Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Jegyző. Ózd, 2017.szeptember 28.

Átírás

1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2017.szeptember 28.

2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított költségvetésének a) költségvetési bevételei főösszegét E Ft-ban b) költségvetési kiadásai főösszegét E Ft-ban c) összes hiányát E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft-os hiányából a) a működési hiány összege: E Ft b) a felhalmozási hiány összege: E Ft (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából E Ft összegben finanszírozza. (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából E Ft összegben finanszírozza.

3 (2) A Rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2 (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10 cím) évi összes kiadásainak módosított a E Ft, melyből a) az általános tartalék összege E Ft b) a lakóterületi céltartalék összege E Ft c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra E Ft d) felhalmozás tartalék összege E Ft e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege E Ft f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből képzett tartalék E Ft (3) A Rendelet 3. (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. (10) A beruházási kiadások módosított a E Ft, a felújítási kiadások módosított a E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák. (4) A Rendelet 3. -a a következő (18) bekezdéssel egészül ki: (18) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. 2. A Rendelet 5. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre. 3. (1) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet a 11. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4 3 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Almási Csaba jegyző Janiczak Dávid polgármester

5 1. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Út a munkaerő piacra" program támogatása Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra Diákmunkára VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira Gyerekesély Iroda kiadásaira Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönítetett állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz, kisértékű tárgyi eszköz, szerszámok, munkaruha beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Háztartásoktól Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére Vállalkozásoktól "Cipó Nap" rendezvény támogatása Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

6 2 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Vállalkozásoktól Forever Living Kft-től játékokra Wama Mont Kft-től játékokra Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:

7 3 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (2017.január - november hó) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális feladainak egyéb - támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás - szociális segítés személyi gondozás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez Bölcsödében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsödei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - július hó) Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - augusztus hó) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

8 4 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017.évben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január-július) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások - Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (11 hónapra) Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja (január-július hó) Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen: B116. Elszámolásbóll származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2016.évi elszámolás alapján Elszámolásból származó bevételek összesen: Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B12. Elvonások és befizetések bevételei évi maradvány elvonás (77/2017.(IV.18.) hat.) Ózdi Városüzemeltető Intézménytől Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodától Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától Elvonások és befizetések bevételei összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kezelésű ból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás

9 5 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő KÖFOP VEKOP Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában TOP B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása TOP Szociális alapszolgáltatások infrstruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására Összesen: Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra

10 6 Kiemelt Változások Adatok: ezer Ft-ban Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő és azok hazai társfinanszírozására KÖFOP VEKOP Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása TOP Zöldmezős ipari terület kialakítása TOP Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése TOP Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában TOP Szociális alapszolgáltatások infrstruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában TOP Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez I. világháborús emlékmű felújítására "Jedlik Ányos Terv" Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

11 7 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés) Készletértékesítés ellenértéke összesen: B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Startprogram Iroda bevétele (úttisztítási szolgáltatás) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja ÓZDINVEST Kft-től a vagyonkezelési szerződés felmondása miatt 11/2017.(II.2.) hat Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozásból kapott osztalék Ózdi Távhő Kft-től 71/2017.(IV.20.) hat Tulajdonosi bevételek összesen:

12 8 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj Á ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: B407. Általános forgalmi adó visszatérítése - Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA vissszatérítés Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Működési célú ÁFA visszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: B408. Kamatbevételek - ÓZDINVEST Kft-nek nyújtott tagi kölcsön kamata 11/2017.(II.2.) hat Bankszámlákhoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen: B410. Biztosító által fizetett kártérítés - Startprogram Iroda bevétele Biztosító által fizetett kártérítés összesen: B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülései, megtérülései Jogtalanul igénybevett szociális ellátások megtérülése, tanulmányi szerződésből eredő megtérülések Ajánlati biztosíték garancia beváltása Svájci ivóvíz projekt keretében Egyéb bevételek késedelmi kamat, kerekítések Startprogram Iroda bevétele Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen:

13 9 Kiemelt Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és Intézményi M e g n e v e z é s évi önkormányzati kezdeményezés 2017.évi intézkedéssel alapján módosított összefüggő B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Egyéb ingatlan értékesítések Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

14 10 2. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" A 2017.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti Ózdi Városüzemeltető Intézmény Változások Módosított Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Változások Módosított Eredeti Ózdi Béke Telepi Óvodák Változások Módosított Eredeti Ózdi Városközponti Óvodák Változások Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Módosított Eredeti Változások Módosított Módosított Változások Módosított Eredeti Ózdi Művelődési Intézmények Változások Módosított

15 11 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti Ózdi Polgármesteri Hivatal Változások Módosított Eredeti Ózd Városi Rendészet Változások Módosított Eredeti Intézmények Összesen: Változások Módosított Eredeti Ózd Város Önkormányzata Változások Módosított Eredeti MINDÖSSZESEN: Változások Módosított

16 12 3. melléklet a./.. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai címenként és kiemelt onként Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból) Intézményi kezdeményezésre Nyilvános WC előkészítő munkáira (közvetített szolgáltatás ellenértékéből) Diszpécserek, sofőrök, gépkezelők műszakpótlékára, traktorvezető bérére (Átcsoportosítá beruházási ból) Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi , - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból) Intézményi kezdeményezésre Nyilvános WC előkészítő munkáira (közvetített szolgáltatás ellenértékéből) Diszpécserek, sofőrök, gépkezelők, traktorvezető járulékaira (Átcsoportosítá beruházási ból) Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből)

17 13 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból) Új gyepmesteri telep engedélyeztetésére és működési költségére (2016.évi maradványból) Városüzemeltetési feladatokra (2016.évi maradványból) Nemzetőr úti tűzoltósáv biztosítására (2016.évi maradványból) Iskolai konyhai dolgozóknak munkaruhára (2016.évi maradványból) Nemzetőr út 4-9.sz járdaszakasz helyreállítás, karbantartási munkák az 5. választókerületben, Sajóvárkonyi temetőben fűnyírás ( Lakóterületi céltartalékból) Újváros Téri Iskola udvarának rendezése (Városrehabilitációs keretből) Ózd, Zrínyi út 5. előtti közterületen területrendezés (Városrehabilitációs keretből) Városi piac mellett kialakításra kerülő parkoló területrendezési munkálataira (Tinódi Út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére ból) Intézményi kezdeményezésre Nyilvános WC előkészítő munkáira -alapozás, közműcsatlakozás (közvetített szolgáltatás ellenértékéből) Gépjárművek karbantartási, műszaki vizsgáztatási költségeire (Átcsoportosítás beruházási ból) Gépjárművek téli felkészítésére (Átcsoportosítás beruházási ból) Hidegaszfalt vásárlásra (Átcsoportosítás beruházási ból) Üzemeltetési anyagok beszerzésére (Átcsoportosítás beruházási ból) Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Többletigény: Nyilvános WC üzemeltetéséhez Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére (2016.évi maradványból) Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben

18 14 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: 171 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2016.évi maradványból Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Dologi kiadások összesen:

19 15 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére (2016.évi maradványból) Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben 30 30

20 16 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben

21 17 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök személyi kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Többletigény: E Ft Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök személyi kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Többletigény: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2016.évi maradványból Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 2016.évi maradványból Somsályi Óvodában farsang megrendezéséhez (Lakóterületi céltartalékból) Csépányi Óvodában karton, kréta beszerzésére (Lakóterületi céltartalékból) 14 14

22 18 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. Clevelandi Egyetem diákjainak fogadására (Általános tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás kisértékű tárgye eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Somsályi Óvoda tetőhelyreállítás kiadásaira (Biztosítói kártérítésből) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból K6. Beruházások Egyéb működési célú kiadások összesen: Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére 2016.évi maradványból)

23 Cím 19 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. - Intézményi kezdeményezésre Többletigény: E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2016.évi maradványból Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 2016.évi maradványból Tétény úti óvoda tetőszerkezetének karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás Tétény Úti Óvoda tetőszerkezetének felújítására Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási ba) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból K6. Beruházások Egyéb működési célú kiadások összesen: Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka (január-július hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére 2016.évi maradványból

24 Cím 20 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. II.Hétvölgy Fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadásokra (Átcsoportosítás általános tartalékból) Május 1-ei ünnepség, II.Hétvölgy Fesztivál, Városi Gyermeknap, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség kiadásaira (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből) Március 15-ei ünnepség kiadásaira (2016.évi maradványból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) "Út a munkaerő piacra" program keretében 2 fő foglalkoztatására (Átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának járuléka (január-július hó) Képviselőtestületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére 2016.évi maradványból Étkezési utalványok adójának januári teljesítésére 2016.évi maradványból II.Hétvölgy Fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadásokra (Átcsoportosítás általános tartalékból) Május 1-ei ünnepség, II.Hétvölgy Fesztivál, Városi Gyermeknap, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség kiadásaira (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből) Március 15-ei ünnepség kiadásaira (2016.évi maradványból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) "Út a munkaerő piacra" program keretében 2 fő foglalkoztatására (Átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Központi intézkedés Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés Képviselőtestületi hatáskörben "Táncházak az Olvasóban" pályázat áthúzódó kiadásaira 2016.évi maradványból Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2017.januári kifizetésére 2016.évi maradványból

25 Cím 21 Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. Gyártörténeti emlékpark és Élménykomplexum patakmeder rámpakorlát javítás kiadásainak 2017.évi kifizetésére 2016.évi maradványból Határon átívelő, kulturális jellegű kapcsolatok ápolásával kapvsolatos kiadások 2017.évi kifizetésére évi maradványból Magyar Continental Singers koncert, X.Ózdi Kupa Rejtvényfejtő Bajnokság, Apró Örömök Családi Klub, Görgey Artúr Emléktúra, Cipó Napok rendezvény támogatására, Tokodi Gábor fellépésére, Ózd Városi Vegyeskar utazási költségére (Átcsoportosítás általános tartalékból) válaszókerületi rendezvényekre, Magyar Continental Singers koncert, tisztítószerek vásárlására (Uraj, Susa, Szenna), Apró Örömök Családi Klub, Cipó Nap programjai Görgey Artúr Emléktúra kiadásaira (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Május 1-ei ünnepség, II.Hétvölgy Fesztivál, Városi Gyermeknap, Magyar Hősök Emlékünnepe, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből) Don Kanyari áttörés évfordulójára, "Házasság Hete" rendezvényre Március 15-ei ünnepségre (2016.évi maradványból) Civil szervezetek támogatására (Átcsoportosítás civil keretből) Modellező Kör támogatása (Átcsoportosítás sportszervezetek támogatására keretből) II.Hétvölgy Fesztivál kiadásaira ( Átcsoportosítás Felsőoktatási képzési központ kiadásaira ból) Intézményi kezdeményezésre VIII.Ózdi Jazzparádé kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Könyvtári szolgáltatásokra (Átvett pénzeszközből) Olvasótábor, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére (Átvett pénzeszközből) Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére (Átvett pénzeszközből) "Cipó Nap" Rendezvény kiadásaira (Átvett pénzeszközből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K6. Felújításokra Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:

26 22 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Személyi juttatásokra 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselőtestületi hatáskörben Járulékokra 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékaira (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékaira (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 23 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. K3. Dologi kiadások Átcsoportosítás önkormányzat költségvetésébe (ASP pályázat eszközbeszerzésre) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja XII. havi I-VII. havi Képviselőtestületi hatáskörben Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselőtestületi hatáskörben Áthúzódó intézményi működési kiadásokra 2016.évi maradványból

28 24 Cím Adatok:ezer Ft-ban Al- Kiemelt M e g n e v e z é s 2017.évi Változások Módosított cím előir. - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Gépjármű javítás kiadásaira (biztosítói kártérítésből) Egyéb dologi kiadásokra( intézményi működési bevételi többletből) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei K1. Személyi juttatások Reprezentációs keretből átcsoportosítás a II. Hétvölgy Fesztivál kiadásaira Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai Rendkívüli önkormányzati támogatásból a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére ( 2016.évi maradványból) Ügyleti kamat fizetésére (Egyéb célokra képzett tartalékból) évi beszámoló felülvizsgálata miatt