Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 2. a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: közös önkormányzati hivatal b) önállóan működő költségvetési szerv: - Idősek Otthona 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

2 Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft dologi jellegű kiadások: ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 226 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 356 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú 226 tartaléka ezer Ft. 4. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2, 2.3,3, 4.1. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

3 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Közös Önkormányzati Hivatal: Idősek Otthona: 36 fő 7 fő (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (6) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 7.

4 8. (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 9. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége évben ,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 10. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester

5 A rendelet kihirdetésének napja: március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

6 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 11 Működési célú támogatás ##### ##### ##### ##### ##### ##### Felhalmozási célú támogatás 0 3. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 8. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú finanszírozási bevétel 0 Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel 0 15 Bevételek összesen ##### ##### ##### ##### ##### ##### Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás 0 16 Kiadások összesen ##### ##### ##### ##### ##### #####

7 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön/hitel Létszám Kiadásból Megnevezés évi kiadás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,0 Önkormányzati jogalkotás Önkormámyzati vagyongazdálkodás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási szolgáltatások ,0 Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai nevelés, oktatás (1-4.évf.) 0 Általános iskolai nevelés, oktatás (5-8.évf.) 0 Állategészségügyi ellátás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív koruak ellátása Időskorúak járadéka 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 0 Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali ellátása Időskorúak tartós benntalakása Sportlétesitmények működtetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,0 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tev. támogatása Céltartalék Köztemető fenntartás és működtetés

8 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes, kábeltelevíziós rendszerek üzemelt, Felsőoktatás fejlesztés Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások 0 0 Civil szervezetek működési támogatása ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0 Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási 42 feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

9 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Tartalékok (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások 2. Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. I. Működési bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási kamat Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről

10 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú Felhalmozási célú 1. Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI Függő, átfutó, kiegyenlitő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése Működési célú Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások Működési célú támogatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevétel 9 632

11 3. Dologi kiadások Intézményi működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások Céltartalék Kölcsönök 6. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Működési célú kiadások 9. összesen 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési célú bevételek 11. összesen II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Felhalmozási célú támogatás Felújítások 2. Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Átvett pénzeszköz Kölcsönök Kölcsönök 4. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 7. Külső finanszírozási bevétel Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Összes kiadás 9. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás Költségvetési bevétel Egyenleg (- hiány, + többlet) Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel Külső finanszírozási bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 kiadás bevétel A. Kiadások összesen I.+II B. Bevételek összesen I.+II CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2.1 melléklet a 6 /2013.(III EGYÜTTES KIADÁSAI ÉV

12 Megnevezés Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési hitel törlesztés Műk tar Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Idősek Otthona ###### ###### ###### ###### ###### ###### Körjegyzőség ###### ###### ###### ###### Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad ###### ###### ###### ###### ###### ,00% 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN ###### ###### ###### ###### ###### ,00% melléklet a 6/2013.( III. 25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér Ezer forintban Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat BEVÉTELEK 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi térítési díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétele Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről

13 ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek ( ) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) KIADÁSOK 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 2.4. kiadása 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 36 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a 6/2013.( III. 25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Körjegyzőség Csömnödér 1 hó Feladat megnevezése Ezer forintban Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat BEVÉTELEK

14 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi térítési díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétele 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek ( ) V. Finanszírozási bevételek ( ) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) KIADÁSOK 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 2.4. kiadása 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

15 3. melléklet a 6 /2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel önk. 103 Pótlék, bírság 100 Iparűzési adó 8525 Gépjárműadó 883 Önkormányzatok működési támogatás Talajterhelési díj 124 Egészségügy működésére átvett TB Alaptól Önkormányzatoktól 348 Körjegyzőség működésére önkormányzatoktól Idősek Otthona működésére 5280 Önkormányzatoktól 5280 Kistérségtől Szociális ellátásra önkormányzatoktól 1557 Önkormányzatoktól óvoda műk Támogatásértékű bevétel önk Munkaerőpiaci Alaptól 653 Fejezettől 9736 ÖNHIKI támogatás Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

16 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: Osztalék Ingatlan értékesítés /önkormányzati ingatlan 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Önkormányzati vagyongazd. 262 Települési hull. begyűjtése, száll. 135 Közutak, hidak űzemeltetése üzemeltetés 404 Vezetékes műsor elosztás 360 Állategészségügyi ellátás 76 Zöldterület kezelés 1872 Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás 2505 Város és községgazdálkodás Szociális étkeztetés 0 Ápolási díj méltányossági jogon 0 0 Háziorvosi alapellátás 1075 Család és nővédelmi eü. g Fogorvosi alapellátás 866 FHT-ra jog. hosszabb időtt. közfogl Rövid időtávú közfogl Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevék. tám Sportlétesítmények működtetése 41 Köztemető fenntartás és műk. 100 Óvodai ellátás /működtetés/ ÖSSZESEN:

17 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 2477 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2736 Lakásfennt. tám. norm. alapon 1921 Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 0 Ápolási díj méltányos. alapon 1027 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 557 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély 120 Temetési segély 150 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 0 Közgyógyellátás 333 Köztemetés ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz Öveges J. Ált. Iskola Páka 714 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 758 Idősek Otthona finansz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0 Tűzoltó Egyesület Csömödér 0 Csömödér-K. SE 0 Szociális ellátás Bursa 75 Csömödér Községért Közalapítvány 180 ÖSSZESEN: Működési tartalék MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK 0 0 Felhalm. célú tartalék 226 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 226

18 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 Közvetett támogatás jogcíme 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 179