1. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Átírás

1 1. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendeletéhez 3 BEVÉTELEK Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 1. Makó Város Önkormányzat Összeg (ezer Ft) Összeg (ezer Ft) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Betét felbontás (B812) Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) 0

2 1.2 Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 2. Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet

3 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 5. Egyesített Szociális Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 4. Vagyoni típusú adók (B34) 0 5. Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0

4 6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 7. Felhalmozási bevételek (B5) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Működési célú visszatérítendő t ámogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) III. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele (B813) Központi,irányító szervi támogatás Betét felbontás Technikai Összesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

5 2. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 4 KIADÁSOK Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 1. Makó Város Önkormányzat Összeg (ezer Ft) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Betét lekötés (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 2. Makó Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 Összesen

6 Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 3. Makói Óvoda Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 Összesen

7 Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet 5. Egyesített Népjóléti Intézmény Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) 0 II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 0 Összesen Előirányzat 1./2016. (II.11.) rendelet Makó Város Önkormányzat (összesen) Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások Kiemelt (rovat) I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Helyi önkormányzatok törvény előíráson alapuló befizetései (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartások belülre (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512) Általános tartalék (K513) Céltartalék (K513) II. Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú kölcsönök (K911) Betét lekötés (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) Technikai Összesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

8

9

10

11 3. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez évi normatív támogatások rovat Megnevezés eredeti EI különbözet terv B Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása B Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül Óvodapedagógusok támogatása hó hó hó Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása hó hó B Ped.II.kategória ovdapedagó Mesterpedagógus kat. Óvod B Óvodaműködtetési támogatás hó hó A köznevelési intézmények műk. Kapcsolódó támogatás B Köznevelési feladat támogatása összesen B A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított Szakmai dolgozók bértámogatása Üzemeltetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása dolgozók bértámogatása üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése Kieg.támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez B Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Nyilvános könyvtári ellátás Muzeális intézményi feladatok támogatása B Működési célú központosított támogatások 0 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Költségvetési támogatás összesen Mindösszesen

12

13 4. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 5 Makó Város Önkormányzata évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés évi eredeti 1. Könyvtár 2. Hagymatikum Gyógyfűrdő 3. "Műfüves pálya építése Makó belvárosában" 4. Informatikai beszerzések 5. Közmunkaprogram eszköz beszerzés 6. Közvilágítás bővítés 10 db 7. Folyamatban lévő beruházások ENI tanyafejlesztés 8. Ingatlan vásárlás 9. Közművesítés Szerecsen utca 10. Szennyvízbekötés ingatlan 11. Irodabútor beszerzés 12. Start munkaprogram 13. MNV Zrt ingatlan vásárlás 14. Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal 15. Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver) 16. "Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások Összesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

14

15 5. melléklet 1/2016.(II.11.)) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a adatok ezer forintban sorszá m Megnevezés évi eredeti 1 Köztemetés Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli élethelyzet Települési támogatás - lakhatási támogatás Települési támogatás - lakhatási díjhátralékosok támogatása Települési támogatás - gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás - "újszülöttek támogatása" Szemétszállítási díjkedvezmény Gyógyfürdő-ellátási támogatás Bárányhimlő elleni oltás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Összesen

16 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatásának a 6 Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makó Városi Televizió KFT Makói Gyógyfürdő Zrt Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása Iparűzési adó 3% Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Összesen Támogatás értékű működési kiadás évi eredeti évi eredeti 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek összesen: évi eredeti Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Makói Kézilabda Club Marosmenti Utánpótlás Futball Club "Otthon melege"pályázat Rudnay Gy. 2/A Makói Gyógyfürdő Zrt Marosmenti Utánpótlás Futball Club Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás Összesen: évi eredeti Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

17

18 7. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 7 Makó Város Önkormányzata évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés évi eredeti 1. Kassai Hold utca Óvada (udvar+tetőjavítás+szigetelés) Bajza utcai iskola tetőjavítás Városházán javítások ingatlanok szennyvízbekötés Bérpalota csatorna javítás Bartók Béla Tagintézmény javítás Vízműhálozat fejlesztés Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás Összesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (5) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

19 8. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 8 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete január 01.-től Intézmény megnevezése Önkormányzat 400,00 400,00 Polgármesteri Hivatal 73,00 6,00 79,00 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2,00 2,00 Önkormányzati képviselők 10,00 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2,00 2,00 Engedélyezett össz létszám Makói Óvoda 66,20 3,00 36,70 25,00 4,50 69,20 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 16,25 2,00 18,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 104,00 104,00 10,00 10,00 Összesen: 75,00 10,00 0,00 188,45 415,00 36,70 25,00 4,50 6,00 694,45 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete június 01.-től Intézmény megnevezése Köztisztviselő ebből: Munka Szolgálati Választott Közfoglalkoztatott törvényköny tv. alá Közalkalmazottak nevelő képviselő gazdasági, pedagógus ve alá tartozók munkát műszaki közvetlen tartozók fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Munka Engedélyezett Szolgálati ebből: Köztisztviselő képviselő tatott Választott Közfoglalkoz- törvényköny tv. alá Közalkalmazottak műszaki nevelő gazdasági, pedagógus munkát ve alá össz tartozók közvetlen tartozók létszám fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Önkormányzat 400,00 400,00 Polgármesteri Hivatal 73,00 6,00 79,00 Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) 2,00 2,00

20 Önkormányzati képviselők 10,00 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2,00 2,00 Makói Óvoda 66,20 3,00 36,70 25,00 4,50 69,20 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 16,25 10,00 26,25 Egyesített Népjóléti Intézmény 104,00 104,00 10,00 10,00 Összesen: 75,00 10,00 0,00 188,45 423,00 36,70 25,00 4,50 6,00 702,45 8 Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (6) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

21

22 9 melléklet a.../2016.(ii..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %- A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a A helyi adókról szóló 51/2011.(XII.15.) MÖKT rendelet 14. (2)bekezdése alapján mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos,védőnő vállalkozó amennyiben a vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot évre várható mentesség összege: FT Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege évben: ,- Ft Méltányosság címen évben ,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege évben: Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a

23 10. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 9 Makó Város Önkormányzata évi cél- és általános tartalékok sorszám Megnevezés adatok ezer forintban évi eredeti 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás "Műfüves pálya építése Makó belvárosában" Céltartalékba helyezett pályázati önerő(mufc ,sportcsarnok,társasház) Céltartalékba helyezett évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék Tartalékok összesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

24

25 11. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 10 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg adatok ezer forintban Bevételek évi év év Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B1) Felhalmozási célú támogatások (B2) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Magánszemélyek jövedelemadói (b311) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási bevétel( B5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Betét felbontás( B812) Maradvány igénybevétele (B813) Bevétel összesen: Kiadások évi év év Müködési célú kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások Kiadás összesen: Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

26 12. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez Makó Város Önkormányzata évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban sorszám Kötelezettség fajta évre áthúzódó kötelezettség összesen: 0

27 13. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei Hitel Felvett hitel összege dec.31. hitelállomány I. negyedév tőke törlesztés tőke törlesztés év adatok ezer forintban kamatfizetés II. negyedév III. negyedév IV. negyedév kamatfizetés tőke törlesztés kamatfizetés tőke törlesztés kamatfizetés év összesen: tőke törlesztés kamatfizetés megnevezése KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei évet követően éves bontásban adatok ezer forintban Kötelezettség fajta KKA PHARE program Összesen

28

29 14. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Sor-szám Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=( ) Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%- a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 -

30 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

31

32 15. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 11 Makó Város Önkormányzata évi -felhasználási ütemterv adatok ezer forintban Sor- Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen szám 1. Vagyoni típusú adók (B34) Önkormányzatok működési támogatása (B11) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) Bevételek együtt (1-6-ig) Előző havi záró pénzkészlet Rendelkezésre álló fedezet Müködési kiadások Finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadások kiadások együtt 9-11-ig) Egyenleg (8-12) Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

33 16. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai adatok e Ft-ban Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai eredeti 1. Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önerő Makói Óvoda önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önerő Városüzemelési feladatok kertészet Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei eredeti 1. Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása 1 500

34 4. Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai eredeti 1. Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások 0 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő) kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása 0 Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei eredeti 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 0 2. Kormányzati támogatás Összesen: Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai adatok e Ft-ban Működési célú kötelező feladatok kiadásai eredeti 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei eredeti 1. Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók

35 5. Költségvetési támogatás Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai eredeti 1. Víziközmű vagyon felújítása Összesen: Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei eredeti 1. Víziközművagyon bérleti díj Összesen: Előző évi maradvány igénybevétele

36 17. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP Járási szintű esélyegyenlőségi program Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív Összesen: 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP Napelemes rendszer telepítése Makó Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen:

37 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

38 18. melléklet 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletéhez 12 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi eredeti a mérleg rendszerben Kiadások évi eredeti Bevételek 2016.évi eredeti Személyi jellegű kiadások (K1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2) Működési bevételek (B4) Dologi kiadások (K3) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Finanszírozási bevétel különbözete Egyéb működési célú kiadások (K5) Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914) Finanszírozási kiadás különbözete Müködési célú kiadás : Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre Működési kiadás mindösszesen: Működési bevétel mindösszesen: Beruházások (K6) Felhalmozási célú támogatások (B21) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Vagyoni típusú adók (B34) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Magánszemélyek jövedelemadói (B31) 460 Felhalmozási bevétel (B5) Felhalmozási célú kiadás összesen: Felhalmozási bevétel összesen: Betét lekötés (K912) Betét felbontás ( B812) Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Felhalmozási bevétel mindösszesen: Mindösszesen Mindösszesen Módosította: 12/2016. (VI.01.) rendelet 2. (1)- (7) bekezdése. Hatályos: 2016.június 2. napjától.

39 19. melléklet a 1/2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzatának címrendje Cím Alcím Költségvetési szerv neve 1. Makó Város Önkormányzata 1.1. Makó Város Önkormányzata 1.2. Makó Város Polgármesteri Hivatala 1.3. Makói Óvoda 1.4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 1.5. Egyesített Szociális Intézmény

40