Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület április 28-ai ülésére

Átírás

1 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület április 28-ai ülésére 101 /2011. (IV. 28.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit törvényességi referens Készítette: dr. Molnár Éva jegyző (az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. (1) bekezdése alapján) Tárgyalja: minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Magyar Államkincstárnak benyújtott beszámoló módosított előirányzatainak egyeznie kell a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelettel. A legutóbbi költségvetés módosítása után, de még a beszámoló MÁK felé történő leadása előtt több olyan tétel kellett módosítanunk, melyek a költségvetési rendeletben nem szerepeltek. Annak érdekében, hogy a fenti egyezőség biztosítva legyen, több technikai módosítás is szükségessé vált, melyek a jelen rendelettervezeten átvezetésre került. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 3 I. Bevételek (főt nem érintő változás) Jogcím 1 2 Óvodáztatási támogatás Kisebbségek pályázati kerete 3 ÁROP pályázat 4 Technikai módosítás 5 Technikai módosítás rendeletben Növekedés rendeletben Csökkenés Bevétel nő Bevétel csökken Működési célú Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, központosított 1/a.sz.melléklet, működési bevételek 4.a sor 100 támogatások 3.b sor 100 Működési célú Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, központosított 1/a.sz.melléklet, működési bevételek 4.a sor 255 támogatások 3.b sor 255 Támogatásértékű felhalmozási 1/b.sz.melléklet, Támogatásértékű 1/a.sz.melléklet, bevételek 3.a sor működési bevételek 4.a sor Önkormányzatok PMH intézményi 1/a.sz.melléklet sajátos bevételei 1/a.sz.melléklet, bevételek 1.b.3 sor (kommunális adó) 2.b sor Felhalmozási és tőkejellegű 1/b.sz.melléklet bevételek 1.d sor Mindösszesen

4 4 II. Kiadások (főt nem érintő változások) Jogcím Kiadás nő rendeletben Igazgatás dologi szakfeladat Városgazdálkodás dologi jogalkotás dologi Adó, illeték kiszabása dologi Közterület rendje dologi Közcélú foglalkoztatás dologi Kalász Suli dologi Telepi Iskola dologi Nyitnikék Óvoda dologi Telepi Óvoda dologi Növekedés dologi szakfeladat dologi szakfeladat dologi szakfeladat dologi szakfeladat dologi szakfeladat dologi 60 2.sz.melléklet 1.cím dologi sz.melléklet 2.cím dologi sz.melléklet 3.cím dologi sz.melléklet 4.cím dologi Kiadás csökken Igazgatás személyi Városgazdálkodás jogalkotás Adó, illeték kiszabása személyi Közterület rendje Közcélú foglalkoztatás Kalász Suli Telepi Iskola Nyitnikék Óvoda Telepi Óvoda Csökkenés rendeletben szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat szakfeladat 60 2.sz.melléklet 1.cím sz.melléklet 2.cím sz.melléklet 3.cím dologi sz.melléklet 4.cím 1 920

5 5 Jogcím Kiadás nő rendeletben Technikai módosítás 19 Technikai módosítás Bölcsőde dologi KKÁMK dologi Idősek Klubja dologi Védőnői szolgálat dologi választások személyi juttatás Intézményi beruházási tartalék 20 Technikai módosítás Átmeneti segély Növekedés 2.sz.melléklet 5.cím dologi sz.melléklet 6.cím dologi sz.melléklet 7.cím dologi szakfeladat dologi szakfeladat sz.melléklet, II.2. sor szakfeladat segélyek 907 Kiadás csökken Bölcsőde személyi KKÁMK személyi Idősek Klubja Védőnői szolgálat ingatlanok felújítása Igazgatás dologi Tömeg és szabadidősport rendezvények rendeletben Csökkenés 2.sz.melléklet 5.cím sz.melléklet 6.cím sz.melléklet 7.cím szakfeladat sz.melléklet, 1.6. sor szakfeladat dologi sz.melléklet, 34.sor Technikai módosítás Bérlakás lemondás 6.sz.melléklet 41.sor Technikai módosítás Igazgatás járulékok szakfeladat járulékok sz.melléklet, sz.melléklet, II Technikai módosítás Útfelújítások sor Útépítések sor Összesen

6 6 1. Megnevezés Óvodáztatási támogatás III. Bevételi és kiadási főt érintő változások Bevételi jogcím megnevezése rendeletben Kiadási jogcím Változás megnevezése rendeletben Változás Központosított Óvodáztatási szakfeladat bevételek-működési 1/a melléklet 3/b sor támogatás-segélyek segélyek Összesen 10 10

7 7 A évi költségvetés fő jelen módosítási javaslat alapján 10 e Ft-tal emelkedik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2011. (IV..) önkormányzati rendeletét. Budapest, április 18. Rogán László polgármester Melléklet: 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel