1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 414 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 25 965 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 B113 9 650 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 212 09 10 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 2 423 13 Működési célú támogatások (=07+ +12) B1 28 388 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13 878 15 16 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 13 878 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 15 002 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 057 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 2 793 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 50 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 9 900 B13 B14 B15 B22 B23 B24 1
1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 591 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 25 493 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 3 760 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 183 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 2 232 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 6 175 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 73 934 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 9 000 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 9 000 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 82 934 B61 B62 B71 B72 2
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(6.000*12) 672 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 672 B402. Szolgáltatások ellenértéke 672 B4 Működési bevételek 672 Ingatlan értékesítés 0 B52. Ingatlanok értékesítése 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 672 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 4293 Közvilágítás fenntartásának támogatása 3880 Köztemető fenntartása 100 Közutak fenntartásának támogatása 2416 Beszámítás 0 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 689 Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) 3656 Gyermekétkeztetés támogatása 3 656 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 137 Rendszeres szociális segély (800.000*0,9) 720 Foglalkoztatást helyettesítő (2.200.000*0,8) 1 760 Lakásfenntartási támogatás normatív (730.000*0,9) 657 Ápolási díj (2012. december havi 75 %-a) 0 Óvodáztatási tám 0 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 617 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1 240 B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 650 B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 414 Üdülőhelyi támogatás 48 Lakott külterületi feladatok ellátása 164 RGYK-sek Erzsébet utalványa Tűzifa Bérkomenzáció B115. Működési célú központosított előirányzatok 212 B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI+beszámítás kom.) B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 25 965 1
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 13878 0 B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 13 878 Építményadó 9316 Magánsz. komm. adó 0 Telekadó 5686 B34. Vagyoni típusú adók 15 002 B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó 7 057 B354. Gépjárműadó 2 793 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 50 Adópótlékok, bírságok 495 Igazgatási szolgáltatási díj 96 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 591 B3. Közhatalmi bevételek 25 493 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 65 336 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás téli közfoglalkoztatás (2.127 eft 2013-ban kapott előleg: 428 eft+171 eft) 1 528 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1 528 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 528 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás 1 528 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése Szennyvízhálózat bérleti díja 1 évre vonatkozó 3 088 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 3 088 B402. Szolgáltatások ellenértéke 3 088 B406. Kiszámlázott Áfa 0 B4 Működési bevételek 3 088 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen 3 088 066020 Város és községgazdálkodás Karbantartó fogl. Költségének megtérítése KLIK-től (105.000+járulék*12 hó*50%) 800 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 800 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 800 066020 Város és községgazdálkodás összesen 800 2
072111 Házi gyermekorvosi alapellátás OEP-től átvett pénzeszköz 95 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 95 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 95 072111 Háziorvosi alapellátás összesen 95 096020 Iskola intézményi étkeztetés Térítési díj 2232 B405. Ellátási díjak 2 232 B4 Működési bevételek 2 232 096020 Iskola intézményi étkeztetés összesen 2 232 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon 183 B403 Közvetített szolgáltatások 183 B4 Működési bevételek 183 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen 183 Pénzmaradvány B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány) 9000 9 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 82 934 3