ÉRDI. V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

Átírás

1 2015. február 5. ÉRDI V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.), és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 24 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 27 II. HATÁROZATOK 34 A Közgyűlés január 29-ei ülésén hozott határozatok 34 III. MELLÉKLETEK 38 Melléklet a Közgyűlés 7/2015. (I.29.) határozatához 38 Melléklet a Közgyűlés 8/2015. (I.29.) határozatához 40 Melléklet a Közgyűlés 9/2015. (I.29.) határozatához 42

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét , az előző évi maradvány igénybevételét , a felhalmozási célú hitelfelvételét 0, a bevételi főösszegét e Ftban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait , a finanszírozási kiadásait , a kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 3. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző évi eredeti előirányzat módosított előirányzat Sorszászászáösszese Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Sorszászászáösszese Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi értékpapír kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3 4 5 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 0 K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - KIADÁSOK Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Mind - BEVÉTELEK évi módosított előirányzat Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rovatszám Számlaszám Önkormányzat

4 Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módoított előirányzat évi módosított előirányzat évimódosított előirányzat COFOG Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Államig. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módoított előirányzat COFOG Mind Államig. Mind Államig. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 6 7

5 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk COFOG Mind Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Államig. Államig. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat COFOG Államig. Mind Államig. Mind kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

6 I. RENDELETEK Egyéb m ködési célú kiadások - Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat évi módosított előirányzat évimódosított előriányzat évi módosított előirányzat Önk.Ph. Közfogl. Város és Sportlétesít Sportev. Forg.és Fejezeti és Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. ig.tev. Start prog. k.g. mns mény tám. bef.c. fin. ált.tart. tám. program Rovatszám ig.tev. Finansz. Államig. Mind- Számla-szám összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Állami támogatások visszafizetési kötelezettsége Start-munkapr. - Téli közfoglalk Jogosulatlanul igénybevettt szociális ágazati pótlék Adósságkonsz. kapcs. visszatér Kedvezményes szociális hozzájárulás K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - keretmegállapodás mód. K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0 SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret 0 Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm Érdi Spartacus Sport Club támogatás Polgármesteri keret felhasználása Rozmaring Német Nemz. Kórus - Kórustalálkozó évi eredeti el irányzat évi eredeti el riányzat évi eredeti el irányzat Önk.Ph. Hulladék Szennyvíz Sportlétesí Sport Kft, Sportev. Civil Önk.Ph. Int. Közter. Paralimp. ig.tev. tmény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla- Kötelez ig.tev. Finansz. Államig. Mind összsen Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Államig. Államig. Államig. Egyéb m ködési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K M k. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb m k. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények m k. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - m ködési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K M k. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K M k. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb m ködési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgár rség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerz dés szerint fizetend összeg K5 EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Hétszínvirág Alapítvány- Előadó szállásdíj, tiszteletdíj Novotny Tihamér - Könyvkiadás Zrínyi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Béke-Barátság Nyugdíjas Kulb - Fürdőbérlet Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Sasvárosi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Csuka Z. Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életmód Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Petőfi Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Életet Az Éveknek Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Tusculanum Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Bólyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - Fürdőbérlet Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti 0 tornapálya, udvar fejl. Tusculanum Alapítvány Gárdonyi - Iskolai könyvtár fejlesztés PMKIK - Tavaszi vásár Magyarok Öröksége Alapítvány - Érdi fellépések költségeihez hozzájár. Lions Klub - Szabadkai gyerekek Pro Minoritate Alapítvány - Tusnádfürdő Érd Ófalusi Pincetulajd. Egyesülete - Szőlővirág Ünnep Bolyai János Alapítvány - Osztrák testvériskolai kapcs Együtt, Értük Alapítvány - Jótékonysági Est tám Kóka Rozália - Mesekönyv kiadás Bólyai Nyugdíjas Klub - Szászrégen Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány - Közszolgálati tevékenység Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai Vásár megrendezése Temesvári Gergő - Közösségépítő rendezvény Vincellér Alapítvány - Lánykórus utazása Szászrégen Meskó Patrik - Rock and roll Érd és Környéke Horgász Egyesület - Családi Nap halászléfőző v. Érd Horvát Önkormányzat - Horváto. kirándulás Karsch Manfred - festőművész kiállítás Párizs Kéri Mihály - festőművész kiállítás Párizs Rautner Fritz - festőművész kiállítás Párizs Németh Attila - Ravennai Sárkányhajó Vb Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - támogatás a éves fennállásának megünneplésére Sakkverseny támogatása Bada Zoltán - Szépségverseny terembérlet tám Delta SE perc röplabda tám EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN K

7 12 13 I. RENDELETEK Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Építőipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf. projekt Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Önk. Vagyong. Kiemelt rendezv. Int. Finansz. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Szociális foglalk. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Érd, Jolán u hrsz.-ú ingatlan vás. - Temető Érd, Jolán köz hrsz.-ú ingatlan vás.-temető Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv Víziközmű-vagyon (szivattyúk) Érd hrszz-ú ingatlan megvásárlása K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 0 SAN bővítés: TV, Rádió Informatikai eszközök beszerzése - Rádió GPS navigátor 3 db GPS beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj 0 Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés 0 Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa Informatikai eszközök beszerzése - Rádió Béke tér 8/a. gáztűzhely Svájci Alap SH/3/32 - szivattyú, nyomásmenedzsment, üzemirányítás Kerti pavilon Fedélzeti kamera 6 db Polgári védelmi sátor 2 db Diósdi út 83. új Óvoda makettjei Víziközmű-vagyon (szivattyúk) 0 Szent István híd és kapcs. Útépítés - tender terv GPS navigátor 3 db GPS beszerzés Aprilia RX 50 típusú motorkerékpár 1 db Személyautók beszerzése (2 db Opel Astra, 1 db Kia Sorento) MAH-585 KIA Sorento chiptuning szoftver MYE-280 Opel Zafira mobiltel. kihangosító szett Villanytűzhely (Érd, Béket tér 8/b. III. em. 11.) MAH 585 KIA Sorento - Pajzs védelmi rendszer K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 0 Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése 0 0 Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ófalusi artézi kút Csuka Z. Városi Könyvtár - Havaria tetőfelújítás Érd, Somogyvári u. 33. önk.-i lakások felújítása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda felújítása Érdi Ebtelep víztisztító berendezésének felújítása Szepes Gy. Műv. Ház eltörött csővezeték csere K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 Fővárosi Önkormányzat (Dél-Budai Regionális Szennyvízprojekt előkészítési költségeire vonatkozó pénzeszköz átadás) K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez és felújításához szükséges tám Érdi Református Egyházközösség tám. - Kálvin téri református templom Vörösmarty M. Gimnázium Alapítvány - Kerti tornapálya, udvar fejl K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN év módosított előriányzt Mind évi módosított előirányzat összsen Államig. - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat Önk.Ph. ig.tev. Önk. Vagyong. Közter. Épít ipar támog. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Településf. projekt Vízell. Közm Város és k.g. mns Sportlétesí tmény Sportev. tám. Óvoda Önk.Ph. ig.tev. ÁROP Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Rádió TV Önk.Ph. ig.tev. Int. Finansz Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesít adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u Érd-Kom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése SAN b vítés: TV, Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképez gép Toyota lízingdíj Rádió m ködtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP A/ Érd Sasvárosi és Érd Keser f u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mez ri okhoz Sörétes l fegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékm Temet b vítés miatti ingatlan kivásárlás Temet szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN b vítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképez gép Rádió m ködtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda fér helyb vítése, felújítása Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Meseház Tagóvoda fér helyb vítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Id sek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejleszt Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközm felújítás ÉTV viziközm vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ - Gyalogos átkel hely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornam Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN összsen évi eredeti el irányzat Államig év eredeti el riányzt Számlaszám Mind Rovatszám - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Kötelez évi eredeti el irányzat

8 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat évi módosított előiárányzat évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Int. Vízterm., Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP ig.tev. Finansz. támog. Közmű felad. ig.tev. Finansz. kez., ell. Rovatszászám Számla- ig.tev. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás E-ügyintézéshez szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése Lap-top beszerzés Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére LG G Pad 8.0 LTE K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer Polgármesteri titkárság klíma berendezés cseréje Érd, Budai út 8. irodabútorok beszerzése Érd, Budai út 8. informatikai eszözök beszerzése E-ügyintézéshez szoftver Lap-top beszerzés Gigaset ECO DECT A420A üzenetrögzítős telefonkészülék Lap-top beszerzés - Bizottsági tagok részére Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzés Vezeték nélküli "Két kézibeszélős" vonalas telefonkészükék 1 db Fényképezőgép + tartozékok Huawei Ascend Y LG G Pad 8.0 LTE K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 Polg. Hivatal I. em. Iroda átalakítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások évi eredeti el irányzat évi eredeti el iárányzat évi eredeti el irányzat Önk.Ph. Int. Épít ipar Gimn.m k Önk.Ph. Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület ÁROP ig.tev. Finansz. támog. felad. ig.tev. Finansz. Rovatszászám Számla- Kötelez ig.tev. Finansz.. term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. Államig. Mind összsen Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Kötelez Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet b vítése, memória processzor, Cluster b vítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszer sítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképez gép beszerzés 4 db K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 I. RENDELETEK évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind Rovatszám Tartalékok előirányzatai Államig. Államig. Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok /2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények hó; havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH Szoc. Gond. Kp. - A családsegítés, a gyermekjóléti szolg., az ifjúsági, információs és tanácsadó szolg. a Parkvárosi Közösségi Házban történő ell. Szoc. Gond. Közp. - létszám növekedés Szoc. Gond. Közp. - Érd, Topoly u. 2. felújítás Kincses Ó., Szivárvány Ó. - óvodai státuszhelyek Érdi Napok - Csuka Z. Városi Könyvtár Érdi Napok - Magyar Földrajzi Múzeum Érdi Napok - Szepes Gy. Művelődési Központ M. F. M. - Tudomány-történeti Komferencia Könyvtári, közművelődési és múzeumi. tám. Bérkompenzáció 01. hó mód. MÁK utalás alapján Bérkompenzáció hó - Intézmények Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Bérkompenzáció 06. hó - Intézmények Kincses Ó., Szivárvány Ó. - intézményvezetői szakképzettség 2-2 fő részére Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - épületenergetikai pályázat előkészítő tevékenység költségei Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújításához önrész Bérkompenzáció 07. hó - 9/2014. (VIII.31.) polg. hat. Dr. Romics L. Egészségügyi Int. - Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatása Szoc. Gond. - Szociális- és gyermekvéd. ágazati pótl. Szoc. Gond. - A tel. önk. által az idősek átmeneti és tartós, a hajléktalan szem. rész. nyújtott tartós szoc. szakosított ell. felad. intézmény üzemelt. tám. Bérkompenzáció 08. hó - Intézmények Bérkompenzáció 09. hó - Intézmények Bérkompenzáció 10. hó - Intézmények Bérkompenzáció 11. hó - Intézmények Feladatok támogatása K TARTALÉKOK ÖSSZESEN Intézmények bevételei Intézmények bevételei évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Sorszám Áht-n B1bel. Áht-n B2bel. bev. B4 bev. B5 Átvett B6.pe. Átvett B7.pe. bev. B8 Áht-n B1bel. Áht-n B2bel. bev. B4 bev. B5 Átvett B6.pe. Átvett B7.pe. bev. B8 Áht-n B1bel. Áht-n B2bel. bev. B4 bev. B5 Átvett B6.pe. Átvett B7.pe. B8 bev. B8 Áht-n B1bel. Áht-n B2bel. bev. B4 bev. B5 Átvett B6.pe. Átvett B7.pe. B8 bev. B8 Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Mind- Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Finansz. Mind- 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN Számlaszám évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind 16 17

10 I. RENDELETEK Mind Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Sorszám Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ évi eredeti el irányzat évi eredeti el irányzat dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Kötelez Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db f kasza K Részesedések beszerzése K Meglév részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú el zetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db f kasza K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú el zetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Kötelez Érdi Közter.- fennt. Int. Rovatszám Számlaszám K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN számú m 18 19

11 Létszámkeret Létszámkeret fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 131,00 37,00 131,00 37,00 1. Polgármesteri Hivatal 168,00 168,00 2. Önkormányzat 18,00 19,00 6,00 12,00 7,00 12,00 3. Szociális Gondozó 14,00 188,50 21,00 200,00 Központ 174,50 179,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 75,00 189, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 1,00 12,25 1,00 12,25 11,25 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1,00 14,75 2,00 16,25 13,75 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,50 2,00 16, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 12,00 54, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 23,00 23, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27, Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 125,00 12,00 137, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 16,00 42, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 0,00 0, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 33,00 33, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 13,00 13, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14, Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 282,75 11,25 33,00 327,00 Mind 797,45 11,25 292,00 077,40 806,95 11,25 148,00 820,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 2 7,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37, KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Rovatszászám Gondnoks. Gondnoks. Számla- Intézm. Intézm. Mind- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program 187 K Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz ÉKF - 1 db komplett számítógép Informatikati beruházás Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Ófalusi Óvoda laptop Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Meseház Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda számítógép Szivárvány Óvoda fénymásoló Tállya Tagóvoda számítógép Intézményi Gondnokság nyomtató MFM számítógép szja 1%-ból K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Tápegység ulrahanghoz fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/ NRSZH hűtőszekrény /2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Sószóró/hótoló felépítmény Árokásó-rakodó gép Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz Tápegység ulrahanghoz fokos optika Érzékelő lemez Shaver kézidarab dr. Romics L. Eüi. Int. - egyéb tárgyi eszköz ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés A-SZ-022/ NRSZH Candy mosó-szárítógép USZ-015/ NRSZH hűtőszekrény /2013 EMMI kis és nagyértékű TE Harkály Ó. kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Tündérkert kis és nagyértékű TE. átcsoportosítás Ófalusi Óvoda laptop Csuka könyvtári érdekeltség növelő tárgyi eszköz Szepes közműv.érd.növ. 4 db számítógép Szepes közműv.érd.növ. 1 db tablet Sószóró/hótoló felépítmény Topoly.u. Idősek Otthona lépcsőjáró Topoly u. Kegyeleti helyiség Szociális G. Központ tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság irodai székek Csuka Z. Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes informatikai eszköz beszerzés pályázatból Kisfenyves Tagóvoda fektető ágyak Meseház Tagóvoda 5 db ágytartó Meseház Tagóvoda számítógép Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda számítógép Tusculanum Tagóvoda fektető ágyak Szivárvány Óvoda nyomtató Szivárvány Óvoda fektető ágyak Kutyavári Tagóvoda porszívók Tállya Tagóvoda számítógép Tállya Tagóvoda mosógép Harkály Tagóvoda játék + polc Kincses Óvoda tárgyieszköz beszerzés Tündérkert Tagóvoda kamera Tündérkert Tagóvoda porszívó ÉKF átcsoportosítás nagy és kisértékű TE Kisfenyves Tagóvoda asztalok Meseház Tagóvoda óvodai bútorok Napsugár Tagóvoda fektető ágyak Tusculanum Tagóvoda öltözőszekrény Szivárvány Óvoda óvodai székek Kutyavár Tagóvoda óvodai sporteszközök Tállya Tagóvoda porszívó, nyomtató Fácán Tagóvoda gyermekbútor Harkály Tagóvoda óvodai fejlesztő játékok Kincses Óvoda óvodai fejlesztő játékok Tündérkert Tagóvoda hűtőszekrény Ófalusi Tagóvoda óvodai öltözőszekrény MFM számítógép szja 1%-ból MFM EMMI 56/2014 pályázat eszköz beszerzés MFM tárgyi eszköz Szepes gyerekbútor, kamera Szepes CD lejátszó Szepes kisértékű tárgyieszköz beszerzés MFM kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi Gondnokság ajtó-ablak Intézményi Gondnokság nyomtató KMR-706 pályázat tárgyi eszköz nappali melegedő K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca 2. ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás Topoly utca ÉKF Szivárvány Óvoda melegvíz rendszer KMR-606 pályázat tető javítás hajléktalan szálló K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN _rendelet_2014_ktgv_5_mod_1_2015_melleklet 18 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 20 21

12 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat Kötelez Kötelez Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. kiad. m k. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. kiad. m k. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenl ség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának fér helyb vítése, Európai Uniós felújítása KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának fér helyb vítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP /2 pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A Svájci-Magyar Együttm ködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 7. sz. út 12. KAB-KEF évi eredeti el irányzat évi módosított el irányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb M k.c.tám Felh.c.tám M ködési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. kiad. m k. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. kiad. m k. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemel vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat Európai Uniós 3. ÁROP-3.A pályázat Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 0 2. MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6. 0 Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége 22 23

13 I. RENDELETEK 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.), és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) A Polgármester a Közgyűlést a munkatervtől eltérő időpontra, rendkívüli ülésre is összehívhatja. (2) A Közgyűlés ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének (öt fő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a Polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. (3) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására korábbi ülés napirendjén szereplő előterjesztés változatlan formában történő tárgyalása miatt kerül sor, az előterjesztést ismételten nem szükséges eljuttatni a képviselőknek. 2. (1) A Rendelet 13. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Polgármester a Közgyűlésre meghívja: 1. a képviselőket, 2. a nem képviselő társadalmi megbízatású alpolgármestert, 3 a jegyzőt, aljegyzőket, 4. a város országgyűlési képviselőjét, 5. a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, 6. a könyvvizsgálót, 7. a sajtó képviselőit, 8. a város díszpolgárait, 9. a törvényességi felügyelet ellátásáért felelős szerv vezetőjét, 10. az Érdi Járási Hivatal vezetőjét 11. az előterjesztések készítőit, 12. a bizottságok nem képviselő tagjait, 13. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése 14. a napirenddel érintett intézmény, vállalkozás, egyéb szervezet vezetőjét, 15. a városi érdekegyeztető tanács, munkaadói és munkavállalói érdekközösségek képviselőit, 16. a városban működő egyházak vezetőit, 17. továbbá azokat, akiket a Polgármester, a bizottságok, a képviselőcsoportok, vagy a napirendi pont előadója indokoltnak tart, és 18. a Közgyűlésben képviselőcsoportot alakító pártok, társadalmi szervezetek helyi szervezeteinek képviselőit. (2) A Rendelet 13. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is. Az (5) bekezdés 1-6. pontjában meghatározottakat az összes írásos előterjesztés megküldésével kell meghívni, a 4-6. pontokban felsoroltakat nyilatkozatuknak megfelelően elektronikus úton, illetve az Elektronikus Döntéstámogató Rendszeren (a továbbiakban: EDtR) keresztül; a pontjában meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. A és pontjában meghatározottakat a meghívó megküldésével kell a Közgyűlés ülésére meghívni, elektronikus úton. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit elektronikus úton kell az ülésre meghívni. 3. A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 9. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 5. Hatályát veszti a Rendelet 55. (3) bekezdése. 6. Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Polgármester Alpolgármester Alpolgármester Alpolgármester Polgármesteri Kabinet Személyzeti Belső Ellenőrzési csoport Gazdasági vezető Csoport Jegyző Közbiztonsági Referens Jegyzői Törzskar Városrendészeti Vezető Főépítészi Csoportvezető, Aljegyző Polgármesteri Jogtanácsos Csoport titkárság Minőségirányítási Aljegyző Vezető Jegyzői titkárság Pályázati csoport Vagyongazdálkodási és Önkormányzati, Szervezési Városrendészeti Lakosság-szolgálati Humán Vagyon-nyilvántartási és Törvényességi Iroda Csoport Csoport Közgazdasági Iroda Iroda Iroda Jogi ügyek Porta és Költségvetési és Általános Építéshatósági Óvodai, Kulturális Közterületfelügyelet Egészségügyi Csoport Iktatás és egyszerű őri Mezőőrség Adócsoport Szociálpolitikai és gazdálkodási Igazgatási Csoport és Sport Önkormányzati és szolgálat Csoport Csoport ügyek Szervezési Csoport irattározás MELLÉKLET Érd és Térsége Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Munkaszervezet Városfejlesztési és Jogi Iroda Városüzemeltetési Iroda Városfejlesztési és Közbeszerzési Csoport Informatika Városüzemeltetési Csoport Gondnokság 24 25

14 I. RENDELETEK 2. melléklet a 3/2015. (II.5.) önkormányzati rendelethez I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet 9. mellékletének III. Fejezet 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [1.1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:] Jegyzői Törzskar Aljegyző/Vezető Jogtanácsos (1) Közgazdasági Iroda (vezető: 1) Költségvetési és Gazdálkodási Csoport (16) Adócsoport (22) Lakosság-szolgálati Iroda: (vezető/aljegyző) (1) Építéshatósági Csoport (14) Általános Igazgatási Csoport (15) Személyzeti Csoport (2) Belső Ellenőrzési Csoport (2) Városrendészeti Csoport - Minőségirányítási vezető (vezető: 1) közterület-felügyelet (12) mezőőrség (4) porta, parkőri és egyszerű őri szolgálat (8) Humán Iroda (vezető: 1) Óvodai, Kulturális és Sport ügyek (3) Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport (11) Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda (vezető: 1) Önkormányzati és Szervezési Csoport (5) Iktatás és Irattározás (8) Jogi Iroda (vezető: 1) Jogi Ügyek (4) Közbeszerzési Csoport (2) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda (vezető: 1) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport (8) Informatika (2) Gondnokság (14) Pályázati Csoport (3) Főépítészi Csoport (3) Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport (3) Közbiztonsági Referens Polgármesteri Kabinet (5) Polgármesteri Titkárság (2) Jegyzői Titkárság (1) 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 2. b) pontjában meghatározott körében eljárva a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. A Pest megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a január 29-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, február 5. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

15 I. RENDELETEK 1. melléklet az 5/2015 (II.5.) önkormányzati rendelethez I. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megállapító 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: Nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Érd Megyei Jogú Város területén (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként: 1.25 Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 1.26 Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.27 Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 1.28 Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.29 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos GZTS 0,3 0,11 0, Ft /szint 0, Ft Szilárd 1.30 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 0,25 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.31 Egyedi Tartalék ET 0,2 0,1 0,3 600 Ft /db 1.32 Központi Tartalék KT 0,1 0,035 0, Ft /fm 1.33 Nagyjáratú Tartalék NT 0,15 0,035 0, Ft /fm 1.34 Gyűjtő Tartalék GT 0,1 0,04 0, Ft /szint től életbe lépő plusz ok munkaráfordításainak díjai Meglévő munkaráfordítás 2000 Ft rezsióradíjjal (nettó) Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, és szintenként is. Sorszám Égéstermék-elvezető megnevezése Égéstermékelvezető jele Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül Műszaki felülvizsgálat Össz munkaráfordítás szorzó Kéménytípus alapára 2000 Ft-os rezsióradíjjal (nettó) Levegő utánpótlás Összekötő elem vizsgálata csekklista ellenőrzése, szükség alapján légtérösszeköttetésben szerinti tisztítása /rákötés lévő rendeltetési egységenként Műszaki biztonsági Égéstermék felülvizsgálat paramétereinek meglétének ellenőrzése (CO) ellenőrzése /készülék /készülék szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj II. Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat megállapító 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként 1.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft Meglévő munkaráfordítás től életbe lépő plusz ok munkaráfordításainak díjai 1.3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft Ellen- A lakosság részére 0 Ft a díj 1.4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat NNHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft Szilárd Sor- Égéstermék-elvezető megnevezése Égés- termék- őrzés, szükség Műszaki Össz Kéménytípus alapára 2000 Ft-os rezsióradíj- Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista Égéstermék paramétereinek Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglété- 1.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft szám elvezető szerinti felülvizs- munkará- jal (nettó) tisztítása alapján légtér-összekötte- ellenőrzése (CO) nek ellenőrzése Egyedi Nyitott Túlnyomásos ENTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft Szilárd Egyedi Nyitott Túlnyomásos ENTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft Gáz Központi Nyitott Túlnyomásos KNTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft Szilárd Központi Nyitott Túlnyomásos KNTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft Gáz Nagyjáratú Nyitott NNTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft Túlnyomásos Szilárd Nagyjáratú Nyitott NNTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft Túlnyomásos Gáz 1.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 1.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos EZTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft Szilárd 1.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft jele tisztítás, gálat fordítás /rákötés tésben lévő rendeltetési /készülék /készülék összekötő szorzó egységenként elem nélkül szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj 1.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.9 Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.10 Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft KZTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft NZTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 28 29

16 I. RENDELETEK 1.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.21 Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.22 Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.25 Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 1.26 Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.27 Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 2. melléklet az 5/2015 (II.5.) önkormányzati rendelethez I. A Pest megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. táblázata helyébe a következő tábla lép: Nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Pest Megye területén ( a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként 1.28 Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.29 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 0,3 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 1.30 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 0,25 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.31 Egyedi Tartalék ET 0,2 0,1 0,3 600 Ft /db Meglévő munkaráfordítás től életbe lépő plusz ok munkaráfordításainak díjai 2000 Ft rezsióradíjjal (nettó) 1.32 Központi Tartalék KT 0,1 0,035 0, Ft /fm Égéster- Kéménytípus Összekötő elem ellen- Levegő utánpótlás Műszaki biztonsági 1.33 Nagyjáratú Tartalék NT 0,15 0,035 0, Ft /fm Sor- Égéstermék-elvezető megnevezése mék-elve- Ellenőrzés, Össz alapára 2000 őrzése, szükség szerinti vizsgálata csekklista Égéstermék paramétere- felülvizsgálat meglétének 1.34 Gyűjtő Tartalék GT 0,1 0,04 0, Ft /szint szám zető jele szükség sze- Műszaki munkará- Ft-os rezsióradíjjal tisztítása alapján légtér-összekötte- inek ellenőrzése (CO) ellenőrzése rinti tisztítás, felülvizs- fordítás (nettó) /rákötés tésben lévő rendeltetési /készülék /készülék összekötő gálat szorzó egységenként elem nélkül Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani. 1.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj 1.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.9 Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.10 Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 1.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 1.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.21 Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.22 Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.25 Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 1.26 Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.27 Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 1.28 Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.29 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 0,3 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 1.30 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 0,25 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.31 Egyedi Tartalék ET 0,2 0,1 0,3 600 Ft /db 30 31

17 I. RENDELETEK 1.32 Központi Tartalék KT 0,1 0,035 0, Ft /fm 1.33 Nagyjáratú Tartalék NT 0,15 0,035 0, Ft /fm 1.28 Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.29 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 0,3 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 1.34 Gyűjtő Tartalék GT 0,1 0,04 0, Ft /szint Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 0,25 0,11 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.31 Egyedi Tartalék ET 0,2 0,1 0,3 600 Ft /db 1.32 Központi Tartalék KT 0,1 0,035 0, Ft /fm 1.33 Nagyjáratú Tartalék NT 0,15 0,035 0, Ft /fm 1.34 Gyűjtő Tartalék GT 0,1 0,04 0, Ft /szint Lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Pest Megye területén (a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) Azoknál a kéménytípusoknál, amelyeknél fm-ben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is folyóméterenként kell számítani, amelyeknél szintben van a díj megállapítva, ott a plusz munkaegységek díjait is szintenként kell számítani. 1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként Meglévő munkaráfordítás től életbe lépő plusz ok munkaráfordításainak díjai A lakosság részére 0 Ft a díj 4 Égéster- Ellenőrzés, Kéménytípus alapára Levegő utánpótlás Sor- Égéstermék-elvezető megnevezése mék-elveze- szükség Ö s s z 2000 Ft-os rezsióradíj- Összekötő elem el- vizsgálata csekklista Égéstermék paraméte- Műszaki biztonsági szám tő jele szerinti M ű s z a k i munkará- jal (nettó) szükség alapján lenőrzése, légtér-ösz- reinek ellenőrzése (CO) felülvizsgálat meg- tisztítás, felülvizs- f o r d í t á s szerinti tisztítása szeköttetésben lévő /készülék létének ellenőrzése ö s s z e k ö t ő gálat szorzó /rákötés rendeltetési egysé- /készülék elem nélkül genként szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj szorzó nettó díj 1.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 1.8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.9 Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.10 Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 1.12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 0,37 0,2 0, Ft /db 0, Ft 1.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 0,3 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 0,2 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 0,14 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 0,3 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 0,21 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 0,42 0,2 0, Ft /db 0, Ft 1.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 0,34 0,2 0, Ft /db 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.21 Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 0,24 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.22 Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 0,17 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 0,32 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 1.24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 0,22 0,07 0, Ft /fm 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.25 Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 1.26 Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 0,2 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 0, Ft 0, Ft 0, Ft 1.27 Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 0,25 0,09 0, Ft /szint 0, Ft 32 33

18 II. HATÁROZATOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2015. (I.29.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezet megtárgyalásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta. Tekintettel arra, hogy a rendelettervezetben foglalt lényeges célkitűzések a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint biztosítottak, a Közgyűlés úgy dönt, hogy nem kíván rendeletet alkotni a fenti tárgykörben. Határidő: azonnal 2/2015. (I.29.) a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése február 1-jétől a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 177 álláshelyben határozza meg. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a portaszolgálati és őrzési ok ellátásához a város évi költségvetésében személyi juttatás jogcímen ,- Ft, és dologi kiadás jogcímen ,- Ft előirányzat biztosításáról gondoskodjon. 2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel megkötött és a vagyonvédelmi ok szervezésére, lebonyolítására vonatkozó, határozatlan időre szóló megbízási szerződést március 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszüntesse. Határidő: március 31., illetve a város évi költségvetésének előkészítése 3/2015. (I.29.) az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege e Ft. A fedezetet a Közgyűlés a város évi költségvetésében biztosítja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: a határozat továbbítására: február 5. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése 4/2015. (I.29.) az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást eft összegben a társaság részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződéseket aláírja. A kiadások fedezetét a Közgyűlés a évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: február 5. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése 5/2015. (I.29.) az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás e Ft., amely tartalmazza az Érdi Művésztelep működtetéséhez szükséges 4 millió forintot is. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: február 5. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése 6/2015. (I.29.) az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzatmódosítás véleményezésének lezárásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv-módosításokkal kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza: A terv-módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően történt. A Korm. rendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte. Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indoklásával egyetért. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a novemberben kelt véleményezési dokumentáció 10. sz. módosítása, illetve az abban szereplő HÉSZ rendelet-tervezet SZT-Mód 12 tervszelvénye, valamint a HÉSZ rendelet-tervezet 10. -a kerüljön törlésre a jelenlegi módosítási eljárásból. Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Korm. rendelet 39. (3) bekezdése szerint a terv-módosítás véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények, valamint a Közgyűlés döntése szerinti korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható. Határidő: a határozat közlésére azonnal 7/2015. (I.29.) célokmány elfogadásáról az Érd, Bethlen Gábor utca 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával összefüggésben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bethlen Gábor u. 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Határidő: azonnal 34 35

19 II. HATÁROZATOK 8/2015. (I.29.) célokmány elfogadásáról az Érd, Riminyáki út szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújítása érdekében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Riminyáki út sz. alatti óvoda felújítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja Határidő: azonnal 9/2015. (I.29.) az Érdi Galéria évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Városi Galéria működtetésére vonatkozó évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Ennek alapján a Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésében ,- Ft/hó összegű de minimis támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés ,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésében a ellátásához bruttó ,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a évi időarányos fedezetet biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására február /2015. (I.29.) tagok delegálásáról a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó szakmai bizottságokba 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetsége Alapszabálya alapján a Szövetségben működő állandó szakmai bizottságokba a következő személyeket delegálja: Gazdasági Bizottság: dr. Bács István Környezetvédelmi Albizottság: dr. Magyar Melinda Területfejlesztési Albizottság: Simó Károly Városüzemeltetési Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor Humánszolgáltatási Bizottság: Kerezsi Loránd Egészségügyi Albizottság: Dudás Erzsébet Ifjúsági-Oktatási-Sport Albizottság: Mórás Zsolt Kulturális Albizottság: Kéri Mihály Szociális Albizottság: Simó Károly Informatikai-Rekreációs Bizottság: Demjén Attila Informatikai Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor Turisztikai Albizottság: Mácsai Anetta Adóhatósági Vezetők kollégiuma: Kartikné Szilágyi Enikő Főépítészi Kollégium: Ágó Mátyás Jegyzői Kollégium: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Közterület-felügyelők Kollégiuma: dr. Bács István 2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 149/2007. (V.17.) és a 311/2009. (X.15.) határozatait visszavonja. Határidő: a határozat továbbítására február /2015. (I.29.) az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának személyéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felyügyelőbizottságába a Társaság alapító okiratának pontja értelmében Antunovits Antal önkormányzati képviselőt jelöli. Határidő: a döntés továbbítására február /2015. (I.29.) a Közép- Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésről és az elmaradt tagdíj megfizetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy kilép a Közép-Magyarországi Bioenergetikai és Területfejlesztési Klaszterből (székhely: 2030 Érd, Balatoni u. 66.). A Közgyűlés biztosítja az önkormányzat évi költségvetésében a évek még ki nem fizetett tagdíjának fedezetét mind az önkormányzat tekintetében ,- Ft összegben, mind pedig az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tekintetében ,- Ft összegben. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy kilépéshez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg, valamint az önkormányzat évi költségvetés tervezetébe építse be a fenti összegű tagdíjakat. Határidő: határozat közlésére: azonnal 13/2015. (I.29.) a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 14/2015. (I.29.) a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 4 15/2015. (I.29.) a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság évi tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 16/2015. (I.29.) szándéknyilatkozat megtételéről a évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatát a évi Ifjúsági Férfi Kézilabda Világbajnokság megrendezésére, és egyetért azzal, hogy pályázati anyagban az esemény egyik helyszíneként Érd Megyei Jogú Várost jelöljék meg. Határidő: a döntés továbbítására azonnal T. Mészáros András polgármester 36 37

20 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 7/2015. (I.29.) határozatához Célokmány 1. A beruházó megnevezése és címe: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca A beruházás megnevezése, jellege: beruházás felújítás árubeszerzés szolgáltatás megrendelés Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása során felmerülő tevékenységek: Szolgáltatás megrendelése: Kivitelezés Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés) Műszaki ellenőr Energetikai tanúsítvány Épületfeltüntetési vázrajz 3. A beruházás célja és szükségességének indoklása Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi - Érd, Emma u. 7. szám alatti - épület és a kapcsolódó telekrész jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása. 4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés indokai, a területkészítéssel kapcsolatos ok, a funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti (hrsz.:15452/1) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlannak a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő jó megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. Lehetőség van a megfelelő számú parkoló kialakítására. 5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. 6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek) a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) az összegek Áfával növelten értendőek 7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: intézményi költségvetés önkormányzati költségvetés központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitelezés, továbbá a kapcsolódó ok becsült költségei: Kivitelezés Ft Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés: Ft Közterület rendezése (akadálymentesítés) Ft Műszaki ellenőr Ft Energetikai tanúsítvány ,- Ft Életfeltüntetési vázrajz ,- Ft Tartalék ,- Ft Önkormányzati költségvetés Maximális összeg: Ft. 8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) - A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) - A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás 9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. leírása és költségkalkulációja 10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) hatósági engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti köz- Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi pontként történő működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele után történhet. 11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. fel- Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre A beruházáshoz szükséges előkészítés: sorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez áll. szükséges okat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen. 13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok Várható időpont: november 1. (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.).próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.) 15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése fedezetének biztosítása 16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta. Érd, január 29. T. Mészáros András polgármester 38 39