Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

Átírás

1 1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú támogatások áht. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson Finanszírozási bevétel Felhalmozási célú támogatások áht. belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Ebből: Működési bevétel Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

2 2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú támogatás Beruházás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

3 3. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételi ai Intézmény Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

4 4. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadási ai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

5 5.1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzatának évi bevételi ai Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 5) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7) Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú egyéb támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+10) Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke DRV eszközhasználati díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek (30) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevétel (39+41) Bevételek mindösszesen(38+42)

6 5.2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 ) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakbértámogatás Köztemetés Bursa Települési támogatás / rendszeres/ 29 TLT lakhatási kiadások viseléséhez TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás Települési támogatás / rendkívüli/ 32 Települési támogatás természetbeni ellátás Települési támogatás pénzbeli ellátás Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

7 Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Marcali Fürdőért Közalapítvány támogatása Rendőrség működését elősegítő támogató alap Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Sport pályázat Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármeseri alap Egyesületi támogaás (TAO) Társasházi karbantartás támogatása Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: - Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Lovas Szakosztály Marcali és Balatoni ÚSZSE Marcali Karate Klub Marcali Kerékpáros Sport Egyesület Nivomed Úszó Egyesület Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület Kölökparádé Tömegsport Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Ingatlanok, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése / Részesedések beszerzése / MTKSZ / Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú péneszközátadás / munkáltatói kölcsön / Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzügyi lizing Likvid hitel törlesztése Finanszírozási kiadások ( ) Kiadások mindösszesen( 48+53)

8 Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés

9 6. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata évi beruházási kiadások ai Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft I. 1 Ivóvíz és szenyvíz közművek rekonstrukciója / Móra utca / VÍZÜGYI ÁGAZAT évi eszközhasználati díj 2 Utólagos szennyvíz bekötések évi eszközhasználati díj Összesen: Ssz. F e l a d a t évi évi II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT 1 Móra utca parkoló II.ütem Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft Összesen: Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS 1 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés Költségvetés készítő program upgrade Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP : önerő: / hitel / + egyéb forrás: Központi konyha korszerűsítése TOP : , önerő: /hitel / 5 Központi óvoda korszerűsítése TOP Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és TOP : sportélettel önerő: /hitel / 7 Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP Mesztegnyő kerékpárút TOP : Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) /Saját forrásból megelőlegezve TOP : évi kifizetés Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) TOP ASP csatlakozás KÖFOP Hivatal akadálymentesítés BM 14 Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP Humán kapacitások fejlesztése EFOP Piactér/játszóház CLLD 17 Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./ NGM támogatás: , önerő: /hitel/ egyéb forrás 18 Választókörzetek fejlesztési feladatai Elektromos elosztó Horvátkúti szobor Boronkai temető térkövezés Kültéri fittnes eszközök Bizei temető parkoló Gombai városrész lámpatestek felszerelése NAVAL ingatlanvásárlás II. részlet Összesen:

10

11 7. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata évi felújítási kiadások ai Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése I Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Ivóvíz és szenyvíz közművek felújítása utca / Szakképző iskola nyílászáró csere Hivatal épület fűtéskorszerűsítése Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása / Lehel FELÚJÍTÁS TOP E ft évi eszközhasználati díj 6 Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása / Központi konyha korszerűsítése TOP : Összesen:

12 8.melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi engedélyezett létszám ai S.sz I n t é z m é n y évi kv. engedélyezett létszámkeret Teljes munkaidőben foglakoztatott 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata Összesen: Közfoglalkoztatottak Részmunkaidőben foglakoztatott

13 9/1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi működési célú bevételei és kiadásai Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi Megnevezés évi évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Likvid hitel felvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Megelőlegezés visszafizetése Egyéb működési célú kiadás Likvid hitel törlesztés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

14 9/2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről évi évi évi Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadások évi évi Felhalmozási bevételek Beruházás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Pénzügyi lizing Fejlesztési hitel ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

15 9/3. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi összevont költségvetési mérlege Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

