ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

Átírás

1 ÉRDI november 27. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 2

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét , az előző évi maradvány igénybevételét , a működési célú hitelfelvételét , a bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait , a finanszírozási kiadásait e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését , a kiadási főösszegét állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a november 26-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, november 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszászászám vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt vállalt Államigazg. vállalt Államigazg. vállalt Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- 1. Személyi juttatások K Munkakat terh. jár. és szoc. hozzájár. K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Egyenleg 0 Egyenleg

3 4 5 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K célú tám. áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Kincstári jegyek beváltása 0 0 K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - KIADÁSOK - KIADÁSOK Mind - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog B Elszámolásból származó bevételek 0 0 B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemi 0 0 B Társaságok jövedelemi 0 0 B31 Jövedelemk 0 0 B Szociális hozzájárulási és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó k 0 0 B Vagyoni típusú k B Értékesítési és forgalmi k B Fogyasztási k 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő k 0 0 B Gépjárműk B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási k B35 Termékek és szolgáltatások i B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi B Általános forgalmi visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése 0 0 B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.- től 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.- től 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll B Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat - BEVÉTELEK Mind Mind

4 Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat COFOG Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Államig. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. vállalt Felhalm. bev. Finansz. bev. Államig. Mind- Mind- kód vállalt B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 vállalt Államigazgatási vállalt Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- COFOG Államig. Államig. juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. kód vállalt vállalt K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 vállalt Államigazgatási vállalt Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 6 7

5 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal COFOG Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Államig. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Államig. Mind- Mind- kód vállalt vállalt B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 vállalt Államigazgatási vállalt Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát. KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal évimódosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- COFOG Államig. Államig. juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. kód vállalt vállalt K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 vállalt Államigazgatási vállalt Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

6 I. RENDELETEK Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Város és k.g. Sportlétesít Sportev. Civil Egyházak Külföldi Hulladék Szennyvíz Óvoda Közter. Paralimp. Civil műk. vállalt mns mény tám. program támog. kapcs. Államig Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó évi normatíva visszafizetés K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő működési támogatás K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium ( évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub Béke-Barátság Nyugdíjas klub Sasvárosi Nyugdíjas klub Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub Csuka Zoltán Nyugdíjas klub Életmód Nyugdíjas klub Petőfi Nyugdíjas klub Életet az éveknek Nyugdíjas klub Pedagógus Nyugdíjas klub Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub Tusculanum Nyugdíjas klub Barátkozzunk Nyugdíjas klub Aranyősz Nyugdíjas klub Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB hat K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Város és k.g. Sportlétesít Sport tev. Város és k.g. Sportev. Civil Egyházak Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Ösztöndíj vállalt mns mény támog. mns tám. program támog. Államig Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

7 12 13 I. RENDELETEK Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda ÁROP Önk. Vagyong. Kiemelt rendezv. Polg. véd. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart Államig. Államig. K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) 0 0 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és hrsz.) Magasles mezőőri okhoz Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat Laptop beszerzés Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Védőmői laptop beszerzés Nyomtató Polgári védelem K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Diákönkormányzat eszközök K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. (24801/2 és hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére Nyomtató Polgári védelem Diákönkormányzat eszközök K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Térfigyelő rendszer felújítása 53 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása Térfigyelő rendszer felújítása 14 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön Vismaior visszatérítendő támogatás K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 0 Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások vállalt összsen Államig. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk. Vagyong. Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Külföldi kapcs Államig. Államig. K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások vállalt összsen Államig.

8 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Építőipar Vízell. Gimn.műk Vízterm., Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP vállalt támog. Közmű felad. kez., ell. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Államig Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) Forrás SQL költségvetési tervezési modul K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO Planet Press Pruduction szoftver Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Építőipar Vízell. Gimn.műk Vízterm., Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP vállalt támog. Közmű felad. kez., ell. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Államig Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO Planet Press Pruduction szoftver Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 I. RENDELETEK Tartalékok Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) Diák polgármester Természetvédelmi ok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm évi bérkompenzáció hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények évi bérkompenzáció 04. hó A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények évi bérkompenzáció 05. hó Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. étkezési kölségek finanszírozására Intézmények évi bérkompenzáció 06. hó Intézmények évi bérkompenzáció 07. hó 0 0 Közfoglalkoztatás önrész PH hó hó Közfoglalkoztatás önrész intézmények hó hó Intézmények évi bérkompenzáció 08. hó 0 0 Szociális ágazati pótlék 0 VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás Szociális Ágazati pótlék 0 0 Intézmények évi bérkompenzáció 09. hó 0 0 K TARTALÉKOK ÖSSZESEN Számlaszám Tartalékok előirányzatai Fejezeti és általános tartalék elszámolása Fejezeti és általános tartalék elszámolása Államig. Államig. K Általános tartalék K Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Intézmények bevételei Intézmények bevételei Sorszám vállalt vállalt Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Finansz. bev. Felhalm. bev. Pénzm. Finansz. bev. Felhalm. bev. Pénzm. Finansz. bev. Mind- Mind- B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 vállalt vállalt 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

10 Módosítás Módosítás évi költségvetés 2. mód évi költségvetés 2. mód. M.ad. jár. Dologi Ellátottak juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Mind- juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások juttatás szoc.hj. kiadások pénzb. házások Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Beru- szoc.hj. kiadások pénzb. vállalt vállalt vállalt K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 vállalt vállalt vállalt vállalt Sorszám Személyi juttatás Szociális dr. Romics Szociális dr. Romics fennt. Int. Gondnoks. fennt. Int. Gondnoks. vállalt Érdi Közter.- Intézm. Érdi Közter.- Intézm. Gondozó L. Egészs. Gondozó L. Egészs. Mind Központ Intézm. Központ Intézm. vállalt K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai vállalt Mind- ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. vállalt K Immateriális javak beszerzése, létesítése Intézm. Gondnoks. Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - Csontkamra K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Számítógép szoftverekkel Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - ÁFA kiadások ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ-Számítógép Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz MFM - 2 db számítógép Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés Piac portásfülke kialakítása NRSZH szerződés módosítás NRSZH szerződés módosítás Számítógép szoftverekkel Klíma beszerzés Szepes Gyula MK EMMI pályázat Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés Játszótéri eszközök átcsoportosítása Temető portásfülke kialakítása Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával Temető pénzszedő automata kiépítése Temető kiskapu Emlékfal állítása gránit burkolással Kerítés telepítése Díszkutak beszerzése, telepítése MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés Csuka Z.VK.-polc beszerzés Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató Szivárvány Óvoda-5 db számítógép Szivárvány Óvoda-2 db projektor Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz Szepes MK.-számítógép+nyomtató Szepes MK.-2db projektor Kincses Óvoda-3 db nyomtató Kincses Óvoda-5 db projektor Kincses Óvoda-7 db számítógép Kincses Óvoda-3 db monitor Kincses Óvoda-3db fénymásoló Kincses Óvoda-5 db vetítővászon Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Családok Átmeneti Otthona-felújítása Ablakcsere Polgármesteri Hivatal Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere Szepes MK.-Nyílászáró csere K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN vállalt Érdi Közter.- fennt. Int. Mind ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK Létszámkeret Létszámkeret fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 150,00 27,00 150,00 27,00 1. Polgármesteri Hivatal 177,00 177,00 2. Önkormányzat 12,00 14,00 7,00 5,00 7,00 7,00 3. Szociális Gondozó 21,00 200,00 20,00 201,00 Központ 179,00 181,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8, Magyar Földrajzi Múzeum 1,00 12,25 2,00 13,25 11,25 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2,00 16,25 3,00 17,25 14,25 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18, Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142, Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 Mind 806,95 11,25 141,00 822,40 809,95 11,25 101,00 106,20 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 1 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,

12 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Egyéb Egyéb Felhalm. bev. Dologi Felhalm. bev. Dologi felhalm. felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Az Európai Uniós 1. érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Európai Uniós 2. Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP pályázat Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út vállalt vállalt Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Egyéb Egyéb Felhalm. bev. Dologi Felhalm. bev. Dologi felhalm. felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. ÁROP-3.A pályázat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Egyéb Finansz. Egyéb Finansz. Felhalm. bev. Dologi Felhalm. bev. Dologi felhalm. felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Városfejl. Kft ÉTH Sport Kft vállalt vállalt Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Egyéb Finansz. Egyéb Finansz. Felhalm. bev. Dologi Felhalm. bev. Dologi felhalm. felhalm. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Rádió TV

13 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Lízingdíj Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1. Helyi kból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az sságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (06-23) Fax: (06-23) A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN X