Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 462 200 408 317 196 900 40 800 25 800 725 700 2 700 196 593 40 800 25 800 671 510 2 700 7 066 728 400 674 210 554 995 58 300 5 750 4 100 69 380 6 901 16 939 62 400 98 970 400 400 62 800 99 370 ---------------- 1 050 15 900 14 995 6 000 6 000 30 500 20 120 7 500 11 150 59 900 100 53 315 100 13 500 13 500 12 100 47 154 60 000 54 315 47 189 18 000 25 200 4 400 12 100 18 000 33 605 73 200 81 039 400 966 73 600 82 005 141 311 34 758 19 434 552 569 2 426 4 188 69 374 4 901 15 786 94 249 94 249 ---------------- 1 044 13 312 1 901 19 749 11 148 11 650 8 496 16 902 33 605 3 834 1 050 71 703 948 72 651
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32++38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 500 1 950 1 500 1 950 197 000 2 274 900 1 466 197 900 236 740 5 000 18 980 ----------------- ----------------- 5 000 18 980 931 300 929 930 268 000 278 865 25 800 27 594 4 100 4 100 3 050 1 604 1 604 214 710 983 215 693 18 415 ----------------- 18 415 789 103 203 795 19 098 3 319 3 050 297 900 313 609 229 262
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 2009. évben Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés ebbıl: központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +30) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 4 800 6 930 6 929 1 000 1 000 648 1 000 6 055 4 453 2 500 3 286 3 286 4 500 3 000 2 963 3 500 10 747 7 213 2 500 5 850 5 184 19 800 36 874 30 682 4 000 6 404 500 710 5 900 9 414 8 795 105 000 130 600 130 600 6 6 5 813 1 400 2 300 2 275 Szállítási szolgáltatás 23 250 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 22 26 27 28 29 30 31 32 33 707 128 917 115 843 205 1 300 2 150 2 059 2 000 3 100 2 672 300 300 231 4 000 11 800 11 330 21 000 48 725 42 828 755 755 133 600 197 680 188 997
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 2009. évben Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+ +40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+ +51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 56 Rehabilitáció hozzájárulás Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 33 700 56 424 52 202 33 700 56 424 52 202 1 600 1 600 1 067 9 500 6 700 6 260 2 800 3 400 3 156 13 900 9 500 101 799 101 799 --------------- --------------- --------------- 101 799 101 799 4 200 5 700 5 015 4 500 11 700 10 483 34 979 12 892 216 400 347 071 304 051 2 500 1 200 13 4 6 892 8 700 21 6 13 107 41 8 700 123 434 114 947 225 100 470 505 418 998
Ingatlanok felújítása 01 1 167 419 419 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +20) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 2009. évben 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kormányzati Ellenırzési Hivatal 233 84 84 1 400 503 503 3 934 2 266 18 051 14 278 21 985 16 544
Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 2009. évben Kormányzati Ellenırzési Hivatal 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 4 453 3 544 4 453 3 544 26 438 20 088 39 26 438 20 088