SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÉV

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel: (iskola), (kollégium), Fax: Telephely: 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. Tel: , Fax: OM azonosító: Honlap: Ikt: III-60/2011. Komló, február 27. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÉV Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében nyújtjuk be beszámolónkat a 2010-es gazdasági évről. Intézményünk alapító okirata szerint az alábbi főbb szakfeladatokat látja el, amit július elsejétől 112 fős engedélyezett létszámmal oldunk meg Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az óvodai csoport jelenleg12 fős maximális létszámmal (120%) egy gyp. óvónő és egy gyp. asszisztens és 1 dajka részvételével működik 7,30-16 óráig az iskolai tanévhez igazodva. Délután az óvodai csoportban már csak a bejáró gyermekek maradnak, a vidékiek igénybe veszik a kollégiumi férőhelyet. A csoportban több halmozottan fogyatékos (gyp.+ autista, gyp. + mozgássérült, gyp. + nem beszélő) kisgyerek jár. A csoport vegyes összetételű. Vannak, akik felvételre várnak, mivel még nem töltötték be 5. életévüket. A törvény szerint a betöltéskor fel kell őket venni a gyógypedagógiai óvodai csoportba, ami törvényesen a létszám átlépésével nem megoldható Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás A korai fejlesztést Komló város és Komló - Sásd kistérségből veszik igénybe, jelenleg 3 gyermek járt egyéni és csoportos fejlesztésre, mivel a többiek óvodások lettek. Az év elején nehezebben indul be a fejlesztő munka, mivel a kistérségi gyermekek ellátása az utazás megszervezésének nehézsége miatt nehézkesebb. Logopédiai fejlesztést, egyéni gyógytornát és kognitív fejlesztést is kaptak a hatályos törvények szerint. Nevelési tanácsadó csak a pécsváradi telephelyen működik, 1 pszichológus, 1 logopédus, 1 fejlesztő pedagógus foglalkoztatásával, ők csak a pécsváradi kistérségi feladatok egy részét tudják ellátni heti 3x 21 órában + a vizsgálatokat. Az intézmény előző vezetése előnytelen szerződést kötött a feladat ellátására, a kistérség még a normatívát sem adja át, így az intézményünk finanszírozza a kistérség által vállalt feladatokat és az utazást is. Így a 2010-es évben az átadott 5M F-os megállapodás szerinti átadott normatíva helyett közel 25M Ft-jába került intézményünknek a szolgáltatás től új megállapodás megkötését kezdeményeztük a kistérség vezetőivel és az ellátást igénylő intézményvezetőkkel, ez a szándékunk nem járt sikerrel. Január-februárban az iskolaérettségi vizsgálatokat elvégezte a szakszolgálaton dolgozó három szakember. Márciustól megállapodás hiányában nem szolgáltatunk. 1 fő pszichológus gyesen van, a másik két kollégát az iskolai munkában fogalakoztatjuk úgy, hogy minőségi cserével eddig helyettesített álláshelyen gyógypedagógusi munkát látnak el. Komlón gyógytestnevelés szolgáltatása az intézményegységbe járó tanulók számára, és gyógypedagógusok képzése is folyik, 3 felsőfokú képző intézménnyel álluk kapcsolatban és Sajátos nevelési igényű tanulók (1-8. évfolyam) nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése 83 fő tanulásban akadályozott és 23 szegregáltan oktatott (középsúlyos) értelmileg akadályozott, összesen 106 általános iskolás van a komlói intézményegységben, 88 tanulásban akadályozott 34 értelmileg sérült, összesen 122 általános iskolás a pécsváradi intézményegységen.

2 2 A létszámban Pécsváradon jelenleg 1 fő magántanuló van, akit év közben Bólyban helyeztek el. Felkészítését a bólyi kollégák végzik, félévi vizsgán jó eredményekkel vizsgázott. A komlói intézményegységben 4 Pécsváradon 2 gyógypedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját. Mind két intézményegységben megkapják a tanulók és a diákok a SNI-seknek járó plusz habilitációkat, rehabilitációkat. A létszámcsökkentések sorozata után nagy problémát jelent 1-1 pedagógus kiesése, és az, hogy 4 fő úgy végez tanulmányokat, hogy nem volt rá az intézmény vezetésétől hozzájárulása. A délutáni sportkörök, szakkörök és kollégiumi klubok szervezésekor már figyelembe tudtuk venni a mindkét intézményegységben megnyert TÁMOP-os pályázatok támogatását, így költségcsökkenés elérése várható ezen feladatok finanszírozásával kapcsolatban Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Pécsváradon 25, Komlón 19 tanulásban akadályozott, Pécsváradon 8 értelmileg akadályozott tanuló van. Mindkét intézményegységben egy 9. osztály indult. Az intézmény összevonás után voltak mozgások a tanulók körében lakóhelyük és gyermekvédelmi javaslatok okán. A tanév során mindkét intézményegységben 10 körüli a törvényes kereteket átlépő rendszeres hiányzók száma. Sajnos az önkormányzatok munkatársai és a gyermekjóléti szolgálatok nem veszik komolyan a megkereséseket, pl. Hosszúhetényből van olyan család, ahonnan 3 tanuló mulaszt szeptember óta, de a hosszúhetényi jegyzőnek/polgármesternek elküldött több jelzés nem járt eredménnyel, sőt reagálás sem érkezett és Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása ( évfolyam) és gyakorlati oktatása A szakképző évfolyamokon Pécsváradon 43, Komlón 66 tanulásban akadályozott és Pécsváradon 9 értelmileg akadályozott tanul, Komlón bolti eladó, Pécsváradon, faműves, gombatermesztő, porcelánfestő és virágkötő szakképzés folytatódik, sajnos nagyon kis létszámú (2-3 fős) osztálylétszámokkal. A költséghatékonyság miatt, mivel mindegyik képzés 2 éves (OKJ szerint), idén a évfolyamosok is bejelentkeztek vizsgára, így a következő tanévtől nagyobb létszámú osztályok indulnak. Pécsváradon a faműves, gombatermesztő, porcelánfestő és virágkötő szakmák gyakorlati képzése intézményen belül történik, mivel 2 szakma is nagyon energiaigényes, valamint a gombatermesztő szak gyakorlatára nincsenek meg a feltételek (gombapince, szellőztetés, klíma), a következő tanévre nem hirdettük meg a képzést. Csak akkor tud újra indulni, ha a feltételek a gyakorlati hely akkreditációját el tudják majd érni. A bolti eladó képzéshez Pécsváradon nem volt meg a tárgyi és személyi feltétel, ezért a már futó az elméleti képzést át kellett hozni Komlóra, a gyakorlatot Pécsváradon a tanulók a Coop-hálózatéban, Komlón a Tesco-nál tanulószerződéssel végzik. Ugyanez történt a falusi vendéglátó képzéssel is, amihez sem megfelelő végzettségű szakoktató, sem gyakorlati hely nem volt, így mind a második, mind a kezdő évfolyamot szállodai szobaasszony képzésben tudtuk tovább folytatni, ami 1 éves képzés, ehhez Sikondán és Pécsett panziókban tudtunk a diákoknak gyakorlati helyet biztosítani szintén tanulószerződéssel. Meghirdettük jövőre a falusi vendéglátós képzést, ennek egyik modulja a szobaasszony, így akik folytatni kívánják, megtehetik folyamatos képzéssel Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Mindkét intézményegységben 1 napközis csoportot indítottunk, Pécsváradon 16 fővel, Komlón 28 fővel. Pécsváradon sajnos nincs hagyománya az egyébként alanyi jogon az SNI-s tanulóknak járó napközis foglalkozások igénybe vételének. A rendkívül csekély létszám a buszok indulása miatt 2-3 óra körül néhány diákra csappan, ami feladatul tűzik ki ennek átgondolását. És inkább a menzástanulószobás ellátást. Mindkét intézményegységben gyógypedagógiai asszisztens segíti a napközis nevelő munkáját Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Mindkét intézményegységen sok a bejáró és valamilyen kedvezményre jogosult (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) tanuló. Komlón mindig is volt azoknak a tanulóknak lehetőség menzát kérni, akik nem igénylik már a délutános napközit, ők idén 37-en vannak, Pécsváradon e létszám 45. A

3 3 másnapi felkészülésre kapnak segítséget az ebéd előtti vagy utáni 1 órában a tanulószobán. Pécsváradon ennek sem volt hagyománya, nagyon nehézkes mind a szervezés, mind az 1 órának értelmes kitöltése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégium, externátusi nevelése (szorgalmi időben) A kollégiumi férőhelyeken (ami engedélyezetten Komlón 66 fő, Pécsváradon 60) Komlón 4 fő óvodás az összes 56 főből, Pécsváradon a kollégisták létszáma 48. Általában utazási problémák, vagy gyermekvédelmi okok miatt kellett felvenni, tanulásban és értelmileg akadályozottak. A kollégista gyermekek mindkét intézményegységben 4 csoportban vannak. Csoportonként 3 fő (kollégiumi nevelő, dajka, gyógypedagógiai asszisztens) látja el őket hétfőtől péntekig. A hétvégi ellátás nincsen. Komló jó szakmai színvonalú a nevelés a kollégiumban, folyamatosan teljesítik a Kollégiumi Alapprogramot, Pécsváradon ezt a munkát most kezdik, nem volt hagyománya a kollégiumi életnek, szinte csak szállásként használták eddig a kollégiumot. A tanulási idő és a különféle klubok és fogalakozások lekötik a diákokat, bár a feladatelletésben még mindig keveredés (iskolai-kollégiumi feladatok és személyek) tapasztalható Ifjúság-egészségügyi gondozás A feladatot egy-egy gyermekorvos, egy-egy védőnő, valamint egy-egy fogorvos látja el heti 1-2 órában, Komlón egy pszichiáter orvos is van, megbízással, kétheti 2 órában. Pécsváradon a gyermekorvos nem területi ellátást gyakorol, így bármikor ki lehet vinni a gyerekeket rendelésre vagy ügyeletre, ezt Komlón nem vállalták, így a beteg gyereket haza kell vinnie a szülőnek. Zavarokat okoz néha a tanításban, hogy mind a szűréseket, mind a kezelést (fogász) tanítási időben végzik, ide egészségügyi szakszemélyzet hiányában a gyógypedagógiai asszisztens kíséri e tanulókat szülői beleegyező nyilatkozattal. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők Intézményünk eddig a költségvetésének előirányzatát szem előtt tartva gazdálkodott. A likviditás alakulása: Az intézménynek likviditási problémái évben nem voltak. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés ALAKULÁSA ezer Forint % alkalmazottak térítése % egyéb sajátos bevétel % intézményi ellátási díj % Egyéb saját bevétel bérleti díjak % szolgáltatás ellenértéke % készletértékesítés 10 kártérítés 197 összesen % Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen % Hozam és kamatbevételek összesen % Intézményi működési bevételek mindösszesen % Pénzmaradvány Összesen 51 Támogatásértékű működési bevétel Összesen %

4 4 Kiadások alakulása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Összesen Irányító szervtől kapott támogatás Összesen % Bevételek mindösszesen % Megnevezés Előirányzat Teljesítés Telj. rendszeres személyi % Személyi juttatások nem rendszeres % külső % összesen % Társadalombiztosítás összesen % Egészségügyi hozzájárulás összesen % Dologi kiadások ÁFA nélkül összesen % Dologi kiadások Áfa-ja összesen % Egyéb folyó kiadások összesen % Ellátottak pénzbeli juttatása összesen % Működési kiadások összesen % Felújítás összesen % Beruházási kiadások ÁFA nélkül összesen % Beruházások Áfa-ja összesen % Tárgyévi kiadások bevételek egyenlege Kiadások mindösszesen % Időarányostól eltérő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok indokolása: A dologi kiadások eredeti előirányzatot meghaladó arányát a dologi költségvetésünk alulfinanszírozottsága okozza, amit a személyi kiadások terhére történő átcsoportosítással oldottunk meg. BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE Megnevezés Előirányzat Módosítás Teljesítés Felújítás Nyílászáró csere II.ütem e Ft e Ft e Ft Világítás korszerűsítés 1600 e Ft 1600 e Ft 1600 e Ft Beruházás Számítástechnikai 860 e Ft 860 e Ft 860 e Ft eszköz(központosított előirányzat) Hinta 288 e Ft 288 e Ft Intézményünkben a fenntartói támogatásból biztosított felújítás megvalósult. A nyílászáró csere II. üteme lezárult. A dologi kiadások területén van túllépésünk. Intézményünk az átszervezéssel érintett intézmények közé tartozik, ebben a évi beszámolóban a komlói intézmény teljes éve, illetve a pécsváradi intézmény II. féléve van, ezért nem mutat valós képet. A két intézmény együttes gazdálkodása a július-szeptember hónapokban elkezdett rendszerrel zökkenőmentesen zajlik, a teljes rendszer kiépítése még folyamatban van, ebbe némileg belezavart a fenntartónál decembertől épülő új összevont gazdálkodási rendszer. Az együttes gazdálkodásnál az elsődleges szempont az összevonás után a költségvetési keretszámok szem előtt tartása volt. Ennek során a gazdálkodás minden területén a racionalizálásra törekedtünk. A július 1-jei átszervezés időpontjával áttekintettük a személyzeti anyagokat, amikben nagyarányú eltérítéseket, megalapozatlan pótlékokat, törvénytelen (nem végzettségen alapuló) besorolásokat tapasztaltunk. Az átvételnél minden dolgozóval egyénileg a problémákat megbeszélve korrigáltuk, ami segítette a költséghatékonyságot. Egyetlen munkaügyi vita sem volt és munkaügyi pereket sem indítottak a pécsváradi dolgozók.

5 5 Az intézmények beszállítóit egységesítettük a kedvezmények megtartása mellett. Az üzemeltetési kiadások tekintetében a pécsváradi tagintézményben nagyon magas (a komlói intézmény díjának négyszerese) a villamos energia költsége valamint a gázenergia. A jövőben meg fogjuk vizsgálni, hogy lehetséges-e a nagy energiát felvevő villanybojlereket éjszakai áramról működtetni, vagy a kollégiumot ellátó gázbojlerekre kapcsolni, illetve a szakképzéshez kapcsolódó gombapince jelenleg klímaberendezésről üzemeltetett fűtését más módon megoldani. A komlói intézményben továbbra is a távhő ára a legmagasabb és ez jelenti a legnagyobb dologi kiadást. A konyhák működését a fenntartó ellenőrzési csoportjának meglátásai és javaslatai alapján racionalizáltuk. A pécsváradi telephely konyháján megszüntettük azokat a többleteket, melyeket a közétkeztetésben nem kell biztosítani (pl. mindenkinek reggeli, minden nap meleg vacsora) ezzel bér és dologi költségeket takarítottunk meg. A fenntartási kiadások a komlói intézményben a ház korának megfelelően az állagmegóvási munkálatokból áll. A pécsváradi intézmény tekintetében lenne teendő, mert itt az a tapasztalatunk, hogy az átadás óta (2003.), az intézményben állagmegóvási munkálatok nem voltak, az intézmény több helyen a hibás csapadékelvezetés és a tetők állapota miatt beázik. Az intézmény átvétele óta az alsó épületben megszüntettük a beázásokat. Ideiglenes megoldással elvezettük az a csapadékvizet, ami eddig az épület alá folyt illetve leázást okozott a nevelési tanácsadó helyiségeiben, de ennek a csapadékvíznek a végleges elvezetésének a megoldása (folyókák kialakítása) mindenképpen szükséges. Valószínűleg az extrém esős időjárás miatt, de beáznak a pécsváradi intézmény tantermei az ablakoknál. Itt az ablakok utólagos vízvetővel ellátása jelentené a megoldást. Az intézmény teljes területén megjavíttattuk az évek óta nem működő piszoárokat. Összességében: az a véleményünk, hogy a két intézmény együttes működése nem vetett fel megoldhatatlan problémákat, mindkét épület működtetése odafigyeléssel költséghatékonyan megoldható. A következő évben a két tagintézmény együttes bevétel tekintetében meg fogja haladni az alanyi adómentes áfa határt, ezért be kell jelentkeznünk az áfa körbe. Költségvetési pénzmaradványunkat szerződés alapján 7.753,- E Ft illetve 249,- E Ft kötelezettség terheli. Fazekasné Visnyei Irma igazgató