Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. z Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét z Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-án az alábbi határzatt hzta. 196/2015. (IV. 28.) KÖKT határzat ingatlan-adásvétel előkészítéséről "Budapest Fővárs X kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X kerület, 389241108, 3840312 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank frgalmi értékeként a Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagynértékelési szakvéleményeket elfgadja, és felhatalmazza a plgármestert, hgy tárgyaláskat flytassn az ingatlank adásvétele, valamint a vételár biztsításáhz kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel felvétele tárgyában. " döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.
fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében 2015. május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javaslk. Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által 2015. február 4-én készített ingatlanvagyn-értékelési szakvéleményének és az ingatlan tulajdns eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét l 628 775 eft összegbenjavaslm megállapítani az Ör.-ben. z Önkrmányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. z előterjesztés 4., 5., 6., és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - és telephelyeik - váltzással érintett bevételi és kiadási át különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. II. Hatásvizsgálat z előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása céljából felvételre kerülő fejlesztési hitel összege. hitel felvételéhez szükséges krmányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. z előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2015. május "tf 1~~tl Kvács Róbert 2
melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2015. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 54 285 277 eft, b) kiadási főösszege 54 285 277 eft. (2) költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 14 430 297 eft, b) költségvetési kiadásk: 17 285 277 eft, c) költségvetési működési többlet: l 400 290 eft, d) költségvetési felhalmzási hiány: 4 255 270 eft, e) költségvetési hiány összesen: 2 854 980 eft, j) finanszírzási bevételek: 39 854 980 eft, g) finanszírzási kiadásk: 37 OOO OOO ef t, h) finanszírzási többlet: 2 854 980 eft, i) összes hiány: O Ft. (3) (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét l 226 205 eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 628 775 eft összegben a hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja.". 2. (l) Rendelet 2. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Rendelet 4. melléklet 8. pntja helyébe a 3. melléklet lép. (4) Rendelet 4. melléklet 9. pntja helyébe a 4. melléklet lép. (5) Rendelet 5. melléklet 7. pntja helyébe az 5. melléklet lép. (6) Rendelet 5. melléklet l pntja helyébe a 6. melléklet lép. (7) Rendelet l O. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. (l) Ez a rendelet 2015. május 21-én 13 órakr lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. április 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2
4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek J. me/lék/et a...1201 5. (.....) ónkrmányzatt rendelethez e Ft-ban B c D E F G 2. Megnevezés 3. 4. Költségvetési bevételek 5. B! Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen 8. B4 Működési bevételek összesen 9. BS Felhalmzásibevételek összesen 10. B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l Költségvetési bevételek összesen 12. BS Finanszírzási bevételek összesen 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami 1690 72000 73 690 73 690 Működés Kötelező 2 460 660 9 450 906 l 582 404 13 493 970 37 OOO OOO 50 493 970 Felhalmzás Összesen Kötelező 55 228 2 515 888 34 500 610 613 645 113 9 452 596 3 424 l 657 828 66 061 66 061 ISO 92 661 92811 58 652 34 650 769 335 14 430 297 2 854 980 39 854 980 58 652 2 889 630 769 335 54 285 277
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2 mellékiet a.12015. (...) nkrmányzat1 rendelethez eft-ban B c D E F G H Megnevezés 2. 3. Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. KJ Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 3 539 669 l 019 473 18 050 5 711 095 291 540 43107 ll 052 u 202 342 64 480 3 582 776 l 030 525 5 931 487 356 020 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K506 Egyéb rnűködési célú támgatásk ÁH-n belülre l K5 I 2 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 12. K513 Tartalékk (működési) 13. KS Egyéb működési célú kiadásk összesen!4. K513 Tartalékk (felhalmzási) 15. K6 Beruházásk 16. K7 Felújításk 702 542 179 670 882 212 u 16 838 211 164 215 OOO 443 002 19 901 2 028 365 l 800 tol!6 838 913 706 394 670 l 325 214 10 OOO 29 901 995172 3 023 537 35 637 l 835 738 17. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 18. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 19. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Költségvetési kiadásk összesen u!8 050 ll 443 989 u!7 358 20 OOO 37 358 763 983 u 3 885 725 17 358 132 721 152 721 132 721 170 079 1173 530 17 285 277 22. Költségvetési működési többlet! 400290 23. Költségvetési felhalmzási hiány -4 255 270 24. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek költségvetési kiadásk) -2 854 980 25. K9 Finanszírzási kiadásk 26. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 27. K9 Finanszírzási kiadásk összesen l 37 OOO OOO 37 OOO OOO u 37 OOOOOO 37 OOO OOU 28. Finanszírzási többlet l 226 205 29. KIDÁSOK ÖSSZESEN 18 050 48 443 989 763 983 3 885 725-1173 530 54 285 277
