E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére 81/2016. (VI.30.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző Pál József gazdasági irodavezető Hegyvári János Beruházási osztályvezető Villám Zsuzsanna közoktatási referens Önállóan működő intézmények vezetői Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 2011 Budakalász, Petőfi tér , info@budakalasz.hu

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az alábbiak teszik szükségessé: A évi költségvetési maradvány számbavétele A május 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése Egyéb előirányzat rendezések Az előterjesztés bemutatja továbbá a költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri hatáskörű átcsoportosításokat is, melyeket a rendelettervezeten átvezettünk. A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve.

3 3 Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken eftban Kiadás nő Kt döntés alapján Ingatlanvásárlások: 6. Önkormányzat ingatlanvásárlásokra Klenity telkek 13.melléklet 1.sor Ingatlanvásárlások: Mályva u 13.melléklet régi 2.sor Egyéb ingatlanvásárlások 7. Önkormányzat Bérlakás 8. Önkormányzat Bérlakás lemondásra Kártérítés 13.melléklet 3.sor lemondás 10.melléklet új.sor Bérlakás Vízóra kialakítások, Önkormányzat 9. Önkormányzat karbantartásra 9db ingatlanban 13.melléklet 4.sor dologi kiadások 8.melléklet 16.sor /2016 (III.31.) Kt Vasút sori óvoda 10. Önkormányzat hat Pályázati keret (tervezés) /2016 (III.31.) Kt P+R parkoló 11. Önkormányzat hat Pályázati keret (tervek) Összesen Összesen eftban 13.melléklet új 2. sor Intézmény Kós Károly Művelődési Ház és 1. Könyvtár Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek) Kiadás nő Módosítandó jogcím Bevétel nő Működési célú egyéb támogatások államháztartáson NKA-pályázat belülről 5.melléklet 1.b sor Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 1 300

4 4 Kós Károly Művelődési Ház és 2. Könyvtár Intézmény Kós Károly Művelődési Ház és 3. Könyvtár Kós Károly Művelődési Ház és 4. Könyvtár 5. Telepi óvoda Takarékszövetkezet támogatása Módosítandó jogcím Bevétel nő Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 25 Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 125 Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 125 Működési célú átvett pénzeszközök 3.melléklet 4.sor 200 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 25 Kiadás nő Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 125 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 125 Telepei Óvoda dologi kiadások 3.melléklet 16.sor Nyitnikék Óvoda Működési célú átvett pénzeszközök 2.melléklet 4.sor Nyitnikék Óvoda 89 dologi kiadások 2.melléklet 16.sor 89 Működési célú támogatások és Nyitnikék Óvoda minden Bérkompenzáció 1- kiegészítő személyi 7.a intézmény 5.hó támogatások 9.melléklet 5.sor juttatások 2.melléklet 14.sor 157 Nyitnikék Óvoda 7.b járulékok 2.melléklet 15.sor 42 Telepi Óvoda személyi 7.c juttatások 3.melléklet 14.sor d Telepi Óvoda 3.melléklet 15.sor 96

5 5 7.e 7.f 7.g 7.h járulékok Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 410 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 111 KKMHK személyi juttatások 5.melléklet 14.sor 311 KKMHK járulékok 5.melléklet 15.sor 84

6 6 Intézmény 7.i 7.j 7.k 7.l 7.m 7.n 8.a Módosítandó jogcím Bevétel nő szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.melléklet 3.sor Kiadás nő Idősek Klubja személyi juttatások 6.melléklet 14.sor 36 Idősek Klubja járulékok 6.melléklet 15.sor 10 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 7.melléklet 14.sor 367 Polgármesteri Hivatal járulékok 7.melléklet 15.sor 99 Önormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 186 Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor 50 Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor b kiegészítő szociális ágazati pótlék Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 9.melléklet 5.sor Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor c Idősek Klubja 6.melléklet 14.sor 596

7 7 8.d Intézmény 9.a Bölcsőde 9.b 10. Nyitnikék Óvoda 11. Telepi Óvoda Módosítandó jogcím Bevétel nő Felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók bértámogatása évi költségvetési maradvány évi költségvetési maradvány Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.melléklet 3.sor 137 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 2.melléklet 8.sor Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási 3.melléklet 8.sor személyi juttatások Idősek Klubja járulékok 6.melléklet 15.sor 161 Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 108 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 29 Nyitnikék Óvoda személyi juttatások 2.melléklet 14.sor 511 Nyitnikék Óvoda járulékok 2.melléklet 15.sor 169 Nyitnikék Óvoda dologi kiadások 2.melléklet 16.sor 21 Telepi Óvoda személyi juttatások 3.melléklet 14.sor 1 563

8 8 maradványának igénybevétele működési célra Intézmény 12. Bölcsőde 13. Kós Károly MHK Módosítandó jogcím Bevétel nő évi költségvetési maradvány évi költségvetési maradvány Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 4.melléklet 8.sor 1 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5.melléklet 8.sor 2 Telepi Óvoda járulékok 3.melléklet 15.sor 445 Telepi Óvoda dologi kiadások 3.melléklet 16.sor Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 431 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 622

9 9 14. Polgármesteri Hivatal Intézmény 15. Önkormányzat évi költségvetési maradvány Módosítandó jogcím Bevétel nő évi költségvetési maradvány Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 7.melléklet 8.sor Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 8.melléklet 8.sor PMH személyi juttatások 7.melléklet 14.sor 73 PMH dologi kiadások 7.melléklet 16.sor PMH épületfelújítás PMH Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kiadás nő PMH adóbevallás szoftver PMH Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés PMH bútorbeszerzés 12. melléklet új 34.sor melléklet 55.sor melléklet új 58.sor melléklet 57.sor melléklet új 59.sor Önkormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 9 033

10 10 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor Önkormányzat dologi kiadások 8.melléklet 16.sor Erdőhát u felújítás 12.melléklet 25.sor Kinizsi u felújítás 12.meléklet új 35.sor Barát u 13.melléklet új közvilágítás 40.sor KKMHK tetőfelújítás 36.sor 833 Klenity rendszerhasználati díj 13.melléklet 19.sor Közvilágítás fejlesztés 13.melléklet új 41.sor Kiadás nő Holló u részleges felújítás 37.sor HÉSZ, TSZT 13.melléklet új módosítások 42.sor Klenity-dűlő közműfejlesztés 13.melléklet 19.sor Kálvária u burkolatfelújítás 38.sor Zöldfelületi tervek 13.melléklet 7.sor Kereszt u burkolatfelújítás 39.sor Játszóterek 1 027

11 11 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő felújítása 40.sor József A u 62 felújítás 41.sor Kisteherautó beszerzés 13.melléklet új 43.sor Prekobrdo közműfejlesztés 13.melléklet új 44.sor Kanonok u tervezés 12.melléklet 28.sor 356 Gátőr utca közvilágítás kiépítése 13.melléklet 27.sor 508 Kilátó u felújítás 42.sor Szociális bérlakás 11.melléklet új felújítási tartalék Gyár u. 5/b. bérlakás felújítása Kiadás nő Mályva utcai önk. bérlakás tetőfelújítás Damjanich u 1. tetőfelújítás Harcsa u szolárlámpák Seprűs autó beszerzés 6.sor sor sor sor melléklet új 45.sor melléklet új 46.sor 5 842

12 12 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Kalász Suli lábazati vízszigetelés 12.melléklet 6.sor Nyitnikék óvoda Szalonka utcai épület árnyékolás 46.sor Telepi Óvoda teljes belső infrastruktúra csere 12.melléklet 13.sor Lugas utca mart aszfaltozása Fácán köz aszfaltozása Szegély utca aszfaltozása Puttony utca mart aszfaltozása Vincellér utca mart aszfaltozása Szüret utca mart aszfaltozása Kiadás nő Szőlő utca mart aszfaltozása Templom körüli járdák felújítása Széchenyi- Martinovics utca sarkán parkoló 47.sor sor sor sor sor sor sor sor sor 3 100

