Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Átírás

1 Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés 6/2005. (IV. 14.) sz. rendelettel a évi pénzmaradvány jóváhagyásával, 11/2005.(VII. 15.) sz. rendelettel, a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakításával és egyes megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények szervezeti korszerűsítésével, 13/2005.(IX.15.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, 16/2005.(XI.24.) sz. rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával, 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel, a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó részére működési többlettámogatás jóváhagyásával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés február 9-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. -a alapján a kötelező előirányzatok változása miatt a 2/2006.(II.09.) sz. rendeletével, december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított költségvetési bevétele millió Ft, ebből az évben millió Ft teljesült, ez 96,0 % teljesítést jelent (1. sz. melléklet).

2 2 I. Működési bevételek módosított előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, 100,01 %. 1. Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 4019 millió Ft, a millió Ft előirányzathoz viszonyítva 93,6 % Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevétele alaptevékenységből és egyéb bevételekből származik évben a módosított előirányzat millió Ft, december 31-ig teljesült millió Ft, ez az előirányzat 91,2 %-a. A gondozási díjak növekedése 7,5 %-os volt a bentlakásos szociális, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben. Az ágazatban 966 millió Ft tal szemben 960 millió Ft folyt be, mely 99,3 %-os teljesítésnek felel meg. Kedvezőtlen tendencia, hogy a pszichiátriai otthonokban a lakók összetétele a fiatalabb korosztály irányába tolódik el, ami azt eredményezi ők nem, vagy csak nagyon rövid ideig dolgoztak, jövedelmük alacsony - hogy a teljes térítési díjat nem tudják fizetni. Az Idősek Otthona Ormosbánya intézményben 94,8 %-os a teljesítés, mivel a tervezetthez képest alacsonyabb volt a kihasználtság az intézményben végzett felújítási munkák miatt. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben a teljesítés időarányost meghaladó eft (107 %-os). A Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat teljesítése 2 millió Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot (152,7 %- os), mely az utógondozottaktól beszedett térítési díj többletekből adódik. Az oktatási intézményekben a bevételek 93,6 %-ban teljesültek ( eft-hoz viszonyítva eft). Néhány oktatási intézményben az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél lemaradás mutatkozik. (Pl. Trefort Ágoston Szakképző Iskolában Sátoraljaújhely csökkent a varrást tanuló gyermekek száma, ennek következtében nem tudtak bérmunkát vállalni; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál kevesebben vették igénybe a kollégium, illetve étkezési szolgáltatást, a tanüzemi bevételek csökkentek a nyomott mezőgazdasági árak miatt; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban Kazincbarcika jóval alacsonyabb volt a szálláshely kihasználtság a tervezettől stb.). Egyre több az olyan bevétel is, mely korábban átvett pénzeszközként került az intézményekhez, most pedig számlázás révén. Ez működési bevételként jelenik meg (Pl. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskolában eft, különböző tanfolyamok költségei, Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző

3 3 Iskolában eft gazdatanfolyam, Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely eft és a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika eft tanfolyamok költségei). A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban ezen bevételnél jelentős lemaradás mutatkozik ( eft), melynek oka, hogy a közbeszerzési eljárásokban elnyert iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknál az oktatás és az elszámolás feltételei megváltoztak. Az oktatások szervezése a munkaügyi központok feladata és a tanfolyam kezdésére csak a szerződések aláírása után került sor. Így előfordult, hogy a tervezéskor aláírt szerződés alapján az oktatás a tervezett időben és megadott létszámmal nem indult be, illetőleg nagy idő-eltolódással indultak a tanfolyamok, áthúzódva 2006 évre. A bevételek későbbi teljesülése miatt kiadások sem merültek fel. A közművelődési intézményeknél évben a eft előirányzattal szemben eft bevételt teljesítettek. A tervezettől kevesebb bevételt ért el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a eft bevétellel szemben eft-ot. A Vásárhelyi Tervben meghatározottak alapján folytatják a cigándi víztározó régészeti munkáit. A második részszámla 2005 december 31-ig nem érkezett meg ( eft), várhatóan március hónapban fog az intézmény számlájára kerülni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 83,5 %-os, az alulteljesítés a továbbképzések iránti igény csökkenésével magyarázható Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházak alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből millió Ft bevételt terveztek, a teljesítés december 31-ig millió Ft (102,4 %). Jelentős a bevétel túlteljesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, ahol a teljesítés 108,5 %-os. A közel 100 millió Ft többletbevételt a vállalkozási bevételekből értek el (nyomdai szolgáltatások, közforgalmi gyógyszertár stb.). A Megyei Reuma Kórház saját bevétele az időarányos alatt marad (83,0 %), melynek oka a kamatbevételnek a tervezettől való lemaradása, illetőleg az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások csökkenése. A Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórház a tervezett alatt teljesítette a bevételeit, kiesése az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak bevételeinél keletkezett. A Szent Ferenc Kórházban a térítés ellenében végzett szolgáltatások száma kevesebb, addig a II. Rákóczi Ferenc Kórházban a villamos energia értékesítéséből származott kevesebb bevétel (ez ügyben az MK ENERGO TEAM Kft-vel peres eljárás van folyamatban).

4 Az önkormányzati hivatal teljesített bevétele összesen 93 millió Ft, ebből 30 millió Ft egyenleg kamatokból, 14,5 millió Ft a vagyonhasznosítással összefüggő vállalkozói vagyon bérleti díjához, illetve értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA bevételből, 11,6 millió Ft - jogosultság hiányában visszautalt - BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatásból, 1,4 millió Ft Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, 35,5 millió Ft egyéb bevételből teljesült. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, mely 104,1 %-nak felel meg Az illetékbevétel módosított előirányzata évben millió Ft, ebből millió Ft teljesült, ez 116,6 %-os teljesítést jelent. A teljesített bevételből 575 millió Ft (22,2 %) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, millió Ft (77,2%) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 16 millió Ft (0,6 % ) pedig a június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80%-a Átengedett személyi jövedelemadó előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft (97,9 %). A megyei önkormányzatot megillető, átengedett SZJA az önkormányzat részére kötelező jellegű tartalékképzés összegével eft- csökkentve teljesült. A normatív részesedésű átengedett SZJA teljesítése millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően alakult. II. Támogatások módosított előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft, 98,8 %. 1. Normatív állami hozzájárulás teljesített összege millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően teljesült az önkormányzat számláján. 2. Központosított előirányzat 778 millió Ft, teljesítése 100 %. Az önkormányzat bérkiadásához kapott 96 millió Ft kiegészítő támogatást (az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél - OEP finanszírozású kórházak nélkül - foglalkoztatottak évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában illette meg az önkormányzatot). A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 3,9 millió Ft, a

5 5 Matyó Múzeum szakmai munkájának támogatására 9 millió Ft, létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra 72,5 millió Ft, könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatására 0,2 millió Ft, ECDL vizsga és nyelvvizsga, valamint érettségi vizsga támogatására 27 millió Ft, a szeptemberi keresetemelés fedezetére és egyéb támogatásra 22,4 millió Ft érkezett a számlára. Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 50 millió Ft-ban, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHIKI) 497 millió Ft-ban részesült az önkormányzat. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás címén 300 millió Ft illette meg az önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult. 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 834 millió Ft, teljesítése 741 millió Ft, 88,9 %. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról szóló évi XCIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciójához évben a évi címzett támogatás maradványával együtt 500 millió Ft igénybevételére került sor. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi. LXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához a évi eft címzett támogatás igénybevétele évre húzódik át. A védelmi feladatokra, a II. Rákóczi Ferenc Kórházban az esőzések okozta károk helyreállítására biztosított vis-maior támogatás 15 millió Ft. A évről áthúzódó és a évi céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházások (részletezése a felhalmozási kiadásoknál) módosított előirányzata 63 millió Ft, teljesítése 100 %. A területi kiegyenlítő támogatásból (TERKI) az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez, a évről áthúzódó felhalmozási feladatokhoz, a

6 6 szociális otthonok évi rekonstrukciós feladataihoz 76 millió Ft támogatás igénybevételére került sor, 10,2 millió Ft összegű támogatás év elején teljesült. Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó évre jóváhagyott céltámogatásból 46 millió Ft, a évi egészségügyi gépműszer beszerzésekhez 41 millió Ft céltámogatás igénybevétele történt meg, a beszerzésekkel összhangban. A céltámogatási körbe tartozó beszerzések befejeződtek, 18,4 millió Ft évi céltámogatás igénybevételére nem került sor a közbeszerzési eljárás során elért alacsonyabb beszerzési érték miatt. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzata 590 millió Ft, teljesítés 629 millió Ft, 106,6%. 1. A Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént a BORSODKOMM Kft. önkormányzati tulajdonban lévő 96,71 %-os üzletrészének értékesítése. Az üzletrész vételára 561 millió Ft július 5-én teljesült az önkormányzat számláján. A évi költségvetésben értékesítésre tervezett vállalkozói vagyon (Éden-, Autós kemping, tapolcai telek) értékesítéséből bevétel nem teljesült, míg a Közgyűlés által kijelölt egyéb ingatlanok értékesítéséből (Szikszó, Tornanádaska, Szimabesenyő, Krasznokvajda, Szegi, Abaújszántó) összesen 40 millió Ft bevétel származott. 2. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből 4,9 millió Ft-ot teljesítettek. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeinek tervezett előirányzata 19 millió Ft, év végéig 21,2 millió Ft, 111,6 % teljesült Privatizációból származó bevételek döntően a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származtak, teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult (5.193 eft). Az önkormányzatot alapítói jogon megillető részesedés címén 2,6 millió Ft illette meg. Az alapítói részesedést a Borsod Iparcikk Kereskedelmi Vállalat és a SINUS 2000 Villamosgép Karbantartó Kereskedelmi Kft esetében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. utalta a számlára.

7 A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérleti díjból teljesített bevétel 13,5 millió Ft megközelíti a tervezett előirányzatot. 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 millió Ft. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ÉMÁSZ Rt. és DÉMÁSZ Rt. részvények után 2 millió Ft osztalékot tervezett. A DÉMÁSZ Rt. az önkormányzat 7,8 millió Ft névértékű DÉMÁSZ Rt. részvénye után l millió Ft osztalékot fizetett IV. Véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzata millió Ft, amelyből millió Ft teljesült, 98,3%. 1. Működési célú átvett pénzeszköz teljesítése millió Ft, 99,8%. 1.1 Működési célra átvett pénzeszközök meghatározó hányada millió Ft az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melyet a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A teljesített bevétel millió Ft, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg, A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva teljesítése 96,5-os, a tervezetthez képest az aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménymutatója több mint 10 %-kal kevesebb. A Megyei Reuma Kórház teljesítése 96,0 %-os, melyet időszakos kapacitás csökkenés idéz elő ( a kórházban rekonstrukció van folyamatban). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korházban 33 millió Ft bevétel növekedés jelentkezett, mivel az előző időszakhoz képest mintegy 2200 beteggel többet gyógyítottak, javult az ágykihasználtság mutató. A Homogén Betegcsoport érték (továbbiakban: HBCS) 11,5 % kal nőtt Az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó intézmények mintegy 320 millió Ft átvételével számoltak. A teljesítésük 294 millió Ft (91,9 %). Jelentősnek mondható a munkanélküliek foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján az átvett pénz összege (25 millió Ft). Különböző szervezetek támogatták a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzését (Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva); a tanulók utazását, sportolását (Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Putnok). Átvett pénzből tartottak tanfolyamokat (Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika, Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Bolyai Farkas Szakközépiskola Ózd stb.), kiadványok megjelentetésére, kiállítások

8 8 szervezésére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kórházaiban összességében eft működési jellegű átvett pénzösszeggel számoltak. Teljesült eft (100,0 %). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban rezidensképzésre, gyógytornagyakorlat oktatására, klinikai vizsgálatokra 54 millió Ft érkezett, míg a Szent Ferenc Kórházba 8 fő foglalkoztatásának támogatására 6,7 millió Ft a Munkaügyi Központtól Az önkormányzat hivatal működési célra átvett pénzeszköze 71 millió Ft. A december 5-i népszavazás többletkiadására, a évi országgyűlési választásokra való felkészülésre, továbbá időközi választásokra (összesen 9,1 millió Ft), a védelmi feladatokra (2,7 millió Ft), közhasznú dolgozó foglalkoztatására (1,5 millió Ft), az Esélyek Háza működési kiadására (18,5 millió Ft), környezetvédelmi célra (1,3 millió Ft), idegenforgalmi feladatokra (8,5 millió Ft), az önkormányzat diák és szabadidősporttal kapcsolatos feladataira, ifjúsági feladatokra (18,7 millió Ft), intézményi gáz árnövekedés novemberi többletköltségének ellentételezésére (10,7 millió Ft) érkezett támogatás az önkormányzat számlájára. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadványokra nyert eft TRFC támogatás igénybevétele áthúzódik évre. 2. Felhalmozási célú átvett pénz módosított előirányzata millió Ft, teljesítése 757 millió Ft, 74,7 %. 2.1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 438 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 416 millió Ft (94,9 %-os). 2.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél pályázati pénzekből 85 millió Ft-ot, szakképzésből 190 millió Ft-ot teljesítettek pl.: a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika tanműhelyépítés III. ütemének befejezésére 13 millió Ft-ot, az iskolai oktatás színvonalának javítására korszerű gépek, berendezések vásárlására 27,5 millió Ft-ot, jármű vásárlására 2,4 millió Ft-ot fordítottak. A Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését 9,5 millió Ft szolgálta. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 13,9 millió Ft pályázati

