Nemesszalok Kozseg 6 n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rdkoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak Hely ben Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet MEGHIVO 2015. februar 12-en (csiitortoksn) 17.00 orai kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakocziu.15. : Na p i r e n d: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgerselyi, Mihdlyhdza, Vindr Kozsesek Kevviselo-testuleteinek esvuttes ulesen: I./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2015. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Nemesszalok Kozses Keyviselo'-testuletenek ulesen: ] J Az Onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesenek terve (irasos eldterjesztes) E16ado: Varga Jeno r 2.1 Az egyes szocialis ellatasokrol szolo onkorminyzati rendelet-tervezet (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 3./ A telepiilesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak kotelezo ig&iybevetelerol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 4./ Az onkormanyzat SZMSZ-e~rol szolo onkormanyzati rendelet modositasa (irasos eloterjesztes) E16ad6: Varga Jeno 5./ Nemesszalok Kozsegert Alapitvany Alapito okiratanak modositasa E16ad6: Varga Jeno 6.1 Az onkormanyzat 2015. evi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloadd: Varga Jeno 7./ Sallai utca elnevezese (sz6beli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno 8./ Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno, ^ / Nemesszalok, 2015. februar 5.,-;"":'Trisztelettel: Mtin I., /^^ J^:: wftwa^-~ /o^ ;.:., -, **' Varga Ji no 1^ '(, '"?> polgaysjester
JELENLETIIV Nemesszalok, Kulsovat, Marcalgergelyi, Mihalyhaza, Vinar Kepviselo-testiiletek 2015. februar 12-en 17.00 orakor megtartott egyuttes ulesen megjelentekrol: Nemesszalok Kepviselo-testulet tagjai: 1.1 2.1 37 VARGA JENO BALATONINE HORVATH SAROLTA FODORZOLTAN ^lairas '%/f^ ^0 Vfifc U* -^ o^-u. I 4J MOLNAR GABOR l* r 5J TOTH ATTILA C"^M //^ Kulsovat Kepviselo-testulet tagjai: \J 2.1 3.1 4.1 5.1 ACZEL PETER HIDEG TAMAS FEKETENE EVA LENGYELNE KATALIN SZABO LASZLONE BONCZOK HOBE i / W Alairas LsTT! \ A^H ^ '? 4U- 1 ^^U^T^u?' ^5u^>^_ <iz^ \Wv(^;4/eL Marcalgergelyi Kepviselo-testulet tagjai: I./ 27 SZABO BALAZS SARUS FERENC Alairas V *T ^W^ / -V- Jv«5^*--^/ 3./ MOLNARNE MELINDA NAGY ' (GfL^-^J OOr^ LiU^^pb^ 47 57 NEMETH FERENC SZABO KAROLY E^Sz
Mihalyhaza Kepviselo-testiilet tagjai: U 1.1 MESZAROS GEZA GAAL LASZLO Alairas,. imo^ (^ 4 =d '? ^ \ 37 4.1 BARTHA ZSOLT ESCHENBACHNE VADASZ ILDIKO &/4U ^^~~ ^:ifa dto. ty<&w 5.1 TOTH BALAZS ^tiji lobva Vinar Kepviselo-testulet tagjai: I./ HORVATH CSABA : / Alairas 2.1 37 4J 57 KRANITZ ERNONE KISS ATTILA NEMETH MIKLOSNE ATTILA SZALOKY ANNA ESZTER d^ul ^ltf(f/4a /L " '^~^^' _A^ kiu^&^?k& itv- 5v^- Tanacskozasi joggal meghivottak: 17 dr. Szabadics Zsuzsanna 27 Szuhne Szabo Magdolna 37 Horvathne Takacs Gabriella jegyzo kolts.iii. kolts. iii. k
Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15 Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemcsszalok@emw.hu ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiiletek 2015. februar 12-i egyuttes nyilvanos iilesere Targy: Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2015. evi koltsegvetesenek terve Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
Előterjesztés Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testületek! A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének tervét a központi költségvetésről szóló törvény, valamint Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár községek Képviselő-testületeinek a Hivatal fenntartásáról szóló Megállapodása figyelembevételével készítettük el. B e v é t e l e k: A Hivatal működésének bevételi forrása a központi költségvetésből biztosított támogatás. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a 2015. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám: a településnagyság alapján meghatározott minimum és maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik. A 3 001-5 000 lakosig terjedő településkategóriába tartozunk, itt az elismert köztisztviselői létszám minim 8 fő, maximum 14 fő. A támogatás összege (a 2014. évi összeggel megegyezően) 4 580 ezer Ft/fő (3,6 millió Ft/fő bér és szocho + 0,98 millió Ft dologi kiadás). A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján fentiek szerint a Hivatal elismert köztisztviselői létszáma 9,24 fő, a központi költségvetésből juttatott támogatás 42 319 ezer Ft. (Összehasonlításként 2014. évben az elismert hivatali létszám 9,34 fő, a támogatás mértéke 4 580 ezer Ft/fő/év, összesen 42 777 ezer Ft). A hivatal működési kiadásaihoz a központi támogatáson kívül egyéb bevétellel, az önkormányzatok részéről kiegészítő hozzájárulással nem számoltunk. K i a d á s o k: A költségvetési kiadások meghatározó részét (80,4 %) a személyi juttatások és járulékok képezik. A köztisztviselőknek járó személyi juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. (a továbbiakban: Kttv.) törvény szabályozza. A költségvetési törvény szerint elismert, finanszírozott létszámnál kevesebb, 9 fővel működik a Hivatal. A Kttv. lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat rendeletében egységesen valamennyi közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapítson meg, amelynek mértéke, községi önkormányzatnál a köztisztviselő alapilletményének középiskolai végzettség esetén legfeljebb 10 %-a, felsőfokú végzettség esetén legfeljebb 20 %-a. A köztisztviselőknek, az alapilletményükön kívül, a tavalyi évhez hasonlóan, egységesen 10 % illetménykiegészítést terveztünk.
2 A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. (1) bekezdése 2015. évben változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők béren kívüli juttatását - cafetéria rendszerét szintén a költségvetési törvény határozza meg, ezek együttes összege 2015. évben változatlanul bruttó 200 ezer Ft/fő. A dologi kiadások várható összegét a 2014. évi tényadatok alapulvételével terveztük, elkülönítve a Hivatal külsővati és a mihályházi kirendeltségére jutó kiadásokat. Felhalmozási kiadásként 600 ezer Ft összeggel 1 db fénymásoló beszerzése szerepel, melyet a Hivatal 2014. évi 160 ezer Ft pénzmaradványa, valamint az önkormányzatok külön - Nemesszalók 174 ezer Ft, Külsővat 141 ezer Ft, Marcalgergelyi 78 ezer Ft, Vinár 47 ezer Ft összegű hozzájárulásából tudunk megvalósítani. Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi részletes költségvetésének terve: Jegyző kiadásai: Munkabér: 5 212 e Ft 10 %-os illetmény eltérítés 359 e Ft 1 504 e Ft Cafetéria: 200 e Ft Munkába járás: 128 eft Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz 272 e Ft (telefon, kiküldetés, irodaszer) Jegyző kiadása: 7 675 e Ft 10 %-os illetmény eltérítés: 8 fő illetményeltérítése 1 719 e Ft 464 e Ft Eltérítés kiadásai: 2 183 e Ft Mihályháza Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Dologi kiadások Kiadás összesen: Külsővat Kirendeltségre jutó kiadás: Munkabér: Cafetéria: Továbbképzés Dologi kiadások Munkába járás: Kiadás összesen: 3 386 e Ft 400 e Ft 868 e Ft 914 e Ft 5 568 e Ft 3 672 e Ft 400 e Ft 150 e Ft 851 e Ft 341 e Ft 992 e Ft 6 406 e Ft Nemesszalókon működő hivatalra jutó kiadás: Munkabér: 11 000 e Ft
3 Cafetéria: Munkába járás: Dologi kiadás Kiadás összesen: 800 e Ft 61 e Ft 2 970 e Ft 1 759 e Ft 16 590 e Ft Önkormányzat Létszám fő Támogatási keret e Ft Jegyző, illetményeltérítés e Ft Hivatal költsége e Ft Kirendeltségek működési kiadásai e Ft Mihályháza 759 10 449 2 434 5 568 2 447 Külsővat 744 10 242 2 386 6 406 1 450 Nemesszalók- Marcalgergelyi- Vinár 1.571 21 628 5 038 16 590 Összesen: 3.074 42 319 9 858 28 564 3 897 Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának alakulása: Jegyző illetmény : Mihályházi kirendeltség dolgozóinak illetménye: Külsővati kirendeltség dolgozóinak illetménye: Nemesszalóki Közös Hivatal dolgozóinak illetménye: Illetmény 10 %-os eltérítése 9 fő részére: Cafetéria 9 fő részére Munkába járás 5 212 e Ft 3 386 e Ft 3 672 e Ft 11 000 e Ft 2 078 e Ft 1 800 e Ft 530 e Ft Személyi jellegű kifizetés: 27 678 e Ft 6 844 e Ft Irodaszer, nyomtatvány: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefon: Gáz: Áram: Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés: 400 e Ft 100 e Ft 150 e Ft 124 e Ft 232 e Ft 150 e Ft 1 324 e Ft 930 e Ft 270 e Ft
Banki koltseg Dologi kiadas osszesen: 220 e Ft 3 900 e Ft Penzeszkoz atadas kirendeltsegeknek: 3 897 e Ft Felhalmozasi kiadas: 600 e Ft Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal kiadasai: 42 919 eft Kerem a T. Kepviselo-testiileteket, hogy fogadjak el a Hivatal 2015. evi koltsegveteset. - ' ' *V\, 2015. januar 23. / dr. Szabadics Zsifesanna jegyzo Hatarozati javaslat Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) 2015. evi koltsegveteset az alabbiak szerint elfogadja: 17 A Hivatal 2015. evi a) beveteli foosszege: 42 919 ezer Ft, melybol: - allami tamogatas: 42 319 ezer Ft penzmaradvany: 160 ezer Ft felhalmozasi kiadasra atvett: 440 ezer Ft b) kiadasi foosszege: 42 919 ezer Ft, melybol - szemelyi juttatasok: 27 678 ezer Ft, - szocialis hozzajar. 6 844 ezer Ft - dologi kiadasok: 3 900 ezer Ft - atadott peszk. mukodesre: 3 897 ezer Ft - felhalmozasi kiadas: 600 ezer Ft 2.1 A Hivatal 2015. evi letszamkerete: 9 fo 3./ A Hivatal koztisztviseloi cafeteria juttatasanak merteke 2015. evben: brutto 200 ezer Ft/fo. 4./ A Hivatal koztisztviseloinek illetmenykiegeszitese 2015. evben egysegesen: 10 % 57 A Hivatal koltsegvetese beepiil Nemesszalok Kozseg Onkormanyzatanak 2015. evi koltseg vetesebe. Hatarido: folyamatos Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo