ÖSSZESÍTŐ A B C Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi épületek tervszerű karbantartása Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft 170 000 E Ft 170 000 E Ft 896 E Ft 170 896 E Ft 150 000 E Ft 160 000 E Ft 13 895 E Ft 173 895 E Ft 41 650 E Ft 41 650 E Ft E Ft 41 650 E Ft hatáskörű felhasználása Összesen 602 500 E Ft 724 150 E Ft 738 941 E Ft 1/7
A./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek 82 500 E Ft 82 500 E Ft E Ft 82 500 E Ft felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 200 000 E Ft 270 000 E Ft E Ft 270 000 E Ft Ebből: kerületi utak burkolat javítása 40 000 E Ft 110 000 E Ft E Ft 110 000 E Ft Összesen 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft B./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Parkfenntartás I., II., III. 65 000 E Ft 65 000 E Ft 25 896 E Ft 90 896 E Ft Fasorfenntartás, növényvédelem 54 000 E Ft 54 000 E Ft -26 000 E Ft 28 000 E Ft Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 2 000 E Ft 2 000 E Ft 2 000 E Ft 4 000 E Ft Közterületi játszóterek fenntartása 5 000 E Ft 5 000 E Ft 5 000 E Ft Parktakarítás (parkgondnoki. szolg nélkül) 12 000 E Ft 12 000 E Ft 12 000 E Ft Illegális szemét elszállítása 10 000 E Ft 10 000 E Ft 1 000 E Ft 11 000 E Ft Pázsit felülvetés 2 000 E Ft 2 000 E Ft 2 000 E Ft Faültetés 20 000 E Ft 20 000 E Ft -2 000 E Ft 18 000 E Ft Összesen 170 000 E Ft 170 000 E Ft 896 E Ft 170 896 E Ft 2/7
C./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása Iskolák 78 890 E Ft 27 100 E Ft 78 890 E Ft 13 495 E Ft 92 385 E Ft Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 300 E Ft 800 E Ft 1 300 E Ft 400 E Ft 1 700 E Ft Óvodák 36 300 E Ft 9 500 E Ft 36 300 E Ft 36 300 E Ft Gyermekjóléti Szolgálat 750 E Ft 150 E Ft 750 E Ft 750 E Ft Családsegítő Szolgálat 350 E Ft 150 E Ft 350 E Ft 350 E Ft ESZK és intézményei 7 300 E Ft 1 300 E Ft 7 300 E Ft 7 300 E Ft Orvosi rendelők 6 300 E Ft 1 300 E Ft 6 300 E Ft 6 300 E Ft Egyéb intézmények 18 810 E Ft 1 350 E Ft 28 810 E Ft 28 810 E Ft Összesen 150 000 E Ft 41 650 E Ft 160 000 E Ft 13 895 E Ft 173 895 E Ft 1.) Általános Iskolák: 78 890 E Ft 27 500 E Ft 78 890 E Ft 13 495 E Ft 92 385 E Ft - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 3 400 E Ft Akácvirág u. 49. - Diadal u. Általános Iskola 2 400 E Ft Diadal u. 43-49. - Kossuth Lajos Általános Iskola 1 900 E Ft Erzsébet krt 56. - Laborcz Ferenc Általános Iskola 1 700 E Ft Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. - Jókai Mór Általános Iskola 1 400 E Ft Szánt G. u. 60. - Hősök Terei Általános Iskola 2 400 E Ft Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya - Czimra Gyula Általános Iskola 3 000 E Ft Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. - Szabadság sgt.-i Általános Iskola 1 600 E Ft Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 3/7
Anna u. 26. 4/7
- Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Újlak utca 110. 4 100 E Ft - Zrínyi Miklós Általános Iskola 2 500 E Ft Sisakos sáska u. 3. - Gyurkovics Tibor Általános Iskola 700 E Ft Naplás u. 60. - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 2 000 E Ft Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: 78 890 E Ft 27 100 E Ft 78 890 E Ft 13 495 E Ft 92 385 E Ft 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 300 E Ft 800 E Ft 1 300 E Ft 400 E Ft 1 700 E Ft 3.). Óvodák: 36 300 E Ft 9 500 E Ft 36 300 E Ft E Ft 36 300 E Ft - Bulyovszky u. 10. 700 E Ft Gyökér u. 1. (Eszterlánc) - Diadal u. 86. (Micimackó) 500 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 400 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 300 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 400 E Ft - Kép u. 21. 700 E Ft Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1 000 E Ft - 525. tér 1. (Hófehérke) 500 E Ft - Földműves utca 2/b. (Napsugár) 600 E Ft - Pesti út 368. (Piroska) 500 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 500 E Ft - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 500 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 400 E Ft - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 500 E Ft - Újlak u. 108. (Mákvirág) 800 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 800 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 400 E Ft ÖSSZESEN: 36 300 E Ft 9 500 E Ft 36 300 E Ft E Ft 36 300 E Ft 5/7
4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 750 E Ft 150 E Ft 750 E Ft E Ft 750 E Ft 350 E Ft 150 E Ft 350 E Ft E Ft 350 E Ft 6.) ESZK és intézményei 7 300 E Ft 1 300 E Ft 7 300 E Ft E Ft 7 300 E Ft - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde 150 E Ft - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde 150 E Ft - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde 150 E Ft - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde 150 E Ft - Gyökér u. 5. Mirr-Murr Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. -Segítő Közösség Támogató Szolgálat - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. - Diadal u. 40. Idősek Klubja 100 E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 100 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 100 E Ft - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. 100 E Ft - Balatonfenyvesi Üdülő - ESZK iroda ÖSSZESEN: 7 300 E Ft 1 300 E Ft 7 300 E Ft E Ft 7 300 E Ft 6/7
7.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 6 300 E Ft 1 300 E Ft 6 300 E Ft E Ft 6 300 E Ft 8.) Egyéb intézmények 18 810 E Ft 1 350 E Ft 18 810 E Ft 10 000 E Ft 28 810 E Ft - Csekovszky Árpád Művelődési Ház 200 E Ft Hősök tere 9. - Vigyázó Sándor Művelődési Ház 400 E Ft Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház 200 E Ft Péceli u. 22. - Rákoskerti Művelődési Ház 200 E Ft Rákoskert sgt. 66. - Edrős Renée Ház 100 E Ft Báthory u. 31. - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - Sportcsoport Bakancsos u. 5. - Polgármesteri Hivatal 250 E Ft ÖSSZESEN: 18 810 E Ft 1 350 E Ft 18 810 E Ft 10 000 E Ft 28 810 E Ft 7/7