16 Pályázati azonosító TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 Igényelt támogatás összege Ft Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek Támogatási kérelem Konzorciumi partner (támogatási összeg címe HUF) Pályázatot készítette Marcali Keleti Iparterület fejlesztése --- Marcali Keleti Iparterület Kft. Központi konyha Ft korszerűsítése --- Marcali Város Önkormányzata Bernáth Aurél Galéria Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ft turisztikai fejlesztése ( ) Marcali Város Önkormányzata Központi óvoda Ft korszerűsítése --- Marcali Város Önkormányzata Megújuló és fenntartható Somogy Megyei Önkormányzat ( ), Ft város aktív kulturális és Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Buckahát Kft. sportélettel ( ) Noszlopy Gáspár Ft Általános Iskola Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Buckahát Kft. energetikai korszerűsítése ( ) Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti Ft rendelők, és védőnői --- Marcali Város Önkormányzata szolgálat épületének korszerűsítése Szociális alapszolgáltatások Ft működési feltételeinek Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata fejlesztése Marcaliban ( ) Dózsa György utcai szegregátum Ft rehabilitációja (ERFA- Somogy Megyei Önkormányzat ( ) DDRFÜ Infra) Ft Ft Helyi foglalkoztatási együttműködések Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) 10. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányztai rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ( ), Somogy Megyei Kormányhivatal ( ) Somogy Megyei Önkormányzat ( ), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ( ), SZESZK ( ) Marcali Város Önkormányzata DDRFÜ Önerő/ hitel/ Ft Ft Ft TOP Ft Mesztegnyői kerékpárút Marcali Város Önkormányzata KÖFOP Ft ASP csatlakozás --- Marcali Város Önkormányzata Összesen: Ft Ft TERC költségvetéskészítő program éves díja Dózs és Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel Ft Ft

17 Horvátkúti szannyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére) Egyéb tételek összesen: Ft Ft

18 11. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Tartalékok Marcali Város Önkormányzata évi általános és céltartalék ezer Ft Sorszám Megnevezés Célja Összege 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék Választókerületi alap támogatása Településrészeknek nyújtott támogatása Szállítói és egyéb kötelezettség Összesen (1+2):

19 12. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban S. Kötelezettség Köt.váll. sz jogcíme éve Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lizing 2014, Hosszú lejáratú hitel Összesen ezer Ft

20 13. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2018.évre ezer Ft Sorszá Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadási ok 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

21 Sorszám 14. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím 1.sz. mellékletben tervezett bevétel Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó Összesen:

22 15. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakossági zöld hulladék 1. elszállításához nyújtott 160 díjkedvezmény Összesen: 160

23 Megnevezés 16. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya S.sz Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Saját bevételek tárgyév 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 6.év 7.év 8.év 9.év 10.év 11.év 12.év Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Saját bevételek összesen (1+.+4) Saját bevételek( 5.sor) 50%-a Fizetési kötelezettség összesen (8+9) Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség hitelből eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség hitelből eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7) Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5) 0,26% 0,75% 0,53% 4,22% 4,17% 4,11% 4,06% 4,01% 3,95% 3,90% 3,85% 3,79% 3,74%

24 17. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai Intézmények Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Kulturális Központ rendezvények önkormányzati finanszírozás /építményadó / Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Sport pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / ingatlanértékesítés önkormányzati finanszírozás /építményadó / 600 Sport egyesületek Sport támogatás ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás, egyéb 6000 Építéshatósági feladat Összesen

25 1. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal bevételei Sorszám Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Költségvetési bevételek Finanszírozás Költségvetési maradvány Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen

26 2. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi kiadási ai Ssz. Megnevezés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Működési célú tám áh.kívülre Beruházás Költségvetési kiadások összesen ( )

27 1 Feladat Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése Önkormányzati forrás Külső forrás E ft Forrás megnevezése TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP Piactér/játszóház /CLLD/ TOP Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel 3. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi beruházási kiadások ai SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS TOP SO1 Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban TOP SO1 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése TOP SO1 Összesen:

28 4. Tájékoztató kimutatás Egyéni választó körzeti alap 2018 Településrészi keret 2018 e/ft Hely megnevezése összeg e/ft I. Fekete Lajos 290 Városrész összeg II. Dr. Mészáros Géza 257 III. Kőrösi András 333 Bize 593 IV. Dr.Sütő László 307 Boronka 1440 V. Hosszú András 311 Gomba 1500 VII.Mozsárné Kutor Veronik 208 Gyóta 250 VIII. Kissné Molnár Ágnes 294 Horvátkút 1217 összesen 2000 összesen 5000