11/2019.(IV.26.) /2019. (III.1.)

Átírás

1 Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzatának 219. évi költségvetéséről szóló 7/219. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 219. évi központi költségvetéséről szóló 218. évi L. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 219. évi költségvetéséről szóló 7/219. (III.1.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 7. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 8. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 9. A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 1. A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép. 11. A Rendelet mellékletét képező VIII/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/1. számú melléklet lép. 12. A Rendelet mellékletét képező VIII/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/6. számú melléklet lép. 13. A Rendelet mellékletét képező VIII/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező VIII/7. számú melléklet lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester dr. Kovács András s.k. jegyző

2 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 9 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.b. Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1.c. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1.d. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 1.e. államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 3 55 Adók 3 55 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1 65 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 278 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 272 III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Biatorbágy Város kiadásai feladatonként Ft Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár Biatorbágy mindösszesen Sorszám Megnevezés Önkormányzat I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3. Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Kincstárjegyek beváltása 7. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 8. Belföldi kötvények beváltása 9. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 11. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 12. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 14. Pénzügyi lízing kiadásai 15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 16. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 17. Rövid lejáratú tulajdnonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI VI. VÁLTÓKIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként Ft Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Karikó János Könyvtár Sorszám Megnevezés Mindösszesen I. Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

5 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet I/9. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE rmányzat Tartalékainak alakulása Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 5 3. Céltartalékok a. Fejlesztési célú céltartalékok 33 8 Beruházási fejlesztés 3 Viadukt SE új traktor beszerzés b. Működési célú céltartalékok 24 6 Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben 1 Köznevelési pályázat 11 8 köznevelési pályázatból már lekötött rész Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj 2 8 Önkormányzat tartaléka összesen

6 7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Megnev FT-ban Előirányzat I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 25 Arts Műhely Közhasznú Egyesület 36 Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 55 Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány 3 Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 6 Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 576 Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 6 Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 6 Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 51 Magyar Fatsani Wing Chun Sportegyesület 6 Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Egyesület 6 Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület 1 Ohmüllner Márton Alapítvány 6 Örökmozgó Alapítvány 6 Pászti Miklós Alapítvány 6 Peca-tó Sport Horgász Egyesület 4 Szakály Mátyás Férfikórus 6 Biatorbágyi Tájvédő Kör 6 Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 6 Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 5 Székely Kultruális Egyesület 6 Viadukt Lovas Egyesület 6 Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 6 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 28 8 Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6 Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8 5 Viadukt Sportegyesület 14 Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 98 Kórusvezetők tiszteletdíja: 1 8 Biatorbágyi Népdalkör 36 Pászti Miklós Vegyeskar 36 Szakály Mátyás Férfikórus 36 Biatorbágyi Fúvószenekar 36 Füzes Néptáncegyüttes 36 Egyéb támogatások Biai Református Gyülekezet kérelme 6 2. Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 3 3. Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme Viadukt SE kérelme (konténer) 6 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Önkormányzati díjak, kitüntetések 3 1 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer Tájház működtetésének támogatása Ifjúságpolitikai program 4 3 Testvérvárosi Ifjúsági Nap 1 ETNA 1 KEF konferencia 3 Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok 2 4. Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek Programköltségek Ifjúsági korosztály támogatási költségterve 1 Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejleszétse 1 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Emlékérmek gyártása, köszöntések Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények 14 5 Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 6 65 Testületi és hivatali karácsony 1 5 Polgármesteri Évértékelő 5 Biatorbágy Jó hírneve keret 3 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 35 Zarándokút mozgalom 1 Nagydobrony szociális támogatás 1 Tanévindító szakmai konferencia 15 Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása Szépkorúak köszöntése éven felüliek köszöntése as évfordulók 2 87 Népművelők Napja 2 Kisgyermeknevelők Napja 13 Magyar Védőnők Napja 4 Intézményi és civil évfordulók 5 3 éves Herbrechtingen 5 Rákóczi emlékév 5 3 éve szabadon emlékév 1 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Civil összefogás építésialap Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 15 Turisztikai és külterület felzárkóztatási program Városrendezési tervek készítése 2 Tervtanács működtetése 2 2. Egyéb feladatok 4 1. Közösségi közlekedés elindítása 4 1. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 5. Magyar Zarándokút Egyesület 5 2. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 3 Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása 2 4 EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap 6

7 7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az óvodában) Egészségügyi koordinátor 2 1 Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) 14 Lisztérzékenység szűrése 517 Mammográfiás szűrővizsgálat Memória Caffé 87 Prosztata szűrővizsgálat 1 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 5 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 1 93 Fogorvosi ügyelet 2 2 Központi orvosi ügyelet 2 23 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 4 2 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Média Nonprofit Kft. Támogatása Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása ebből önkormányzati saját forrás NEAK támogatás továbbutalása 9 Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása 15 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

8 7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9 7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10 7/219.(III.1.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kabinet javaslat, előző év 45 5 volt

11 11/219. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.1. számú melléklete Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege Ft Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Elszámolásból származó bevételek 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 1.c. 1.d. 1.e. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 3 55 Adók 3 55 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 3. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 8 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1 65 Ellátási díjak 52 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 1 8 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5. Központi irányítószervi támogatás 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 1. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 11/219. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként Ft Sorszám Megnevezés előirányzat I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 7. Kincstárjegyek beváltása 8. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása 9. Belföldi kötvények beváltása 1. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 11. Belföldi értékpapírok kiadásai 12. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 16. Pénzügyi lízing kiadásai 17. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 18. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 19. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 2. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai VI. Váltókiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ormányzat Tartalékainak alakulása Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat 1. Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására 5 3. Céltartalékok a. Fejlesztési célú céltartalékok 33 8 Beruházási fejlesztés 3 Viadukt SE új traktor beszerzés b. Működési célú céltartalékok 24 6 Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben 1 Köznevelési pályázat 11 8 köznevelési pályázatból már lekötött rész Támogató Szolgálat II. félév ellátási díj 2 8 Önkormányzat tartaléka összesen

14 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként Személyi juttatások kiadásai Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

15 Korm.funkc. száma /219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások kiadásai Munkaadóka t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Oktatás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN

16 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Intézményi beruházások Felújítások

17 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Intézményi beruházások Felújítások ###########

18 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Belföldi finanszíro zás kiadása Külföldi finanszíro zás kiadásai ########

19 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Belföldi finanszíro zás kiadása Külföldi finanszíro zás kiadásai ######## ######## ########

20 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Finanszírozási kiadások

21 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Finanszírozási kiadások

22 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Biatorbágy Város Önkormá Kiadások mindösszesen Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 1113 tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1321 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 1335 lakóingatlan) 163 Állampolgársági ügyek 164 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4431 Építésügy igazgatása 4512 Út, autópálya építés 4513 Híd, alagút építése 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 4516 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 4712 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 512 Települési hulladék szállítása 513 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 516 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 523 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 528 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 542 fenntartása 5. Környezetvédelem összesen 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 621 Településfejlesztés igazgatása 622 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 632 Víztermelés- kezelés és ellátás 641 Közvilágítás 661 Zöldterület kezelés 662 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 7431 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 7432 Ifjúság gondozás 7454 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 813 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8171 Üdülő szálláshely 8431 Civil szervezetek működési támogatása 8432 Civil szervezetek programtámogatása 844 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

23 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kiadások mindösszesen Korm.funkc. száma Kormányzati funkció megnevezése Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési 9122 feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői 9215 feladatok 951 Határontúli magyarok oktatási támogatásai 961 Óvodai intézményi étkeztetés 962 Iskolai intézményi étkeztetés 9. Oktatás összesen 1115 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 1222 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 131 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 151 Munkanélküli aktív korúak ellátása 162 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 1753 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 176 segély) 191 Szociális szolgáltatások igazgatása 1. Szociális védelem összesen MINDÖSSZESEN

24 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Előirányzat FT-ban I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület 25 Arts Műhely Közhasznú Egyesület 36 Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület 55 Biai Gáspár Oktatásért és Nevelésért Református Alapítvány 3 Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 6 Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány 576 Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 6 Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért Alapítvány 6 Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület 51 Magyar Fatsani Wing Chun Sportegyesület 6 Kutyahegyi Fejlesztő és Környezetvédő Egyesület 6 Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület 1 Ohmüllner Márton Alapítvány 6 Örökmozgó Alapítvány 6 Pászti Miklós Alapítvány 6 Peca-tó Sport Horgász Egyesület 4 Szakály Mátyás Férfikórus 6 Biatorbágyi Tájvédő Kör 6 Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület 6 Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány 5 Székely Kultruális Egyesület 6 Viadukt Lovas Egyesület 6 Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 6 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 6 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viadukt Sportegyesület Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 98 Kórusvezetők tiszteletdíja: 1 8 Biatorbágyi Népdalkör 36 Pászti Miklós Vegyeskar 36 Szakály Mátyás Férfikórus 36 Biatorbágyi Fúvószenekar 36 Füzes Néptáncegyüttes 36 Egyéb támogatások Biai Református Gyülekezet kérelme 6 2. Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 3 3. Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme Viadukt SE kérelme (konténer) 6 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Önkormányzati díjak, kitüntetések 3 1 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer Tájház működtetésének támogatása Ifjúságpolitikai program 4 3

25 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Előirányzat Testvérvárosi Ifjúsági Nap 1 ETNA 1 KEF konferencia 3 Az Ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kapcsolódó feladatok 2 4. Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek Programköltségek Ifjúsági korosztály támogatási költségterve 1 Ifjúsági közösségi tér eszközeinek fejleszétse 1 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Emlékérmek gyártása, köszöntések Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai 5 5 Biatorbágy testvérvárosokba utazása 5 Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia 4 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 6 65 Testületi és hivatali karácsony 1 5 Polgármesteri Évértékelő 5 Biatorbágy Jó hírneve keret 3 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 35 Zarándokút mozgalom 1 Vöröskereszt támogatása és humanitárius település díjátadó 5 Nagydobrony szociális támogatás 1 Tanévindító szakmai konferencia Kiemelten támogatott rendezvények "Örülünk hogy megszülettél" 1 3 Szépkorúak köszöntése éven felüliek köszöntése as évfordulók 2 87 Népművelők Napja 2 Kisgyermeknevelők Napja 13 Magyar Védőnők Napja 4 Intézményi és civil évfordulók 5 3 éves Herbrechtingen 5 Rákóczi emlékév 5 3 éve szabadon emlékév 1 III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházközségek támogatási keretösszeg 2 2. Civil összefogás építésialap Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 15 Turisztikai és külterület felzárkóztatási program Városrendezési tervek készítése 2 Tervtanács működtetése 2 6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése 2 2. Egyéb feladatok 4 1. Közösségi közlekedés elindítása 4 IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 6 V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút 1 5. Magyar Zarándokút Egyesület 5

26 11/219.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 219. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS M Előirányzat 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 3 Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása 2 4 EBKE programja - Klubok szervezése -Egészségnap 6 - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó Egészségügyi koordinátor 2 1 Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) 14 Lisztérzékenység szűrése 517 Mammográfiás szűrővizsgálat Memória Caffé 87 Prosztata szűrővizsgálat 1 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 5 3. Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 1 93 Fogorvosi ügyelet 2 2 Központi orvosi ügyelet 2 23 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 3 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 4 2 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Média Nonprofit Kft. Támogatása Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása ebből önkormányzati saját forrás NEAK támogatás továbbutalása 9 Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása 15 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: