ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) rendelet, és a Gemenc Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Javaslatot: Gemenc Volán ZRt. Előterjesztést: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Gemenc Volán Zrt. képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény kimondja, hogy a helyi közlekedés biztosítása az önkormányzat feladata, a feladat ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik. Az önkormányzat a évi XXXIII. törvény előírásának megfelelően január 1. napjától december 31. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a feladat ellátására a Gemenc Volán Zrt.-vel, amely szerződést a testület a 312/2009.(XI.3.) sz. határozattal június 30-ig meghosszabbított. A szerződés szerint: a VOLÁN-nak az ármegállapítási javaslatát úgy kell benyújtani, hogy a decemberi testületi ülés dönteni tudjon a viteldíjakról. A díj megállapítása január 1-jei bevezetési határidővel egy évi időtartamra szól. A Gemenc Volán Zrt. javaslata alapján a menetjegy 175 Ft-ról 190 Ft-ra, az összvonalas bérlet Ft-ról Ft-ra, a tanuló, nyugdíjas bérlet Ft-ról Ft-ra emelkedik. A viteldíjemelést a Zrt. a mellékelt indokokkal támasztja alá. A közszolgáltatási szerződés értelmében a képviselő-testületnek olyan árat kell elfogadnia, amely a ráfordításokra és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújt és biztosítja a szolgáltató hosszú távú működőképességét és likviditását. A képviselő-testület a Szolgáltató beszámolója alapján kap tájékoztatást a vállalat gazdasági helyzetéről. A mellékelt rendelettervezetet a javasolt díjtételekkel terjesztem döntésre a képviselőtestület elé. A Zrt.-nek minden év február 28-ig tájékoztatást kell adnia a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóinak bemutatásával együtt. E napirendet a képviselő-testület 2011 februárjában tárgyalni fogja. Javasolja továbbá a Zrt. a közszolgáltatási szerződés melléklet szerinti módosításának elfogadását, amit a helyi vonalhálózat változása indokol Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda Dombóvár, december 3. Szabó Loránd polgármester 2

3 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2010. ( ) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat állapítja meg: Menetjegy: Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas bérlet 190 Ft/db Ft/db Ft/db Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 2. (1) A rendelet január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a 24/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző 3

4 10.734/60/2010. Javaslat Dombóvár város helyi közlekedése viteldíjának emelésére Szekszárd, november 29. Amrein Károly vezérigazgató

5 Dombóváron a helyi közlekedést jelenleg 7 vonalon látjuk el. A hét vonalból 5 a lakóterületek és a városközpont, valamint a vasútállomás közötti kapcsolatot biztosítja, a 3-as vonal a város és a gunarasi gyógyfürdő közötti utazást, míg a 6-os vonal az Arany János téri templomba a vasárnapi misére be- és hazautazást szolgálja. Dombóváron a helyi menetrend változtatására a decemberi menetrend változásakor alapvetően a vasúti menetrendhez alkalmazkodás miatt került sor. A város helyi közlekedését 3 db szóló és 1 db csuklós Mercedes típusú autóbusz végzi. A szóló autóbuszok 3 évesek, a csuklós 2 éves múlt. A évi várható kilométer felhasználást az alábbiakban mutatjuk be. Kilométer Autóbusz típus évi tény évi aránya évi várható várható aránya Változás %- ban Szóló , ,2 102,3 Csuklós , ,8 89,5 Összesen , ,0 100,6 A kilométer felhasználás változása csekély, 0,6 %-kal lesz magasabb az előző évinél. Ahogy azt a feladatot ellátó autóbuszok bemutatásakor jeleztük, 1 csuklós autóbusz vesz részt a forgalom ellátásában, amely az éves kilométerből % közötti részt teljesít. A költségek alakulását döntően befolyásolja, hogy Dombóvár és Tamási térsége közlekedésének ellátására pályázatot írtunk ki, amely eredményeként június 1-jétől a pályázat nyertese, az OrangeWays Zrt. társaságunk alvállalkozójaként látja el a város helyi közlekedését is. Ennek hatására a helyi közlekedés ellátásának közvetlen költsége a feladat ellátásáért az alvállalkozónak fizetett díj, míg ezen felül a menetrendszerinti közlekedéshez kapcsolódó anyag- és a központi irányítás személyi jellegű költségei, valamint az értékcsökkenés költsége merül fel. A helyi közlekedést igénybe vevő utasok számának csökkenése az elmúlt évekhez hasonlóan évben is folytatódott. Az utazási igazolványok eladása a I. X. havi tényadatok alapján a következő: 5

6 Utazási igazolvány fajta Eladott db I-X. hó év év Változás %-ban Menetjegy ,7 Kombinált bérlet ,6 Tanuló, nyugdíjas bérlet ,0 A forgalom visszaesése 4,4 és 7 % közötti. Éves várható szinten ez kis mértékben módosul az őszi hónapok eladási adatai alapján. Nagyobb lesz a csökkenés az I X. havinál a menetjegy és a kombinált bérlet esetében. Az utasszám csökkenésében szerepe van a gazdasági válságnak, amely következtében emelkedett a munkanélküliség, a bizonytalanabb foglalkoztatási helyzet takarékosabb életvitelre ösztönözte, kényszerítette a lakosságot. A nettó árbevétel alakulását a forgalom változása, az ár nagysága mellett a kedvezményes utazásra jogosultak után a költségvetésből igényelhető árkiegészítés is befolyásolja. Kedvezményes árú a tanulók, nyugdíjasok által vásárolható bérlet, amelyhez bruttó 1.710,- Ft/hó/db árkiegészítést biztosít a költségvetés. A másik nagy kedvezményezett utas csoport a díjmentesen utazók köre (6 év alatti gyermek, 65 év feletti személyek), akik után egyösszegű árkiegészítés igényelhető. A megítélt összeg ebben az esetben is bruttó (tartalmazza a 25 %- os általános forgalmi adót), de addig, amíg a tanuló, nyugdíjas bérletekre megállapított normatíva bruttó összege 2006 óta nem változott, a díjmentesen utazók utáni árkiegészítés a tervezett infláció mértékével évről-évre módosításra kerül. Mindezek eredményeként a évi várható nettó árbevétel ezer Ft lesz. (1. sz. melléklet) A forgalom visszaesése miatt a bevétel csökken, az üzemeltetési költségek várható alakulása mellett a város a helyi közlekedésének ellátása ez évben üzemi szinten ezer Ft veszteséget eredményez a helyi személyszállítás működtetésére nyújtott ezer Ft támogatás (4,5 millió Ft önkormányzati, ezer Ft központi támogatás) figyelembe vétele mellett. (2. sz. melléklet) év tervezése során a forgalom területén az utasszám további csökkenését várjuk. (1. sz. melléklet) A kilométer felhasználás a december 12-én életbe lépő menetrendben tervezett változások eredményeként alacsonyabb lesz az ezévinél. 6

7 A kilométer megtakarításra a vasúti menetrend kedvező változása miatt kerülhet sor december 12-étől az IC vonatok ismét Dombóváron találkoznak, így a Budapest és a Pécs, illetve Kaposvár felől a vonatok pár perces különbséggel érkeznek Dombóvárra. Annak érdekében, hogy az 1/A MÁV pu. Hunyadi tér Gorkij u.-ix. u. sarok és a 2 MÁV pu. Hunyadi tér Muskátli u. útvonalon közlekedő járatok ne egymást követve közlekedjenek a MÁV pu. és a Hunyadi u. között, a 2-es vonal azon járatait, amelyek vonathoz adnak, illetve vesznek csatlakozást, a MÁV pu-ról a Dózsa Gy. utca, Dombóvár alsó vasútállomás, Arany János tér útvonalon közlekedtetjük a Hunyadi térre. Ezzel az intézkedéssel egyrészt javul a Kertvárosiak utazási lehetősége, mivel a vonatok érkezését követően csökken a várakozási idő, ugyanakkor bővül a Dombóvár alsó, Arany J. tér környékén lakók által igénybe vehető járatok száma, mert a 4-es vonalon a MÁV pu. Hunyadi tér útvonalon munkanap közlekedő 9 járat megszűnik ugyan, de ezeket pótolják a 2/A vonalon közlekedtetett járatok, amelyből munkanapokon 12 járat, szabad- és munkaszüneti napokon (szombaton, vasárnap és fizetett ünnepnapokon) járat közlekedik. E környék lakói így nemcsak a Kertvárosba, hanem a temetőbe is átszállás nélkül jutnak el. A vonalhálózat bemutatott módosításával, valamint azzal, hogy a Munkás teret nem fogja érinteni az 1, 1/A vonal, éves szinten várhatóan km takarítható meg. Az ezévi kilométerhez képest további csökkenést jelent, hogy a Belvárosi Általános Iskola felújításának elhúzódása miatt Szőlőhegyre új járatpárt közlekedtetünk órakor. Ha az iskola ben elkészül, a szőlőhegyi járat megszüntethető, ami további 740 km megtakarítást eredményez év tervezése során azzal számolunk, hogy - az anyagköltség területén a nemzetgazdasági szinten tervezett 3,5 %-os infláció mértékével emelkednek a költségek, - a személyi jellegű költségek 5 %-kal nőnek, - a költségvetés területén várható takarékosság miatt a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés összege várhatóan ben sem fog változni, - a díjmentesen utazók után kapott árkiegészítés a tervezett infláció mértékével történő emelésére sor kerül évre a viteldíjak 7 8 % körüli emelését tervezzük, amely alapján a jegyárakra javaslatunk a következő: 7

8 Utazási igazolvány fajta Ár (Ft/db, ÁFÁ-val) évi évre javasolt Változás %-ban Menetjegy ,6 Kombinált bérlet ,2 Tanuló, nyugdíjas bérlet ,4 A javasolt díjemelés mellett, tekintettel a prognosztizált forgalom csökkenésre, a forgalmi bevétel 2,9 %-kal emelkedik az előző évhez képest. A nettó árbevétel viszont mindössze 0,8 %-kal lesz magasabb, amelynek alakulását a tanuló, nyugdíjas bérletek és a díjmentesen utazók után igényelhető normatív árkiegészítés nettó összegének már bemutatott változása, az árkiegészítésnek a nettó árbevételen belüli 33,1 %-os aránya okozza. A helyi közlekedés működtetéséből eredő veszteség finanszírozására fordítandó támogatás (központi költségvetésből és önkormányzati forrásból) összegét változatlannak tekintve a város helyi közlekedésének ellátása 2011-ben ezer Ft veszteséggel jár. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítói feltételek alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezet és a XI. Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei fejezet pontja alapján a viteldíjak módosítását elfogadni, az új árat január 1-jei bevezetési határidővel megállapítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra társaságunkkal megkötött közszolgáltatási szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjában a helyi vonalhálózat felsorolása rész változása miatt a közszolgáltatási szerződés módosítását (3. sz. melléklet) elfogadni, az üzemeltetés veszteségessége miatt a helyi közlekedés vissza nem térítendő támogatásáról a évi költségvetésben is gondoskodni szíveskedjenek. 8

9 3. sz. melléklet KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása amely létrejött egyrészről Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. képviselője: Szabó Loránd polgármester - mint ellátásért felelős másrészről a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Rt Szekszárd, Tartsay u. 4. képviselője: Amrein Károly vezérigazgató - mint szolgáltató között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződő felek Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének sz. határozata alapján az autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításra december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1. Az eredeti szerződés III. a VOLÁN közszolgáltatási tevékenysége pontjának a menetrendszerinti helyi személyszállítással ellátandó vonalak listája az alábbiakra módosul: Vonalszám Vonal neve MÁV pu. Kórház Gorkij u.-ix. u. 1 sarok MÁV pu. Hunyadi tér Gorkij u.- 1/A IX. u. sarok 2 MÁV pu. Hunyadi tér Muskátli u. MÁV pu. Dombóvár, alsó vá. 2/A Hunyadi tér Muskátli u. Hunyadi tér Kórház Nyomda 3 Gunaras, gyógyfürdő 5 MÁV pu. Hunyadi tér Szőlőhegy MÁV pu. Rákóczi u. Hunyadi tér 6 Arany J. tér MÁV pu. A december 12-étől érvényes menetrendet a melléklet tartalmazza. 9

10 2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 3. Jelen szerződés módosítás december 12-étől hatályos. Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Dombóvár, december Dombóvár Város Önkormányzata GEMENC VOLÁN Zrt. (képv.: Szabó Loránd polgármester) (képv.: Amrein Károly vezérigazgató ellátásért felelős szolgáltató 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Statisztikati számjel: Cégjegyzésk száma: sz. melléklet Összköltség eljárással készített eredménykimutatás Dombóvár Sorszám A tétel megnevezése várható terv a b 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0

22 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY