Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 9. Ózd Városi Rendészet 10. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 8. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 10. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Startprogram Iroda 6. Közúti közlekedés 7. Környezetvédelem 8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 10. Egészségügy 11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 12. Oktatás 13. Szociális védelem

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 3 2. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat bevételi forrásai kiemelt onként Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Egyéb fejezeti kezelésű ból Országos népszavazás kiadásaira Elkülönített állami pénzalaptól Közfoglalkoztatásra Diákmunka kiadásaira Nemzeti Kulturális Alaptól - táncház rendezvény, kórustalálkozó támogatása Összesen: Társulásoktól és költségvetési szerveiktől Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira Gyerekesély Iroda kiadásaira Összesen: Nemzetiségi önkormányzattól Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Árpád Vezér Úti Általános Iskolának kirándulás támogatására 10 10

4 4 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől NAV-tól SZJA 1%-a Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok munkaruha,nyomtató beszerzésére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb bírság - Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Népművészeti Egyesülettől Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör különdíjára 20 20

5 5 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - Háztartásoktól könyvtár kiadásaira, olvasótábor megrendezésére Vállalkozásoktól "Cipó Nap" rendezvény, Gyermeknapi rendezvény támogatására Rejtvényfejtő bajnokság támogatására Pénzügyi vállalkozástól Generali Biztosítótól Szimba pályázatból kirándulás támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai

6 6 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

7 7 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsoldó támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Bölcsödei ellátás Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Hajléktalanok átmeneti szállása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás Üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek, intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Támogató szolgáltatás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

8 8 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Szociális ágazati pótlék (I-IV. negyedév) Szociális kiegészítő ágazati pótlék (I-XI. hó) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (I-X.hó) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Önkormányzatok rendkívüli támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján Állami támogatások 2011.évi felülvizsgálatához kapcsolódó bevétel Elvonásból származó bevételek összesen:

9 9 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Önkormányzatok működési támogatásai összesen: B12. Elvonások és befizetések bevételei évi maradvány elvonás az Ózdi Polgármesteri Hivataltól (126/2016.(V.20.)hat.) Elvonások és befizetések bevételei összesen: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi kezelésű ból Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Egységes területalapú támogatás 2015.évi ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen ÉMOP Szociális városrehabilitáció Ózd Velence telepen Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - árfolyamnyereségből támogatás I. szakasz támogatás Autómentes Nap támogatása Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére

10 10 Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) Közfoglalkoztatás támogatása (Startprogram Irodában) - Háztartási tüzelőanyag biztosítása Energia ültetvények és egyéb önkormányzati területek gondozása Oxigéngyár portás foglalkoztatása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka programok támogatása - Bio- és megújuló energia előállítása Mezőgazdasági programok fejlesztése Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése Közutak karbantartása Mezőgazdasági földutak karbantartására Belvíz elvezetés Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Útőr program Összesen: Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

11 11 Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Lakossági közműfejlesztés támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás Ivóvíz ellátási infrasruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás kiegészítés 100%-ra Árfolyamnyereségből történő fejlesztés Önerő Alap támogatása évi Önerő Alap támogatás Összesen: Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítására ÉMOP Nemzetőr úti óvoda bővítésére

12 12 Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján Adatok: ezer Ft-ban TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen Összesen: Egyéb fejezeti kezelésű ból Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - árfolyamnyereségből támogatás I. szakasz támogatás Összesen: Elkülönített állami pénzalapoktól Starmunka programok támogatására - Bio- és megújuló energia előállítása Mezőgazdasági programok fejlesztése Helyi sajátosságokra épülő programok fejlesztése Közutak karbantartása Összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó B354. Gépjárműadó

13 13 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek Termékek és szolgáltatások adói összesen: B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó 0 bevételek 100 %-a Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a Egyéb bírság, pótlék Egyéb közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek összesen: B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás ) lakhatási települési támogatással összefüggésben Startprogram Iroda bevétele Készletértékesítés ellenértéke összesen:

14 14 Adatok: ezer Ft-ban Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Kiemelt M e g n e v e z é s Intézményi kezdeményez és alapján B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért) ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja csatornatisztító jármű bérleti díja Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) Szolgáltatások ellenértéke összesen: B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj Közvetített szolgáltatások ellenértékee összesen: B404. Tulajdonosi bevételek - Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel

15 15 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja Tulajdonosi bevételek összesen B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja ÓTSZEGII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítés ÁFÁ-ja Pályázati kiírás megvásárlásának ÁFÁ-ja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett

16 16 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ-ja Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFÁ-ja Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen B407. Általános forgalmi adó visszatérítése - Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés Újváros téri Iskola sportcsarnok építés radiátoros fűtés tervezés ÁFÁ visszatérítés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó működési célú ÁFA visszatérítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ visszatérítés Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés Svájci ivóvíz projekthez kapcsolódó áramdíj ÁFA visszatérítés Általános forgalmi adó visszatérítés összesen: B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek Kamatbevételek összesen: B410. Biztosító által fizetett kártérítés Biztosító által fizetett kártérítés összesen: B411. Egyéb működési bevételek

17 17 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybevett ellátások megtérülése Egyéb bevételek késedelmi kamat, kerekítések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Termőföld értékesítés Egyéb ingatlan értékesítés Ózd Árpád Vezér út 20/C 2/2.lakásértékesítés (ingatlancsere szersződés Ózd, Szentsimon út 82. szám alatti Kultúrház területéből kb. 800 m 2 területrész értékesítés Ingatlanok értékesítése összesen B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ford Mondeo személygépkocsi értékesítés ÓTSZEGII ingyenes használatába adott 1 db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen Felhalmozási bevételek összesen: B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

18 18 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján - ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszatérülés Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól Gömöri Lovas és Hagyományőrző Egyesülettől 2015.évben fel nem használt támogatás visszautalása Egyéb vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen Működési célú átvett pénzeszközök összesen: B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Generáli a Biztonságért Alapítványtól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei

19 19 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményez és alapján B813. Maradvány igénybevétele működési célú felhalmozási célú Maradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

20 20 3. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez "3. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez" A 2016.évi bevételi források ainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2 Ózdi Városkerti Óvodák 3 Ózdi Béke Telepi Óvodák 4 Ózdi Városközponti Óvodák 5 6 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti Ózdi Művelődési Intézmények Módosított Módosított

21 21 Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. Eredeti Ózdi Polgármesteri Hivatal Módosított Módosított Eredeti Ózd Városi Rendészet Intézmények Összesen: Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított

22 22 4. melléklet a./.. (......) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat kiadási ai címenként és kiemelt onként Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben - 1 fő gépjárművezető alkalmazása októbertől téli útüzemeltetésre (Egyéb célokra képzett tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben - 1 fő gépjárművezető alkalmazása októbertől téli útüzemeltetésre (Egyéb célokra képzett tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Csépányi kultúrház festésére, Uraji, Susai, Sajóvárkonyi temetők rendbetételére, Katona J. úton fekvőrendőr, Vasvár úti szerviz úton közlekedési táblák kihelyezésére, Móricz Zs. úton vízelvezető árok karbantartására, Centeri játszótér felújítására, Zalai úti fakivágásra, Búzásvölgyben kényszer fűnyírásra, Apáczai iskola mikulás-karácsony ünnepségére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Ózd, Max Aicher úton útpadka szélesítéssel 2 db kitérő létesítése (átcsoportosítás városrehabilitációs keretből)

23 23 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások 25.sz főút bevezető szakaszán tamarix sövény pótlása, (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatainak áról) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás beruházási ba - Zrínyi úti irodaház légkondicionálására Gluténmentes és diatetikus étkezés biztosításához edényzet vásárlásra Jogtiszta office irodai programlicens megvásárlására Volvó tolólap beszerzésére a téli útüzemeltetéshez Átcsoportosítás felújítási ba - Apáczai iskola tetőszigetelésére, bádogos munkákra Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Ifjúsági színházbérlet vásárlásra (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

24 24 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

25 25 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök személyi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Népi ülnök járulék kiadásaira (átvett pénzeszközből) 8 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Somsályi Óvodában betlehemes jelmezek készítésére, (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

26 26 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Művelődési Intézmények K1. Személyi juttatások Központi intézkedés - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre - Közfoglalkoztatottak bértámogatása (átvett pénzeszközből) Diák munka kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre - Közfoglalkoztatottak bértámogatásának járulékai (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben - Cipó Nap program többletkiadásaira, Apró Örömök Családi Klub Mikulásnapi foglalkozás kiadásaira (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Apró Örömök Családi Klub Mikulásnapi foglalkozás (átcsoportosítás általános tartalékból) Október 23-ai ünnepség támogatása, Adventi gyertyagyújtás, Vasvár forgatag, Városi Szilveszter Városi Könyvtár könyves ünnepei, Ózdi Múzeális gyűjtemény szakmai programja, Kulturális Örökség Napja rendezvény kiadásaira (átcsoportosítás Városimázs keretből) Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya rendezvény kiadásaira (átcsoportosítás szociális rendezvények kiadási ból) Intézményi kezdeményezésre - Táncház rendezvény, kórustalálkozó támogatása (Nemzeti Kulturális Alaptól)

27 27 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások - Könyvtári szolgáltatások támogatása (átvett pénzeszközből) Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) Rejtvényfejtő bajnokság támogatása (átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás beruházásokra kisértékű tárgyieszköz beszerzésre Városi Művelődési Központ épületében falak, csövek, nyílászárók festésére, vízelvezetés megoldására, Ózdi Muzeális Gyűjtemény épületében férfi öltöző, foglalkoztató szoba kialakítására (átcsoportosítás felújításból) Átcsoportosítás felújításra Kubinyi Ágoston program ÁFA kiadásaira Dologi kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre - Biztos Kezdet Gyerekház személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda személyi juttatásaira (átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás népszavazás személyi juttatásaira Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre - Biztos Kezdet Gyerekház járulékaira (átvett pénzeszközből) Gyerekesély Iroda járulékaira (átvett pénzeszközből)

28 28 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások - Átcsoportosítás népszavazás járulékaira Adóigazgatási feladatokra (helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre - Átcsoportosítás beruházási ba (immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére) Átcsoportosítás népszavazás dologi kiadásaira Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések Kötelezettséggel nem terhelt maradvány áutalása az önkormányzat részére (2015.évi maradványból) Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek K1. Személyi juttatások - Intézményi kezdeményezésre - Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra - átvett pénzeszközből hivatali igazgatási kiadásokról átcsoportosítás Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Intézményi kezdeményezésre - Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra - átvett pénzeszközből hivatali igazgatási kiadásokról átcsoportosítás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

29 29 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások K3. Dologi kiadások - Intézményi kezdeményezésre - Országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra - átvett pénzeszközből hivatali üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokról átcsoportosítás Dologi kiadások összesen: Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek kiadások összesen: Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Ózd Városi Rendészet K1. Személyi juttatások Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2016.VIII-X. havi Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzeszközből) Átcsoportosítás beruházásokra eszközbeszerzésre Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:

30 30 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei - Képviselő-testület kiadásai K1. Személyi juttatások Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K502. Elvonások és befizetések - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai Elvonások és befizetések összesen K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ózd Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Munkaszervezeti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból átcsoportosítás általános tartalékból Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak működés feltételeinek biztosítása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

31 31 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K3. Dologi kiadások - Önkormányzati vagyon biztosítási díja Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően) ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) ÉRV Zrt-től üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben) csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és hozzátartozó kiegészítő esszközök bérleti díja utáni ÁFA befizetés db Mazda, 2 db Suzuki Swift gépjármű ártékesítés utáni ÁFA befizetés Helyi közösségi közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás megvásárlása utáni ÁFA befizetés Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Szociális Városrehabilitációs projekt honlap tárhely díjára Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára Végrehajtási költségek megfizetésére Ózdi Víz-és Csatornamű Kft jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra 51/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból) ÓZDINVEST Kft (Vízmű Kft beolvadása utáni) könyvvizsgálói feladatokra 52/2016.(III.10.) hat (Egyéb célokra képzett tartalékból) Önkormányzati lakás óvadék megfizetése (átcsoportosítás általános tartalékból) Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek tagi kölcsön nyújtása az Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 13/2016.(I.28.) hat

32 32 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA Volt Ady Kollégium üzemeltetésére Kaszinó üzemeltetésére LH díj, óvadék visszafizetésre Ózdi Távhő Kft felé fennálló tartozás rendezésére 14/2016.(I.28.hat (Egyéb célokra képzett tartalékból) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ÓZDINVEST KFT-nek önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez Egyéb vállalkozásnak Pedagógus társasház elmaradt felújítási alapjára Brassói úti Székház felújítási alapjára Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: Közbiztonság K1. Személyi juttatások Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Dologi kiadások összesen: K5. Egyéb működési célú kiadások

33 33 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt 2016.évi Módosított Módosított cím előir. M e g n e v e z é s Változások K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Működési támogatás Rendőrségnek Ózd Közbiztonságáért Alapítvány támogatásának továbbutalása K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása Egyéb működési célú kiadások összesen: K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben Közbiztonság összesen: Közfoglalkoztatás K1. Személyi juttatások - Startmunka programok kiadásaira 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra évi támogatásból Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből) Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen: K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Startmunka programok kiadásaira 2015.évi maradványból 2016.I-II. havi kiadásokra évi támogatásból Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban (átvett pénzeszközből) Startprogram Irodában (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: K3. Dologi kiadások - Startmunka programok dologi kiadásaira 2016.évi támogatásból Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejéről Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére Ingatlanvásárlás fedezetének visszapótlása Maradvány átcsoportosítása Startprogram Iroda személyi juttatására és járulékaira