13 13 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Csendes I támfal felújítás 56.sor Martinovics utca járda 57.sor Zöldfelületi vízórák kivitelezése 13.melléklet új 47.sor 680 Ökörszem utca vízelvezetés 13.melléklet új 48.sor Széchenyi utca járda felújítás 58.sor 382 ELMÜ oszlop áthelyezés Gyümölcs és Áfonya utcák 13.melléklet új kereszteződéséből 49.sor Településképi rendelet módosítások 13.melléklet 10.sor Kalász Suli futópálya 13.melléklet új 50.sor Aranyeső utca burkolatának felújítása 59.sor Kiadás nő Szentendrei úti járda tervezése 60.sor 483 Tornaszoba tervezés 13.melléklet 35.sor 635

14 14 Major tervezés, engedélyeztetés, kialakítás költségei 13.melléklet 34.sor Kálvária u útalap készítés 13.melléklet új 51.sor Ciklámen u felújítás.sor Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor 257 Idősek Klubja kisértékű TE 13.melléklet 66.sor 140 Műszaki ellenőri szakértői keret 11.melléklet új 7.sor Összesen Összesen Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdés felhatalmazása alapján) Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő 1. Önkormányzat Szavazóprogram szoftverfrissítésre Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor Szavazóprogram 410 szoftver 13.melléklet új 54.sor Önkormányzat Damjanich u 1./5 felújítás Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor Damjanich u felújítás 45.sor Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Beruházási 11.melléklet Önkormányzat Gyár u 5 felújítás céltartalék sor Gyár u 5 felújítás 43.sor 2 264

15 15 4.a Önkormányzat 4.b Önkormányzat 5.a Önkormányzat 5.b Önkormányzat 6. Önkormányzat 7. Önkormányzat Duna-Vérters társulási tagdíj - rendkívüli befizetés Nyári szabádidős rendőrők támogatása megbízási szerződésre Rendőrség támogatása eszközbeszerzéssel Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat felújítására 8. Önkormányzat Árpád u. felújítása 9. Önkormányzat 10. Telepi óvoda teljes belső infrastruktúra csere KEHOP pályázathoz tervezés 11. Vasút sor 38 felújítás Beruházási céltartalék Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész Nyári szabadidős rendőrök Rendőrség támogatása Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor melléklet 7.sor melléklet 2.sor melléklet 1.sor 300 Önkormányzat dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 683 Önkormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 472 Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor 128 Önkormányzat kisértékű TE 13.melléklet beszerzés 13.sor 300 Informatikai hálózat felújítása a PMH-ban 11.melléklet 5. sor melléklet 5. Árpád utca sor 34 felújítása Telepi óvoda teljes belső 11.melléklet 5. infrastruktúra sor csere 11.melléklet 5. sor melléklet 5. sor 645 KEHOP energetikai felújítás Vasút sor 38 felújítás 12.melléklet 22.sor melléklet 31.sor melléklet 13.sor sor sor 645

16 16 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Nyitnikék Nyitnikék Nap 11.melléklet 1. Nyitnikék Óvoda 12. Óvoda támogatása Polgármesteri keret sor 142 dologi kiadásai 2.melléklet 16.sor Telepi Óvoda Meseelőadás Polgármesteri keret 11.melléklet 1. sor Telepi Óvoda 200 dologi kiadások 3.melléklet 16.sor melléklet 1. Önkormányzat 14. Önkormányzat Focikupa kiadásaira Polgármesteri keret sor 315 dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 315 Iskolások operaházi 11.melléklet 1. Önkormányzat 15. Önkormányzat látogatására Polgármesteri keret sor 91 dologi kiadások 8.melléklet 16.sor Önkormányzat Református Egyházközség működési támogatása Polgármesteri keret 11.melléklet 1. sor Református Egyházközség működési 150 támogatása 10.melléklet új 20.sor 150 Összesen Összesen

17 17 Létszám A költségvetési az önkormányzat számára meghatározott létszámkeret technikai okok miatt nem tartalmazta a védőnői szolgálat számára engedélyezett létszámot (5,75 álláshely), ennek korrigálása történt meg az előterjesztésben. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási javaslat elfogadására. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Budakalász, június 22. Rogán László polgármester

18 Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a május 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások, a évi költségvetési maradvány, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak.

19 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (VI...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban a hiány összegét ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege ezer forint felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: ezer forint. A Képviselő-testület a évi költségvetés felhalmozási finanszírozási kiadásait ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből ezer forintban finanszírozza. 2. Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét ezer forintban határozza meg. 3. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét ezer forintban határozza meg. 4. Az R sa az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

20 2 A fejlesztési céltartalékok között nevesített Műszaki ellenőri szakértői keretről a Polgármester jogosult dönteni összeghatár nélkül az év közben felmerülő, a költségvetésben szereplő beruházási és felújítási jogcímekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása érdekében. 5. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R és 21. mellékletei helyébe e rendelet és 21. mellékletei lépnek. Hatályba léptető és záró rendelkezés 6. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a június 30-i ülésén fogadta el, kihirdetése június 30-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

21 3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló évi CXCV alapján a I. negyedévben beérkezett központi támogatások és a évi költségvetési maradvány számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az Önkormányzat évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 6.. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

22 1. melléklet a../2016. (VI...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen Rovatrend Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen eredeti 1.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési költségvetési bevételek összesen ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) oldal, összesen: 2

23 1. melléklet a../2016. (VI...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen Rovatrend Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen eredeti 1.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X ) Létszámkeret 171,25 15,00 3,75 190,00 177,00 15,00 3,75 195,75 5,75 0,00 0,00 5, Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) X. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) oldal, összesen: 2

24 á á é á Ü Ö Á Ó á á Ö á é ö é é é ő ő ő ó í á á ó ú é áü á á Ö á é ó ü é ú ü é é ö á é ö é é é ő ó ó Ö á ú ó í á á ü á á ö é é ó í á ő é á ó í á á é ó ü ó í á é é é ó í á ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ő é é á ó í á á ó á ő á ö ö á íá ó é é á é é ő ü ö ö á ö é é á á á ó é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á á ö á ö é é é ő á é á ő á á é á ö á ö é é á á ö é ó í ó á ő á á ö ö á í ó é ó é é ő á ó í á ő á á í á á é é í ő é é é é é ö é ő é ő é ö é é á ó é í é é á é á ó í ö é é é é ö á ű é ö á é ő ó é á á á ö é é á ő á á ö ö é é é é ö ő é é ő ü é ö é é ó í á á ö é é ó í á é é é á ő ő ü ó ó í á ö é á é é é é á ő á í á ö é é ú á ü á á ó í á ő á í ő á í á á á ő ő é ü á ő ú ö á ó é é ü íá á é ó ö é é á á ö é é á ú ó í á á é ö é é á á é á é ö ö é é á á ö é ő á á é é ő á é

25 ő á ó í á ö áé ö é é é é á ó á ő íá é őó é ő ó í á Ö á ü ö é á á ű ö é é ú é á á á á á ü ó ú ö é é úá é ö ö ó ö é á ű ö é é ó ó é á á é ö á őö é ő ó í á ö é á ó ó á é é á á á á ó á é ü ö é é ú á á Á é ű ö é é ú á á Á ü ű ö é é ú é á á ú í á é á é ú á á Á ü é á é ú á á Á í á é ú é é őö é ő ő á ó í á ö á őö é ő ő á ó í á ö ó í á á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é á ö ö é é ő ű ö é ö é é é ö á ö é é é ö í á á ö ő ő é ö é é á é é í é é ü ó í á á őí á ö á ü á ó é é á ő á ó á á á é é ó í á á á ú é á ö á ó á ó é á ó áí í á á í á á Í Á É á ó ö á á ö é é ö é á Á ó á ó á ó á ó á á ó á á ó