Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.18.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.18.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről egységes szerkezetben a 2/2008. (II.18.) Ök. sz. rendelettel Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre), valamint a Horvát, Német és a Roma Kisebbségi Önkormányzatokra (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ (2) A kisebbségi önkormányzatok külön alkotnak egy címet. (3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet 3 tartalmazza. II. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) évi költségvetésének 4 a) bevételi főösszegét ezer forintban, 5 b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 6 1 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 1. -a 2 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése 3 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 2. (2) bekezdése 4 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 1. -a 5 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 3. -a 6 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 3. -a

2 III. A költségvetési bevételek 4.. (1.) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet 7 tartalmazza. (2.) 8 Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft Működési bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Intézményi működési bevételek: Önkormányzatok sajátos működési bevételei: ebből: - illetékek: 0 - helyi adók: átengedett központi adók: bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 0 Támogatások előirányzata összesen: Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: ebből: - normatív támogatások: központosított előirányzatok: kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 0 bérkiadásaihoz: 0 - helyi önkormányzatok színházi támogatása: 0 - normatív kötött felhasználású támogatások: fejlesztési célú támogatások: 0 Felhalmozási bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: 0 - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: Pénzügyi befektetések bevételei: 0 Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: FVM mezőőri támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 0 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: Hitelek összesen: 0 Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: 0 - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: 0 Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: 0 7 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 2. (1) bekezdése 8 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 2. (2) bekezdése

3 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek 2008 évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 3. számú melléklet 9 tartalmazza. IV. költségvetési kiadások 6.. (1) 10 Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások: céltartalék: általános tartalék: Felhalmozási célú kiadások összesen: a beruházások előirányzata: a felújítások előirányzata: egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 177 (2) A 2..(1) bekezdés szerinti címek szakfeladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet 11 tartalmazza. (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait, feladat és célonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 12 mutatja be. V. Költségvetési kiadások és bevételek 7.. A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatait (elemi költségvetés) szakfeladatonként a 6. számú melléklet 13 tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet 14 adja meg. 9 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 3. -a 10 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (1) bekezdése 11 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (2) bekezdése 12 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 4. (3) bekezdése 13 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 5. -a 14 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 6. -a

4 VI. A költségvetési létszámkeret (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 80,5 főben határozza meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala: 22,75 fő (ezen belül Polgármesteri Hivatal szakfeladat létszáma 16 fő) - Janikovszky Éva ÁMK: 57,75 fő. VII. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (4) A képviselő-testület félévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet szükség szerint a féléves, illetve az év végi beszámolóval egy időben módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat. (3) A polgármester a jóváhagyott előirányzatok között ezer forintig saját hatáskörben átcsoportosítást végezhet, önállóan kötelezettséget vállalhat, melyről azonban a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles. (4) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhatnak 15 Módosította a 12/2008. (VI.30.) Ök. sz. rendelet 9. -a

5 (5) A képviselő-testület átruházza a Oktatási és Sportbizottságra pénzeszköz átadás címén a sport juttatásokra biztosított ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot. (6) A képviselő-testület átruházza a Kulturális Bizottság pénzeszköz átadás címén a rendezvényi és egyesületi támogatásokra biztosított ezer Ft felhasználása feletti rendelkezési és döntési jogot Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet 16 tartalmazza. A finanszírozási terv szerinti teljesítésről a polgármester és a jegyző gondoskodik (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet az általános tartalékot növeli és felhasználásáról ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és költségvetési szerve feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek és kiadások teljesüljenek A Polgármesteri Hivatal elnevezésű, igazgatási szakfeladat kiemelt előirányzatai felett a jegyző rendelkezik a vonatkozó számviteli jogszabályok és belső szabályzatok alapján (1) A Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 9. számú melléklet 17 tartalmazza. 16 Módosította a 23/2008. (XII.23.) Ök. sz. rendelet 7. -a 17 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (1) bekezdése

6 (2) A Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 10. számú melléklet 18 tartalmazza. (3) A Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetése e rendeletben változatlan formában beépül. A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 11. számú melléklet 19 tartalmazza. VIII. Záró rendelkezések 17.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester intézkedését a költségvetési bevételek beszedése és kiadása tekintetében. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a képviselő-testület elfogadta a február 11-i ülésén. Völgyesi Gyula sk polgármester dr. Bíró Károly sk jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, február 18. P.H. dr. Bíró Károly jegyző sk 18 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (2) bekezdése 19 Módosította a 16/2008. (IX:08.) Ök. sz. rendelet 8. (3) bekezdése

7 1. sz. melléklet Címrend Cím száma I/1. I/2. II/1. II/2. II3. Cím neve Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal Jankivoszky Éva ÁMK Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkomrányzat

8 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Előirányzat összege Előirányzat jellege Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendk. Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. Javak értékes Önk. sajátos felhalm. és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tart. értékesítése Felhalm. és tőke jell. bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalm. célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú értékp. bev Pénzforgalom nélküli bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:

9 Sz. Cím Neve 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett bevételei forrásonként Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Polgármesteri Hivatal önálló Int. bevét. Polgármesteri Hivatal önálló Intézményi sajátos bevétel Polgármesteri Hivatal önálló támogatások, átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek Polgármesteri Hivatal önálló önk. sajátos műk. bev. Polgármesteri Hivatal önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel összesen Jankivoszky Éva ÁMK részben önálló alaptev. bevétel Janikovszky Éva ÁMK részben önálló pénzmaradvány összesen Összes bevétel Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli

10 Sorszám 4. számú melléklet A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság Utak, hidak felújítása Kábel TV Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység Kisebbségi Önkormányzat Város- és községrendezés 8. Temetőfenntartás Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Anya- és gyermekvédelem Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Munkanélküliek Sport Művelődési ház összesen I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola Óvoda Bölcsőde Napközi Étkezés óvoda 27. Étkezés iskola 28. Támogatás összesen Önkormányzat összesen Céltartalék Általános tartalék

11 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Előirányzat Cím Gazdálkodási felhalmozási kiadás Felújítási és Előirányzat jellege összege Rendkívüli sz. neve jogkör Megnevezése Rendes 1. Polgmest. H. önálló Óvodabővítés Polgmest. H. önálló EKF-hez DDOP pályázat önrész 3. Polgmest. H. önálló TEUT pályázat Polgmest. H. önálló DDOP közlekedési pályázat önrész Polgmest. H. önálló Ipari terület vásárlás Polgmest. H. önálló Nyomóvezeték, átemelő építés 7. Polgmest. H. önálló Közvilágítás Polgmest. H. önálló Klíma Polgmest. H. önálló DDOP pályázat önrész Polgmest. H. önálló Bútor Polgmest. H. önálló Szoba Összes beruházás: Felújítás 1. Járda, útjavítés Vízvezeték javítás Összes felújítás: Egyéb beruházási kiadás FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

12 BEVÉTELEK 6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel ebből OEP finansz. Tárgyi eszközök értékesítése Előző évi pénzmaradvány Értékpapír értékesítés Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás Önk. sajátos műk. bevételei Felhalmozási bevétel I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel Összes bevétel (Önkormányzat): e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Közvilágítás: Kisegítő mezőgazdaság: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttaás: Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 198 e Ft 946 e Ft e Ft e Ft e Ft 768 e Ft e Ft e Ft e Ft

13 Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: Háziorvosi szolgálat: Falu TV: Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Működési célra átadás: Beruházás: Felújítás: Céltartalék: Ált. tartalék: Művelődési ház: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Beruházás: e Ft e Ft 709 e Ft 709 e Ft 739 e Ft 739 e Ft e Ft e Ft 169 e Ft 49 e Ft 218 e Ft 632 e Ft 632 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 288 e Ft 761 e Ft e Ft 280 e Ft e Ft

14 Sport: Támogatás: I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok óvoda: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok bölcsőde: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok napközi: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 152 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 610 e Ft e Ft e Ft II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Céltartalék 562 e Ft 562 e Ft 731e Ft 731 e Ft 791 e Ft 791 e Ft 3 e Ft Összes kiadás (Önkormányzat): e Ft

15 7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú hitel 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 7. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának 13. visszafizetése 14. Tartalékok Működési célú kiadások összesen B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 18. Fejlesztési célú támogatások 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA vissatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak 21. ÁFA-ja 22. Felhalmozási célú hitel (kötvény) Előző évi tartalékok Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszközátadás 28. Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) 29. Tartalékok 30. Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

16 8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Forintban Ssz. Egyesületek Finanszírozandó összegek Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Élet-Esély Diabelli KOMISZ Józsa Gergely Nyugdíjasok Német Nemezetiség Tornádó Sportegyesület Bújj-bújj Zöldág Családosok Kult. és Sport Vadvirág Vöröskereszt Nasi Ljudi Református Jankivoszky Éva ÁMK Polgármesteri Hivatal összesen

17 9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás évi terv Összes bevétel: 701 K I A D Á S O K Megnevezés évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 701 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 701 Létszámkeret: 0

18 10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Támogatások és támogatás értékű bevételek Hitelek, ép. pénzforg. nélküli bevételek Állami támogatás évi terv Összes bevétel: 812 K I A D Á S O K Megnevezés évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 812 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 812 Létszámkeret: 0

19 11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése B E V É T E L E K ezer forintban Megnevezés évi terv Intézmény működési bevétel Önk. sajátos bevétele Felhalmozási és tőkebevétel Hitelek, ép. pénzforg. nélküli 245 bevételek Támogatások és támogatás 662 értékű bevételek Összes bevétel: 907 K I A D Á S O K Megnevezés évi terv Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 904 Speciális támogatások Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás Céltartalék 3 Általános tartalék ezer forintban Összes bevétel: 907 Létszámkeret: 0