3. melléklel a...12015. (.....) önkrmányza11 rendelethez eloj-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 39 854 980 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 39 854 980 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 39 854 980 39 854 980
3. me/lék/et a...12015. (....) önkrmányzall rendelethez efl-ban 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55, 56. 57. 58. 59. 64. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 39 854 980 39 854 980
4. me/lék/et a...12015. (....) linkrmányza/l rendelethez el l-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 52 577 362 826 249 72000 Ebből: Káp Ina tér. 4. 27!97 Üllői u. 118. 14 547 Gému. 5-7. 3 707 200 Harmat u. 88.!7 259 Harmat u. 196. 12!73 Hungária krt. 5-7. 7 677 Jászberényi u. 89. ll 215 Kada u. 27. 19 536 Keresztúri u. 7-9. 21 926 Kőbányai út 38. 16 519 Újhegy sétány 1-3. 26 267 Szent László tér 27 353 Szent László tér 34.!32 Sibrik Miklós 76-78. 4 044 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK)!24 Körösi Csma Sándr u. 28-34.!O 555 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 030!50 l 690 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 970 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 319 365 l 588 53 475 611 27 197 14 547 3 907 17 259 12 173 7 677 ll 215 19 536 21 926 16 519 26 267 27 353!32 4 044 124 10 555 3 870!22 970 320 953 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 53 021 727 827 987 73 690 53 923 404
4. me/lék/et a...12015. (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. 66. 67. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 22 546 Mádi u. 127. bölcsőde 23 762 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 34 773 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26 740 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 508 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 OOO Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 13 023 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde!8 520 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt 32 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 155 419 Ászku.l-3.óvda 6 907 Gépmadár u. 15. óvda 8 416 Halm u. 7/b. óvda 7 819 Kada u. 27. óvda 2 820 Kőbányai u. 38. óvda 5 515 MagJódi u. 8. óvda 2 971 Mádi u. 4-6. óvda 8 125 Mádi u. 86/94. óvda 9 120 Mádi u.!27. óvda 6 756 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 390 Újhegy stny. 17-19. óvda!o 308 Kékvirág u. 5. óvda 7 737 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 380 Hárslevelű u. 5. óvda 3 819 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 671 Zágrábi u. 13/a. óvda 4 407 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 223 Köbányaiu. 30. óvda 5 126 ÓVODK ÖSSZESEN 117 510 Kőbányai Sprtközpnt 8 917 Újhegyi u. 13. uszda 73 093 Sibrik M. u. 66-68. l OOO Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 5 934 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 88 944 GZDSGISZERVEZETTELNEM 361873 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK MINDÖSSZESEN 53 383 600 827 987 73 690 22 546 23 762 34 773 26 740 9 508 5 OOO 13 023!8 520 l 515 32 155 419 6 907 8 416 7 819 2 820 5 515 2 971 8 125 9 120 6 756 15 390 10 308 7 737 2 380 3 819 4 671 4 407 5 223 5 126 117510 8 917 73 093 l OOO 5 934 88 944 361873 54 285 277
5. me/lék/et a...12015. (.....j önkrmányzati rendelethez e/ 1-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi személy l 972 226 995 \02 Ebből: Káplna tér. 4. l 345 Üllői u. 118. 850 Gému. 5-7. l 085 Harmat u. 88. l 368 Harmat u. 196. l 410 Hungária krt. 5-7. 542 Jászberényi u. 89. 771 Kada u. 27. l 118 Keresztúri u. 7-9. l 068 Kőbányai út 38. l 020 Újhegy sétány 1-3. l 331 Szent László tér l 603 Szent László tér 34. l Iül Sibrik Miklós 76-78. 300 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 069 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 14 980 2 967 328 l 345 850 l 085 l 368 l 410 542 771 l 118 l 068 l 020 l 331 l 603 l 101 300 48 2 069 14 980 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 490 l 490 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 16 465 70 16 535 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 005 161 995 172 3 OOO 333
5. me/lék/et a...120 15. (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 611 Mádi u. 127. bölcsőde l 567 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 089 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 2 089 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 2 089 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 798 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde l 044 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 581 Maglódi u. 29. bölcsőde 798 Egyesített Bölcsőde Közpnt 720 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 15 386 Ászk u. 1-3. óvda 330 Gépmadár u. IS. óvda 385 Halm u. 7/b. óvda 330 Kada u. 27. óvda 234 Kőbányai u. 38. óvda 234 MagJódi u. 8. óvda 234 Mádi u. 4-6. óvda 426 Mádi u. 86/94. óvda 439 Mádi u. 127. óvda 234 Újhegy stny. 5-7. óvda 715 Újhegy stny. 17-19. óvda 439 Kékvirág u. 5. óvda 385 Salgótarjáni u. 47. óvda 234 Hárslevelű u. 5. óvda 234 Vaspálya u. 8-10. óvda 220 Zágrábi u. 13/a. óvda 234 Zsivaj u. 1-3. óvda 234 Kőbányai u. 30. óvda 290 ÓVODÁK ÖSSZESEN 5 831 Kőbányai Sprtközpnt 587 Újhegyi u.!3. uszda 472 Sibrik M. u. 66-68. 102 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 826 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 987 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23 204 MINDÖSSZESEN 2 028 365 995 172 2 611 l 567 2 089 2 089 2 089 798 l 044 l 581 798 720 15 386 330 385 330 234 234 234 426 439 234 715 439 385 234 234 220 234 234 290 5 831 587 472 102 826 J 987 23 204 3 023 537
6. me/lék/et a...120/5. (.....)önkrmányzati rendelethez e Fl-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 46 058 124 l 913 393 4 950 Ebből: Káplna tér. 4. 112 159 Üllői u. 118. 79 734 Gém u. 5-7. 55 389 Harmat u. 88. 83 825 Harmat u. 196. 89 273 Hungária krt. 5-7. 47 059 Jászberényi u. 89. 48 728 Kada u. 27. 91 209 Keresztúri u. 7-9. 100 726 Kőbányai út 38. 81 915 Újhegy sétány 1-3. 135 129 Szent László tér 121 845 Szent László tér 34. 19 068 Sibrik Miklós 76-78. ll 289 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 7 179 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 78 378 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l 853 715 150 13 100 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 326 577 2 OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 898 996 15 195 47 976 467 112 159 79 734 55 389 83 825 89 273 47 059 48 728 91 209 100 726 81 915 135 129 121 845!9 068 ll 289 7 179 78 378 l 866 965 328 577 914 191 24. GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 49137 412 J 930 738 18050 51 086 200
6. me/lék/et a.. J 20/5.(.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. 66. 67. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bő!csőd e!20 570 Mádi u. 127. bölcsőde 93 122 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 133 792 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 117 669 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 95 071 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 41 348 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 60 776 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 89 347 MagJódi u. 29. bölcsőde 37 157 Egyesített Bölcsőde Közpnt 68 522 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 857 374 Ászk u. 1-3. óvda!28 483 Gépmadár u. 15. óvda 132 240 Halm u. 7/b. óvda 125 752 Kada u. 27. óvda 81 379 Kőbányai u. 38. óvda 92412 MagJódi u. 8. óvda 84 476 Mádi u. 4-6. óvda 113 903 Mádi u. 86/94. óvda!57 765 Mádi u. 127. óvda 89 388 Újhegy stny. 5-7. óvda 234 808 Újhegystny.l7-19.óvda!53 926 Kékvirág u. 5. óvda 148 174 SaJgótarjáni u. 47. óvda 84 343 Hárslevelű u. 5. óvda 88 359 2 OOO Vaspálya u. 8-10. óvda 78 411 l 672 Zágrábi u. 13/a. óvda 86 148 Zsivaj u. 1-3. óvda 80 947 J 103 Kőbányai u. 30. óvda 105 786 2 OOO ÓVODK ÖSSZESEN 2 066 700 6 775 Kőbányai Sprtközpnt 46 739 Újhegyi u.!3. uszda!64 959 Sibrik M. u. 66-68. 6 296 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 50 234 SPORTINTÉZMÉNYEKÖSSZESEN 268 228 GZDSGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3192 302 6 775 MINDÖSSZESEN 52 329 714 I 937 513 18 050 120 570 93 122 133 792 117 669 95 071 41 348 60776 89 347 37 157 68 522 857 374 128 483 132 240 125 752 81 379 92 412 84 476 113 903 157 765 89 388 234 808 153 926 148 174 84 343 90 359 80 083 86 148 82 050 l 07 786 2 073 475 46 739!64 959 6 296 50 234 268 228 3 199 077 54 285 277
4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet t O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a... /2015. (.... ) nkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K61. lmmateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 240 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (ffice 365,250 felhaszáló) Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szerver szftver, calk) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Telkek beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása) Gergely utcai telekrész vásárlása 38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz. ú ingatlank megvásárlása Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP 3.3.3-13) Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Föépítészi Osztály (Újköztemetö előtti körfrgahnú csmópnt) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) Vársüzemeltetési Osztály (Plgánnesteri Hivatalhz távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák) Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út) Vársüzemeltetési Osztály (Térfibryelő rendszer bövítése) Vársüzemeltetési Osztály (Vársüzemeltetéssel kapcslats tervezési k) Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Bictklis pihenőpnt kiépítése Sibrik Hannat) Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 2 928 2 928 6 434 6 434 7 338 7 338 16 700 16700 3 150 3 150 165 354 165 354 l 282 500 l 282 500 l 285 650!65 354 l 451 004 27 813 27 813 9 233 9 233 9 233 27 813 37 046 10400 10 400 l 575 l 575 725 725 551 551 2 756 2 756 3 937 3 937 6 700 6 700 17 716 17 716 l 860 l 860 318 318 l 575 l 575 4 446 4 446 46 220 6 339 52 559
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a...12015. (.....) önkrmányzao rendelethez eff-ban 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Feladat megnevezése Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kertvársi Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Janikvszky Éva Általáns Iskla (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ) Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás) lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű infnnatikai eszköz beszerzés) Kőbányai Önknnányzat telephelyei Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 db életmentő készülék Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfib'yelő kamera) Humánszlgáltatási Fősztály Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Jegyzöi Fősztály (katasztrófavédelmi kj Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesítése Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen B c D kötelező önként v. f. összesen 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 25 600 25 600 65 500 65 500 6 067 6 067 19 144 19 144 15 091 15 091 248 248 40 550 40 550 l 042 l 042 6 lll 6 lll 39 39 12 661 12 661 l 546 l 546 14 207 7192 21399 500 500 500 500
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a...120 J 5. (.....) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban B c D J. Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 57. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 58. K62.Ingatlank beszerzése 1 létesítése (áfa nélkül) 59. Telkek beszerzése, létesítése 60. Nszlpy u. 15-17. bntás 26 249 26 249 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése 9 létesítése Felhahnzási k tervezése Kis-Pngrác prjekt Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Közvilágítás kiépítése Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) Gézengúz Óvda utcai kerítés Gyalgátkelőhely kiépítése Tennálvízkutatás Ihász utca egyirányúsítása Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Önkrmányzati lakóépületekbe kamerarendszer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 26 249 26 249 47244 47 244 24 950 24 950 47 244 24 950 72 194 ll 811 ll 811 3 150 3 150 484 397 484 397 l 500 1 500 3 937 3 937 2 OOO 2 OOO l 890 l 890 29 921 29 921 52 209 486 397 538 606 3 150 3 150 4 724 4 724 7 874 7 874 133 576 511 347 644 923
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/ léklel a... /2015. (..... )önkrmányzat t rendefelhez e Fl-han B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 81. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 82. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.!O 102. 103. 104. 105. 106. Egyéb építmény beszerzése, létesítése Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNY l ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN Kőbányai Plgármesteri Hivatal K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Járművek beszerzése, létesítése Jegyzői Fősztály Járművek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Plgámcsteri Hivatal beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN 3 937 3 937 2 362 2 362 6 299 6 299 6 299 6 299 l 552 935 783 545 2 336 480 419 291 211 557 630 848 l 972 226 995 102 2 967 328 3 400 3 400 3 400 3 400 600 600 2 362 2 362 2 962 2 962 5 433 5 43.1 5 433 5 433 ll 795 ll 795 3 185 3 185 14 980 14 980
4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/el a.../201 5. (,....) önkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 107. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek!08. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 109. lio. III. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bölcsödék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül 294 294 434 434 200 200 928 928 12 115 12 115 4 298 4 298 480 480 450 450 17343 17 343 18271 18 271 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak általáns frgalmi adója 4 933 4 933 GZDSÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23 204 23 204 Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek K63.1nfrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 466 55 521 Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 466 55 521 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 12 498 12 498 Körösi Csma Sándr KKK l 173 l 173 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 13671 13 671 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül 12 965 55 13 020 K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója 3 500 15 3 515 Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül l 173 l 173 K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója 317 317 GZDSÁGI SZERVEZETIEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 17 955 70 18 025 MINDÖSSZESEN 2 028 365 995 172 3 023 537
INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e z Önkrmányzat 196/2015. (IV. 28.) határzatával elvi döntést hztt a 389241108, 38403/4 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlására. döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már 2014. márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni. fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében 2015. május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár 2015. május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás 2015. május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére 2015. május 21-én 13 órát javaslk. 3
4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/el az e/öterjeszréshez e Fl-ban B c D E F G r-- 2. r-- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12.!3. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Megnevezés Állami Költségvetési bevételek Bt Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B ll 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele { szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-20 11 0090 - Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3 1111 pályázat bevétele (öveges prgram) 2014. évi helyi önkrmányzati választás 20 14. évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1 l pályázat bevétele ( szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 20!3 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen Müködés Kötelező l 350 489 839 339 30!46 239 924 527!84 51 2 460 660 2015. évi Felhalmzás Kötelező 26 883 6 805 4!65 3 073 13 502 800 55 228 Cl 430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 34 500 l 773 ( 34 500 610 613 Összesen l 350 489 839 339 30!46 239 924 527 26 883 6 805 4 165 3 073!3 502 184 51 800 2 515 888 430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 34 500 l 773 645 ll 3
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2 me/lék/et az előterjesztéshez eft~ban B c D E F G - - 2. 3. Megnevezés Államí Működés Kötelező 2015. évi Felhalmzás Kötelező Összesen 31. B3 Közhatalmi bevételek 32. 834 Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó 35. 835 Termékek és szlgáltatásk adói 36. 8351 Értékesítési és frgalmi adók (Iparűzési adó) 37. 8354 Gépjárműadó 38. B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. B3 Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Müködési bevételek 47. 8402 Szlgáltatásk ellenértéke 48. 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak térítési díjbevétele 50. 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 51. 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 52. 8404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 53. 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 54. 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 55. 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 56. 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 57. 8404 Tulajdnsi bevétel (terűletbérlet KVK) 58. 8404 Tulajdnsi bevétel (távhö) 59. 8404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) 60. 8405 Ellátási díjak 61. 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 62. 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 63. 8407 Általáns frgalmi adó visszatéritése 64. 8408 Karnatbevételek 65. 84 Működési bevételek összesen 1490 200 l 690 72 OOO 72000 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210000 20 OOO 4 500 l 200 2 OOO 25 OOO 23 094 9 450906 183 463 88 146 20 964 66 095 19 988 1404 40 420 268 174 24 127 150 180 845 70 218 5 OOO 92 951 299 465 174 042 380 l 490 333 48 173 l 582 404 3 424 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210 OOO 20 OOO 5 990 1400 2 OOO 25 OOO 23 094 9 452 591 183 463 88 146 20 964 66 095 21 392 40 420 268 174 24 277 180 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951 299 465 174 422 l 490 333 48 173 l 657 828
4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G 1--- 2. 1--- 3. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Megnevezés Állami BS Felhalmzásibevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gármű) BS Felhalmzásibevételek összesen B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen 73690 BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BS!3 Maradvány igénybevétele BS! 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73 690 Működés Kötelező 13 493 970 37 OOO OOO 37 OOO OOO 50 493 970 2015. évi Felhalmzás Kötelező!6 061 46 OOO 4 OOO 66 061 6 262 29 999 53 200 3 OOO 200!50 150 92 661 58 652 34650 769 335 l 226 205 l 226 205 58 652 l 260 855 769 335 Összesen 16 061 46 OOO 4 OOO 66 061 6 262 29 999 53 200 3 OOO 200!50 92811 14 430 297 l 226 205 37 OOO OOO 38 226 205 52 656 502
4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban H I J K L M r---- 2. r---- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Megnevezés Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről B l 12 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása Bit 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090 ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3-I Ill pályázat bevétele (öveges prgram) 2014. évi helyi önkrmányzati választás 2014. évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l M űködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről B25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről T ér-köz pályázat bevétele ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5. l.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-ll-2011-0090 ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről összesen -- Előirányzat váltztatás ( Állami Önkrmányzat jgi személy Működés Kötelező l 350 489 839 339 30 146 527 Felhalmzás Kötelező 26 883 6 805 4 165 3 073 13 502 800 2 220 501 55 228 34 500 430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 l 773 34 500 610613
4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lek/et az efőteqesztéshez e Fl-ban H I J K L M r---- 2. 1------ 3. 31. 83 Közhatalmi bevételek 32. 834 Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó 35. 835 Tennékek és szlgáltatásk adói 36. B 351 Értékesítési és frgalmi adók (lparüzési adó) 37. 8354 Gépjárműadó Megnevezés 38. 835 5 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. 836 Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. BJ Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Működési bevételek 47. 8402 Szlgáltatásk ellenértéke 48. 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak téritési díjbevétele 50. 840 3 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 51. 840 3 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 52. 8404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 53. 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 54. 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 55. 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 56. 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 57. 8404 Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) 58. 8404 Tulajdnsi bevétel (távhö) 59. B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) 60. 8405 Ellátási díjak 61. 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 62. 8406 Kiszáruláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 63. 840 7 Általáns frgalmi adó visszatéritése 64. 8408 Kamatbevételek 65. 84 Mííködési bevételek összesen Előirányzatváltztatás Állami 72 OOO 72 OOO Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210000 20 OOO 4 500 l 200 2 OOO 25 OOO 23 094 9 450 906 173 703 6 851 49 414 4154!54 40 420 268 174 24 127 180 845 70 218 5 OOO 92 951!54 271 71 174 42!490 48 OOO l l 016 475 1686 l
4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előrerjesztéshez e/ 1-ban H l J K L M - - 2. 3. 66. 67. 68. 69. 70. 85 Felhalmzási bevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése (jánnű) 85 Felhalmzás i bevételek összesen Megnevezés Előirányzatváltztatás Állami Önkrmányzat jgi személy Müködés Felhalmzás Kötelező Kötelező 16 061 46 OOO 4000 66061 l 71. 72. 73. R 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönők visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) B74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költségvetési szenr) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B813 Maradvány igénybevétele BS l 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése B8 Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN l 628 775!628 775 l 628 775 u 72 u u 72000 6 262 29 999 53 200 3 OOO 200 92 661 12 687 882 56 914 34 50U 769 335 i l 628 775' l 226 205 37 OOO OOO i 37 OOO OOO l 226 205 l 628 775 49 687 882 56 914 l 260 705 2 398110
4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R - 2.,...----- Megnevezés 3. 4. Költségvetési bevételek 5. Bt Működési célú támgatásk államháztartásun belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8. 8114 Települési önkrmányzatk kulturálís ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel IL ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP 5.1.1 l pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 13. KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 14. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) 16. 2014. évi helyi önkrmányzati választás 17. 2014. évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emlékap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen 20. 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről 2 L 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5. J.J/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthna nap kllektrs pályázat bevétele 26. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Müemléki keret 2013 ~- 82 ~~lhalmzási célú támgatásk á~~~mházta~tásn belülről összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Állami Kötelező 184 51 Felhalmzás Kötelező 235
412015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R - - 2. 3. 31. 83 Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Felhalmzás Kötelező 32. 834 Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó 35. B35 Termékek és szlgáltatásk adói 36. B351 Értékesítési és frgalmi adók (lparűzési adó) 37. B354 Gépjárműadó 38. 8355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel 40. 41. 42. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak Bírság Birság helyi adókból l 490 200 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból 83 Közhatalmi bevételek összesen 84 M űködési bevételek B402 Szlgáltatásk ellenértéke B402 Szlgá!tatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele 1690 50. 51. 52. 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 913 500 53. 54. 55. B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség berlet KVK)!50 56. B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 57. B404 Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) 58. B404 Tulajdnsi bevétel (távhö) 59. 60. 8404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) B405 Ellátási díjak 61. 62. 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Ktszámláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 382 63. 8407 Általáns frgalmi adó visszatérítése 64. 65. B408 Kamatbevételek 84 Miíködési bevételek összesen l 795!50 () ~ ---
4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. mellék/et az elölerjesztéshez e Ft-ban ~ 3. 66. l 85 Felhalmzás i bevételek 67.!852 Ingatlank értékesítése 68. l 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 69. l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) 70. l 85 Felhalmzásibevételek összesen 71. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Megnevezés 72. l 874 Felhalmzási célú visszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 73. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás} 74. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) 75. l 875 Egyéb felhalrnzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 76. l 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 77. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 78. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 79. l Költségvetési bevételek összesen 80. l BS Finanszírzási bevételek 81. l 881! Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 82. l 8813 Maradvány igénybevétele 83. l 881 7 Lekötött bankbetétek rnegszüntetése 84. l BS Finanszírzási bevételek összesen 85. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN N p Q R Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás Áll. ~ 1 d IK" 1 ~l d 1 IK- 1.. ~l d l am1 e a at te ez e a at te ez e a at Ol Ol l 6901 2 0301!50 Ol 16901 2 0301!SOl Ol
4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az elölerjesztéshez eft~ban s T u v w x y z - - L 2. 3. 4. Költségvetési bevételek Megnevezés Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező Körösi Csma Sándr KKK Kötelező Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés 5. B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8. Bll4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel l ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!3. KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele!4. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP 3.1.3-11/l pályázat bevétele (öveges prgram) 16. 2014. évi helyi önkrmányzati választás 17. 2014. évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emléknap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásr belülről összesen ( 239 924 239 924 20. 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 21. 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkl!ektrs pályázat bevétele 26. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Műemléki keret 2013 30. 82 FelhaJmzási célú támgatás~ államh_á~tartásn belül~_?l összesen {