TARJÁNI GYERMEKTÁBOR KHT. 3101 SALGÓTARJÁN Tó-strand, Pf.:32. /fax: 06-32/ 431-140 Web: www.tarjantabor.hu www.erdei-iskolak.hu E-mail: gyermektabor@starjan.hu Tájékoztató a Tarjáni Gyermektábor Kht. 2006. évi nyári mőködésérıl A Tarjáni Gyermektábor Kht. (továbbiakban: Kht.) 2001. március 1-jétıl kiemelten közhasznú társaságként mőködik. A Kht. a feladatait az Alapító okiratban megfogalmazottak, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával (továbbiakban: önkormányzat) kötött Támogatási szerzıdés, valamint a Közgyőlés által elfogadott Üzleti terv alapján végzi. Az Önkormányzat a Kht. közhasznú tevékenységeinek megvalósítására a 2006. évi költségvetésében 12567 eft támogatást biztosított. Ezek a következık: gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, gyermekétkeztetés biztosítása, gyermektáborozásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közremőködés, erdei iskola tevékenység segítése, nemzetközi gyermekkapcsolatok fejlesztése, nemzetközi gyermektábor lebonyolítása, hátrányos helyzető gyermekek táborának megszervezése és lebonyolítása, a terület és építmények hasznosítása, városi gyermektábor fenntartása. A Kht. közhasznú tevékenységei még: ifjúsági, turistaszállás szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, ismeretterjesztés, természetvédelem, szociális ellátás elhelyezés nélkül, máshová nem sorolható egyéb tevékenység. A Kht. a közhasznú tevékenysége mellett üzletszerő gazdasági tevékenységet is folytat. Ezek: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, máshová nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység. A gyermektábor egész évben mőködik, Mőködési és Üzemeltetési engedélye alapján vendégeket a téliesítés hiánya miatt április15-tıl október 30-ig fogad. 2006. április 15-tıl augusztus 1-ig 34 csoport, 1344 fı vette igénybe a gyermektábor szolgáltatásait, 5 749 vendégéjszakát töltöttek a létesítményben. A 2006. évi tervezés a kapacitás 80 %-os kihasználtságával és az elızı évek tapasztalati adatainak figyelembe vételével történt, valamint a korai szállásfoglalási igények tényei alapján.
2006. augusztus 1-ig az Üzleti tervben tervezett (2300 fı) vendéglétszám 58 %-át teljesítettük, a vendégéjszakák tekintetében (tervezett: 8 000 vendégéjszaka), 72 %-os a teljesítettség. 2006. augusztus 1. és október 30. közötti idıszakban a várható vendégek és vendégéjszakák száma a 2005. évi adattal összevetve az alábbiak szerint alakulhat. 2005- ben tény: 802 vendég, 1 581 vendégéjszaka, 2006-ban várható: 914 vendég, 1 907 vendégéjszaka. Jelentkezések jelenleg is történnek, ami módosítja a pillanatnyi várható létszámot. Elıttünk álló feladatok: Vegetáriánusok táborának fogadása ( kb. 300 fı 8 éjszakát tartózkodik a táborban). A vendégek elhelyezésében kooperáltunk a Strand Hotellel. Nemzetközi tábor megrendezése 2006. augusztus 15-21. közötti idıtartamban Salgótarján testvérvárosai gyermekdelegációinak számára (43 fı 7 éjszakát tartózkodik a táborban). Program és költségvetés egyeztetve a szakirodával. Gólyatáborok megrendezése a város középiskolái számára augusztus 24-31. (3 középiskola, kb.370 fı, 1-2 éjszakát tartózkodik a táborban). Természetjárók országos találkozójának fogadása (100-120 fı 2 éjszakát tartózkodik a táborban). Bakancsosok országos találkozója (100 fı 2 éjszakát tartózkodik a táborban) Erdei iskolák, osztálykirándulások, fıiskolás csoportok, baráti társaságok, családok fogadása. Felújítás elkezdése nyert pályázati forrásból (700 e Ft, amelyhez önerıt 50 %-ban a gyermektábor biztosít), a napközis foglalkoztatók elıtti balesetveszélyes esıtetı cseréje, tartórész felújítása. Karbantartási munkák elvégzése (tisztasági festések, burkolati javítások, nyílászárók, bútorzat rendbetétele). Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a tábort megismertessük minél szélesebb körben, növeljük a vendégszámot. Ehhez nagymértékben igénybe vesszük az Internet lehetıségeit. Megújítottuk a www.tarjantabor.hu honlapunkat. Más weblapokon is megjelenünk, mint például www.erdei-iskolak.hu, www.varoskalauz.hu, www.dovolenkvmadarsku.sk, www.itthon.hu. Emellett turisztikai kiadványokban is megjelenünk, mint a salgótarjáni Tourinform Iroda Tőzben született táj címő kiadványa, Szállodák, éttermek, vendéglátóhelyek Észak-magyarországi Régió 2006. címő kiadvány, Tarjáni Gyermektábor Kht. 2006. évi Tájékoztató füzete. Összegezve: A Tarjáni Gyermektábor Kht., feladatait a Közgyőlés által elfogadott Üzleti tervben meghatározottak alapján végzi, maximálisan törekedve a hatékonyságra, az eredményességre, a vagyon gazdaságos mőködtetésére. Nyári táborokról Az önkormányzat támogatásával 2006. nyarán is megrendezésre került a hátrányos anyagi helyzető gyermekek számára a Kézenfogva nyári tábor. A táborban 30 fı salgótarjáni gyermek, valamint 7 fı beregszászi vendég töltött egy hetet (2006. június18-23. között). A tábor teljes költségvetése 720 eft volt, melyhez az önkormányzat 600 eft támogatást biztosított (az ifjúsági és civil alapból 550 eft, az Egészségügyi és Szociális Iroda részérıl 50 eft).
A nyári napközis tábor 2006. június 19. július 14. közötti idıszakban került lebonyolításra. Az önkormányzat 2005-ben a nyári napközis tábor feladatainak ellátásához 80 fı/nap átlaglétszámnak megfelelı, öt hétre szóló támogatást biztosított. A korábbi évekhez képest 2005-ben jelentısen megnövekedett a napközis tábor iránti igény, amelynek a tábor eleget tett. A tervezett 80 fı/nap átlaglétszám helyett 130 fı/nap átlaglétszámmal mőködött a nyári napközis tábor. A pluszként jelentkezı kiadások nagyobb részét pótlólagosan támogatásként biztosította a Kht. számára az önkormányzat. A fennmaradó részt a Kht. az üzletszerő gazdálkodási tevékenységébıl keletkezett bevételbıl fedezte. A 2006. évi költségvetési tárgyaláson jelzés történt, hogy 2006-ban is várható a nyári napközis tábor iránti fokozott igény. Az idıtartam megtartásával az átlaglétszám megemelésének kérésére került sor, 120 fı/nap átlaglétszámra. A város költségvetésének kondíciói nem tették ezt lehetıvé, ezért a 2005. évi 80 fı/nap öt hétre maradt a 2006. évi támogatás bázisa. Így a 2006. évi Üzleti tervben, a szakirodával történt egyeztetés után a tábor idıtartama négy hétben, az átlaglétszám pedig 100 fı/napban került meghatározásra. A napközis tábor idıtartamával párhuzamosan, illetve az ötödik hétre önköltséges tábor került meghirdetésre a helyi médiák igénybevételével, valamint az iskoláknak küldött tájékoztató levélen keresztül. A nyári napközis tábor szervezésrıl A jelentkezési lapok május 12-én kiküldésre kerültek Salgótarján általános iskoláiba. Visszaküldési határidı június 10. volt. A táborba a szülık által egyénileg eljuttatott, de késve érkezett jelentkezési lapokra írásban, postafordultával visszajelzés történt, hogy a létszám betelt, a gyermeket nem tudja a tábor fogadni. Az iskoláktól június 12-ére beérkezett jelentkezések feldolgozása megtörtént. Ekkor vált összegezhetıvé a szolgáltatást igénylık száma, mely jóval a 2006. évi Üzleti tervben elfogadott létszám felett volt. Elsı körös jelentkezési adatok: 1. hétre: 209 fı/nap 2. hétre: 208 fı/nap 3. hétre: 166 fı/nap 4. hétre: 169 fı/nap A Kht-nak a 2006. évre elfogadott Üzleti tervben foglaltak miatt ezt a létszámot nem volt lehetısége fogadni. Az adatok birtokában, a szakirodával történt egyeztetést követıen, a tábor az iskolák segítségét kérte, hogy mérlegeljenek, és hozzanak egyéni döntést a szülık és a gyermekek helyzetének ismeretében a jelentkezettek létszámának csökkentésére. Érintett iskolák voltak: ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola, Gagarin Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Arany János Általános Iskola. A kialakult helyzetrıl az iskolaigazgatókkal telefonos konzultáció történt, majd faxon a tábor eljuttatta hozzájuk a korábban beküldött névsort. Faxon, e-mailen visszajelzés történt a kiválasztott gyermekek névsoráról. Ennek megfelelıen a második körös jelentkezési adatok a következık szerint alakultak: 1. hétre: 130 fı/nap 2. hétre: 129 fı/nap 3. hétre: 115 fı/nap 4. hétre: 115 fı/nap
A létszámban nagyobb mértékő csökkentés nem volt lehetséges, ezért a 100 fı/nap feletti átlaglétszám kiadásainak finanszírozását az üzletszerő gazdasági tevékenységbıl keletkezı bevételbıl szándékoztunk megoldani. Meglepetés azonban a napközis tábor indulásakor érte a táborvezetést. A tényleges megjelenés 90-110 fı között változott naponta. A jelentkezés és a tényleges megjelenés közötti különbség arra enged következtetni, hogy a szülık nagy bizonyossággal nem tudták eldönteni, hány napra kérjenek ellátást a nyári napközis táborban gyermekük számára, ezért túlbiztosították jelentkezési szándékukat. A nyári napközis tábor indulását megelızı héten és a tábor ideje alatt folyamatosan konzultáció történt az érdeklıdı szülıkkel. Információink szerint a szülık azonosították a nyári napközis tábori ellátást a szorgalmi idıben, kötelezı feladatként megjelenı napközi otthoni ellátással. A második héttıl kezdıdıen a jelentkezett, de meg nem jelent tanulók helyét felajánlottuk a táborba elhelyezésre nem kerülı tanulók számára (kb. 20-25 fı elhelyezésére került sor). Emellett önköltséges áron minden jelentkezıt tudtunk fogadni már az elsı naptól kezdve. A jelentkezettek száma 18-21 fı volt naponta. A napközis tábor befejezését követıen (2006. július 17-21-ig) az Együtt lenni jó! önköltséges táborként folytattuk a napközis szolgáltatás nyújtását, melyet átlagosan 8-10 tanuló vett igénybe naponta. Ezt a tábort 2006. augusztus 14-18. közötti idıpontra is meghirdettük, melyre mindösszesen 3 gyermek jelezte táborozási szándékát. A 2006. évi Üzleti tervben megtervezett napközis étkezési térítési díj mértéke 453 eft. A napközisek által befizetett étkezési térítési díj: 340 eft. A SODEXHO-nak kifizetett étkezési díj: 914 eft. A tanulók által étkezésre befizetett összeg és a kifizetett étkezési díj összege közötti jelentıs különbség abból adódik, hogy nagyon magas volt az ingyenesen étkezık száma (62 fı). Az önkormányzati támogatás fele-fele arányban, az iskolában teljes díjat fizetık, illetve az 50 %-os kedvezménnyel rendelkezı étkezıkre vonatkozik. Az ingyenesen étkezı tanulók után befizetett összeg teljes mértékben a tábor nem tervezhetett kiadása (332 e Ft), mely Üzleti terv teljesítését is befolyásolhatja. Foglalkoztatott nevelık száma: 13 fı, hetente átlagosan 4, 5 csoport mőködött. Összességében elmondható: a tábor a gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel elnevezéső közhasznú tevékenységét önkormányzati támogatással, illetve üzleti tevékenységébıl származó bevételeinek terhére teljesítette. A Kht. a tulajdonos által adott közhasznú feladatokat ( Kézenfogva nyári tábor, Nyári napközis tábor ) megfelelı színvonalon tejesítette. Jövıbeni elképzelések A megváltozott igények ismeretében új stratégiai átgondolást igényel a jövıben a nyári napközis tábori feladat ellátása. Ilyen lehet többek között: A napközis tábor elnevezés megváltoztatása, mint Nyári szabadidıs tábor, Együtt lenni jó! tábor. Ezáltal is erısíthetı a szülıkben, hogy a nyári napközis tábor mőködtetése nem kötelezı feladata az Önkormányzatnak, nem azonosítható feladatellátás szempontjából a szorgalmi idıben történı napközi otthoni ellátással.
A nyári napközis tábor átlaglétszámának megemelése, illetve idıtartamának egy héttel történı meghosszabbítása. Az önköltséges táborok kínálatának bıvítése idıben és tartalomban egyaránt. Az iskolák számára keretszámok megállapítása bizonyos szempontrendszer alapján (pl. intézményi létszám, anyagi rászorultság mértéke, jelentkezés idıbeli sorrendje stb.). Felmérés készítése a szülık körében az általános iskolák segítségével és közremőködésével, hogy például a családok hány hétig, mely idıpontokban vennék szívesen igénybe a napközi táboros szolgáltatást, stb. A jelentkezési határidı jelenleginél (június 10.) korábbi idıpontra helyezése. Természetesen egyéb ötletek, javaslatok is születhetnek, amelyek segítik a Kht. tevékenységét abban, hogy a napközi tábori szolgáltatást a jelenleginél jobban, a diákok és a szülık igényeihez hozzáigazítva, a lehetı legkedvezıbb feltételek biztosításával valósíthassa meg. Kérem a tájékoztató elfogadását. Salgótarján, 2006. augusztus 11. Dr. Diósiné Taracsák Judit ügyvezetı igazgató