SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én /csütörtökön/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, valamint az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. Sárvár Város Önkormányzata évi középtávú tervének megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről. Előadó: Kondora István polgármester 4. Gazdasági program megállapítása Sárvár város fejlődésének a es önkormányzati ciklusra tervezett lehetőségeiről. Előadó: Kondora István polgármester 5. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: Kondor János igazgató 6. A Petőfi úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Kondora István polgármester

2 8. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról. Előadó: Kondora István polgármester 9. Önkormányzati rendeletalkotás Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 10. Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének megállapítása. Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 11. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi közbeszerzési terveinek jóváhagyása. Előadó: Kampel Oszkár bizottsági elnök 12. A Sárvár 0270/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat kiegészítése. (Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra.) Előadó: Kondora István polgármester 13. A Sárvár, Batthyány u. 9. szám alatti 136/1/A/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adása a Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület részére. Előadó: Kondora István polgármester 14. A polgármester évi szabadságának ütemezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 15. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Javaslattétel megyei kitüntetésre vonatkozó felterjesztésről. Előadó: Kondora István polgármester Sárvár, február 6. /: Kondora István :/ polgármester

3 Beszámoló a képviselő-testület január 22-ei ülése óta történt jelentősebb eseményekről Ezentúl okostelefonon, tableten és számítógépen is gyönyörködhetünk Sárvár látnivalóiban a közelmúltban elkészített 360 fokos panoráma képek révén a sarvar.hu weboldalon. A 88-as út elkészültével gyorsabban és biztonságosabban, az M86-os gyorsforgalmi út teljes elkészültéig pedig továbbra is díjmentesen juthatnak el a Sárvárról a megyeszékhelyre közlekedők. Ismét két rangos elismeréssel gazdagodott a Spirit Hotel luxusszálloda. Az ötcsillagos hotel a legmagasabb minőséget igazoló Magyar Turizmus Minőségi Díjat, valamint a TripAdvisor 2015 Travellers Choice kitüntetését is megkapta. Január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából összeállított hangversenyre került sor a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében. A műsort előadta a Nádasdy Trió, közreműködött Bak Orsolya és Petró András. Január 25-én a Szent Miklós templomban a 10 órás nagymisén Tinódi Sebestyénre emlékeztek az egyházközség hívei és a Tinódi Gimnázium tanulói, tanárai. A szentmisén közreműködött a Tinódi Gimnázium énekkara. A misét követően a templom külső falán elhelyezett emléktáblát megkoszorúzta Sárvár Város Önkormányzata, a Szent Miklós Egyházközség, valamint a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola. Január 30-án, Tinódi Sebestyén halálának 459. évfordulóján rendhagyó történelemórával emlékeztek Tinódi Lantos Sebestyénre a róla elnevezett gimnáziumban, a Nádasdy Bandérium közreműködésével. Az ünnepség keretében került sor az intézmény által meghirdetett Tinódi-Szeibert helytörténeti pályázat eredményhirdetésére. Délután a rossz időre való tekintettel - a vár aulájában megrendezett műsorral emlékeztünk Tinódi Lantos Sebestyénre. Ünnepi beszédet mondott Németh Szabolcs, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület titkára. Este a Nádasdy-vár házasságkötő termében az emléknap alkalmából: A 12 legszebb magyar vers a Savaria Slam Poetry átiratában Baaj Mohamed Ádám, Krausz Dávid, Mersich Ádám, Rozmán Kristóf, Supán Ádám, Varga Richárd egyetemi hallgatók irodalmi estjén vehetett részt a közönség. A műsort bevezette Fűzfa Balázs irodalomtörténész. A Sárvári Okmányirodában is átadásra került január 30-án a Kormányablak. Az államreform részeként jelenleg 265-féle közigazgatási ügyet lehet intézni egyetlen ügyfélablaknál. Január 31 én került sor a hagyományos Evangélikus farsangi bálra. Február 1-jén került sor a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében az Esztergomi Művészek Céhe kiállításának megnyitójára. Február 6-án évértékelő-évkezdő találkozó helyszíne lesz a Nádasdy-vár díszterme. A találkozón sárvári intézmények, egyházak és cégek vezetői vesznek részt, akik a 2014-es év legfontosabb eredményeiről, eseményeiről, kiemelkedő teljesítményeiről hallhatnak Sárvár Város Polgármesterétől. A találkozó háziasszonya dr. Szijártó Valéria jegyző lesz.

4 A Sárvári Oratórikus Kórus február 7-én, a Spirit Hotel Thermal Spa*****superior Konferenciatermében tartja következő, A MOZI DALLAMAI című koncertjét. Február 7 én kerül sor a Református Egyházközösség farsangi báljára. Sárvár, február 5. / : Kondora István : /

5 TÁJÉKOZTATÓ az átruházott és saját hatáskörben hozott előirányzat-módosítási döntésekről I. Átruházott hatáskörben hozott döntések: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig, 2. a rendelet 6.. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár épület-felújítási kerete (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatáról való döntést a polgármesterre ruházta át. 3. a rendelet 6.. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Az e hatáskörökben november 1-je és december 31-e között hozott döntések a következők: 1. Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunkára, bazaltszállításra és tükörkészítésre, teregetésre Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - színházlátogatás kiadására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren faházak szerelésére, színpad fedésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren karácsonyi dekoráció Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - az adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítására, valamint 1 db TOM-CAT négylábas tető felállítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítésére Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítésére e Ft e Ft e Ft 261 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 889 e Ft e Ft

6 Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - a Várparkban lévő zenepavilon bontására, és helyreállítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - faházak és pavilonok szállítási költségeire Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - térkövek szállítási költségeire Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - karácsonyi koncert honoráriumára Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - Sárvár évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítására Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. pótbefizetése Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe évről áthúzódó irányítószervi támogatás Petőfi úti Óvoda költségvetésébe évről áthúzódó irányítószervi támogatás Nádasdy Ferenc Múzeum költségvetésébe - dologi kiadásokra 606 e Ft e Ft e Ft 457 e Ft 991 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Városgazdálkodás költségvetésébe - gyermekétkeztetési feladatok ellátása e Ft Összesen: e Ft előző években képződött költségvetési maradvány terhére. Sárvár város Önkormányzata költségvetésébe - a SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása e Ft az e célra tervezett dologi kiadások terhére. 2. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe - a várépület felújítási kerete az önkormányzat céltartaléka terhére e Ft 3. Vármelléki Óvoda költségvetésébe - jubileumi jutalom az önkormányzat céltartaléka terhére e Ft 4. II. Saját hatáskörben hozott döntések: Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az e hatáskörökben 2014november 1-je és december 31-e között hozott döntések a következők:

7 1. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városgazdálkodás célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről e Ft B4. Működési bevételek e Ft K1. Személyi juttatások e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft K6. Beruházások K7. Felújítások e Ft Összesen: e Ft e Ft 2. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Városi Bölcsőde célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 231 e Ft B4. Működési bevételek 710 e Ft K1. Személyi juttatások 710 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173 e Ft K6. Beruházások 58 e Ft Összesen: 941 e Ft 941 e Ft 3. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Gondozási és Családsegítő Központ tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 e Ft K6. Beruházások 700 e Ft K1. Személyi juttatások 100 e Ft K3. Dologi kiadások 700 e Ft Összesen: 800 e Ft 800 e Ft 4. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Vármelléki Óvoda tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K6. Beruházások 550 e Ft K7. Felújítások e Ft K3. Dologi kiadások e Ft Összesen: e Ft e Ft 5.

8 Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Petőfi úti Óvoda tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K3. Dologi kiadások e Ft K6. Beruházások 400 e Ft K7. Felújítások 600 e Ft e Ft K1. Személyi juttatások e Ft Összesen: e Ft e Ft 6. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár célhoz kötött többlet-bevétel, tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről e Ft B4. Működési bevételek e Ft K1. Személyi juttatások 400 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft K6. Beruházások K7. Felújítások e Ft Összesen: e Ft e Ft 7. Költségvetési szerv: átcsoportosítás oka: Nádasdy Ferenc Múzeum tényadatok Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat növekedése B4. Működési bevételek e Ft K6. Beruházások e Ft Összesen: e Ft e Ft Kiemelt előirányzat/kiadásnem megnevezése előirányzat növekedése előirányzat csökkenése K1. Személyi juttatások 700 e Ft K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500 K3. Dologi kiadások 200 Összesen: 700 e Ft 700 e Ft Sárvár, február 5. (: K o n d o r a István :)

9 1./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához A képviselő-testület a február 13-i ülésén a 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Sárvár város Önkormányzata évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a jóváhagyott évi költségvetési maradvány felhasználása miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a köznevelési feladatok támogatására kapott összeg Ft-tal növekedett. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 292 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 79 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 168 e Ft-tal, Összesen: 539 e Ft-tal, megemelkedik, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása címén 430 e Ft-tal,

10 K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetés címén 131 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal csökken, Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén e Ft-tal megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatának 681 e Ft összegű növekedése mellett B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok október 15-ig módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adataikat, mely alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott összeg e Ft-tal csökkent. Ennek alapján a Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 874 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 236 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal Vármelléki Óvoda2014. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 524 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 450 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - gyermekétkeztetés bértámogatása címén 121 e Ft-tal, Összesen: 571 e Ft-tal csökken, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata

11 - szociális feladatok ellátása címén 271 e Ft-tal Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén 17 e Ft-tal megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának e Ft összegű csökkenése mellett. b.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet III. 1. pont Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím esetében az előirányzat meghatározása a tervezett kiadási előirányzatoknak megfelelően történt. A évben teljesített tényleges kiadások alapján szükségessé vált a tervezett előirányzat Ft-tal történő csökkentése. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén e Ft-tal, - lakásfenntartási támogatás címén 917 e Ft-tal, - óvodáztatási támogatás címén 70 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal csökken a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján novemberdecember hónapjaira Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 232 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 63 e Ft-tal, Összesen: 295 e Ft-tal, Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 243 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 65 e Ft-tal, Összesen: 308 e Ft-tal,

12 Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 147 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 40 e Ft-tal, Összesen: 187 e Ft-tal, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 271 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 73 e Ft-tal, Összesen: 344 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 95 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 25 e Ft-tal, Összesen: 120 e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 82 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 22 e Ft-tal, Összesen: 104 e Ft-tal, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 189 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 51 e Ft-tal, Összesen: 240 e Ft-tal, Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a

13 K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 77 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 21 e Ft-tal, Összesen: 98 e Ft-tal megemelkedik, Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata - Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát megillető évi bérkompenzáció átadása címén 23 e Ft-tal, csökken az önkormányzat B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzata e Ft összegű növekedése mellett B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény ai alapján sor került a települési önkormányzatok még meglévő adósságállományának állam által történő átvállalására. A törlesztési célú állami támogatás összege Ft, melyből a kötvénytörlesztés , a kamattörlesztés pedig Ft. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú kötvény állam által történő átvállalása címén e Ft-tal, K3. Dologi kiadások, ezen belül a K353. Kamatkiadások előirányzata - Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel kamatának állam által történő átvállalása címén 75 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata azonos összegű növekedése mellett. 2. Képviselő-testületi döntések /2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére ,- Ft vételáron - használati jogot és vételi jogot létesített, melynek forrásul az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványát jelölte meg.

14 Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, megjelölésű ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére használati és vételi jog létesítése címén e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014. (IX. 18.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület döntött a 128/A/5 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás ,- Ft vételáron történő megvásárlásáról, melynek fedezetét az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére biztosította. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata - A Sárvár, Batthyány u. 23. földszint 5. szám alatt található 61 m2 alapterületű társasházi lakás vételára címén e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére történő pótbefizetéshez Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványa terhére. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával a beruházások előirányzatára a Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítésére Ft + áfa, bruttó Ft pótelőirányzatot biztosított az önkormányzat előző évben képződött költségvetési maradványa terhére. Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a

15 K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén e Ft-tal K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Nádasdy Ferenc utca - Multifunkcionális sportcsarnok magasépítési és építési telken belüli járulékos építési munkái tárgyú beruházáshoz tanulmányterv készítése címén e Ft-tal Összesen: e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett /2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület e határozatával döntött a Sárvári Gyógyfürdő kft. Raiffeisen Banknál lévő Ft összegű folyószámlahitel szerződés december 31-ig történő meghosszabbításáról, és ezzel egyidejűleg Ft összegű készfizető kezesség vállalásáról. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 16.. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig. E hatáskörében a polgármester november 1-je és december 31-e között összességében e Ft előirányzat-módosításról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások, ezen belül a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata - útszórósó és jégstop jégoldó beszerzése címén e Ft-tal, K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata - Posta téren faházak szerelése, színpad fedése címén e Ft-tal, - Várparkban lévő zenepavilon bontása, és helyreállítása címén 606 e Ft-tal, K337. Egyéb szolgáltatások előirányzata - színházlátogatás kiadása címén 261 e Ft-tal, - Posta tér díszkivilágításával kapcsolatos világítás installáció címén e Ft-tal, - Posta téren karácsonyfa állítása, karácsonyfatartó alapozása címén e Ft-tal,

16 - adventi rendezvények időtartamára hangtechnika és világítástechnika biztosítása, valamint négylábas tető felállítása címén e Ft-tal, - faházak és pavilonok szállítási költségei címén e Ft-tal, - térkövek szállítási költségei címén 457 e Ft-tal, - Sárvár környéki illegális szemét lerakóhely felszámolása címén 991 e Ft-tal, - karácsonyi koncert honoráriuma címén e Ft-tal, K355. Egyéb dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Hőtermelő és Ellátó Kft. részére pótbefizetés címén e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal K6. Beruházások, ezen belül a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár- Hegyközségben gépi földmunka, bazaltszállítás és tükörkészítés címén 297 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 985 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta téren virágládák kihelyezése címén 266 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Posta tér csapadékcsatorna építésének munkái címén 277 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Posta téren karácsonyi dekoráció címén 944 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 700 e Ft-tal, K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár város belterülete csapadékvíz elvezetése beruházási programjának elkészítése címén 189 e Ft-tal, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek e Ft-tal,

17 elkészítése címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár, Erdély u., Magyari István u., Tinódi u., Bocskai István u., Világos u., Isaszeg u. és Kazinczy u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terveinek elkészítése címén K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - notebookok, tabletek, operációs rendszerek beszerzése címén Összesen: 444 e Ft-tal, e Ft-tal, 975 e Ft-tal, e Ft-tal, K7. Felújítások, ezen belül a K71. Ingatlanok felújítása előirányzata - Sárvár évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata - Sárvár évi út- járda- és csapadékcsatorna építési, felújítási, karbantartási munkálatai kapcsán a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó bonyolító és a beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek megvalósítása címén Összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások, ezen belül a K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal, - támogatási kölcsön nyújtása címén e Ft-tal, Mindösszesen: e Ft-tal, Városgazdálkodás évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - gyermekétkeztetés lebonyolítása címén e Ft-tal, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata

18 évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 980 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 265 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évről áthúzódó jubileumi jutalom címén e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évről áthúzódó jubileumi jutalom címén 278 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - könyvkiadás, karbantartás, reklám-és propaganda kiadások címén e Ft-tal, megemelkedik, az önkormányzat B8131. Előző év költségvetési maradványa igénybevétele előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett, Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Kft. munkabér támogatása címén e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K3. Dologi kiadások, ezen belül K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, 3.2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (9. melléklet működési célú céltartalék 2. pont) előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Ennek alapján a Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalom címén 845 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalom címén 228 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.

19 3.3. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 6. (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület a céltartalékok között a Nádasdy-Vár épületfelújítási kerete (9. melléklet felhalmozási céltartalék 2. pont) tervezett előirányzatának felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházta át. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K7. Felújítások előirányzata - Nádasdy-Vár épület felújítási kerete címén e Ft-tal, megemelkedik az önkormányzat K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K512. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) számú rendelet 15.. (1)-(6) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15.. (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a szeptember 1-je és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett, Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 710 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 173 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 58 e Ft-tal, Összesen: 941 e Ft-tal emelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 231 e Ft összegű, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 710 e Ft összegű növekedése mellett, Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 100 e Ft-tal,

20 adó előirányzata K6. Beruházások előirányzata 700 e Ft-tal, Összesen: 800 e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának 100 e Ft, valamint a K3. Dologi kiadások 700 e Ft összegű csökkenése mellett, Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K6. Beruházások előirányzata 550 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik a K3. Dologi kiadások e Ft összegű csökkenése mellett, Petőfi úti Óvoda évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata 400 e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata 600 e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik a K1. Személyi juttatások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 400 e Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata e Ft-tal, K7. Felújítások előirányzata e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának e Ft összegű, a B4. Működési bevételek előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett, Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 500 e Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata 200 e Ft-tal, K6. Beruházások előirányzata e Ft-tal, Összesen: e Ft-tal megemelkedik a B4. Működési bevételek előirányzatának e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 700 e Ft összegű csökkenése mellett, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal megemelkedik a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 208 e Ft, a B3. Közhatalmi bevételek előirányzatának 156 e Ft összegű csökkenése, valamint a B4. Működési bevételek előirányzatának 1680 e Ft összegű és a B5. Felhalmozási bevételek előirányzatának 30 e Ft összegű növekedése mellett. 5. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások