A 3./2005.(IL17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 A 3./2005.(IL17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9) önkormányzati rendelethez

2 A (II.17.) rendelettel módosított 12/2004(01.9.) önkormányzati rendelethez

3 A 3./2005.0I.17.) rendelettel módosított 12/2004(111.9.) önkormányzati rendelethez

4 112/1004(nL9)flnkonnáDy2ali rtndddhcz t 20Q4.ÍVÍ bevöddrő] ét UfdátiMd dm Intézményneve Bevétel 1. l.-ll. 13 Iskola öiaf&n 2. ömnen». 2S7412S 14. OAMESZOsnam 15 Bp. PSvimaXyi. KIT Siaknndtíí Mgimauri Hívnál

5

6 A 3.OOU.PL17.) tmuuu módoiiko \l?«m!n.9)talimaiaybü rmíiutte l Bndqnt FóVtni XVLUr.íteloimtoya ibíaiifaydntk 2004.M bwmum 61 UuttiiHI dm Wítményneví JjBlmilntMIft tzvft-bm 1. ÖvoiUk 2. RfczAliittrZeneúkoli Pedigiitlii Szolgáltató

7

8 A3./2005. (u. 17.) rendelettel módosított 12/2004(m.9)önkonnányzaü rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2004.évi személyi juttatásokról es járulékokról 3.a.3Z.melléklet eft-ban Sorszám ÍZ Megnevezés 2. Köztisztviselői illetmény Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Jutalom, céljutalom Ebből: EU-választások es népszavazás központi forrásból EU-választások es népszavazás saját forrásból Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugdjuttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási azerz. Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők 13. havi illetménye Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási

9 A 3./2005.(II.17.) rendelettel módosított 12/2004<nj.9)önkonnányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2004.évi dologi es egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet eft-ban Sorszám Kiadás 2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-, vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyv, folyóirategyéb információ hord besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó es kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-, védö-,fbrma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlést díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti es lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhö es melegvíz szolg.díj Víz es csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt kőzszolg. Vásárolt termés szolg.áfá-ja Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám es prop.kiadások Kiküldetés,repr,reldám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befizjcötelezettség Egyéb befizjcötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.szja Nemzetközi tagsági

10

11

12 A 3./2005. (IL17.) rendelettel módosított 12/2004(IIL9)diikormánvzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról es femjf&á es karbantartási céhartalékról 4.sz.melléldet eft-ban Sorszám Megnevezés 2004.évi eredeti 2004.évi Lmódosnás 2004.évi ILmódositás 2004.évi IILmódosftás lelujrtási munkálatok 1 Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetöfelúj Bérlakás felújítás L ÉpOktfelájftási munkák összesen Egyéb kiadások 5 Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna es vízellátási rendszer felújítása Dunakeszi üdülő játszótér felújítás IL Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) g Intézményi felújítási munkák (felújítási es karbantartási céltartalékból 4.a.) Egyéb felújítási munkák felújítási es karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) Felújítási es karbantartási céltartalék nlfelújrtási es karbantartási cé» összesen Mindösszesen ( I.+II.+III.)

13 A 3./200S. (D.17.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)önkormányzati rendelemez a Budapest Föv. XVI.ker.Ok.

14 A 3./2005. (IL 17.) rendelettel módosított 12/2004. (m.9)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.Önkonnányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól 5.sz.melléklet eft-ban SnMebdat Feladat megnevezése 2. LBeruházások Szennyvízcsatorna építés Út- járdaépítés es parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás FV.,V. ütem n-ffl- ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás Épfllet beruházások Jóltelj. Bizt Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Okmányirodai beruházis+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlanvásárlás BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Teleház Program gépek, berendezések vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése 056-os ) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Rendőrlakások kialakítása Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen

15 A 3./2005 (H.17.) rendelettel módosított 12/2004(in.9)önkonnányzati rendelethez a Budapest Főváros XVLker.onkonnanyzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről Sorszám g Megnevezés 2. L Működési céltámogatás Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Egyházi, magán es aklpítványi oktatási intézmények támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Nemzetközi kapcsolatok Polgármesterikeret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Civil, Kisebbségi es Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Intézményvezetők p**famrr**i kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Drogmegelőzégi program Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság es közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás es pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Jókai Teleház működési támogatás REHAB XVL KFT forgótőke Máltai szeretetszolgálat támogatása Iskolatej program Karácsonyi csomagok Borsa Hungarica POFOSZ XVL kerületi '56-osok Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Corvin Művelődési 6. sz. mell. eft-ban

16

17

18

19

20

21

22

23 A 3J2005 (I117.) rendelettel módosított 12C004(III 9)ö*ományza1l rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.ÖnkormSnyzat Polgármesteri Hivatal 2004.évt fehetnozási es mokodesí bevételek es toadások mértege 10.Bz.mdUktet Bevételek M ereded MükMfal céh) bevitelek es kbuusok mérle; íe 2004.ML mód évl IL mód M III. mód. Kbdfeok huézményitev.bevítejei Önáüóap es részben önállóan gazdálkodó intézmények mnkadáfl kmani tazbttsiknd.ok Kamatbevételek BryébbBvétetek ! ü_hi.l-h.^ Támoeaía keret Aiadott pénzegfcfl?flk Átengedett bevételek Normatív édam hozzájáralas(bzab8d es kcuufénnbznáub) Központosban, eláirinyzatoiból vérható miilrrthaji tamoj^bi ívet megdózó költségvetési tartdék 133( < MákMeacAarnlék ÍCéuymefbédet fdmaiiioláb Bédakés lemondás Álaönoe nmkodm analák 0 fffnttor Omml Hminmíát Jrm^pytfir MMeteaesen Bevételek VajryonhasziioBnas Fdhahnozási cent bevételek M termett MmdlHtem Febltawfed cett bnetefck fekbdéhkmer! fcge 2004.évlL mód M IL mód *11 IIL ód FelnüláBOk Kbdámk Intézméiiyek ftütahnozgá cétt kiállásai Részvéoyertékeenés Önkonnteyzd fepeaztéa kiadásai Átvett pénzagtaaok Fennhnozási cém IMd vnhafizoto, tana Beruházások céltámogatása Fdhahnozásicém pénzmaradvány Hozó évek koteégvetési tartaléka Mmdfeoesen ftmmszfrozási műveletek J : Fejlesztési támogatási keiét 0 Fepesaáá cétanaiét (Lafcáeabp) FejtoaéB (adalék Itentaabp Femj. MSködésI é> frihrf~o^a bevételek ts Dnaiis. Múv

24 A 3/2006 (11.17.) rendelettel módosítóé 12/2004(111.9) ankormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kéretett Önkormányzat 2004.

25

26

27

28 A 3/2005 (U 17.).rendelettel módosított 12/2004(IJL9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányai évi bevételei es kiadásai gördülő tervezéssel 14.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés d) Egyéb különféle bevételek 3. 3.a. 3.b. 3.c. 3.c. 3.d e.)felhabnozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt es decentr.) - iparűzési adó - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel 3.e. 3.f. 4. S a. 9.b. 9.c

29 A 3./2005.(H.17.) rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat evi működési célú bevételei es kiadásai gördülő tervezéssel Bgoiszám Megnevezés Bevételek Intézményi bevételek -Intézményi saját bevételek 2. helyi atíók 2.a. -építményadó 14/a. sz. meuéklet 2.b. 2.c. -telekadó Iparűzési 2.d 2.e. 2.f a. 3.b. 3.c a. 4.b b. 7. g. 9.

30 Budapest Főváros A 3./2005.0L17.) rendelettel módosított 12/2004<m.9)Öluendelemez

31 ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

32 A Az Önkormányzat bevételei es finanszírozási műveleteiből származó előirányzatainak változása mindösszesen eFt, melynek indokai: Megnevezés 2004.

33 5. (1) A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai -98eFt-tal csökkentek, járulék kiadásai -344eFt-tal csökkentek, melynek indoka: Megnevezés Bérjellegű kiadások évi IL módosítás előirányzata Jutalom, céljutalom Belső megbízási szerződések Megbízási

34

35 8 Az önkormányzat általános működési tartaléka