9 9 forrásból lamináló gép, kisbuszt és tanüzemi fűtés felújítását végezték. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely tornaudvar felújítását és az oktatás tárgyi színvonalának javítását 16,9 milliót Ft átvett pénzből végezték. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Alapítványtól (Abaúj, Richter) 250 eft-ot vett át, melyből 100 eft-ot hullakamrába fagyasztó láda vásárlására, 150 eft-ot kardiológiai műszer beszerzésére fordított. A Megyei Reuma Kórház a rekonstrukciós munkálatokra eft-ot vett át a Munkaügyi Minisztériumtól (Európai Uniós forrásból). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vállalkozóktól és az egyházi felekezetektől kápolna építésére vett át összesen eft-ot Az önkormányzati hivatalnál felhalmozási célú feladatokra 44,7 millió Ft teljesült, ebből 22,2 millió Ft az edelényi Fogyatékosok Otthona új épületszárnyának építéséhez kapcsolódó, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kiírt pályázatán nyert TRFC támogatás igénybevétele. Idegenforgalmi és informatikai pályázatokhoz kötődő igénybevétel 9,7 millió Ft. A védelmi feladatok informatikai fejlesztését a Gazdasági Minisztérium 800 eft-tal támogatta. Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-műszer beszerzés támogatása címén 12 millió Ft érkezett. A módosított előirányzatok között szereplő, évi beruházásokhoz pályázaton nyert TERKI, CÉDE támogatások kiemelt, kötött előirányzatok, a beruházások megvalósulása folyamatban van, a támogatások évben jelentkeznek bevételként. V. Kölcsöntörlesztés A TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön évi törlesztési részlete 2 millió Ft, valamint az éven belüli ideiglenes kölcsön 20 millió Ft, amelyekből az Alapítvány év végéig nem törlesztett. A dolgozók lakásvásárlására, lakásépítésre, illetve korszerűsítésre biztosított munkáltatói kölcsönből 17,2 millió törlesztés történt. VII. Hitelek A évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata millió Ft. Az önkormányzatnak december 31-én nem volt hitelállománya, ugyanakkor az első félévben kisebb-nagyobb összegű likvidhitel felvételére került sor. A fizetett kamat 9,8 millió Ft. VIII. A 2004 évi pénzmaradvány millió Ft, teljesítése 100 %.

10 10 II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított kiadásainak főösszege millió Ft, amelyből év végéig millió Ft került felhasználásra (93,4%) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetése (3.2. sz. melléklet) január 1-jén 64 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 62 intézmény önállóan gazdálkodó, 2 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2005. (VII.15.) számú rendeletével módosította a évi költségvetését, melynek következtében: a Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben 8 intézmény átszervezése kapcsán 4 önállóan gazdálkodó intézmény jött létre, a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézményekben szervezeti átalakítás következtében a 21 önállóan gazdálkodó intézmény és a 2 részben önállóan gazdálkodó intézmény helyett 16 önállóan gazdálkodó intézmény 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény jött létre. Költségvetési beszámolót a megszűnő és az újonnan alakuló intézményeknek is készíteniük kell. A rendelet a 3.1, 3.2, és a számú mellékletei az intézményi változások figyelembevételével készültek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe az előző évivel egyezően 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon intézmény továbbra is kettős finanszírozású, az intézmény betegotthoni részét az önkormányzat, míg a kórházi részét az OEP finanszírozza. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére évben január 1-jétől 7,5 %-os, míg szeptember 1-jétől további 4,5 %-os jövedelemnövekedés

11 11 fedezete 699 millió Ft összegben intézményi költségvetésekbe beépült, mely tartalmazza valamennyi bérelem növelésének fedezetét (garantált illetmény, osztályfőnöki-, műszak-, munkaközösség vezetői pótlékok, túlórák, stb.) A soros előrelépések (63 millió Ft), az esedékes jubileumi jutalmak (95,6 millió Ft), illetőleg a szakképzettség megszerzése után esedékes járandóságok (40,16 millió Ft) intézményi költségvetésekbe történő beépítése megtörtént. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény 57. (2) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 93/A. alapján a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt megtervezni a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét, az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének és a fenti rendelkezésnek megfelelően 94,09 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe. A költségvetési törvény 60. -a szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése január 1-jétől augusztus 31-ig Ft/hó/fő, szeptember 1-jétől december 31-ig pedig Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően a többlet költségként jelentkező 21,6 millió Ft elismerése megtörtént. b.) A Testület döntésének megfelelően a évben a hivatásos nevelőszülők díjazása Ft/hó, nem hivatásos nevelőszülők esetében Ft/gyermek/hó összegben emelkedett. Ez 6,6 %-os növekedésnek felel meg. A megemelt juttatások összességében 66 millió Ft önkormányzati támogatást jelentenek. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 5 %-os emelésére sor került, összesen 143,32 millió Ft összegben. Az intézmények dologi előirányzata így lehetőséget biztosít arra, hogy az étkezési nyersanyagnormák 5 %-kal emelkedjenek. A döntésnek megfelelően megemelésére sor került. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű -, illetve C típusú állami nyelvvizsgáztatása, melyre az elmúlt évhez hasonlóan 15 millió Ft összeg beépült. A kifizetések a terveknek megfelelően, folyamatosan történtek.

12 12 Az egyes intézménytípusoknál az alábbi célok, feladatok valósultak meg évben: 1.1. Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 814 fő tervezett fővel szemben az ellátottak száma 806 fő volt, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban a tervezett fő elhelyezettel szemben a teljesítés fő. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31- ig eft-ot (97,9 %) használtak fel. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások a lakók összetételétől nagymértékben függ. Az idősek otthonába bekerülő gondozottak egészségi állapota erősen megromlott, egyre több a diétás étkezők száma, nagy számban kerülnek be inkontinens, időskori demenciában szenvedő betegek, melyek gondozása több ráfordítást (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmezési költség) igényel. A pszichiátriai otthonok új lakóinál a fiatalabb korosztály bekerülése a jellemző, mely bevétel kiesés mellett kiadási többletet is jelent, mivel jövedelemmel nem rendelkeznek ruháztatásukról, zsebpénz biztosításáról az intézményeknek kell gondoskodni. A Közgyűlés döntésének megfelelően az ózdi Idősek Otthona intézményben 1 millió Ft, az intézmény festéséhez anyag beszerzésére sor került. A festéseket folyamatosan végzik. Az első emeleti lakószobák és közösségi helyiségek tisztasági festése megtörtént Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tervezett száma évben fő, ezzel szemben az ellátást ténylegesen fő vette igénybe. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31-ig eft-ot (96,2 %) használtak fel. A felhasználás a tervezett szint alatt maradt, mely a tényleges kihasználtsággal magyarázható. A szerkezetátalakítási program befejezésével fizikai létszámból szakmai létszámra történő átcsoportosítás vált szükségessé. Az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban 7 fő (költségvonzata 0,3 millió Ft), a gönci Gyermek- és Lakásotthonban 6 fő (költségvonzata 0,8 millió Ft), melynek elismerésére sor került. A feladatellátásnak megfelelően az átcsoportosításokra sor került. A fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó hét intézményben 961 fő ellátott nevelését, oktatását 80 tanulócsoportban tervezték végezni, a tényadatok alapján megállapítható, hogy évben 940 fő nevelését, oktatását végezték ténylegesen. Ezen belül az állami gondoskodásban részesülő gyermekek száma 143 fő. A testület döntésének megfelelően szeptember 1-el az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

13 13 Abaújkér a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek átadásra került szeptember hó 1. napjával az évi normatíva időarányos részéről lemondtunk, a létszámadatok változása ennek megfelelően alakult évben a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva ( eft-tal szemben eft) 95,6 %-ban teljesültek A megyei fenntartású középfokú, oktatási, nevelési intézmények évben fő tanuló oktatását tervezték, ténylegesen az oktatásban fő oktatásáról gondoskodtak. Az iskolai tanműhelyben a tervezett szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma fő, ténylegesen fő. Alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanuló létszám 685 fő tervezettel szemben 708 főre emelkedett. Az ágazatban eft előirányzott kiadással szemben a teljesítés eft (94,3 %). A kiadások teljesítését befolyásolta a bevételek alakulása, különösen az un. számlás bevétel. Szakmai színvonal javulását idézte elő a szakképzési és a pályázatokon nyert átvett pénzek hasznosítása. Ezen források döntő többségét az intézményeink oktatási feltételek javítására fordították (Pl. Surányi Endre Szakképző Iskolában tanfolyamok tartására, a Tempus Közalapítványtól, tanműhely építés folytatására, eszköz beszerzésre a Nemzeti Szakképző Intézettől (NSZI), a BORSOD-CHEM Rt-től, gazdasági társaságoktól, vállalkozóktól kapott 95 millió Ft összegből; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Oktatási Minisztérium Alapkezelőtől, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott 30.9 millió Ft-ot, gazdatanfolyam tartására, tanügyi épület felújítására, gép, berendezés vásárlására; a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolának és Kollégiumnak 16.9 millió Ft-ot a Sátoraljaújhely Városi Polgármesteri Hivatal a parkgondozás végzésére, a Fegyház és Börtöntől az oktatásra, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a TEMPUS Közalapítványtól és különböző vállalkozásoktól kapott szakképzési támogatást taneszköz- és tanműhelyi eszközök vásárlására, melynek beszerzése megtörtént; Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 61,7 millió Ft támogatásban részesült a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű felnőttek általános célú, nyelvi, szakmai képzésére, az alapfokú nyelvtanfolyamok tartására, intelligens oktatástechnikai eszközök beszerzésére valamint szakmai gyakorlati helyek felújítására.) A költségvetésben biztosított kisebb karbantartási és beszerzési feladatok, többletfeladatok elvégzésre kerültek (festési anyag biztosítása, gép beszerzés, létszámbővítés, pótlék elismerés). A miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, illetőleg évtől az ózdi Ady Endre Középiskolai Kollégiumban és a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában kiemelt feladat az Arany

14 14 János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók képzése, oktatása, és emelt szintű ellátása, ezzel egyidejűleg a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai, módszertani fejlesztő munka folytatása. A felmenő rendszerű programban évben összesen 176 fő tanul, az ebből fakadó többletköltségek (65,2 millió Ft) az intézményi költségvetésekben elismerésre kerültek. 1.5 A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A évi kiadási előirányzatuk eft, ezzel szemben eft-ot használtak fel, mely 79,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól való elmaradás okai: A tervezési időszakban, teljes mértékben nem tudták számba venni bevételi forrásaikat és a felmerülő feladattal kapcsolatos ráfordításokat, a rendezvényeken, konferenciákon, tanfolyamokon résztvevők számát, a régészeti feltárások nagyságát. Az intézményi körben növekedtek a számlázott szolgáltatások után járó bevételek, és ugyanilyen nagyságrendben a kiadások is. A teljesítéseknél a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a legszembetűnőbb a lemaradás (teljesítés 66,7 %-os). Az Igazgatóság munkáját elsősorban a megelőző feltárások igényei szabták meg. A gyűjtemények gyarapítása pályázati pénzekből valósult meg. Többek között eredményes volt a pályázat a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál. A vidéki intézményhálózat fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű a Matyó Múzeum, mely a második félévben a legkorszerűbb feltételekkel várta a látogatókat. A közgyűlés május 01-től december 31-ig a többlet régészeti feladatok ellátásához 23 fő létszámfejlesztést engedélyezett. A régészeti célfeladatokra átvett pénzek összege 174 millió Ft, melynek felhasználása megtörtént. A Vásárhelyi Terv keretében megépülő cigándi árapasztó régészeti kutatására az intézmény a teljesítést követően kapja meg a forrásokat, az első részszámla kifizetésre került (melynek összegét a támogató átutalta), a második részszámla forrásának átutalására ( 200 millió Ft) a teljesítést követően március elején fog sor kerülni. Az LIDL. áruházlánc és a MOL Rt. ásatásaira kapott 177 millió Ft-ból is a teljesítéseknek megfelelően 82 millió Ft-ot használtak fel. A munkák elkezdését és ütemes folytatását a közbeszerzési eljárások lezárása határozta meg, így a pénzügyi teljesítések sok esetben évre húzódtak át. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 94,2 %-os. A kiadás elmaradásának oka, hogy a továbbképzéseket alacsonyabb számban vették igénybe. Így a kiadásokkal egyidejűleg az intézmény bevételei is csökkentek.

15 15 A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban kiemelten kezelt terület az országos könyvtári stratégia céljainak megvalósítása, a térségi összefogás, együttműködés erősítése, a kistelepülések könyvtári ellátása. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától nyert támogatásból folyik a Corvina rendszerre történő átállás, melynek keretében a dokumentumok és olvasói adatok konvertálása folyamatban van. Kiemelt rendezvények sorában fokozott figyelem övezte a József Attila év, az Ünnepi Könyvhét, valamint A Nagy Könyv programsorozat eseményeit, előkészítését, valamint lebonyolítását. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet év tavaszán megyei és regionális színjátszó találkozókat és rendezvényeket szervezett, az elnyert pályázati támogatásokból, valamint sikeresen képviselte és koordinálta az Utazás 2005 idegenforgalmi kiállításon a megyei részvételt A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a Megyeháza épületének üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodott. Az elbontott Miskolc, Városház tér 3. sz alatti hátsó épületrész helyén az első félévben elkészült a 14 db gépkocsi elhelyezését szolgáló új parkoló tér, így a parkolási lehetőségek javultak A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 54,5 %-a. A kórházak 2005 évben ággyal működnek (1.970 aktív, illetve 645 krónikus ágyon történik a gyógyítás). A teljesítés alakulását a bevételnél részleteztük. A bevételek alakulása miatt a kórházak 2005 évi gazdálkodására jellemző a takarékosság, az eszközök kihasználásának feszítettsége, melynek következtében az amortizációjuk is felgyorsul. Jellemző, hogy szigorították a kötelezettségvállalás szabályait, beszerzési és felhasználási kereteket alakítottak ki, melynek betartását folyamatosan vizsgálták. A gazdasági folyamatokat elemzik, ellenőrzik és értékelik. Az élelmezés, gyógyszergazdálkodás területén is szigorító intézkedéseket vezettek be. A humán erőforrás gazdálkodás területén létszámcsökkentést hajtottak végre. A megyei kórház az alaptevékenységet kiszolgáló un háttérszolgáltatások (takarítás, étkeztetés, portaszolgálat, szállítás, gyógyszertár működtetése stb.) vállalkozásba adása útján törekedett a költségeket csökkenteni. A gazdálkodást nehezíti a degresszív finanszírozás, különösen a Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórháznál volt ez jellemző.(pl. Szent Ferenc Kórházban a degresszió 2005 évben közel 100 millió forint bevétel kiesést eredményezett). Ennek ellensúlyozására a Szent Ferenc Kórházban a

16 16 bevételek növelésének érdekében saját kivitelezésben zártforgalmú gyógyszertárat alakított ki. A II. Rákóczi Ferenc Kórházban az aktív fekvőbeteg ellátásban jelentős a degresszió, az alacsony teljesítmény volumen korlátja miatt nem tud bevételt növelni. A novemberi helyzethez képest tovább romlott a kórház gazdálkodási helyzete, mert az OEP 85 HBCS- vel csökkentette a Teljesítmény Volumen Korlátot (továbbiakban: TVK), a megszűnt onkológiai ellátás miatt. Ez éves szinten 10 millió Ft bevétel kiesést jelenthet. Az összes szállítói tartozása december 31-én eft, melyből a lejárt tartozás eft. A kiadásoknál összességében december 31-ig 97,6 %-os a felhasználás. A kórházak gazdálkodásában a fegyelem megmutatkozik. A négy korháznál 25 napon túli adósságállomány évben nem volt, bár a nehézségek miatt határidőn túli (1-6 napos) adósság keletkezett december 31-én (52 millió Ft összegben) a Szent Ferenc Kórháznál. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak a nehézségek ellenére a feladatellátást biztosítani tudták. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés biztosította a jogszabályon alapuló személyi juttatásokat. Ezen felül elismerésre kerültek a bérfejlesztések (január 01-től 7,5 %, szeptember 01-től 4,5 %), soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, különböző pótlékok, kereset-kiegészítések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges többlet fedezetek. Jelentős segítséget nyújtott az intézmények gazdálkodásában a dologi előirányzatok 5 %-os emelése. A bevételek és kiadások a terveknek megfelelően alakultak, finanszírozási nehézség a működést nem akadályozta. 2. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata millió Ft, ezen belül millió Ft ( 90,0%) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 322 millió Ft (10,0 %) a felújításokat szolgálta. Az év végéig a módosított előirányzat 67,4 %-át, millió Ft-ot használtak fel az intézmények és az önkormányzat hivatala. A feladatok teljesítésének pénzügyi vonzatát a finanszírozás alapján megosztva az intézményeknél a sz. melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. sz. melléklet tartalmazza. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult:

17 A beruházásokra, rekonstrukciókra millió Ft (68,4 %) felhasználása megtörtént. A címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósuló fejlesztések közül: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztályainak bővítéses rekonstrukciója 2002 évben kezdődött el. A megújult épületegyüttes (az új négyszintes épületszárny, illetve a felújított meglévő épület) december 15-től a gyógyító munkát szolgálja. A 2005 évi előirányzat a rekonstrukció pénzügyi elszámolását biztosította, mely lezárult. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatásáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához eft címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A leendő intézmény 80 férőhelyen ápolást és gondozást, 20 férőhelyen pedig rehabilitációs ellátást nyújt majd szenvedélybetegek számára. A rendelkezésre álló címzett támogatás évi üteme eft volt. A kivitelezési munkák az első körben eredménytelenül zárult új közbeszerzési eljárás lezárását követően - várhatóan második negyedévében kezdődhetnek meg. A Magyar Köztársaság Kormánya a évi új címzett támogatással indításra tervezett fejlesztések támogatásainak döntés előkészítéséről szóló közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház rekonstrukciójának folytatását nem támogatta, míg a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázisának kialakítását címzett támogatásra javasolta. A címzett támogatási igényt december 15- ig benyújtottuk. Az Országgyűlés a évi XXIV. törvényben döntött a címzett támogatások odaítéléséről, a Levéltár raktárbővítését eft támogatásban részesítette. A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése a fenntartó önkormányzat feladatát képezik. A évre jóváhagyott eft céltámogatásból eft igénybe vételével, három kórházban eft értékben, 26 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A évi egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez a megyei önkormányzat eft-os céltámogatási igényét benyújtotta, melyből 41 millió Ft támogatásban részesült. Így két kórházban összesen eft értékben, 18 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A beszerzett 44 db gép tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát.

18 18 A Megyei Reuma Kórház évben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió Strukturális Alapjából eft-ot nyert a rehabilitációs központ kialakításához. A beruházás során megvalósul a hidroterápiás egység gyógyvízzel történő ellátása, ezer m 2 -t meghaladó épület-bővítés, mely a regionális mozgásszervi rehabilitációt további 28 ágyszám növekedéssel biztosítja. A beruházás várhatóan év második félévében készül el. A megyei önkormányzat a pályázat saját forrására előirányzott eft 50 %-ára - az EU önerő alap terhére pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Az elnyert eft-os támogatás igénybevételéhez szükséges finanszírozási szerződés megkötése megtörtént. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával három szociális intézmény részleges rekonstrukciója fejeződött be. Az ormosbányai Idősek Otthonában az akadálymentesítési, épület felújítási munkák befejeződtek. A rekonstrukció összesen 48,2 millió Ft-ból valósult meg, melyből a támogatás mértéke 28 millió Ft volt. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban és a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában akadálymentesítést szolgáló munkálatokat lift beépítése és belső építészeti átalakításokat végeztek 26, illetve 23 millió Ft értékben. Ebből a minisztériumi támogatás millió Ft volt. Befejeződött az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban három lakásotthon kialakítása. Ezzel lezárult az intézmény átalakítási programja. A rekonstrukció 27,7 millió Ft-ból valósult meg. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 64 millió Ft-os támogatásával létesült az edelényi Fogyatékosok Otthonának új épületszárnya. A 306 m 2 hasznos alapterületű épületszárnyban 4 db négy ágyas és 10 db kétágyas szoba, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, melyekkel jelentősen mérséklődött a zsúfoltság, s nem utolsó sorban sikerült megvalósítani a szakmai jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítását. A beruházás összbekerülési költsége 64,3 millió Ft volt.

19 19 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Decentralizált Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzatból (TRFC) elnyert támogatásból valósul meg: A hejőbábai Pszichiátriai Otthon betegeinek életminőségét javító fejlesztés közbeszerzési eljárása - a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatok miatt - eredménytelenül zárult. Emiatt szükségessé vált az eredetileg tervezett intézménybővítés műszaki tartalmának csökkentése, szakaszolása. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a pályázaton elnyert eft támogatás átütemezése a Magyar Államkincstár jóváhagyásával megtörtént. A hejőbábai, borsodivánkai és ricsei Pszichiátriai Otthonok korszerűsítésére benyújtott pályázataink közül a tanács évben csak a hejőbábai pályázatot támogatta eft-tal, melynek keretében a meglévő gondozási épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése, alacsony hajlásszögű tető építése, valamint a külső nyílászárók cseréje valósul meg. A rekonstrukció összbekerülési költsége eft. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával: Az Idősek Otthona Ormosbánya villamos hálózat I. ütem rekonstrukciós munkái befejeződtek (elnyert támogatás eft). A megyei önkormányzat által a villamos rekonstrukció befejező ütemére, a gondozotti szárny rekonstrukciójára, a homlokzat utólagos hőszigetelésére, valamint a nyílászárók cseréjére benyújtott pályázatot (II. ütem) a tanács 35 millió Ft támogatásban részesítette. A beruházás összes költsége (I. és II. ütem) eft. A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok emeletráépítés és villamos rekonstrukció I. ütemének kivitelezési munkái befejeződtek (elnyert támogatás eft). A homlokzat utólagos hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, alacsony hajlásszögű tető építésére benyújtott pályázatot a Tanács eft támogatásban részesítette. Első esetben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A megismételt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési munkák megkezdődtek A II. ütem bekerülési költsége eft, a beruházás összes költsége (I. és II. ütem) pedig eft.

20 20 A Pszichiátriai Otthon Hejőbába konyhájának új eszközök beszerzésére elnyert támogatás eft volt. A beszerzés és a használatba vétel megtörtént. A megyei önkormányzat informatikai rendszerének évben megkezdett továbbfejlesztése lezárult. A eft értékű beruházás üzembe helyezése és a eft-os támogatás elszámolása megtörtént. A Nemzeti Információs Társadalmi Stratégiához igazított Borsod- Abaúj-Zemplén megyei informatikai koncepció elkészítésére elnyert eft támogatással - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a teljesítés megtörtént. Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi évi időhorizonttal fejlesztési stratégiai program kidolgozása megvalósult, a eft költsége kifizetésre került. Az elnyert támogatás eft. Az ITC Székház földszinti portáljának energiatakarékos hőszigetelt üveggel történő kivitelezése befejeződött, a eft kifizetése megtörtént. Az elnyert támogatás eft. A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastély épületének teljes padlóburkolat cseréje befejeződött, a eft összbekerülési költségből az elnyert támogatás eft volt. A évi céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat 80 millió Ft CÉDE, illetve évre 7,8 millió Ft, évre pedig 4 millió Ft TEKI támogatásban részesült. A beruházás összes költsége 244,2 millió Ft volt. A gépeket és berendezéseket a kórházak használatba vették. A Teleki Tehetséggondozó Kollégium B jelű épületében Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítására benyújtott pályázatot a Tanács 100 millió Ft támogatásban részesítette, melynek évi üteme 26 millió Ft volt, év végéig összesen eft került kifizetésre. A beruházás összes költsége eft, melyből a homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, alacsony hajlásszögű tető építése, akadálymentesítés és az épület belső felújítása, átalakítása valósul meg. A fejlesztések, felújítások elvégezésének célja az akadálymentes közlekedés elősegítésén túl a működési költségek csökkentése volt.