellenőrzése, mérése, elemzése és a továbbfejlesztés folyamatos tökéletesítése az ISO 9001:2000 (továbbiakban: ISO 9001) szabvány előírásai szerint történik, melyet a Társaság kötelező érvényűnek tekint a tevékenysége során DOKUMENTÁLÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszerét leíró és igazoló elemek: minőségpolitika és minőségcélok, Minőségügyi Kézikönyv és Eljárások, belső és külső készítésű dokumentumok, feljegyzések.

5 Oldalak száma: 7/ MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV A minőségirányítási rendszer alapdokumentuma jelen Minőségügyi Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv), amelynek célja: a rendszer alkalmazási területeinek bemutatása, a követelményeknek való megfelelés leírása, a minőségügyi eljárások és egyéb szabályozások rögzítése, meghivatkozása. A Kézikönyv felépítésében követi az ISO 9001 szabvány fejezeteit, értelmezi azt a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységére, folyamataira, illetve azok kölcsönhatásaira. A Kézikönyv minden munkatárs részére rendelkezésre áll. A Kézikönyv rájuk vonatkozó részében leírtak ismerete és betartása kötelező számukra. A Kézikönyvet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá, mely a jóváhagyás napján lép érvénybe. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - kérésre - a Kézikönyv kivonatos vázlatával megrendelőinek, partnereinek információt kíván biztosítani arról, hogy a munkáját szabályozottan, a vevői elvárásoknak és követelményeknek megfelelően, minőségirányítási rendszer keretében végzi DOKUMENTUMOK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. dokumentációs rendszere biztosítja a hatályos jogszabályoknak, a cég belső működésének megfelelő dokumentumok készítését, ellenőrzöttségét, jóváhagyottságát, valamint az érvényes változatok meglétét a felhasználók számára. Jelen Kézikönyv a dokumentációs rendszer alapját képezi, és egyidejűleg részeként jelenik meg. Kezelésével kapcsolatos előírások megegyeznek az egyéb dokumentumokra vonatkozókkal. A dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályozást az EL-01 számú Eljárás tartalmazza FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a tevékenységével, valamint a minőségirányítási rendszerének működésével kapcsolatos valamennyi feljegyzést azonosítja, nyilvántartja, állapotát megőrzi, biztosítja visszakereshetőségüket. A feljegyzések kezelésére az EL-02 számú Eljárás vonatkozik.

6 Oldalak száma: 8/21 2. A VEZETÉS FELELŐSSÉGE 2.1. A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek keretében: tudatosítja a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minden munkatársával a vevők elvárásainak, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát, meghatározza a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikáját és minőségcéljait, rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését, biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrásokat VEVŐKÖZPONTÚSÁG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése gondoskodik arról, hogy a Társaság felé megfogalmazott vevői igények, elvárások egyértelmű formában meghatározásra kerüljenek, és belső követelményekké alakuljanak át, a megfelelő teljesítés és a vevők elégedettségének elérésére céljából. Ennek során a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. figyelembe veszi a tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeket, jogszabályi előírásokat MINŐSÉGPOLITIKA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikája a vezetés által elfogadott és hivatalosan kinyilvánított szándéka és irányvonala, mely összhangban van a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. célkitűzéseivel, tartalmazza a követelmények teljesítése, valamint a folyamatos javulás iránti elkötelezettséget. A minőségpolitikát az ügyvezető igazgató teszi közzé, az abban foglaltakat a vezetőség rendszeres időközönként átvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja. HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. MINŐSÉGPOLITIKÁJA Bizalmat a bizalomért A Hajdú és Társai Kft. vezetésének eltökélt szándéka, hogy a Társaság tevékenységével egyenletesen, kiváló minőséggel feleljen meg a hazai és nemzetközi követelményeknek; elégítse ki a megrendelők által támasztott legmagasabb követelményeket is.

7 Oldalak száma: 9/21 A Hajdú és Társai Kft. ezen célkitűzés eléréséhez az ISO 9001:2000 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszert épített ki és működtet. A Hajdú és Társai Kft. szervezetének minden szintjén a vezetők feladata és felelőssége a minőségbiztosítás. Meggyőződésünk, hogy a minőségi munkavégzés alapvető a Társaság piaci sikerében, eredményességében; így jövőnk záloga. A Hajdú és Társai Kft. működése során hangsúlyt fektet a beszállítók / alvállalkozók megbízhatóságára; az általuk szállított termék, elvégzett kivitelezés, és nyújtott szolgáltatás kiegyensúlyozott minőségére. A Hajdú és Társai Kft. dolgozói körében folyamatos továbbképzéssel erősíti a minőséggel szembeni elkötelezettséget MINŐSÉGTERVEZÉS MINŐSÉGCÉLOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése meghatározza, és folyamatosan aktualizálja a követelmények teljesítéséhez, a folyamatos fejlődéshez szükséges, a minőségpolitikával összhangban álló minőségcélokat. A minőségcélok mérhető formában félévente kerülnek aktualizálásra. A minőségcélok megvalósulását a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a vezetőségi átvizsgálás keretében értékeli, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve teljesülésük esetén új célkitűzéseket fogalmaz meg. A minőségcélok meghatározását a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében kell rögzíteni: a minőségcél pontos megfogalmazását, a minőségcél megvalósításának határidejét, a minőségcél megvalósulásáért felelősök (készrejelentő, mérő, igazoló) megnevezését MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése a minőségcélokból adódó tevékenységeket, feladatokat megtervezi és az évente aktualizált minőségcélokkal együtt jeleníti meg. A tervezés során figyelembe veszi a minőségirányítási rendszer folyamatait, hatékonyságát a végrehajtási tevékenységekben, folyamatosan tökéletesítve azokat.

8 Oldalak száma: 10/21 A minőségirányítási rendszert érintő változások kezelésére a minőségügyi felelős tervet készít, mely tartalmazza az új vagy megváltozott folyamatok meghatározását, az alkalmazandó szabályozásokat, a szükséges feltételeket, erőforrásokat. A tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR, KAPCSOLATTARTÁS FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖR A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. dolgozóinak feladatait, a társaság működését a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az egyes beosztásokra nézve a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, hatásköri és felelősségi viszonyokat a társaság vezetősége a minőségügyi eljárásokban, illetve a dolgozók munkaköri leírásaiban határozta meg. Kiemelten a minőségüggyel kapcsolatosan meghatározott felelősségek: Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató felelőssége kiterjed: a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikájának kialakítására, a minőségpolitika alkalmazására a társaság minőségirányítási rendszere által lefedett tevékenységi területeken, a minőségirányítási rendszerben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítására, a minőségpolitikai célkitűzések megvalósulásának értékelésére. Vállalkozási főmérnök A vállalkozási főmérnök közvetlenül az ügyvezető igazgatónak tartozik beszámolni a minőségirányítási rendszer hatékonyságáról és a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikájának megvalósításáról. Felelőssége a következőkre terjed ki: a társaság minőségpolitikájának megvalósítása a minőségirányítási rendszer működtetése által, a társaság minőségirányítási rendszerének irányítása, fejlesztése, a belső minőségügyi felülvizsgálatok (auditok) tervezése, irányítása, minőségügyi témakörökben kapcsolattartás a partnerekkel, a vezetőség tájékoztatása a minőségirányítási rendszer működésének hatékonyságáról, a minőségpolitika megismertetése és elfogadtatása az alkalmazottakkal. Felelős műszaki vezető(k) Felelős(ek):

9 Oldalak száma: 11/21 az irányításuk alá tartozó projektek kivitelezéséért, a kivitelezés teljes folyamatának összeállításáért - a vállalkozási főmérnök segítségével - (ütemterv, az anyagmegrendelések, beszállítók, alvállalkozók), a kivitelezések ütemének, minőségének, gazdaságosságának ellenőrzéséért, felügyeletéért, a megbízókkal történő folyamatos konzultációért, munkakapcsolatért, a gépek és anyagok helyszínre szállításáért, a munkaügyi, munkavédelmi jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a projektek műszaki átadásáért, a kivitelezés folyamatának minőségéért, a minőségügyi elvárásoknak, előírásoknak való megfeleléséért. az előírt követelményeknek megfelelő létesítmények határidőre való előállításáért, a technológiai fegyelem, a munkahelyi rend biztosításáért, a munkafolyamatok olyan koordinálásáért, amely biztosítja, hogy a kivitelezés a dokumentációban előírt módon és sorrendben határidőre teljesüljenek, a minőségügyi információk előírt rend szerint történő, valamint a minőséget befolyásoló egyéb információk szolgáltatásáért, a nem megfelelőség azonosításáért, elkülönítéséért, a további folyamatokra történő hatásának megakadályozásáért, dokumentálásáért. Irodavezető Felelős: a minőségpolitikai elvek figyelembevételéért a gazdasági tervek elkészítése, illetve gazdasági döntések meghozatala során, a költségek tervezéséért, megfelelő kimutatásáért és elemzéséért, az ezekkel kapcsolatos információk szolgáltatásáért, a megbízók fizetőképességének ellenőrzésért, a fizetési feltételek megállapításáért, a kintlévőségek kezeléséért. Raktáros Felelős: a be- és visszaérkezett anyagok átvételéért, bizonylatolásáért, nyilvántartásáért, a készletek egyeztetéséért, az anyagok, biztonságos és szakszerű tárolásáért, a raktárból történő anyagkiadásért, nyilvántartásáért, a kivitelezésekhez szükséges munkagépek biztosításáért az előzetesen leadott igények alapján,

10 Oldalak száma: 12/21 Minőségügyi felelős A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. külsős minőségügyi felelőst alkalmaz, aki szorosan együtt működik a vállalkozási főmérnökkel, vagy annak megbízottjával. Egymás tevékenységét erősítik, különös tekintettel az alábbi területeken: a minőségirányítási rendszer követelményeinek kidolgozásakor, valamint betartatásakor, a Minőségügyi Kézikönyv rendszeres felülvizsgálatakor, folyamatos karbantartásakor, az abban foglaltak ellenőrzésekor, a minőségügyi feljegyzések megőrzésének, nyilvántartásának ellenőrzésekor, a változásoknak az érintettek felé történő közvetítésének, oktatásnak ellenőrzésekor, a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor. Minden vezető Felelős: a hozzá tartozó munkatársak tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, szakmai fejlődésük elősegítéséért, szükség esetén továbbképzésük biztosításáért, a külső és belső ellenőrzések által megállapított hibák, fogyatékosságok felszámolásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért, a tájékoztatásért, az információk kétirányú áramlásért, a társaság vagyonának védelméért, rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért, a munkarend és munkafegyelem biztosításáért A VEZETÉS KÉPVISELŐJE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. ügyvezető igazgatója megbízza, a szükséges felelősséggel és hatáskörrel felruházza a mindenkori vállalkozási főmérnököt, hogy a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszerének operatív irányítása során gondoskodjon az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megvalósításáról és fenntartásáról, továbbá képviselje a vezetőséget a társaság külső és belső minőségügyi kapcsolataiban.

11 Oldalak száma: 13/ BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a különböző funkciók között a hatékony kapcsolattartás, információáramlás megvalósításáról, melynek elemei megjelennek: a különböző folyamatokat leíró dokumentumokban, a tájékoztatási, információ átadási tevékenységekben. A belső kapcsolattartás elemei megvalósulnak: a rendszeres munkaindító eligazításokon, vezetői értekezleteken, a folyamatok elvégzésében. A belső kapcsolattartások nyomonkövethetők: a minőségügyi feljegyzésekben, emlékeztetőkben VEZETŐI ÁTVIZSGÁLÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése a minőségirányítási rendszer működésének, hatékonyságának, a minőségpolitika gyakorlati megvalósításának, és a minőségcélok teljesülésének értékelése céljából évente legalább egyszer vezetői átvizsgálást tart. A vezetői átvizsgálás végrehajtásának szabályozását az EL-03 számú Eljárás tartalmazza. 3. ERŐFORRÁSOK 3.1. GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése gondoskodik arról, hogy a tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, valamint a megrendelők megelégedettségének eléréséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek - képzett személyzet, megfelelő eszközök, - rendelkezésre álljanak. Az erőforrásokat - a minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeket is figyelembe véve - az éves terv tartalmazza, mely rögzíti az egyes tevékenységekre meghatározott kereteket EMBERI ERŐFORRÁSOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. személyzeti politikája arra irányul, hogy munkatársai rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges képzettséggel, felkészültséggel, készséggel.

12 Oldalak száma: 14/21 HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársát motiválja képességeinek, tudásának fejlesztésére - biztosítva ezáltal, hogy tudatában legyenek tevékenységük, szerepük fontosságával, személyes munkájuk hozzájárulásával a célok eléréséhez -, és gondoskodik a képzésekhez, az oktatásokhoz szükséges erőforrásokról. Az oktatásokon részt vettek adatait, azok eredményeit nyilvántartja, a megvalósult képzések hatásosságát értékeli. A személyi feltételeket (kiválasztás, és a felvétel folyamatát), az oktatási, képzési tevékenység részletes szabályozását az EL-04 számú Eljárás tartalmazza FELTÉTELRENDSZER A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi feltételek meglétéről, és megfelelő alkalmasságáról. Ebbe beleértendő a külső és belső munkahelyek, az azokhoz kapcsolódó eszközök, informatikai háttér. Ezek beszerzésének, kezelésének, karbantartásának előírásait eljárások, utasítások tartalmazzák MUNKAKÖRNYEZET A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. megteremti a megfelelő munkavégzés feltételeit, valamint a tevékenysége ellátásához szükséges belső és külső munkakörnyezetet. 4. A KIVITELEZÉSI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA 4.1. A MEGVALÓSÍTÁS MEGTERVEZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. által végzett kivitelezési tevékenységet, annak felelősségi, hatásköri viszonyait, szabályozási hátterét, nyomon követését, ellenőrzését, igazolását jelen Kézikönyv, valamint az ebben meghivatkozott külső és belső dokumentumok határozzák meg. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a tevékenységében, valamint szervezetében bekövetkező - a minőségirányítási rendszert érintő - változásoknak kezelésére és minőségirányítási rendszerbe való beillesztésére, olyan (minőségügyi) tervet készít, amely tartalmazza az új, vagy megváltozott folyamatok meghatározását, az ezekhez kapcsolódó

13 Oldalak száma: 15/21 minőségcélokat, az alkalmazandó/módosítandó szabályozásokat (beleértve az ellenőrzési, igazolási kritériumokat), a szükséges feltételeket, erőforrásokat. A (minőségügyi) tervet a minőségügyi felelős készíti el, és az ügyvezető igazgató hagyja jóvá MEGRENDELŐKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTVIZSGÁLÁSA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a megrendelőinek szóló ajánlataiban, a velük kötött szerződésekben - az egyeztetések alapján - rögzíti a tevékenységre vonatkozó vevői elvárásokat, az általuk meg nem határozott, de a tevékenység elvégzéséhez szükséges követelményeket, valamint az egyéb (pl. jogszabályi, stb.) kötelezettségeket. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a kötelezettségvállalását megelőzően (ajánlatadáskor, szerződéskötéskor, megrendelés elfogadásakor) átvizsgálja a megrendelői elvárásokat. Ennek során gondoskodik: a tevékenység egyértelmű - paraméterekkel jellemzett - meghatározásáról, a megrendelői követelmények dokumentált, és elfogadott formában történő meglétéről, az ajánlat és a szerződés, megrendelés közötti esetleges eltérések kezeléséről, a meghatározott követelmények teljesíthetőségéről. Az átvizsgálás tényét, és eredményét az aktuális dokumentumon feljegyzi (aláírással, szükséges megjegyzéssel, stb.). A követelmények változása esetén gondoskodik a szerződések, megrendelések módosításáról, illetve az érintettek tájékoztatásáról. A megrendelői követelmények meghatározására, átvizsgálására, az ajánlatadásra, szerződéskötésre vonatkozó előírásokat az EL-05 számú Eljárás tartalmazza KAPCSOLATTARTÁS A MEGRENDELŐKKEL A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. meghatározza a megrendelőkkel való kapcsolattartás formáit: a tevékenységére vonatkozó információ átadásra, érdeklődések megválaszolására, szerződések (megrendelések), illetve azok módosításainak kezelésére, valamint a megrendelők észrevételeinek visszacsatolására; a reklamációk kivizsgálására. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, a reklamációkezelésre vonatkozó előírásokat az EL-06 számú Eljárás tartalmazza.

14 Oldalak száma: 16/ TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységében nem értelmezhető az ISO 9001 szabvány 7.3. fejezetének (7.3.1., szakaszainak) követelményei, mert nem végzünk saját (termék) tervezést és fejlesztést A BESZERZÉS A BESZERZÉS FOLYAMATA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. annak tudatában építette fel beszerzési folyamatát, hogy az alkalmazott beszállítók/alvállalkozók szolgáltatásai és termékei a társaság saját tevékenységének részei lesznek, közvetlenül befolyásolva ezzel annak minőségét. Ezért a társaság olyan beszállítókat/alvállalkozókat értékelő rendszert működtet, amellyel biztosítani tudja, hogy azon tevékenységek, amelyeket alvállalkozók bevonásával végeztet el, vagy a beszerzések megfelelnek-e a megrendelőkkel kötött szerződésekben rögzített minőségi követelményeknek, a vonatkozó műszaki előírásoknak BESZERZÉSI INFORMÁCIÓK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. beszállítók/alvállalkozók ajánlatait, illetve a szerződéseket, megrendeléseket elfogadás, illetve kibocsátás előtt ellenőrzi, hogy a leírt követelményeket kielégítik-e. Szerződés csak minősített beszállítóval/alvállalkozóval köthető A BESZERZETT TERMÉK IGAZOLÁSA Amikor a szerződések, vagy az ellenőrzési utasítások előírják, akkor a megrendelőnek joga van a beszerzési forrásnál, vagy a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. telephelyén történő átvételnél meggyőződni arról, hogy a vásárolt anyag/termék megfelel-e az általa előírt követelményeknek. (A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. kivitelezési gyakorlatában egyedi verifikálási eljárásra nincs szükség, mivel csak igazolt termékeket szerezünk be.) A beszállítók/alvállalkozók kiválasztását, minősítését, a beszerzési megrendelések, valamint az alvállalkozói megbízások folyamatát az EL-07 számú Eljárás tartalmazza.

15 Oldalak száma: 17/ A KIVITELEZÉS VÉGREHAJTÁSA A KIVITELEZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a vízellátási - és csatornahálózati vezetékek fektetése, valamint az ezekkel kapcsolatos mély- és magasépítési műtárgyak kivitelezési tevékenységeit tervezett és szabályozott körülmények között, a vonatkozó szabványokban, rendeletekben, műszaki tervdokumentációkban, technológiai utasításokban leírt módon valósítja meg. A szabályozott körülmények tartalmazzák: azon technológiai-szerelési módszerek dokumentált eljárásait, melyek hiánya károsan befolyásolná a kivitelezés minőségét, a megfelelő berendezések, és az üzemi környezet paramétereit, az adott területre vonatkozó szabványoknak / műszaki irányelveknek való megfelelést, a kivitelezésre vonatkozó kritériumokat, a termelőeszközök / berendezések megfelelő karbantartását, az alkalmazottak képzettségi szintjének folyamatos szintentartását és fejlesztését. A kivitelezési tevékenység szabályozását az EL-08 számú Eljárás tartalmazza A KIVITELEZÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységében nem értelmezhető az ISO 9001 szabvány szakaszának követelménye, mert a kivitelezési tevékenységeinek eredménye a megrendelőknek történő átadás előtt ellenőrizhető AZONOSÍTÁS ÉS NYOMONKÖVETHETŐSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. olyan azonosítási és nyilvántartási rendszert működtet, mely biztosítja tevékenységének minden szakaszában az adott munka azonosíthatóságát, nyomonkövethetőségét. Az azonosításra, nyomonkövetésre vonatkozó előírásokat az EL-07, EL-08 számú Eljárás -ok szabályozzák.

16 Oldalak száma: 18/ A MEGRENDELŐ TULAJDONA Ha a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységéhez elkerülhetetlen, hogy a megrendelő biztosítsa az anyagot/terméket (alkatrészt, részegységet, berendezést), akkor ennek feltételei rögzítésre kerülnek a vele kötött megállapodásban (szerződésben, megrendelésben). Ebben az esetben a Társaság biztosítja partnereit, hogy az átvett anyagok/termékek csak a megegyezésnek megfelelően kerülnek felhasználásra. A felhasználásig a termékek tárolása, állagmegőrzése a fejezet szerint történik, ugyanúgy, mint minden más, a Társaság tulajdonát képező terméké. A vevőktől átvett anyagok/termékek azonosítása a fejezetben meghatározott módon, az ott rögzített felelősök révén történik. Azokban az esetekben, amikor ez az anyag/termék valamely okból károsodik, illetve felhasználásra alkalmatlanná válik, a tényleges helyzetről a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. haladéktalanul értesíti a megrendelőt, és az anyagot/terméket csak akkor használja fel, ha erre a megrendelő írásbeli utasítást ad. Az ilyen események jegyzőkönyvvel kerülnek dokumentálásra, melyet a felelős műszaki vezető készít, és tart nyílván TERMÉKEK TÁROLÁSA, ÁLLAGMEGŐRZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik arról, hogy a tevékenységeihez szükséges saját beszerzésű, esetenként a megrendelő által beszállított termékek a tárolás és a beépítés helyszínére történő szállítás során ne szenvedjenek minőségromlást. A tárolásra, állagmegőrzésre vonatkozó előírásokat az EL-09 számú Eljárás tartalmazza MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységeinek elvégzéséhez, ellenőrzéséhez meghatározza, és nyilvántartja a szükséges mérőeszközöket. Az igazolásra szolgáló mérőeszközök hitelesítésével, kalibrálásával biztosítja azok mérési pontosságát, visszavezethetőségét nemzeti, vagy nemzetközi etalonokra. A mérőeszközök kezelésének, hitelesítésnek/kalibrálásának szabályozását az EL-10 számú Eljárás tartalmazza.

17 Oldalak száma: 19/21 5. MÉRÉS, ELEMZÉS, TOVÁBBFEJLESZTÉS 5.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. meghatározza, megtervezi és alkalmazza mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek működési folyamatai megfelelőségének és javulásának megvalósításához. Ezen tevékenységek tartalmazzák a szükséges módszereket, azok használatát, beleértve - ha alkalmazása ésszerű - a statisztikai módszereket is FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS A MEGRENDELŐK ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen gyűjti a megrendelők észrevételeit, az elégedettségre/elégedetlenségre vonatkozó információkat. Ezen adatokat feldolgozza, értékeli és visszacsatolja tevékenységi folyamataiba. A megrendelők észrevételeinek gyűjtésére, feldolgozására, visszacsatolására vonatkozó előírásokat az EL-06 számú Eljárás tartalmazza BELSŐ AUDIT A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen végez belső auditokat, annak igazolására, hogy a minőségirányítási rendszer hatékonyan működik, és megfelel-e az ISO 9001 szabvány követelményeinek. A belső auditok tervezésére, lefolytatására, feljegyzésére, eredményének összefoglalására vonatkozó szabályozást az EL-11 számú Eljárás tartalmazza A FOLYAMATOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, MÉRÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. saját működési folyamatának megfelelőségét, hatékonyságát méri, és figyelemmel kíséri a megrendelői követelmények teljesülése érdekében. A mérések alapján a folyamatok értékelésre és - szükség esetén - javításra kerülnek. A folyamatok megfelelőségének, hatékonyságának mérésére vonatkozó szabályozást az EL-08 számú Eljárás tartalmazza.

18 Oldalak száma: 20/ A KIVITELEZÉSI FOLYAMAT EREDMÉNYEINEK ELLENŐRZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. olyan ellenőrzési rendszert működtet, amely biztosítja tevékenysége eredményének igazolását, a megrendelői követelményeknek való megfelelését. Az ellenőrzésekre, az ellenőrzött állapot jelölésére vonatkozó előírásokat az EL-08 számú Eljárás szabályozza NEMMEGFELELŐSSÉGEK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a tevékenysége során keletkező nemmegfelelőségek azonosításáról, jelöléséről, kijavításáról. A nemmegfelelőségek kezelésének szabályozását az EL-08 számú Eljárás tartalmazza ADATOK ELEMZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - az ellenőrzések és a mérések alapján - gyűjti és elemzi azokat az adatokat, melyek a minőségirányítási rendszer megfelelőségére, hatásosságára utalnak, és alkalmasak a lehetséges javító intézkedések meghatározására. Az elemzés adatai: az ügyfelek elégedettsége, az ügyfelek elvárásainak, követelményeinek való megfelelés, a folyamatok és azok eredményeinek jellemzői, valamint ezek tendenciái, beszállítók/alvállalkozók teljesítése, belső auditok eredményei TOVÁBBFEJLESZTÉS FOLYAMATOS TOVÁBBFEJLESZTÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. megtervezi és irányítja azokat a tevékenységeket, melyek szükségesek a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez. Ehhez felhasználja a minőségpolitikát és a minőségcélokat, az auditok és a vezetőségi átvizsgálás, az adatok elemzésének, valamint a helyesbítő és a megelőző tevékenységeknek az eredményeit.

19 Oldalak száma: 21/ HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - a saját tevékenységének ellenőrzése, értékelése során felfedezett eltérések, valamint a megrendelőktől érkező információk alapján - folyamatosan végez helyesbítő tevékenységet a hibák okainak feltárására, és kiküszöbölésére, hogy elkerülje azok ismételt előfordulását. A helyesbítő tevékenység eredményeit feljegyzi, és a hatékonyság szempontjából átvizsgálja MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen meghatározza azokat a megelőző jellegű intézkedéseket, melyekkel kiküszöbölheti a még meg nem történt, lehetséges eltérések okait, hogy elkerülje azok bekövetkezését. A megelőző tevékenység eredményeit feljegyzi, és a hatékonyság szempontjából átvizsgálja. Az adatok elemzésének, a helyesbítő és a megelőző tevékenység lefolytatásának szabályozását az EL-12 számú Eljárás tartalmazza. 6. ELJÁRÁSOK 6.1. ELJÁRÁSOK JEGYZÉKE EL-01 Dokumentumok kezelése EL-02 Feljegyzések kezelése EL-03 Vezetői átvizsgálás EL-04 Személyi feltételek, oktatás, képzés EL-05 Ajánlatadás, szerződéskötés, megrendelések, megbízások kezelése EL-06 Kapcsolattartás a megrendelőkkel, reklamáció kezelése, elégedettségük mérése EL-07 Beszállítók/alvállalkozók megbízása, minősítése EL-08 A kivitelezési tevékenység elvégzése, ellenőrzése EL-09 Termékek tárolása, állagmegőrzése EL-10 Mérőeszközök kezelése EL-11 A minőségirányítási rendszer belső auditálása EL-12 Folyamatok mérése, adatok elemzése, helyesbítő és megelőző tevékenység