E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/79-20/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.28.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: Forintos Erzsébet irodavezető Tarrné Mészöly Éva csoportvezető Keszey Mária, Farkas Boglárka a Gazdasági Iroda munkatársai Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2007. (II. 28.) rendeletével állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, április 4. Lasztovicza Jenő 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2007. (......) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. A 2 -ban hivatkozott 16. sz. melléklet 17. Finanszírozási kiegészül Értékpapírok értékesítése bevételfajtával. 2. (1) A 3. (1) bekezdésben hivatkozott a./ bevételi főösszeg ezer forintra, b./ kiadási főösszeg ezer forintra c./ hiánya ezer forintra módosul. (2) A 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az 5. (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) Az 5. (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) Az 5. (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) Az 5. (4) bekezdésében hivatkozott 6/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) Az 5. (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) Az 5. (8) bekezdésében hivatkozott 6/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) Az 5. (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklet lép. 3. A 6. (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 3

4 4. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 5. A 14 (6) bekezdésben felsorolt szervezetek kiegészülnek a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület szervezettel. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, április 6. Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) rendeletének módosításához 1. - hoz A Megyei Önkormányzat évi költségvetés szerkezetét megalapozó Címrend nem tartalmazta az Értékpapír értékesítése bevételfajtát, ezért annak kiegészítése szükséges. I évi pénzmaradvány jóváhagyása 2. - hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványa ezer forint, az előző évről áthúzódó kötelezettségek pedig ezer forint. A és kiadások közti különbség abból adódik, hogy a évben megtervezett, de meg nem valósult feladatok fedezetéből államilag garantált értékpapír vásárlása történ, melynek év végén ezer forint állományi értéke volt, vagyis nem a pénzkészletek között szerepelt a mérlegben. A jóváhagyott pénzmaradványból ezer forint a megyei fenntartású intézmények évi költségvetését illeti meg, ezer forint pedig a Közgyűlés, a központilag kezelt előirányzatok és a Hivatal költségvetésébe kerül. A évről áthúzódó kötelezettségek és annak fedezete az alábbiak szerint kerül a évi költségvetésbe: Kiadások: ezer forint ebből: ezer forint az eredeti költségvetésben tervezve ezer forint kiadási előirányzat növekedés Bevételek: ezer forint pénzmaradvány ezer forint kiadási előirányzat növekedés ezer forint értékpapír értékesítés bevétele ezer forinttal bevételi előirányzat növekedés Különbség ezer forinttal nő a hiány. A vállalkozási tevékenység eredménye a Eötvös Károly Megyei Könyvtár költségvetését módosítja 116 ezer forinttal. II. Pótelőirányzatok és bevételi többlet II. 1. A Megyeháza Társasházközössége arról határozott, hogy évben a Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszigetelését el kell végezni. A feladatra kért árajánlatok közül a legkedvezőbb ezer forint, melynek fedezete a tulajdonosok pótbefizetésével biztosítható, melyből a Megyei Önkormányzatot terhelő rész ezer forint. Az előirányzatot a felhalmozási célú átadások között indokolt tervezni. 5

6 II. 2. A Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Vár u. 12. sz. épületből való teljes kiköltöztetése, a Lackó Dezső Múzeum teljes kiállítótérré építése szükségessé teszi a Veszprém, Török I. u. 7. sz. már elkészült épület átépítését, vagyis a raktárokból munkahelyek kialakítását. A munka elvégzése ezer forintot igényel, melynek előirányzatszükségletét indokolt megtervezni a központilag kezelt felhalmozási kiadások között. II. 3. A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöldházba való költöztetése és az elhelyezésükre szolgáló helyiségek tisztasági meszelésének becsült értéke ezer forint. Az előirányzat tervezése a központilag kezelt működési kiadások között jelent növekedést. II. 4. A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új kiállítóterének megépítésére, (csatlakozás a Zirc Város ROP pályázatához) ezer forint saját forrás biztosítása szükséges a céltartalék előirányzatai között. II. 5. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő leánykollégiumának kialakítására megvásárolandó épület ajánlott vételára 85 millió forint. A megvásárlást követően, a rendeltetés változásra elkészítendő tervek, a bútorozás, valamint az iskola fűtésének korszerűsítése további 10 millió forint költséggel jár. Mindezek megvalósítására a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé ezer forint előirányzat tervezése szükséges. Az épület szomszédságában található 2 db szolgálati lakás (35+50 m 2 ) vásárlása és az épület fűtésrekonstrukciójának elindítása további ezer forint előteremtését igényli. II. 6. Az új nevelőszülői program finanszírozásával a nevelőszülői díj Ft/fő/hó öszszeggel emelkedne. A munkaviszonnyal nem rendelkező nevelőszülő, vagy a speciális ellátást igénylő gyermeket vállaló nevelőszülő további Ft/hó összegű nevelőszülői díjat kapna ben 20 fő kihelyezése várható, mely miatt a nevelőszülői díj többlete ezer forint. A nevelőszülői hálózat bővítéséhez szükséges új nevelőszülők képzése is, melynek kiadási szükséglete 740 ezer forint. Az összesen ezer forint céltartalékba helyezése indokolt. II. 7. A gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermek ellátását a rendelkezésre álló intézményrendszer nem tudja biztosítani, ezért ellátási szerződést indokolt kötni a Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal. A gyermek ellátása fejében havi Ft/hó összeget kell fizetni, 8 havi vonzata ezer forint. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások előirányzatai között kell megteremteni. II. 8. A Megyei Közgyűlés 16/2007. (II. 22.) MÖK határozata szerint a Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság saját tőkéjébe 698 ezer forintot visszapótol. A támogatás a központilag kezelt működési kiadások V. 8. pontjához tartozó előirányzatot módosítja. II. 9. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém ezer forint támogatást kapott az épület két bejáratának akadálymentesítésére. A beérkezett árajánlatok közül a legmegfelelőbb 499 ezer forinttal többe kerülne, melynek fedezetét az intézmény költségvetéséből nem tudja biztosítani. A beruházás ésszerű megoldása érdekében az iskola költségvetési támogatása és beruházási kiadásai 499 ezer forinttal emelkednek. 6

7 II. 10. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém informatikai rendszerének biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne biztonságosabb operációs rendszerre való áttérés. Az intézmény vállalni tudja a linuxra történő átállás költségeit, de a szükséges két szerver cseréjét és az adatok migrálásának költségeit pótelőirányzatból tudja megvalósítani. A kért támogatás ezer forint, melynek céltartalékba helyezését követően a hivatal informatikus szakemberének felügyelete mellett a feladattal párhuzamosan kerülne az intézmény költségvetésébe. II. 11. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése februári ülésén döntött a veszprémi székhelyű intézmények gazdasági ügyviteli feladatait ellátó Kincstár létrehozásáról. A Kincstár feladatait jól szervezett számítógépes rendszerrel tudja ellátni, melynek beszerzését július 1-ig le kell bonyolítani, melynek kiadási szükséglete ezer forint. Az előirányzat a központilag kezelt felhalmozási kiadások előirányzatait emeli. II. 12. A Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítvány a Káli medence önkormányzatainak összefogásával megrendezi a Káli Forró Bornap elnevezésű rendezvényt. A több megyei települést érintő rendezvény 50 ezer forint támogatása a központilag kezelt működési kiadások előirányzatát emeli. II. 13. A évi költségvetésbe a Verseny és tömegsport fejlesztése érdekébe ezer forint előirányzat tervezése indokolt, melynek felhasználásáról pályázati úton az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A felsorolt ezer forint pótelőirányzatok fedezete a következő: - általános tartalék: ezer forint - a 7. sz. melléklet 31. pont Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett előirányzat (eredeti költségvetésben ezer forint, pénzmaradványból ezer forint) ezer forint - 7. sz. melléklet 14. pont Megyei intézmények beruházásainak előkészítése előirányzatból ezer forint - 6/b sz. melléklet II/2. pont Oktatási és Szociális intézmények vizesblokk felújítása előirányzatból ezer forint II. 14. Zirc Város Önkormányzata Képviselő Területe ezer forint működési és ezer forint felhalmozási célú támogatásról döntött a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc fűtési költségeihez való hozzájárulás, illetve a Gimnázium bejárati lépcsőfeljáró felújítására. A működési célú támogatás az általános tartalék előirányzatát növeli, a felhalmozási támogatás pedig az intézmény költségvetését növeli a bejárati lépcsőfeljáró felújításának megvalósítása céljából. II. 15. A megyei intézmények költségvetésében teljesült bevételi többletek és a feladatok ellátásával összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján kezdeményezték költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés főösszege ezer forinttal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítások engedélyezése indokolt. A Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében a személyi juttatásokból 750 ezer forint átcsoportosítása indokolt, államháztartáson kívüli pénzkészlet átadások előirányzata javára. 7

8 III. Előirányzat-átcsoportosítások III. 1. Céltartalékból III.1.1. A Megyei Önkormányzat központilag kezelt előirányzatai között a céltartalékba került megtervezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az I. negyedévben esedékes, kifizetésekről küldött határozat alapján az alábbi intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani előirányzatot. adatok ezer forintban Megnevezés Fő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Reguly Antal Szakképző iskola és Kollégium, Zirc Öveges J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády I. Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Dr. Magyar K. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Idősek Otthona, Szőc Eötvös Károly Megyei Könyvtár Összesen III.1.2. A Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka területén február 5-től címzett támogatással megvalósuló beruházás eredményeként átadásra került 70 férőhelyes gondozási épület, illetve egy 50 férőhelyes munkacsarnok. A rekonstrukciót követően kapacitás bővülés miatt jelentkező ezer forint többlet kiadások előirányzat átcsoportosítása indokolt az intézmény költségvetésébe dologi kiadások fedezetére. Az előirányzatból ezer forint egyszeri többletkiadásokat tartalmaz a berendezések, felszerelések megvásárlására. A havi rendszeres kiadások (gáz - villamos energia, karbantartási díjak, tisztítószerek stb) fedezete ezer forint. III.1.3. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém fűtési energiát szolgáltat Petőfi Színháznak, melynek épületében a keringető szivattyú meghibásodott. A 124 ezer forint javítási költséget a I/9. pontban lévő Megyei intézmények karbantartásaira, működőképesség érdekében beszerzésekre keret terhére szükséges átcsoportosítani a könyvtár költségvetésébe dologi kiadásokra. III. 2. Központilag kezelt felhalmozási kiadásokból. III.2.1. A Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában, Kamond mosodai felújítása áthúzódott évre. A megküldött számla, alapján ezer forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az otthon költségvetésébe beruházási kiadási előirányzatra. 8

9 III Az egységes pályázati keret terhére az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak sikeres pályázatok önrészének biztosítására: - Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém részére a 60/2006. (IX. 11.) Kulturális bizottság határozata alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumához szakmai rendezvények, művészeti találkozók témákhoz kapcsolódó önrész ezer forint. Az önrész a pályázott és elnyert összeg arányában csökkentésre került a határozathoz képest. - A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém az Egészségügyi Minisztérium által kiírt sürgősségi betegellátó osztályok gép-műszer fejlesztése tárgyába kiírt pályázaton ezer forint támogatást nyert 1 db UH készülék beszerzésére. A pályázathoz ezer forint önrész biztosítása indokolt az előzetes kötelezettségvállalás alapján. III. 3. Központilag kezelt működési kiadások terhére III.3.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez ezer forint támogatást tervezett. Az intézmények működéséhez az alábbi hozzájárulást szükséges biztosítani az Oktatási és Közművelődési Iroda javaslata alapján I. félévre: Nevelési Tanácsadó Balatonfüred ezer Ft Nevelési Tanácsadó Tapolca ezer Ft Nevelési Tanácsadó Sümeg ezer Ft Nevelési Tanácsadó Várpalota ezer Ft Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tapolca ezer Ft Kisfaludy S. Gimnázium Sümeg ezer Ft Gyógypedagógiai Intézet Sümeg ezer Ft Reguly Antal Általános Iskola Zirc ezer Ft Összesen: ezer Ft III.3.2. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém a speciális ellátási igényű gyermekek ellátásával gondozásával kapcsolatos problémák megoldására a évi pénzmaradvány elszámolása során rendelkezésre álló Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása 422 ezer forint előirányzatból 420 ezer forint kiadási előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé az intézmény költségvetésébe dologi kiadási előirányzatai megemelésére. Az előirányzat fedezetül szolgál a speciális ellátási igényű gyermekekkel kapcsolatos tréningek szervezésre az intézmény munkatársai részére. 9

10 III. 4. Feladatváltozások III.4.1. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém saját hatáskörében elvégzendő beruházási feladatai módosítását kérte, melynek jóváhagyása indokolt: - Szakmai gépek, szerszámok: ezer forint - Számítástechnikai gépek, berendezések: ezer forint III.4.2. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém beruházási kiadási előirányzata között a évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben Akadálymentesítési feladatokra a dobai intézményben ezer forint, a Tüdőgondozó épületében ezer forint szerepel. A fontossági sorrendet figyelembe véve indokolt a fentiekben leírt feladatok módosítása a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása feladatra, melynek előirányzata ezer forint. 3. -hoz IV. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben történt döntéseiről A évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.28.) rendelet 7. (1) (5) bekezdésben kapott felhatalmazással élve a közgyűlés elnöke az alábbi előirányzat átcsoportosításokra adott engedélyt: IV. 1. Általános tartalék terhére: Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém: es Forradalom és szabadságharc ünnepi műsorában való közreműködés költségeihez hozzájárulás 500 ezer Ft Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás 100 ezer Ft Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás 250 ezer Ft Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás 200 ezer Ft International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás 500 ezer Ft Balatonfüred Város Önkormányzata : Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás 150 ezer Ft Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg : Sümegen megépítésre kerülő Szőlőmúzeum költségeihez hozzájárulás 400 ezer Ft Összesen: ezer Ft 10

11 IV. 2. Céltartalék terhére: Központilag kezelt működési kiadásokra: Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa alapfokú művészetoktatási intézmény minősítésére Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: pénzesgyőri raktárépület megrongált bejárati ajtajának javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi: ételmaradék tároló kialakítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: érintésvédelmi szabványossági, valamint villámvédelmi felülvizsgálata Összesen: 500 ezer Ft 141 ezer Ft ezer Ft 500 ezer Ft ezer Ft Központilag kezelt beruházási kiadások terhére: Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum kiállítóhelyeinek növelése céljából tanulmány készítése 420 ezer Ft Veszprém, április 11

12 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat Változás adatok ezer forintban évi módosított előirányzat Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját Áfa és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Intézményi működési Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű Támogatásértékű működési egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű, kiegészítések Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási Előző évi előirányzatmaradvány, Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek mindösszesen Tervezett hiány

13 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Központilag kezelt előirányzatok 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzat sajátos Működési bevételei 06 Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás Helyi önkormányzatok színházi támogat Normatív kötött felhasználású támogat Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatások Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 16 Pénzügyi bevételei Privatizációból származó bevétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 19 Támogatásértékű Működési bevétel társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Finanszírozási 32 Értékpapírok értékesítése Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen :

14 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Alcím összesen Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

15 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc 02 Egyéb saját Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

16 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

17 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

18 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

19 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen :

20 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelöintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 19 Támogatásértékű Működési bevétel társadalombiztosítási alapból 27 Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen :

21 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

22 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen

23 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Veszpém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen :

24 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátási díjak és Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Egyéb saját Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Előző évi vállalkozási eredmény Alcím összesen cím összesen :

25 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Hozam és kamat , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém 02 Egyéb saját Hozam és kamat Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen :

26 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet (3.sz. melléklet) Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját AFA és visszatérülések Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 18 Támogatásértékű Működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját Működési célú pénzeszközátvétel , kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, Alcím összesen cím összesen : cím mindösszesen :