Hírlevél május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév
|
|
- Benjámin Nemes
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév május
2 Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba! Tárgyi eszköz modul Változások a leltárívnél Tárgyi eszköz modul Analitika beállítása használatban lévő eszköz típusnál Tárgyi eszköz modul Jelző az Exceles eszközérték kimutatásban Tárgyi eszköz modul Kivezetés a kartonon és a korábbi időszakokra lekérhető kartonok GO-PRESS modul Ki nem nyomtatott számlák listája
3 Számvitel modul Kompenzáció A vevő és szállító egymással folytatott kölcsönös üzleti kapcsolatából eredően lehetőség adódhat a követeléseket és a tartozásokat egymással kompenzálni. A PRECÍZ rendszer Számviteli moduljába F28 Kompenzációs tételek összevezetése névvel bekerült egy új menüpont, amellyel lehetséges a vevő és szállító számlák közötti tételek összevezetése. A Partner mezőbe írjuk be a partner kódját. Ha a partner létezik, illetve vannak kompenzálható számlái, a kód mellé a program kiírja a partner nevét. Ha nincs ilyen partner vagy a partnernek nincs kompenzálható számlája, akkor egy erre figyelmeztető programüzenet után megjelenik egy legördülő lista a partner mező mellett, ahol ki lehet választani a partnert. Szintén partnert tudunk választani a legördülő listából, ha a partner melletti nyomógombra kattintunk. A főkönyvi számlák kiválasztásánál ugyanúgy kell eljárnunk, mint a partner esetében. Amennyiben a főkönyvi számla mező inaktív, csak a felkínált számlán vannak nyitott tételek, ellenkező esetben a legördülő listán több számlaszám közül lehet választani. 3
4 Az F28 Kompenzációs tételek összevezetése képernyő jobb felső sarkában található L gombra kattintva ki tudjuk listázni a kompenzálásba bevonható partnerek listáját C partnerre összevontan, C tételesen. 4
5 A tetszőleges partner kiválasztása után a képernyőn a hozzá tartozó összes rendezetlen vevő és szállító számla megjelenik (forintos vevő számlához csak forintos szállító számla tartozhat; devizás számlák esetében is hasonlóképpen történik a párosítás ; amennyiben egy devizanemhez csak rendezetlen vevő, vagy csak rendezetlen szállító számla tartozik, akkor a program fel sem ajánlja a kompenzáció lehetőségét). A kompenzálandó tételeket kiválasztva (a K oszlopban lévő négyzetbe kattintva) az Érték oszlop Egyenlegek sorába megjelenik a kijelölt bizonylatok egyenlege. A kiválasztott számla összege a Komp oszlopban is látható, ehhez azonban az szükséges, hogy mindkét oldalról történjen kijelölés. Az eltérő vevő-szállító összegeket tetszőlegesen bevonhatjuk, ezek egyenlege az említett mezőkben folyamatosan látható. Mivel ritkán van lehetőség 0 egyenleggel kompenzálni, ezért az utolsó lépésként bevont tétel Komp oszlopában nem a bizonylat teljes összege, hanem a kompenzálásból megmaradt maradék összeg kerül. Természetesen az eredeti számlaösszeg nem módosul, a fennmaradó rész egy későbbi kompenzálásba beszámítható. 5
6 A kiválasztás után a Bizonylat generálása gomb megnyomásával az összevezetés lekönyvelésre kerül a vevő és szállító számlára a megadott technikai számlával szemben. (A Komp oszlop Egyenlegek sorában megjelenő érték a kompenzálásba bevont összeg, amely a technikai számlánk T és K oldalán megjelenik. Alapesetben a számla egyenlege 0, ettől azonban speciális esetben eltérhetünk/például: kompenzáció visszatartása/ ) Azok a tételek, amelyek negatív előjellel szerepelnek, a másik oldalon is csak mínusz előjelű tételek kompenzálására fordíthatóak. Ha egy főkönyvi számlán belül egy negatív és egy pozitív előjelű bizonylat összege megegyezik, a két tétel az F24 Folyószámla analitika menüpontban vonható össze a folyószámla rendezésre vonatkozó szabályok szerint. Ehhez nem szükséges a menüpontból kilépnünk, a képernyő jobb felső sarkában lévő F gombra kattintva innét is elérhetjük. A művelet elvégzése után a képernyő bal alsó sarkában található Frissítés gombra rá kell kattintanunk az aktualizálás érdekében. Erre a lépésre már az F24 képernyőbe történő átlépéskor figyelmeztet a program. Lehetőség van a kompenzáció összegének visszatartására is. Ebben az esetben az adott bizonylat sorára kattintva, kézzel kell beírni (a K oszlopban lévő négyzet kijelölésével a teljes összeget figyelembe veszi a program) a kívánt összeget. A Fix oszlopban automatikusan megjelenik egy pipa, amellyel a program az összeget lefixálja. 6
7 Példánkból kitűnik, hogy a vevő követelésből csak ,- Ft-ot kívánunk fordítani kompenzációra, amiből azonban csak ,- Ft-ot kell felhasználnunk a szállítói tartozásunk (a maradék ,- Ft-ot pl: utalni fogjuk) kiegyenlítésére. A fixálás után az Egyenlegek sor Komp oszlopában megjelenik az összevetésbe bevont, de fel nem használt összeg ( =20.000), amely a meghatározott technikai számlán egyenlegként jelentkezik és egy későbbi kompenzációnál felhasználható. Az összevezetésről az F211 Könyvelési tételek menüpontban (2. Forgalom / 1. Könyvelés / 1. Könyvelési tételek karbantartása) az F6 gombra kattintva ki tudunk nyomtatni egy kompenzációs naplót. Kompenzáció visszatartása esetén célszerű ezt mindenképpen kinyomtatni, mivel a technikai számlánkon a különbözet (példánkban Ft) egyenlegként jelentkezik. A későbbiekben ezt az összeget kézzel kell elvezetnünk egy másik kompenzáció könyvelése során, hogy a technikai számlánk egyenlege kifusson. 7
8 Ha forintos számlákon kívül a devizás vevő, illetve szállító számláinkat is be szeretnénk vonni az összevezetésbe, akkor a deviza mezőre kattintva a deviza nem, a banki azonosító, az árfolyamnap és az árfolyamtípus kiválasztásával a devizás kiegyenlítetlen vevő és szállító számlák jelennek meg a képernyőn(a napi árfolyamokat a P116 Devizaárfolyamok karbantartása menüpontban kell rögzíteni). Az összevezetés elszámolása a forintos számlákkal megegyező módon történik a forint összegek mellett a deviza összegek bevonásával. A kompenzáció után a HUF gombra kattintva a képernyőn a forintos számlák jelennek meg ismét. Amennyiben egy partneren belül egy vevő és egy szállító számla egyenlege megegyezik, a program lehetőséget ad ennek automatikus kiszűrésére. A képernyő jobb felső sarkában lévő A gombra kattintva a program kijelöli az összetartozó vevő, illetve szállító számlákat, 8
9 majd a Kompenzált tételek mező kipipálásával a többi felesleges bizonylat lekerül a képernyőről. A Bizonylat generálása gomb segítségével kerül lekönyvelésre a tétel. Kompenzáció könyvelése A könyveléshez szükséges egy globális változó beállítása a 1. Törzsadatok / 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontnál, ahol a szürke Rendszerváltozó gombra kattintva megjelenik a Változók képernyő: a négyzetrácsos részre duplán kattintva vigyük föl a következő változót. A Változó neve: KOMPENZÁCIÓ 9
10 Az Érték mezőbe azt a technikai számlát (kompenzációs átvezetési főkönyvi számla) kell felvinni (Típusa: könyvelési számla), amellyel szemben a vevő és a szállító számlát össze szeretnénk vezetni. A Formátum mezőbe annak a naplónak (Jellege: kompenzációs, Típusa: kétoldalas) a számát kell beírni, amelybe a kompenzálást rögzíteni szeretnénk. A könyvelés két részből áll. C a kompenzációs tétel könyvelése: minden kompenzációs sorból két könyvelési tételt képezünk, így a kompenzációs bizonylat kifut nullára (kivéve, ha a kompenzációs összeg egy részét visszatartjuk, a fennmaradó rész ami a kompenzációs átvezetési számlán egyenlegként jelentkezik - egy későbbi kompenzálásba beszámítható) C az árfolyamkülönbözet könyvelése (ezt csak devizás tételeknél számol a program) PÉLDA Vevő számla 317 számla Devizaérték Beszerzési árfolyam Beszerzési érték Bizonylatszám Kompenzálási árfolyam Kompenzálási érték Eltérés Szállító számla 4551 számla Devizaérték Beszerzési árfolyam Beszerzési érték Bizonylatszám Kompenzálási árfolyam Kompenzálási érték Eltérés 3/ Könyvelés Vevő számla kompenzációs könyvelése: T 3899 K Ft számla Vevőhöz kapcsolódó árfolyam különbözet elszámolása: T 8761 K ,66 Ft számla 10
11 Szállító számla kompenzációs könyvelése: T 4551 K Ft 3/2009 számla Szállítóhoz kapcsolódó árfolyam különbözet elszámolása: T 4551 K Ft 3/2009 számla 11
12 Kompenzációs levél A 2. Forgalom / 1. Könyvelés / 1. Könyvelési tételek karbantartása menüpontra kattintva megjelenő F211 Könyvelési tételek képernyőn az F6 gombra kattintva a lekönyvelt kompenzációról egy értesítő levelet tudunk nyomtatni, amit - mint az összevezetést igazoló bizonylatot - a partnerünk részére kell elküldenünk. 12
13 Számvitel modul Devizát az állományba! Egy ügyfelünknél fordult elő az az eset, hogy korábban csak forintban könyvelte le a devizás tételeket - a devizát másik rendszerben tartotta nyilván. Azonban elérkezett az idő, amikor annyira megnőtt nála a devizás tételek száma, hogy döntött: a továbbiakban a deviza nyilvántartást is a CLEAN-PRECIZ rendszerben szeretné folytatni. A folyamat megváltoztatására évváltáskor adódik a legjobb lehetőség. A törzsadatok átnyitása után (F69 Éves nyitás képernyő első menüpontja!) a főkönyvi számlákat devizásra (F1111 Főkönyvi számla karbantartása képernyő, Deviza mező!) kell átállítani, illetve megfelelően kialakítani a főkönyvi számlatükröt. 13
14 Ezután nyissunk évet kivonat alapján (F69 Éves nyitás képernyő második menüpontja!). A kézi nyitó naplóba vigyük föl a megfelelő főkönyvi számlákra csak a devizaértéket, forint érték nélkül. A folyószámlák közül a még nyitottak devizáját kell felrögzíteni. Az érintett, a gépi nyitó naplóban található forintos nyitótételekhez pedig a devizanemet kell fölvinni. 14
15 Ezt úgy tudjuk megtenni - mivel a gépi nyitó napló bizonylataihoz alapból nem lehet hozzányúlni -, ha a naplók karbantartásában a gépi nyitó napló jelleget ideiglenesen nyitó naplóra állítjuk. A szükséges módosítások elvégzése után ne felejtsük a gépi nyitó napló jelleget visszaállítani! Ha ezekkel a beállításokkal készen vannak, hívják ügyfélszolgálatunkat - (+361) , ahol szakembereink segítenek a továbbiakkal kapcsolatban (szervizprogramot fognak Önöknek küldeni, amely az adatbázisokban összekapcsolja a devizát a forintos megfelelőikkel). 15
16 Tárgyi eszköz modul Változások a leltárívnél Ügyfeleink kérésének eleget téve felkészítettük a programot, hogy adott időszakra visszamenőleg is képes legyen leltárívet készíteni. Korábban a leltárív az elkészítésének időpontjában összegezte az adatokat, az új programverzióval azonban korábbi leltáríveket is lekérdezhetünk a rendszerből. A 3. Kartonok menüpontnál található a 5. Leltárív nyomtatása. A T35 Leltárív nyomtatása képernyőre rákerült egy Mozgás dátum paraméter, mely révén megadható egy olyan idő intervallum, ami alapján a program figyelembe veszi a kartonokon lévő mozgásokat. Például ha a mozgás dátumhoz megadjuk a paramétert, akkor a program csak e két dátum közti mozgásokat veszi figyelembe, és készíti el a 2010-es évre vonatkozó leltárívet, és nem veszi figyelembe a 2011-es karton mozgásokat. 16
17 Tárgyi eszköz modul Analitika beállítása használatban lévő eszköz típusnál Az eszköz típusoknál tudjuk beállítani a programban, hogy milyen analitikát szeretnénk az adott esetben használni. A tárgyi eszköz karton rögzítése során külön képernyőn - a Tárgyi eszköz kiemelt analitikáin - rendeljük a kartonhoz az analitikus tételt, és a továbbiakban minden mozgás esetében ezzel a tétellel számol a program. Ha egy eszköz típusnak a használata során új analitikát állítunk be, akkor az eszköz típust használó kartonok még nem fognak avval dolgozni, hanem előbb ki kell választani az analitikához az analitikus tételt. Ehhez szükségünk lesz egy olyan mozgásra, amelynek típusa 4. Áthelyezés. Vigyük föl a kartonra ezt a mozgást, és a T311 Eszközök értékváltozásának karbantartása képernyőn aktívvá válik az eszköztípusnál beállított kiemelt analitika megfelelő mezője, ahol megadhatjuk a kívánt analitikus tételt. A mozgás rögzítése után a jövőben a program minden mozgásnál még az automatikus értékcsökkenés esetében is ezzel az analitikus tétellel fog számolni. 17
18 Tárgyi eszköz modul Jelző az Exceles eszközérték kimutatásban Ügyfelünk kérésének engedve az eszközérték kimutatás Excelbe lekérésekor az eszköz kartonon megadható jelző is belekerül az Excel állományba, és a táblázatkezelő sokoldalú függvényei révén a jelző felhasználásával tetszőlegesen lekérhetőek, csoportosíthatóak és megjeleníthetőek az adataink. A T31 Tárgyi eszköz kartonok képernyőn található a Jelző mező, amely az eszközök csoportosítására szolgál. A jelző a felhasználó által szabadon megadható. A T43 Eszközérték kimutatás képernyőn lehet az eszközeinket a jelző alapján szűrni. Ez már korábban is a rendszerben szerepelt, a módosítás csak az Excel állományt érinti. Tehát aki korábban is használta már a jelzőt a kimutatás során, az továbbra is ugyanúgy használhatja. Ha az adatainkat Excelbe mentjük le (Listázás iránya: Excel állományba!), a program által létrehozott Excel fájlban egy új oszlop válik láthatóvá, ez pedig a jelzo. 18
19 Tárgyi eszköz modul Kivezetés dátuma a kartonon és a korábbi időszakokra lekérhető kartonok Az új programverzióban a kinyomtatott kartonra rákerül a kivezetés dátuma és lekérhetjük a korábbi karton formát is, ahol a mozgás alapján a program a mennyiséget csak a megadott napig figyeli. Tehát lekérhető évi karton, az akkori mennyiséggel, még akkor is, ha esetleg 2011-ben ráaktiválás vagy valamilyen kivezetés miatt változott a kartonon szereplő mennyiség. Ha a paraméterek között a mozgás dátumnál megadunk egy kezdő értéket is, akkor a program addig az időpontig összesítve jeleníti meg a kartonon szereplő mozgások előzményeit. A T310 Eszközkartonok listázása képernyőn a Mozgás dátum kezdő- és végparaméterei szabályozzák az előzményeket és a mennyiséget. Ha a képernyőt simán végigenterezzük, akkor a hagyományos kartonformát kapjuk, mely az összes mozgást és az aktuális mennyiséget mutatja meg nekünk. 19
20 GO-PRESS modul Ki nem nyomtatott számlák listája A programfrissítés után az új verzióval lehetőségünk van lekérni a nyomtatásra nem került számláink listáját. A 2. Előfizetések / 2. Számlák (Megrendelések) karbantartása / 3. Számlák (Megrendelések) lekérdezése menüpontot keressük meg. A G223 Megrendelések (előfizetői számlák) lekérdezése képernyőn kattintsunk a képernyő bal felső sarkában található Listázás gombra. A gombra kattintás után megjelenő G2230 Megrendelések listázása képernyőre egy új mező került fel, a Szla. nyomtatás. Ebben a mező intervallumban adhatjuk meg, hogy hányszor került nyomtatásra a számla: 0 esetén a program értelemszerűen a nyomtatásra nem került számlákról fog listát nyomtatni. Felhívjuk figyelmüket a Számla típus mezőre is, ami nem új fejlesztés, már korábban is a program része volt. Ezzel a mezővel szűkíthetjük a lekérdezésünk eredményét azáltal, hogy Normál, Sztornó vagy Sztornírozott számlalistát szeretnénk megjeleníteni. 20
Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenHírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T22. Fizetési felszólítások 2009. október 12. Fizetési felszólítások készítése
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenHírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben. 2006. IV. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben 2006. Tartalomjegyzék Számvitel/Pénzügy modul Új funkció a folyószámla analitikában... 3 Tárgyi eszköz modul Tárgyi
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)
RészletesebbenHírlevél. 2014. március. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2014. I. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2014. I. negyedév 2014. március Tartalom Számvitel modul Segítség az 1 milliós KATÁ-s bevalláshoz... 3 Számlázás
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 6. KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 6 3 6.1 KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 8 4 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE...
RészletesebbenSzámítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk modulokat
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenTárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.
Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi
RészletesebbenZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban
ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban A zárás és a nyitás kétféleképpen végezhető el. Egyrészt a felhasználó által, hagyományos módon kézzel könyvelt tételek által, illetve Kihasználva a program által nyújtott
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenUniverzális modult érintő változások, módosítások
w Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális Számla, Iktató, Pénztár
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenKettős könyvviteli program nyitása
A Kettős könyvviteli program nyitásának lépései A kettős könyvviteli program automatikusan nyitja a könyvelési állomány záró állapotának analitikáit és főkönyvi adatait. A nyitás során kiválasztható a
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenHírlevél. 2013. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2013. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2013. II. negyedév 2013. május Tartalom Számlázás modul Tizedesjegyek módosítása... 3 Számvitel modul Utókalkulációs
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Pénztár, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenSzámlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2018-ról 2019-re
IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX Újranyitás előtti teendők FRISSÍTÉS Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1)
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenHírlevél. 2009. augusztus. ÁFA változásokból eredő programmódosítások. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. III. negyedév ÁFA változásokból eredő programmódosítások 2009. augusztus Tartalom Jogszabályi változások...
RészletesebbenÁtlagárfolyam kezelése
Átlagárfolyam vezetésének számviteli háttere, alapvető információk Az Átlagárfolyam szerinti árfolyamvezetés azt jelenti, hogy a program árfolyamot csak a deviza mennyiség növelésekor kér, csökkenéskor
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenNTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz
RészletesebbenEszközök nyilvántartása az NTAX programban
Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7
RészletesebbenEuro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.
2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat
RészletesebbenPénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása
Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenPénzügyi elszámolás benyújtása
Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv,, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
RészletesebbenFelhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.
Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...
RészletesebbenSzámlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2017-ről 2018-ra
RAXLA, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX programok újranyitása 2017-es évről 2018-ra Újranyitás előtti teendők Frissítés Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenKézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)
Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 3 ABAS ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenLetiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható.
Letiltás rögzítése A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások/Jöv. gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített letiltásokról a program analitikát vezet,
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.
RészletesebbenCobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés
RészletesebbenFejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2005. január
2005. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú adatszolgáltatás A korszerű ügyviteli rendszereknek, a jogszabályi
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó modulokat érintő
RészletesebbenSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról
RészletesebbenHírlevél. 2008. november
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2008. IV. negyedév 2008. november Tartalom Új programverziók, új program futtatási környezet 3 Számlázási modul
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú
RészletesebbenMakrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.
Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
Részletesebben1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek
Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú
RészletesebbenHírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. I. negyedév 2010. február Tartalom Számviteli és Pénzügy modul EU-n belüli szolgáltatás ÁFA szétbontása...
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv modult érintő változásokról és fejlesztésekről. A nagyobb adatbázisoknál a frissítés
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenKézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési Tartalomjegyzék 1 4 2 2. KERESÉSÉI LEHETŐSÉGEK A FIZTÉSI OBLIGÓ MASZKON... 6 3 2.1 KERESÉS SZÁMLASZÁMRA... 8 4 2.2 KERESÉS KÜLSŐ BIZONYLATSZÁMRA...
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonat vagy számlatörténet fájljainak
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások
w Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Univerzális számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél moduljait
RészletesebbenCobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:
CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál
RészletesebbenVEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.
VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk
RészletesebbenPartnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)
Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén) A Servantes XLBér és Főkönyv program összeköthető egymással többek között - olyan szempontból,
RészletesebbenSzámlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után
Számlakészítés Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az
RészletesebbenNAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások
Import áfa kezelése Microsoft Dynamics NAV-ban Ha külföldről szerzünk be egy eszközt, akkor a szokásos könyvelési feladatainkon kívül a vámterhek és az import áfa könyvelését kell megtennünk. Tehát miután
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenA DimSQL programrendszer évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén
A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői kizárólag számlázás és készlet modul használata esetén FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani!
RészletesebbenÚj Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!
Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen
RészletesebbenSzociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul
Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,
RészletesebbenAdó rendelet változások paraméterezése
Adó rendelet változások paraméterezése Utolsó módosítás: 2017. 11. 23. Tartalomjegyzék Adó rendelet változások paraméterezése... 1 I. Új adónem bevezetése... 2 II. Új települési adó bevezetése... 5 III.
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenPartner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés
Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő
RészletesebbenKIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban
KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.
Részletesebben