Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Javaslatot: Amrein Károly vezérigazgató, Gemenc Volán Zrt. Előterjesztést: Városfejlesztési Iroda Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt tárgyalni Tanácskozási joggal meghívott: Amrein Károly, Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény értelmében a helyi közlekedés biztosítása az önkormányzat feladata, a feladat ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik. Az önkormányzat a 2004. évi XXXIII. törvény előírásának megfelelően 2005. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a menetrend szerinti helyi személyszállításra a GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt.-vel. A szerződés szerint: a díjak kialakítása költségalapú árképzéssel történik január 1-jei bevezetési határidővel, egyéves időtartamra. Ehhez a VOLÁN-nak az ármegállapítási javaslatát úgy kell benyújtani, hogy a decemberi testületi ülés dönteni tudjon a viteldíjakról. A VOLÁN vezérigazgatója a 2011. november 29-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy társaságuk a 2012. évi gazdálkodást befolyásoló jogszabályok ismerete hiányában (a jogszabályok kihirdetése még nem történt meg) december végéig nem tud korrekt javaslatot benyújtani a viteldíjak módosítására. Az általános forgalmi adó mértékének, a fogyasztói árkiegészítés nagyságának, az utazási kedvezmények változásának pontos ismerete nélkül a 2012. év tervezése nem lehet megalapozott. Jelezte, hogy a 2012. évi gazdálkodásra ható jogszabályok megjelenése után, 2012. február 1-jei bevezetési idővel szeretnék a helyi viteldíjakat módosítani oly módon, hogy az egyhavi csúszás ellenére se legyen veszteséges a VOLÁN számára a menetrend szerinti helyi személyszállítás. A Vezérigazgató úr kérésére a fenti indokok alapján a helyi tarifa tárgyalására nem került sor a decemberi testületi ülésen, hanem a 2012. januári rendes ülés napirendjei közé lett felvéve. A VOLÁN-nal szemben a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárása a helyi közlekedés veszteségmentes ellátása, amelyet vagy az ezt biztosító tarifa alkalmazásával, és/vagy a veszteség finanszírozásával, ennek hiányában a menetrendmódosítás kezdeményezésével kell megteremteni. A GEMENC VOLÁN Zrt. a mellékelt javaslatban szereplő indoklással a következőképpen kívánja változtatni a 2010. év január óta változatlan tarifákat 2012. február 1-jétől:
2010. I. 1. 2012. II. 1. Menetjegy 175 Ft 190 Ft Kombinált bérlet 3.730 Ft 3.960 Ft Tanuló, nyugdíjas bérlet 1.210 Ft 1.285 Ft A közszolgáltatási szerződés értelmében a képviselő-testületnek olyan árat kell elfogadnia, amely a ráfordításokra és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújt, és biztosítja a szolgáltató hosszú távú működőképességét és likviditását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet foglaljon állást a javaslatról. Szabó Loránd polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el. 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat állapítja meg: Menetjegy: Kombinált bérlet Tanuló, nyugdíjas bérlet 190 Ft/db 3.960 Ft/db 1.285 Ft/db Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 2. A rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző
10.021/60/2012. Javaslat Dombóvár város helyi közlekedése viteldíjának emelésére Szekszárd, 2012. január 06. Amrein Károly vezérigazgató
A város helyi vonalhálózatában a 2010. december 12-én életbe lépett 2010-2011. évi menetrendi időszakban jelentős módosításra került sor. A változtatás oka az volt, hogy a Budapest, illetve a Pécs és Kaposvár felöl érkező IC vonatok ismét Dombóváron találkoznak. Ez lehetővé tette a helyi menetrendben is a kedvezőbb csatlakozások kialakítását. A vonatokhoz csatlakozást biztosító 1A és 2-es vonal Vasútállomás Hunyadi tér Víztorony közötti útszakasza közös. Az Újdombóvárt és a Kertváros városrészt kiszolgáló járatok időben párhuzamos közlekedésének elkerülése, ugyanakkor a jobb csatlakozások kialakítása érdekében 2/A jelzéssel MÁV - pályaudvar Dombóvár alsó Hunyadi tér Muskátli utca elnevezéssel új vonalat létesítettünk a 4 MÁV pályaudvar Dombóvár alsó Hunyadi tér vonal egyidejű megszüntetésével. A 2/A vonalon közlekedő járatok amellett, hogy a vasúti csatlakozást biztosítják, lehetőséget adnak a Szuhajdomb környékén lakóknak a Kertvárosba, a temetőhöz a közvetlen eljutásra és az eddigi munkanapi kiszolgálás mellett e járatok a hétvégén is közlekednek. Ezzel a változtatással kilométert is megtakarítunk. A város helyi közlekedését továbbra is 3 db szóló és 1 db csuklós Mercedes típusú autóbusz végzi. A szóló autóbuszok 4 évesek, a csuklós autóbusz 3 éves múlt. A 2011. évi kilométer felhasználást az alábbiakban mutatjuk be. Autóbusz típus 2010. évi tény Kilométer 2010. évi 2011. évi aránya tény 2011. évi aránya Kilométer változása %- ban Szóló 179.518 83,9 170.224 81,6 94,8 Csuklós 34.570 16,1 38.433 18,4 111,8 Összesen 214.088 100,0 208.657 100,0 97,5 A kilométer felhasználás 2,5%-kal kisebb a 2010. évinél. Ahogy azt a feladatot ellátó autóbuszok bemutatásakor jeleztük, 1 csuklós autóbusz vesz részt a forgalom ellátásában,
amely az éves kilométer teljesítmény 18,4%-át teljesíti az eddigi 16,1%-kal szemben. Az arányeltolódást az okozza, hogy az alacsonyabb km mennyiségen belül a csökkenés a szóló autóbuszok teljesítményében következett be a visszaesés mértéke 5,2% - míg a csuklós autóbusz 2011. évi futásteljesítménye ezzel szemben 11,8%-kal magasabb az előző évinél. A költségek alakulásában meghatározó az a tényező, hogy Dombóvár és Tamási térsége közlekedését alvállalkozó látja el. Az alvállalkozó az OrangeWays Zrt., aki a város helyi közlekedését is biztosítja. Ennek hatására a helyi közlekedés működtetésének közvetlen költsége a feladat ellátásáért az alvállalkozónak fizetett díj, míg ezen felül a menetrendszerinti közlekedéshez kapcsolódó, a gördülő állomány (autóbuszok) finanszírozásának a költsége merül fel. A helyi közlekedést igénybe vevő utasok számának csökkenése az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. évben is folytatódott annak ellenére, hogy 2011. évben a viteldíjak emelésére nem került sor. Az utazási igazolványok eladása a 2011. évi tényadatok alapján a következő: Utazási igazolvány fajta Eladott db 2010. év 2011. év Változás %-ban Menetjegy 109.879 101.733 92,6 Kombinált bérlet 2.949 2.907 98,6 Tanuló, nyugdíjas bérlet 8.897 8.287 93,1 A forgalom visszaesése a kombinált bérletnél a legkisebb, 1,4 %-os, a tanuló nyugdíjas bérlet esetében 6,9 %-os, míg a menetjegy eladás 7,4%-kal alacsonyabb a 2010. évinél. Az utasszám csökkenésében szerepe van a bizonytalan gazdasági helyzetnek, amely takarékosabb életvitelre ösztönözte, kényszerítette a lakosságot, valamint a kedvezőtlen demográfiai helyzetnek, mivel évről évre csökken a születések száma, egyre kisebb az
oktatásba belépők létszáma. A nettó árbevétel alakulását a forgalom változása, az ár nagysága mellett a kedvezményes utazásra jogosultak után a költségvetésből igényelhető árkiegészítés is befolyásolja. Kedvezményes árú a tanulók, nyugdíjasok által vásárolható bérlet, amelyhez bruttó 1.710,- Ft/hó/db árkiegészítést biztosít a költségvetés. A másik nagy kedvezményezett utas csoport a díjmentesen utazók köre (6 év alatti gyermek, 65 év feletti személyek), akik után egyösszegű árkiegészítés igényelhető. A megítélt összeg ebben az esetben is bruttó (tartalmazza a 25 %- os általános forgalmi adót), de addig, amíg a tanuló, nyugdíjas bérletekre megállapított normatíva bruttó összege 2006 óta nem változott, a díjmentesen utazók utáni árkiegészítés a tervezett infláció mértékével évről-évre módosításra kerül. Mindezek eredményeként a 2011. évi nettó árbevétel 47.335 ezer Ft, ami a 2010. évi 49.850 ezer Ft-hoz képest 5 %-os csökkenést jelent. (1. sz. melléklet) A város helyi közlekedésének ellátása 2011-ben is veszteséges, a veszteség 10.513 ezer Ft. (2. sz. melléklet) 2012. év tervezése során a forgalom területén az utasszám további csökkenését várjuk a menetjegy és a tanuló, nyugdíjas bérlet eladása területén. (1. sz. melléklet) A kilométer felhasználást befolyásoló menetrend módosításra nem kerül sor. Kisebb csökkenést jelent a Belvárosi Iskola 2011. évre áthúzódása miatt a pluszként Szőlőhegyre közlekedtetett járat kilométer teljesítménye ( 600 km) és a munkanapok 2011-hez képest alacsonyabb száma. 2012. év tervezése során azzal számolunk, hogy - az alvállalkozói díj az infláció mértékével kerül korrigálásra - a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek után igényelhető normatív árkiegészítés bruttó összege 2012-ben sem fog változni, ezért az ÁFA növekedése miatt nettó értéke 1.368 Ft/db-ról 1.346 Ft/db-ra, 1,6%-kal csökken,
- a díjmentesen utazók után kapott árkiegészítés összegét 2012-re változatlannak vesszük, tekintettel a 2012. évi költségvetési törvényre, amelyben a fogyasztói árkiegészítésre tervezett összeg 40 Md Ft-tal alacsonyabb a 2011. évitől. 2012. évre a viteldíjak 6,2 8,6 % körüli emelését tervezzük, amely alapján a jegyárakra javaslatunk a következő: Utazási igazolvány fajta Ár (Ft/db, ÁFÁ-val) jelenlegi 2012. évre javasolt Változás %-ban Menetjegy 175 190 108,6 Kombinált bérlet 3.730 3.960 106,2 Tanuló, nyugdíjas bérlet 1.210 1.285 106,2 A 2012. évre tervezett forgalom változás (1. sz. melléklet) alapján a bevételi terv készítése során január hónap bevételét a jelenlegi áron határoztuk meg, míg az új viteldíjakkal a tervezett bevezetési határidőt alapul véve, II XII. hónap bevételét számoltuk ki. Ezt az alábbi táblázatban mutatjuk be: Jegyfajta 2012. január 2012. II.- XII. havi 2012. év jegy forg. ár br.bevétel jegy forg. ár br.bevétel össz.bevétel (db) (Ft/db) (ezer Ft) (db) (Ft/db) (ezer Ft) (ezer Ft) Menetjegy 7 583 175 1 327 89 063 190 16 922 18 249 Összvonalas bérl. 297 3 730 1 108 2 610 3 960 10 336 11 444 Tanuló, nyugdíjas b. 816 1 210 987 6 974 1 285 8 961 9 948 Összesen 3 422 36 219 39 641
A javasolt díjemelés mellett, tekintettel a prognosztizált forgalom csökkenésre és a februári bevezetési időpontra, a forgalmi bevétel 2,6 %-kal emelkedik az előző évhez képest. A nettó árbevétel viszont 1,3 %-kal, 620 ezer Ft-tal elmarad a 2011. évitől. Ezt a forgalom változása mellett az ÁFA mértékének 25 %-ról 27 %-ra emelése okozza. Az árkiegészítés bruttó bevételen (általános forgalmi adó alapja) belüli 33 %-os aránya ahhoz jelentős, hogy az utas bevétel (forgalmi bevétel ÁFA nélkül) 1 %-os növekedése a nettó árkiegészítés változását ki tudja egyenlíteni. A nettó bevételek alakulása 2011-ről 2012-re: Bevétel (ezer Ft) Bevétel fajta 2011.év bevétel 2012. év bevétel változás %-ban változás Ft-ban forgalmi 30.907 31.213 101,0 + 307 (utastól) Árkiegészítés 16.429 15.502 94,4-927 2012-ben az alvállalkozói díj az infláció mértékével nőni fog. Így a helyi közlekedés ellátásából keletkező veszteség a bevétel bemutatott változása mellett 14.108 ezer Ft-ra emelkedik. (2. sz. melléklet) A társaságunk felett a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárása, hogy a helyi közlekedés ne okozzon veszteséget. A veszteség megszüntetésére a lehetőségek az alábbiak: 1. A szolgáltatás szűkítése (járatok megszűntetése). A 2012. évi 14 millió Ft-os veszteség megszüntetéséhez 46,1 ezer km megtakarításra lenne szükség, ami az éves kilométer felhasználás 22 %- a. 2. A viteldíjak olyan mértékű emelése, amely fedezetet nyújt a veszteségre. Ehhez a jelenlegivel szemben 30 % -ot meghaladó mértékű díjemelést kellene végrehajtani.
3. Az önkormányzat vállalja a helyi közlekedésből keletkező veszteség finanszírozását. (Ha erre sor kerül, akkor az önkormányzat a helyi közlekedés vesztségének finanszírozására a költségvetésben erre biztosított keretre is jogosult lesz igényt benyújtani.) A felvázolt lehetőségek közül az első kettő hozadéka kétséges, mivel mind a kínálat szűkítése, mind az árak jelentős emelése nagyarányú forgalom csökkenést eredményezne. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezet és a XI. Az ellátásért felelős szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei fejezet 11.8. pontja alapján a viteldíjak módosítását elfogadni, az új árat 2012. február 1-jei bevezetési határidővel megállapítani, valamint a helyi közlekedés 2012. évi támogatásáról dönteni szíveskedjen. Egyúttal felhívom szíves figyelmüket, hogy a helyi közlekedés ellátására társaságunkkal megkötött közszolgáltatási szerződés 2012. június 30-ig hatályos, ezért a feladat ellátására közbeszerzési pályázatot kell kiírnunk.