SZÖVEGES INDOKOLÁS az Aló-Tiza vidéki Környezetvédelmi, Termézetvédelmi é Vízügyi Felügyel ég 2010. évi költégvetéi bezámolójához
I. Feladatkör, zakmai tevékenyég 1.) Aló-Tiza vidéki Környezetvédelmi, Termézetvédelmi é Vízügyi Felügyel ég Székhely: 6721 Szeged, Fel -Tiza part 17. Törzzám: 325730 Honlap: www.atiktvf.hu 2.) Az intézmény 2010. évi zakmai tevékenyégének é m ködéének özefoglaláa - 2010-re tervezett zakmai feladatok, ebb l megvalóult, illetve 2011-re áthúzódó: Hatóági tevékenyégünk a zámok tükrében: A Felügyel ég öze bejöv ügyiratforgalma 64.920db, kimen ügyiratforgalma 36.215 db volt. A tervezett 632 db ellen rzéel zemben hatóági hatákörünkhöz kapcolódóan 852 db ellen rzét folytattunk le, 497 db beérkezett panazügyet vizgáltunk ki. Az ellen rzéek közül 10 telephelyet a Zöld kommandó keretében keretünk fel. A aját hatákörben befejezett eljáráok záma 6.279 db, a kiadott igazoláoké 55 db volt é 5.767 db végzét hoztunk. Hatóági nyilvántartái feladatainkhoz kapcolódóan 8.610 db adatlapot kezeltünk (bejelent lapok, hatóági nyilvántartá vezetée, adatkéréek teljeítée, tb.). 3.604 db zakhatóági álláfoglalát adtunk ki. 22 büntet eljárát kezdeményeztünk. 2009. évben I. fokú eljárában 515 db, özeen 472 355,736 eft érték bírágot zabtunk ki, melyb l 407 db bírághatározat vált joger é 200 427,806 eft özegben. Fontoabb eljáráaink: 1. A Sz reg-1. földalatti gáztároló környezetvédelmi engedélyezéét, mint kiemelt, törvényben kihirdetett beruházát, felügyel égünk i kiemelten kezelte az engedélyezéek orán. A tratégiai földgáztároló haználatbavétele 2010. év elején befejez dött. 2. A Mercede-Benz Manufacturing Hungary Kft. 800 millió euró (kétzázmilliárd forinto) beruházáal Mercede gyárat léteít Keckeméten, ahol kiebb kategóriájú kocik özezereléét végzik majd. A zöldmez beruházáként épül üzem 2500 embernek ad munkát é kapacitáa évi 16 000 gépjárm lez. A próbaüzem 2011. évben kezd dik. A Mercede Kelet-európai Gyáregyégének kijelölt több mint négyzáz hektáro területe Keckemét külterületén, a régi E75-ö út mentén, Kikunfélegyháza irányában található. Az el zete vizgálat döntée alapján a beruházó a környezetvédelmi engedély kötele tevékenyégekre vonatkozó hatávizgálati eljárát mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet zerinti özekapcolt eljárát - lefolytatta. A felügyel ég a Mercede-Benz Manufacturing Hungary Kft. rézére a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. zámú melléklete 1.1. pontja: tüzel berendezéek 50 MWth-ot meghaladó bemen h teljeítménnyel, valamint Fémek é m anyagok felületi kezelée elektrolitiku vagy kémiai folyamatokkal, ahol az öze kezel kád 2
térfogata meghaladja a 30 m 3 -t é 12. pontja zerinti Anyagok, tárgyak, vagy termékek felületi kezeléére zerve oldózereket haználó léteítmények különöen felületmegmunkálára, nyomdai mintázára, bevonatolára, zírtalanítára, vízállóvá tételre, fényeítére, fetére, tiztítára vagy impregnálára, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldózer-fogyaztái kapacitá felett tevékenyégek folytatáához az egyége környezethaználati engedélyt 2010. évben kiadta. A léteítmény építée 2010. évben folyamato volt. Az egyége környezethaználati engedély kötele energiaközpont az üzemeléét 2010. év zén megkezdte. A folyamatban lév engedélyezéi eljáráokkal kapcolatban, a felügyel ég é a Mercede-Benz Manufacturing Hungary Kft. között 2010. évben folyamato zakmai konzultációk, egyeztetéek folytak. Megállapodá zületett, hogy ezekre a közö konzultációkra, egyeztetéekre a jöv ben i or kerül. A Mercede-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyártó üzemének környezetvédelmi engedélyezéét, mint kiemelt, kormányrendeletben kihirdetett beruházát, felügyel égünk kiemelten kezeli az engedélyezéi eljáráok orán, gyorított ügyintézéel. 3. Az FGSZ Zrt. kérelmére a Horvátorzág felé é fel l történ földgázzállítára, zolgáló távvezeték léteítéének megvalóítáára vonatkozóan. 2009. évben a tervezett beruházára vonatkozóan környezetvédelmi engedély került kiadára. A távvezeték építéét 2010. évben befejezték, majd üzembe helyezték. A vezetékhez catlakozó, Vároföld települéen léteíté alatt álló komprezorállomá haználatbavétele 2011. év el felében várható. 4. Az E.ON Földgáz Storage Zrt. a Zanai Földalatti Gáztárolójának b vítéére vonatkozóan az egyége környezethaználati engedélyt kapott 2009. évben. A több ütemben történ beruházá orán a gáztároló kapacitáát b vítették, így a gáztároló mobil gázkapacitáa: 2140 millió m 3, a napi kitárolható gázmennyiég: 28 millió m 3 /nap, míg a betárolái kapacitá: 17 millió m 3 /nap lett. A beruházá haználatbavétele 2010. év végén befejez dött. 5. A Nabucco Magyarorzág Gázvezeték Kft. (1117 Budapet, Október huzonharmadika u. 18.) megbízáából az Olajterv Zrt. (1036 Budapet, III. Lajo u. 103.) 2010. februárjában a Nabucco gázvezeték magyar-román orzághatár é Ta közötti zakaza megvalóítáa tárgyában el zete vizgálati kérelmet nyújtott be felügyel égünkre. Az el zete vizgálatot lezáró határozat felügyel égünk 2010. júliuában kiadta, meg állapítva, hogy a tevékenyég megkezdééhez környezetvédelmi engedély zükége. A tervezett tevékenyég a 148/1999 (X. 13.) az orzághatáron átterjed környezeti hatáok vizgálatáról zóló, Epooban (Finnorzág), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéér l Korm rendelet I. Függelék 8. pontjába Nagy átmér - olaj é gázvezetékek i beorolható, így a rendelet 2. cikkének értelmében nemzetközi hatávizgálati eljárá lefolytatáa zükége. Az Olajterv Zrt. a környezeti hatátanulmányt felügyel égünkre benyújtotta, valamint a nemzetközi hatávizgálati eljárá megindult. A benyújtott környezeti hatátanulmány a tervezé el zakazára vonatkozik, melynek orán a telje magyarorzági c vezeték é zükége telepített léteítményei megépülnek. Ugyanakkor ebben a 3
tervezéi fáziban elvégzik a telje hidraulikai tervezét mind a 4 zakazra. A tervezé orán, a beruházó el íráa alapján minimum 40 éve üzemeléi id t veznek figyelembe. A gázzállítá az el ütem végén megindul: tervek zerint 8,5 Mrd m3/év, majd 2024. évig további 3 ütemben éri el a 31 Mrd m3/év zállítái kapacitát. A gázzállító vezeték telje hoza: 3.300 km, amelyb l a magyarorzági zakaz 383,4 km. A c vezeték átlóan zeli át az orzágot. A telje magyarorzági zakazon 10 zakazolóállomá é 3 elvételi pont, valamint a kilépéi pontnál mér állomá épül. Az elvételi pontok zakazoló állomáoknál léteülnek, mér é nyomázabályozó állomá építéével. A kilép mér állománál é a kikunfélegyházi elvételi állománál c görény-váltó i léteül. Az üzemelé orán a telje c vezeték-rendzer megfigyeléét, ellen rzéét a törökorzági Ahiboz, f ellen rzéi központ (MCC) fogja végezni. Az al-ellen rzéi központot Auztriában, Baumgartenben alakítják ki (SCC), ami zintén alkalma lez a telje gázvezeték rendzer léteítményeinek felügyeletére é ellen rzéére a f központ meghibáodáa eetén. A c vezeték magyarorzági zakazának ellen rzéére orzágon belüli irányítái ellen rz központot léteítenek Kikunfélegyházán (ICCC). A megvalóuló irányítátechnikai rendzer lehet vé tezi a telje távvezeték mentén telepített technológiai léteítmények automatizált, távfelügyeleten kereztül történ biztonágo üzemeltetéét. 2010. év végén a környezeti hatávizgálati eljárá folyamatban van. 6. A Szeged Energia Zrt. (6728 Szeged, Budapeti út 34.) megbízáából az ERM Hungária Kft. (1052 Budapet, Vármegye u. 3-5.) 2010. november 4-én a környezeti hatávizgálati é az egyége környezethaználati engedélyezéi eljáráról zóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) zerinti el zete konzultáció eljárát kezdeményezett felügyel égünkön a Szegedi Ipari Park é Logiztikai Központ 1416/17 hrz alatti ingatlanon tervezett kombinált cikluú gáztüzelé er engedélyezée céljából. A tervezett Beruházái terület a Szegedi Ipari é Logiztikai Központban, a 1416/17 hrz. alatt, Szeged közigazgatái határán belül található. A telje Beruházái terület nagyága 13,0 ha. A terület kb. 7 km-re található Szeged vároközpontjától é kb. 1 km-re a Puztazeri Tájvédelmi Körzett l. A tervezett két blokkból álló, özeen 920 MW nettó villamo teljeítmény, kombinált cikluú gázturbiná er ben az áramtermelé gázturbina é g zturbina együtte üzemeltetéével valóul meg. A gázturbinák földgáztüzelé ek leznek, a gázellátá eetlege kimaradáa eetére a villamo energiát termel knek kötelez en léteítend tüzel anyag tartályparkot betervezték. A technológiai fri vízigényt a Tizából tervezik biztoítani. A 30 C alá h lt h vizet pedig vizavezetik a Tizába. Az er technológiai vízellátáának biztoítáára é a haznált h víz elvezetéére az er é a Tiza között nyervíz é h víz vezeték léteítéét tervezik. 4
Tervezett er Blokk f darabzám: 2 Nettó villamo teljeítmény: 460 MW e /blokk Tüzel anyaggal bevitt nettó h teljeítmény: 800 MW th (földgáz)/blokk Nettó hatáfok (ISO állapotban): 58% Az el zete konzultációt lezáró tájékoztatát felügyel égünk 2010. decemberében kiadta, melyben az engedélyet tájékoztatta, hogy a tervezett tevékenyég egyaránt hatávizgálat- é egyége környezethaználati engedély-kötele. A benyújtott dokumentáció alapján a környezeti hatávizgálati eljárá é az egyége környezethaználati engedélyezéi eljárá özevonáa ellen a felügyel ég kifogát nem emel. 2010. decemberében felügyel égünk a Vidékfejleztéi Miniztériumnál, az orzághatáron átterjed környezeti hatáok vizgálatával kapcolato eljárá megindítáát kezdeményezte. Az eljárá folyamatban van. Az engedélyenek a hatávizgálati- é egyége környezethaználati engedélyezéi dokumentáció elkézítéénél figyelembe kell venni a Szerbia által eetlegeen megfogalmazára kerül ézrevételeket. 7. Nemzeti Infratruktúra Fejlezt Zrt. (1134 Budapet Váci út 45, KÜJ: 100365768 ) rézére 2010. novemberében felügyel égünk vízjogi léteítéi engedélyt adott arra, hogy az ÚT-Tezt Mérnöki é Szolgáltató Kft. által kézített tervdokumentációnak megfelel en az M9 autóút 51. z. f út é 54. z. f utak (19+000-31+300 km z.) közötti zakaz vízépíté víziléteítményeit megépíte. 8. M43 autópályához kapcolódó víziléteítmények engedélyezéi eljáráai: Az autópálya I. zakazát érint víziléteítmények vízjogi léteítéi engedélyezéi eljáráa lezárult. A joger engedély alapján a víziléteítmények 2010. év folyamán megépültek, a vízjogi üzemeltetéi engedélyezéi eljárá 2011. évben indul meg a felügyel égen A II. zakazhoz kapcolódó vízi léteítmények megépítéére vonatkozó vízjogi léteítéi engedély 2010. 07. 03. napjától joger. Az engedély m zaki tartalma kiterjed az M43 autópálya II. zakazához közvetlenül kapcolódó víziléteítményekre, valamint a II. zakaz capadékvizeit befogadó 38. z. Tápé-Vez i belvízrendzer tervezett fejleztéeire i. A III. zakazhoz kapcolódó víziléteítmények megépítéére vonatkozó vízjogi léteítéi engedély 2010. 12. 28. napjától joger. Az M43 autópálya Makótól É-re lév végpontja é a meglév 43. z. f út közötti özeköttetét a Makói leköt út elnevezéel épült 2 1 ávo út biztoítja, melynek nyomvonala Makó belterületét l É-ra halad. A leköté capadékvíz elvezet rendzerének kiépítéére, valamint a meglév, az útvizek bevezetéével érintett vízelvezet rendzeren történ fejleztéekre hatóágunk két külön vízjogi léteítéi engedélyt adott ki. A közvetlen capadékvíz-elvezetét biztoító víziléteítményekre kiadott vízjogi léteítéi engedélyben hatóágunk feltételül zabta a befogadó catornán történ, a megfelel befogadói vizonyok megteremtéét zolgáló fejleztéeket, mely 5
fejleztéekre zintén vízjogi léteítéi engedélyt adott ki. A közvetlen capadékvízelvezeté vonatkozáában a felügyel égünkre érteíté érkezett, hogy az elvezet vek az engedélyben foglaltaknak megfelel en elkézültek, m zaki átadá-átvételre kézek. Felügyel égünk a m zaki átadá-átvétel kapcán megállapította, ugyan ezen léteítmények valóban elkézültek, azonban az el írt, engedéllyel rendelkez fejleztéek a befogadó catornán nem valóultak meg; a többletterhelé biztonágo továbbvezetéére jelen állapotában a befogadó catorna nem alkalma, a bevezetett útvizek károkozá mente elvezetée nem biztoított. Mindezen tényekre figyelemmel a felügyel ég a leköt úthoz kapcolódó vízépítéi munkarézek m zaki átadáátvételéhez nem járult hozzá. Hulladékgazdálkodá: Felügyel égünk illetékeégi területén 177 db B3 kategóriájú települéi hulladéklerakót tartunk nyilván. 2010 évben a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek megfelel en már cak a rendelet el íráainak megfelel lerakók üzemelnek (Szeged, Hódmez váárhely, Keckemét, Kikunhala, Felgy, Vakút, Izák). Illetékeégi területünkön a Homokhátági é a Közép-Duna vidéki Hulladékgazdálkodái projektek keretében megkezd dött a felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A Homokhátági ISPA projekt felügyel égünk területén 85 települét, a Közép-Duna vidéki projekt 9 települét érint. A homokhátági projekt keretében a lerakók rekultivációja 2010. december 31-ig befejez dött, míg a Közép-Duna vidéki projekt keretében 2012 júliu 31-ig várható. Hulladékgazdálkodái zempontból özeen 411 db engedély zületett. Leveg tiztaág-védelem: A korábbi években tapaztalhatónál nagyobb zámban kerültünk zembe olyan környezethaználói magatartáal, amikor a légzennyez pontforrát olyan módon alakították át, hogy az diffúz forráá váljon, vagy eleve diffúz forrá kialakítáára kértek engedélyt. A hatályo jogzabályi környezet miatt ez ellen gyakorlatilag alig lehetett bármit tenni. Ha ez tendenciává válik, azzal jó néhány forrá kikerül az engedélyezéiadatzolgáltatái körb l, ami indokolatlan el nyt biztoít a pontforrá kialakítáát vállalókkal zemben, az egzakt kibocátá-meghatározá helyett a okkal pontatlanabb zámítá vagy m zaki beclé alapján kézül az emizió meghatározá, az emizió bevallá hiánya pedig cökkenti a rendelkezére álló adatmennyiéget. Az év végén megjelent új leveg védelmi kormányrendelet em kínál megoldát erre a problémára. Véleményünk zerint az engedélyezéi é adatzolgáltatái rendzer jelent átalakítáa i zükégzer, hogy az engedélyezéi-adatzolgáltatái kötelezettéget ne a forrá pont vagy diffúz jellege, hanem a légzennyez anyag kibocátá ténylege mértéke határozza meg. Ez perze a határérték rendzer é az adatzolgáltatái rendzer átalakítáát i igényelné. Az immizió helyzet vonalán 2009. évben i tovább folytatódott a PM 10 légzennyez anyag éve é napi határérték túllépée miatti, menteégi kérelemmel é a jogértéi eljáráal kapcolato, igen ajáto jelleg, a rendzere hatóági feladatoktól mer ben eltér, igen nagy volumen munka. Az illetékeégi terület immizió helyzete a méréi eredmények alapján nem változott érdemben. Szegeden az adatok alapján tovább 6
folytatódott a PM10 éve átlagkoncentrációjának cökkenée, bár novemberben a m zer meghibáodáa miatt nem volt méré, ami némileg torzítja az eredményt. Szmogriadó elrendeléével járó eemény nem fordult el. A leveg védelemhez kapcolódó engedélyezéi eljáráok köre nem változott markánan az elmúlt évekhez képet: folyamatoan jelentkeznek a terményzárító üzem rekontrukciók, a ki é közepe állattartó telepekhez kapcolódó fejleztéek, továbbá néhány nagyobb üzem (pl. Boal coport üzemei Keckeméten) átalakítáa, fejleztée. Leveg védelmi zempontból özeen 348 db engedély került kiadára. Zajvédelem zakterület: Zaj-é rezgévédelemmel kapcolato határértéket megállapító határozatot 57 eetben hoztunk, ami az elmúlt évhez képet cökken mértéket mutat. Zajvédelemmel kapcolato megállapítát 10 eetben tettünk. Komplex, több környezeti elemet érint engedélyezé: Komplex eljáráok zempontjából 2010-ben 380 db határozat került kiadára hatóági engedélyezé keretében, ami az el évhez képet növekedét jelent. Ebb l 117 db el zete vizgálati eljárát lezáró határozatot, 2 db el zete konzultációt lezáró véleményt, 10 db környezeti hatávizgálati eljárát lezáró határozatot, 15 db engedély felülvizgálatára vonatkozó határozatot, felülvizgálatot követ módoító határozatot 7 eetben, 67 db nem jelent változá miatti módoítára irányuló határozatot, 6 db egyége környezethaználati engedélyt meglév léteítményre é 3 db egyége környezethaználati engedélyt új léteítményre adtunk ki. Környezetvédelmi m ködéi engedélyt 33 eetben adtunk ki, 16 eetben folytattunk le felülvizgálati eljárát, 83 eetben módoítottunk m ködéi engedélyt. A fentiek mellett 2010-ben 1390 db egyéb határozat, 3073 db végzé zületett a hatóági engedélyezé keretében. Vízgazdálkodá felzíni vízvédelem felzín alatti víz- é talajvédelem zakterület: Ivóvízmin ég Javító Program: Az emberi fogyaztáára zánt víz min égér l zóló 98/83/EK irányelvben megfogalmazott célkit zéeket a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet illezti a hazai jogrendbe. A vízmin égi célállapotot kielégít fejleztéi teend k teljeítée érdekében Magyarorzág Ivóvízmin ég-javító Programot dolgozott ki, melyben a Dél-alföldi régiót érint települéek záma meghaladja a 200-at. A Program keretében az érintett települéek benyújtották hatóágunknak engedélyeztetére az elvi vízjogi engedélyezéi tervdokumentációkat, melyek 2-3 m zaki megoldát tartalmaznak. A tervdokumentációk alapján kiadott elvi vízjogi engedélyek nagy rézének érvényeégi ideje 2010. évben lejárt, így azok módoítáára került or igen jelent zámban. A módoítái kérelmek egyrézt az el bb említett érvényeégi id lejártára-, illetve a m zaki tartalomban tervezett változáokra tekintettel kerültek benyújtára felügyel égünkre. 7
Vízbáziok véd területének/véd idomának kijelöléével kapcolato eljáráok: Felügyel égünk illetékeégi területén 2010. évben 8 db véd idom-véd terület kijelöléével kapcolato eljáráát folytatott le, melynek eredményeképpen megzülettek a kijelöl határozatok. Mind a 8 db (5 db települéi ivóvíz ellátá, 3 db egyéb) véd idom kijelölét megalapozó vízbázi diagnoztikai vizgálat eredményei alapján elmondható, hogy egyik eetében inc felzíni metzet, mivel az 5 éve é 50 éve eléréi útvonalak nem érik el a felzínt; így az A é B véd terület kijelöléére nem volt zükég. Joger határozataink alapján kijelölt véd idomok, véd területek térképe megjelenítée felügyel égünk honlapján elérhet ek 2009. évt l kezd en, illetve letölthet ek onnan méretarányo térképként. A térképe adatbázi folyamato friíté alatt áll. Joger kijelöl határozat 2010. évben a következ települéek eetében zületett: Balotazállá, Kerekegyháza, Kikunhala, Kizállá, Móricgát, Szentkirály, Tizakécke, Vároföld. Határozatok: Balotazállá: 29084-3-7/2010. Települéi ivóvíz ellátá. Gázépzerker Kft. Kerekegyháza: 68440-1-6/2010. Varga Tanya K-49. kút Kikunhala: 17163-4-7/2010. Kikunhala Vároi Vízm Kizállá: 10891-6-8/2010. Települéi ivóvíz ellátá. Halavíz Kft. Móricgát:39039-3-6/2010. Közégi ivóvíz ellátá. Halavíz Kft. Szentkirály: 68581-1-8/2010. Víztermel kutak. Szentkirály Áványvíz Kft. Tizakécke: 14970-7-1/2010. Rétegvíz kutak. Szabó Itvánné Vároföld: 71195-1-6/2010. Közégi Vízm. Dóza Víziközm Tárulat A vízbáziok, a távlati vízbáziok, valamint az ivóvízellátát zolgáló víziléteítmények védelmér l zóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján 2 db távlati partiz ré vízbázi véd területének, véd idomának kijelölée történt meg: Solti-ziget távlati partiz ré vízbázi Bezerédi ziget távlati partiz ré vízbázi E két határozat kiadáával a felügyel ég m ködéi területén befejez dött a Duna bal partján kijelölt távlati partiz ré vízbáziok távlati vízbáziok diagnoztikai vizgálata é biztonágba helyezéi projekt. Az üzemel vízbázioknál az üzemeltetéi engedélyek módoítáánál írjuk el a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 23. (1) a) pontja alapján a véd terület kialakítáára vonatozó kötelezettéget az üzemeltet k zámára. Az Európai Mez gazdaági Vidékfejleztéi Alapból az öntözé, a melioráció é a területi vízgazdálkodá mez gazdaági üzemi é közöégi léteítményeinek fejleztééhez nyújtandó támogatáok rézlete feltételeir l zóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján a felügyel ég több eetben adott ki egyzer ített határozatot támogatái nyilatkozatról, hatóági bizonyítványt felzín alatti vízkézlet rendelkezére állááról, nyilatkozatot nem vízjogi engedély kötele tevékenyég végzééhez. A felzín alatti vize zakterületen kiadott engedélyek záma i zinte duplázódott az elmúlt évihez képet. 8
Víz Keretirányelv végrehajtáa: 2010. évben Kormány határozatta kihirdették az Orzágo Vízgy jt -gazdálkodái Tervet. A Tervben foglaltakkal özhangban ebben az évben i történtek jogzabály módoítáok, melyek tervezetét véleményeztük é megtettük ézrevételeinket, javalatainkat. Hulladéklerakók rekultivációja: A települéi hulladéklerakók rekultivációja kapcán jelent zámban érkeztek felügyel égünkre kérelmek, azok m ködéi engedélyében el írt, az egye lerakók megfelel capadékvíz-elvezetéét-, illetve felzín alatti vízre gyakorolt hatáukat ellen rz víziléteítmények (monitoring kutak) engedélyeztetére. Kármenteíté: Mind az egyéb, mind az állami felel égi körbe tartozó kármenteítéek vonatkozáában 2010. évben i a 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet el íráai zerint jártunk el. Általánoágban elmondható, egyre keveebb eetben zembeülünk olyan tevékenyégekkel, melyek alapján új kármenteítéi eljárát kell indítani. Jellemz en a múltbéli zennyezéek kapcán már folyamatban lév kármenteítéi zakazok felett gyakorolunk hatóági felügyeletet, legyen az m zaki beavatkozá, vagy kármenteítéi monitoring. Az OKKP Honvédelmi Alprogramjának keretében folyó, egye katonai objektumokat érint kármenteítéek (jelen fáziában jellemz en kármenteítéi monitoring) - a vonatkozó jogzabálynak megfelel en - a hatóág é az Alprogram koordináláával megbízott zervezettel egyeztetett módon folynak. Felzíni vízvédelem zempontjából 133 db megállapító é jóváhagyó határozat keletkezett, felzín alatti vízvédelem é talajvédelem zempontjából pedig 97 db engedély, megállapítá é jóváhagyá zületett. Vízgazdálkodái zempontból 1657 db vízjogi engedély lett kiadva. Termézetvédelem: 2010-ben nagyon jelent ügyzámnövekedé következett be ezen a zakterületen. A kiadott termézetvédelmi engedélyeken belül különöen a legeltetéi, kazálái engedélyek záma n tt. Jelent emelkedét mutat ehhez kapcolódóan a közben ügyiratforgalom i (ügyféli- kezel i nyilatkozat kéréek, végzéek, tb.). Évek óta növekzik a táj- é termézetvédelmi ügyiratforgalom. Engedélyt 594-et, é 784 zakhatóági álláfoglalát adtunk ki. CITES nyilvántartá orán 141 bejelenté, 344 kiállított bizonylat zületett, míg egyéb CITES kimen ügyirat 465 db. Az engedélyezéi eljáráokhoz kapcolódóan 41 terepnapon mintegy 100 ügyhöz kapcolódóan tartottunk helyzínbejárát vagy vettünk rézt egyeztet tárgyaláon. Jelent feladatot jelentett az új rendzer erdézeti tervezé orán a DALERD Zrt. Szegedi Erdézet rézletenkénti tárgyaláán való közrem ködé. Termézetvédelmi 9
zempontból máik kiemelt engedélyezéi eljárá volt a Nabucco gázvezeték környezetvédelmi engedélyezée, mely keretében több terepbejárát kellett tartani. Mér központ: Elvégzett feladatok (zakágazati bontában): Terület Minta/méré zám 1 (db) Kül bevétel Állami Megbízáo (eft) Felzíni víz, felzíni víz üledék 426+8 34+4 1.046 Talaj, felzín alatti víz 5+285 12+118 968+6.693 Ltv emizió 12 15 3.615 Zaj 14 3 2.575 Hulladék, zennyvíz, izap 10+25+0 1+17+0 76+729+0 Ltv immizió 6626, lád 2 1 1.140 Adatzolgáltatá, egyéb 2 123 Özeen: 16.965 1 Min égbiztoítá nélkül. 2 Mér konténer adatérvényeége, állomáonként é komponenenként Szeged >90% (NO, NO 2, NO x, O 3, PM 2.5, meteorológia) Szeged <90% (CO, SO 2, BTEX, PM 10, UV-B) Keckemét >90% (NO, NO 2, NO x, O 3, meteorológia) - zakmai tevékenyéget é felel égi kört érint, az év folyamán zületett új törvények, egyéb jogzabályok, rendelkezéek feloroláa é ezek hatáa a gazdálkodában, 2010-ben a közigazgatái hatóági eljárá é zolgáltatá általáno zabályairól zóló 2004. évi CXL. törvényben el évben végrehajtott változáok hatáai érvényeültek el orban a hatóági munkában. A változáok következtében az ügyfeleknél fellelt adminiztráció hiányoágok eetén el zör felzólítát kell alkalmazni, cak ennek nem teljeítée eetén bírágolhatunk. - zervezeti változáok, feladatátcoportoítáok é azokat kiváltó okok, Jogállá, alapító okirat é zervezeti felépíté A 2010. évi általáno válaztáokat követ en az új kormány megalakuláával, azaz 2010. máju 29. napjával hatályba lépett a Magyar Köztáraág miniztériumainak felorolááról zóló 2010. évi XLII. törvény, amely a korábban felügyeleti zervi feladatokat ellátó Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztériumot megzüntette. A törvény hatálybalépéét l kezd en a Felügyel ég felügyeleti zerve a Vidékfejleztéi Miniztérium, irányítója a vidékfejleztéi minizter. A Felügyel ég jogálláát zabályozó, a környezetvédelmi, termézetvédelmi, vízügyi hatóági é igazgatái feladatokat ellátó zervek kijelöléér l zóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2010. júliu 30. napjától módoítára került. A módoítát megel en a Felügyel ég központi közigazgatái zerv (miniztérium) területi zerveként, a módoítá hatályától pedig mint az Orzágo Környezetvédelmi, Termézetvédelmi é Vízügyi felügyel ég, mint központi hivatal alárendeltégben m köd területi zerveként ködik. 10
A jogállá megváltozáa ellenére a Felügyel ég alapító okirata 2010. évben nem került módoítára. Felügyel égünk hatályo Szervezeti é M ködéi Szabályzatát a környezetvédelmi é vízügyi minizter 2009. december 15. napján hagyta jóvá, a Felügyel ég 2010. évben ennek alapján látta el feladatait, illetve gyakorolta hatákörét. A Felügyel ég iroda, oztály é coport jogálláú zervezeti egyégekre tagozódik. Változá a Felügyel ég vezetéében A vidékfejleztéi minizter 2010. júliu 29. napján közölt felmentéi okiratával Kardo Sándor igazgató úr kormánytiztviel i jogvizonyát megzüntette. A felmentéi okiratnak megfelel en 2010. auguztu 5. napján elkézült az igazgatói munkakör átadá-átvételi dokumentációja az egye állami zervek é állami tulajdonú, valamint egyéb zervezetek átadá-átvételi eljárááról zóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet é az annak alapján mögötte jogzabályként alkalmazandó, a Magyar Köztáraág miniztériumainak felorolááról zóló 2010. évi XLII. törvény rendelkezéei zerint. Kinevezett igazgató hiányában az igazgatói teend ket Cókáiné Dr. Király Anikó hatóági engedélyezéi irodavezet azony, mint igazgatóhelyette látta el 2010. auguztu 6. é zeptember 5. napja között Dr. Rácz Andrá környezetvédelmi é termézetvédelmi helyette államtitkár úr utaítáa alapján. 2010. zeptember 6. napján lépett hivatalba Némethy Tímea igazgató azony, aki korábban a Felügyel ég Komplex Engedélyezéi Oztályának vezet je volt. Hivatalba lépéekor az addig közjegyz i letétbe elhelyezett átadá-átvételi dokumentáció aktualizálára került a 2010. auguztu 6. zeptember 5. közötti id zak adataival. 2010. zeptember 20. napjától a Komplex Engedélyezéi Oztály vezetéét Bang Gyula látja el. Információ rendzer m ködée a pénzügyi helyzet alakulááról A bevételek é kiadáok alakuláának bemutatáát havi rendzereéggel adatzolgáltatá keretében a Gazdaági Iroda kézített el, amely az intézményvezet valamint a felügyeleti zerv rézére biztoított aktualizált információkat táblázato formában. A 2010. zakmai munkatervhez a mér központ rézére költégvetéi terv kézült. A heti rendzereég vezet i értekezlet lehet éget biztoított az aktuáli gazdálkodáal kapcolato információk továbbítáára a vezet k rézére. Bel nyilvántartái rendzer lehet éget biztoít a beazonoítára váró tételek állományának folyamato nyomon követéére, bel zabályzatban rögzítettek zerint a Gazdaági Iroda havi rendzereéggel zükég eetén gyakrabban lekérdezét kézít az érintett vezet k rézére a bevételek miel bbi beazonoítáa érdekében. 2010. évben zámo alkalommal kézült tényadatokat tartalmazó illetve a várható pénzügyi helyzetet prognoztizáló kimutatá ad hoc jelleggel é tartalommal, melyet a Gazdaági Iroda bel felhaználára vagy a felügyeleti zerv kéréére kézített. 11
II. El irányzatokkal való gazdálkodá EL IRÁNYZAT- MÓDOSÍTÁSOK (eft) Megnevezé EREDETI EL IRÁNYZAT Víz-é környezeti kárelhárítá 2009. évi el irányzat maradvány Kiemelt el irányzatok közötti átvezeté Zöld-Pont Iroda izzócere program 2010. évi eeti kereet-kiegézíté Száma 1. 2. 3. 4. 6. 7. Kelte 2010.01.21. 2010.03.05. 2010.03.17. 2010.04.01. 2010.03.03. Hatáköre Felügyeleti Intézményi Intézményi Intézményi Kormányzati Személyi juttatáok 477 000 77 32 522 260 13 495 Munkaadókat terhel járulékok 133 400 25 9 994 70 3 643 Dologi é egyéb folyó kiadáok 187 900 57 16 921-240 170 Egyéb m ködéi célú támogatá 240 Támogatá érték m ködéi kiadáok Felújítá Intézményi beruházá 22 100 11 938 Központi beruházá Egyéb intézményi felhalmozá Kölcönnyújtá KIADÁSOK özeen: 820 400 159 71 375-500 17 138 ködéi bevételek 345 500 Támogatá érték m ködéi bevételek Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átvétel El évi m ködéi célú el ir.-mar.átvétel 500 Kölcönök igénybevételének vizafizetée Költégvetéi támogatá m ködére 452 800 159 17 138 Költégvetéi támogatá felhalmozára 22 100 Pénzforgalom nélküli bevétel 71 375 BEVÉTELEK özeen: 820 400 159 71 375-500 17 138
Megnevezé Szegedi automata mér állomá áthelyezée Többletbevétel rendezée gépjárm értékeíté Prémiumévek program 2010. évi kereet kiegézíté Termézetvédelmi kártalanítá Informatikai rendzer zoftverköveté Száma 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kelte 2010.04.06. 2010.04.26. 2010.05.18. 2010.05.27. 2010.05.28. 2010.06.23. Hatáköre Felügyeleti Intézményi Kormányzati Kormányzati Felügyeleti Intézményi Személyi juttatáok 3 895-82 Munkaadókat terhel járulékok 1 057-21 Dologi é egyéb folyó kiadáok 2 500 2 376 Egyéb m ködéi célú támogatá 2 143 Támogatá érték m ködéi kiadáok Felújítá 411 Intézményi beruházá Központi beruházá Egyéb intézményi felhalmozá Kölcönnyújtá KIADÁSOK özeen: 2 500 411 4 952-103 2 143 2 376 ködéi bevételek Támogatá érték m ködéi bevételek Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átvétel 411 El évi m ködéi célú el ir.-mar.átvétel 2 376 Kölcönök igénybevételének vizafizetée Költégvetéi támogatá m ködére 2 500 4 952-103 2 143 Költégvetéi támogatá felhalmozára Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK özeen: 2 500 411 4 952-103 2 143 2 376 13
Megnevezé Többletbevétel rendezée gépjárm értékeíté THT felülvizgálat 2010. évi el irányzat zárolá Prémiumévek program Többletbevétel rendezée Többletbevétel rendezée Száma 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kelte 2010.06.23. 2010.06.23. 2010.06.21. 2010.08.19. 2010.09.17. 2010.10.22. Hatáköre Intézményi Intézményi Kormányzati Kormányzati Felügyeleti Felügyeleti Személyi juttatáok 3 530 19 892 18 779 Munkaadókat terhel járulékok 945 1 1 148 Dologi é egyéb folyó kiadáok 332-5 400 16 Egyéb m ködéi célú támogatá Támogatá érték m ködéi kiadáok Felújítá 360 Intézményi beruházá Központi beruházá Egyéb intézményi felhalmozá Kölcönnyújtá 8 000 KIADÁSOK özeen: 360 332-5 400 4 491 19 893 29 336 ködéi bevételek 19 893 27 927 Támogatá érték m ködéi bevételek 332 Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átvétel 360 1 409 Felhalmozái é t ke jelleg bevétel Kölcönök igénybevételének vizafizetée Költégvetéi támogatá m ködére -5 400 4 491 Költégvetéi támogatá felhalmozára Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK özeen: 360 332 5 400 4 491 19 893 29 336 14
Megnevezé Termézetvédelmi kártanítá OKKP végrehajtáa Prémiumévek program Többletbevétel rendezée Többletbevétel rendezée Kölcönök nyújtáa Száma 20. 21. 22. 23. 24. 25. Kelte 2010.10.21. 2010.11.04. 2010.11.26. 2010.11.24. 2010.12.08. 2010.12.20. Hatáköre Felügyeleti Felügyeleti Kormányzati Felügyeleti Felügyeleti Intézményi Személyi juttatáok 2 521 Munkaadókat terhel járulékok 672 Dologi é egyéb folyó kiadáok 2 000 8 3 000 Egyéb m ködéi célú támogatá 711 Támogatá érték m ködéi kiadáok Felújítá 4 000 Intézményi beruházá 14 000 Központi beruházá Egyéb intézményi felhalmozá Kölcönnyújtá 12 000 6 731 KIADÁSOK özeen: 711 2 000 3 201 21 000 12 000 6 731 ködéi bevételek 21 000 12 000 Támogatá érték m ködéi bevételek Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átvétel Felhalmozái é t ke jelleg bevétel Kölcönök igénybevételének vizafizetée 6 731 Költégvetéi támogatá m ködére 711 2 000 3 201 Költégvetéi támogatá felhalmozára Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK özeen: 711 2 000 3 201 21 000 12 000 6 731 15
Megnevezé Prémiumévek program Nem az ATI- KTVF-et megillet özeg Özeen El irányzat nélküli érdekeltégi jutalom Pénzkézlet özeen Száma 26. 27. 5. Kelte 2010.12.30. 2010.12.31. 2010.03.05. Hatáköre Kormányzati Kormányzati Felügyeleti Személyi juttatáok 1 680 639 574 208 7 395 581 603 Munkaadókat terhel járulékok 448 172 151 554 2 366 153 920 Dologi é egyéb folyó kiadáok 5 209 645 209 645 Egyéb m ködéi célú támogatá 3 094 3 094 Támogatá érték m ködéi kiadáok Felújítá 6 180 6 180 Intézményi beruházá 48 038 48 038 El irányzat nélküli maradvány 2 600 Egyéb intézményi felhalmozá Kölcönnyújtá 26 731 26 731 KIADÁSOK özeen: 2 133 811 1 019 450 9 761 1 031 811 ködéi bevételek 426 320 428 919 Támogatá érték m ködéi bevételek 332 332 Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel Egyéb felhalmozái célú pénzezközátvétel 2 180 2 180 El évi m ködéi célú el ir.-mar.átvétel 2 876 2 876 Kölcönök igénybevételének vizafizetée 6 731 6 731 Költégvetéi támogatá m ködére 2 133 811 487 536 9 761 497 297 Költégvetéi támogatá felhalmozára 22 100 22 100 Pénzforgalom nélküli bevétel 71 375 71 375 BEVÉTELEK özeen: 2 133 811 1 019 450 9 761 1 031 811 16
1. El irányzatok évközi változáainak hatákörönkénti levezetée 1.1. Az intézményi hatákörben végrehajtott el irányzat módoítáok: A aját hatákörben végrehajtott el irányzat módoítáok az intézményi költégveté kiemelt el irányzatait özeégében az alábbiakban módoították: Személyi juttatáok 32 782 e Ft Munkaadókat terhel járulékok 10 064 e Ft Dologi kiadáok 19 559 e Ft Kölcönök 6 731 e Ft Egyéb m k.célú pénzezköz átadá 240 e Ft Intézményi beruházái kiadáok 11 938 e Ft Felújítá 771 e Ft A jogcímet tekintve el irányzat maradvány felhaználáa címén (3. orzám), kiemelt el irányzatok közötti átcoportoítá címén (4. orzám), a többletbevétel felhaználáa címén (9.,14. orzám), dolgozóknak lakáváárlára nyújtott kölcönök címén (25. orzám), meghatározott feladat ellátáára kapott pénzezköz felhaználáa Környezetvédelemmmel kapcolato fejleztéek támogatáa - Zöld-Pont Iroda izzócere program lebonyolítáa (6. orzám), Megatrend 2000 Informatikai Zrt. által kifejleztett Komplex Ügyviteli é Információ Szoftverb l álló informatikai rendzer 2010. évi haználata (13.orzám), THT felülvizgálat (15. orzám) A 2009. évr l áthúzódó kötelezettégvállaláok 2010. évben mind m zakilag, mind pénzügyileg teljeültek. 1.2. Kormányzati hatákörben végrehajtott el irányzat módoítáok: Felügyel égünk intézményi költégvetéének kiemelt el irányzatai ezen a címen özeégében az alábbiak zerint módoultak: Személyi juttatáok 25 678 e Ft Munkaadókat terhel járulékok 6 916 e Ft Dologi kiadáok - 5 371 e Ft A zemélyi juttatáok illetve a munkaadókat terhel járulékok kiemelt el irányzatát a prémiumévek programmal, valamint a különlege foglalkoztatái állománnyal kapcolato egye munkáltatói költégek költégvetéi megtérítéének fedezetére egyzeri jelleg, kormány hatákör pótel irányzat (10.,17.,22.,26 orzám), továbbá a 2010. évi havi kereet-kiegézíté fedezetére egyzeri jelleg, kormány hatákör pótel irányzat, illetve elzámolá (7.,11. orzám) módoította.
A dologi kiadáok kiemelt el irányzatát a 2010. évi államháztartái egyenúly meg rzééhez (16. orzám) cökkentette. 1.3. Fejezeti hatákörben végrehajtott el irányzat módoítáok: Felügyel égünk intézményi költégvetéének kiemelt el irányzatai ilyen címen özeégében az alábbiak zerint módoultak: Személyi juttatáok 38.748 e Ft Munkaadókat terhel járulékok 1.174 e Ft Dologi kiadáok 7 557 e Ft Egyéb m ködéi célú támogatá 2 854 e Ft Felújítá 5 409 e Ft Intézményi beruházá 14 000 e Ft Kölcönnyújtá 20 000 e Ft A zemélyi juttatáok, munkaadókat terhel járulékok valamint a dologi kiadáok kiemelt el irányzatát - a Víz- é környezeti kárelhárítá keret terhére fejezeti hatákörben, egyzeri jelleggel végrehajtott el irányzat (2. orzám), - többletbevétel felhaználáa címén (18., 19. orzám) - zegedi automata mér állomá áthelyezée (8. orzám) - Orzágo Környezeti Kármenteítéi Program végrehajtáa fejezeti hatákörben egyzeri jelleg, bázit nem képz módon végrehajtott el irányzat (14. orzám) Egyéb m ködéi célú támogatá - termézetvédelmi kártalanítá (12., 20.orzám) 2. Fejezeti kezelé el irányzatokból átvett feladatok é teljeítéük A fejezeti kezelé el irányzatok felhaználáát a C jel táblázat tartalmazza, a feladatok teljeítéének imertetéére a Fejezeti kezelé el irányzatból átvett feladatok értékelée fejezetben kerül or. 3. Államháztartái tartalék képzé é maradvány képzé teljeítée 2010. évi maradványképzéi kötelezettéget a Környezetvédelmi é Vízügyi Miniztérium rézünkre nem határozott meg. 18
4. Az egye el irányzatok rézlete bemutatáa 4.1. Személyi juttatáok é munkaadókat terhel járulékok: A létzám zerkezetét zakmai, képzettégi özetételét az alábbi táblázat tartalmazza. A létzámadatok megozláa a 2010. december 31-i záró létzámot tükrözi. Beorolá Végzettég Igazgató IGI HEI HFI GI Mér központ Özeen Ügyintéz I - egyetem 1 4 60 12 1 14 92 - f ikola 2 9 4 3 1 19 Ügyintéz II 13 1 1 9 10 34 Ügykezel Fizikai Özeen: 1 19 70 17 13 25 145 Engedélyezett létzám 150 f. Be- é kilép k 2010. 01. 01. é 2010. 12. 31. között: Belépett 4 f, a kilépettek záma 14 f. Szüléi zabadág, GYED, GYES miatti távollét idejére 12 f helyettet foglalkoztattunk. A képzettég zerinti létzámözetétel eetében a diplomá végzettég kormánytiztviel k aránya 76 %-ról 77 %-ra növekedett. A köztiztviel k jogállááról zóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. -a alapján 2010. január 01. napjától került bevezetére a Felügyel égen a cafetéria-rendzer. Az éve keretözeg bruttó 200.000 Ft/f volt. A válaztható juttatáok a zemélyi jövedelemadóról zóló 1995. évi CXVII. törvény 2010. évre hatályo rendelkezéei alapján: 1. üdüléi hozzájárulá, 2. étkezéi hozzájárulá, 3. ikolakezdéi támogatá, 4. helyi utazái bérlet támogatáa, 5. önkénte kölcönö nyugdíjpénztári támogatá, 6. önkénte kölcönö egézégpénztári, illetve önegélyz pénztári támogatá, 7. magánnyugdíj-pénztári támogatá, 8. internethaználat támogatáa Munkába járáal kapcolato utazái költégtérítére 1 402 e Ft-ot fordítottunk 2010. évben. Szociáli juttatában a következ jogcímeken rézeültek a dolgozók: 19
Megnevezé Özeg (eft) Temetéi egély 2 80 Albérleti díj hozzájárulá 9 1515 Caládalapítái támogatá 9 360 Szociáli egély 1 729 A zemélyi juttatáok járulékait határid ben, hiánytalanul befizettük. 4.2. Dologi kiadáok ezer forintban Eredeti el irányzat 187 900 Víz-é környezeti kárelhárítá 57 2009. évi el irányzat maradvány 16 921 Kiemelt el irányzatok közötti átcoportoítá -240 Zöld-Pont Iroda izzócere program 170 Szegedi automat mér állomá áthelyezée 2 500 Informatikai rendzer zoftverköveté 2 376 THT felülvizgálat 332 2010. évi el irányzat zárolá - 5 400 Prémiumévek program 16 OKKP végrehajtáa 2000 Prémiumévek program 8 Többletbevétel rendezée 3000 Prémiumévek program 5 Módoítáok özeen: 21 745 2010. évi módoított el irányzat özeen: 209 645 Teljeíté 196 027 2010. évi el irányzat maradvány: 13 618 A nagyobb tételek indokláa: Özegét tekintve jelen tételt jelentett - a 2009. évi dologi el irányzat kötelezettégvállaláal terhelt maradványának (16 921 e Ft) felhaználáa, melyek rézlete feloroláát a 11. pont tartalmazza, - a zegedi mér állomá áthelyezére kapott el irányzat (2 500 e Ft) a 10/2 pont zerint indokolva, - Megatrend 2000 Informatika Zrt. által kifejleztett Komplex Ügyviteli é Információ Szoftverb l álló informatikai rendzer 2010. évi haználatára, a jogutód Innomart Kft.- vel történ zerz déköté céljából 2 376 e Ft rendelkezére bocátáa - A 2010. évi költégvetéel özefügg egye feladatokról zóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. Határozat 1.pontja zerint a Kormány zárolát rendelt el (-5 400 e Ft) - OKKP program végrehajtáára kapott el irányzat (2 000 e Ft) a 10/5. pont zerint indokolva, - valamint a többletbevételb l dologi kiadáok el irányzatának növeléére (3 000 e Ft) 20
4.3. Pénzezköz átadá, egyéb támogatá: Kedvezményezettek: Eredeti el irányzat - Módoított el irányzat 3 094 e Ft Teljeíté 3 094 e Ft Dr. Dobler Lázlóné üzemi baleetb l zármazó kártérítée címén 240 e Ft került felhaználára. Intézményi hatákörben 240 e Ft került a fenti el irányzatra a dologi kiadáok el irányzatáról átcoportoítára. Termézetvédelmi kártalanítá (10/2/35) fejezeti általáno tartalék keret terhére megemelt kiadái bevételi el irányzatok felhaználáa 2.854 e Ft. Fenti özeget Felügyel égünk termézetvédelmi kártalanítá címen a Tömörkényi Agrár Kft.- nek 2.143 e Ft-ot, Pet Zolt Úr rézére 711 e Ft-ot utalt át. Alapítványokat 2010. évben nem támogattunk. 4.4. Intézményi beruházái kiadáok Eredeti el irányzat 22 100 e Ft El irányzat változá 25 938 e Ft Teljeíté 33 998 e Ft El irányzat maradvány 14 040 e Ft Forrá Megnevezé 2010.évi költégveté Épülethez kapcolódó beruházáok (galéria kialakítá, üvegezé) 2009. évi maradvány Egyéb épülethez kapcolódó +2010. évi költégveté beruházáok (f té) 2009. évi maradvány Informatikai é ügyviteltechnikai +2010. évi költégveté bezerzéek (zámítógépek, laptopok, fénymáológép, zámítátechnikai ezközök) 2009. évi maradvány Egyéb gép-berendezé bezerzé (labor +2010. évi költégveté klíma, m zer) 2009. évi maradvány Járm vek +2010. évi költégveté Eredeti el irányzat Módoított el irányzat Teljeíté 3 930 3 930 El irányzat maradvány 191 75 116 352 9 091 4 065 5 378 289 7 079 3 566 3 802 17 529 9 577 22 362 4 744 Özeen: 22 100 25 938 33 998 14 040 21
2011-re az alábbi beruházáok megvalóuláa húzódott át (14 040 e Ft): Kombinált mér zer 685 e Ft értékben, Telefonközpont b víté 195 e Ft értékben, Konferenciatelefon kézülék bezerzé 122 e Ft értékben, Geológiai feltáró kézlet bezerzé 527 e Ft értékben, Vízzintmér kézülék bezerzé 134 e Ft értékben, Nyomtatók bezerzée 217 e Ft értékben, Gázelemz kézülék bezerzé 2 032 e Ft értékben, Gépkoci bezerzé 4 500 e Ft értékben, Labor kever gép bezerzée 344 e Ft Kihajó f té 324 e Ft Szerver üzembe helyezée 328 e Ft Szerver, notebook, zámítógép 4 516 e Ft Ajtócere 116 e Ft 4.5. Felújítá Szakmai jogcím Irodaépület felújítái munkálatai (bejárati ajtó, akadálymenteített bejárat burkolat cere) Eredeti el irányzat - Módoított el irányzat 6 180e Ft Teljeíté 357 e Ft El irányzat maradvány 5 823 e Ft Eredeti el irányzat Módoított el irányzat Teljeíté ezer forintban El irányzat maradvány 6 180 357 5 823 Özeen: 0 6 180 357 5 823 A 2010. évi felújítáaink közül a fenti tétel mind m zakilag, mind pénzügyileg a tárgyévben megvalóult. 2011-re alábbi felújítáok megvalóuláa húzódott át (5 823 e Ft) TOC labor m zer felújítá 666 e Ft értékben, mátrazentlázlói üdül feté 141 e Ft értékben, Bajai kirendeltég épületének vizeblokk felújítái, folyoó villanyzereléi, fetémázolái é rámpafalaz vakolái munkálatai 3 977 e Ft értékben, Laboratóriumi helyiég padlóburkolái munkálata 623 e Ft értékben Fel Tiza-part f épület irodáinak feté-mázoláa 416 e Ft értékben 4.6. Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átadá 22
Ezen a címen 2010. évben em el irányzat, em teljeíté nem volt. 4.7. Egyéb központi beruházáok 2010. évben központi beruházáunk nem volt. 4.8. Kölcönök A dolgozói indokolt igények kielégítéére 2010. évben 6 731 e Ft került átutalára 5 f rézére lakáépítéi kölcön céljából. Az év folyamán 4 233 e Ft lakáépítéi kölcön-, illetve 8 e Ft OTP Bank Nyrt. által kifizetett kamat került jóváírára. A lakáépítéi zámla kezeléével kapcolatban 2010. évben 27 e Ft kezeléi költég merült fel kiadáként 4.9. Bevételek A m ködéhez zükége forráok rendelkezére álláa Az intézményi m ködéi többletbevételünkb l a zakmai feladatok ellátáához egéz év folyamán a m köd képeég biztoítva volt. A feladatnövekedéel é a táradalmi é jogzabályi elváráok er ödéével anyagi lehet égünk nem tart lépét. A köztartozáokat minden eetben határid n belül teljeítettük. Forráhiány miatt fizetéi határid n túli pénzügyi kötelezettégeink 2010. december 31-én nem voltak. Megnevezé Bevételi el irányzat alakuláa Eredeti el irányzat Módoított el irányzat ezer forintban Teljeíté BEVÉTELEK 1. M ködéi költégveté 345 500 429 528 432 128 M ködéi bevételek 345 500 426 652 429 252 M ködéi célú pénzezköz átvétel KAC/VICEból 0 0 0 Egyéb m ködéi célú pénzezköz átvétel 0 2 876 2 876 2. Felhalmozái bevételek 0 2 180 2 180 Felhalmozái é t ke jelleg bevételek 0 2 180 2 180 Felhalmozái célú pénzezköz átvétel KAC/VICE-tól 0 0 0 Egyéb felhalmozái célú pénzezköz átvétel 0 0 0 3. Korábban nyújtott kölcönök vizatérülée 0 6 731 6 731 ködéi é felhalmozái bevétel özeen (1+2+3) 345 500 438 439 441 039 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 71 375 71 375 Költégvetéi támogatá 474 900 509 636 519 397 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 820 400 1 019 450 1 031 811 23
Intézményi m ködéi bevételek A 2010. évre meghatározott intézményi m ködéi bevételi eredeti el irányzatot (345.500 e Ft) túlteljeítettük 86.627 e Ft-tal, amely: - el évi m ködéi célú el irányzat maradvány átvételéb l (2.876 e Ft), - támogatá érték m ködéi bevételb l (332 e Ft), - hatóági jogkörhöz köthet m ködéi bevételekb l (78.480 e Ft), - egyéb aját bevételb l (5.225 e Ft), valamint - ÁFA bevételekb l é vizatérüléekb l (287 e Ft) keletkezett. Vállalkozái tevékenyéget Felügyel égünk nem folytathat, ebb l zármazó bevétellel nem rendelkezik. a) Felhalmozái é t kejelleg bevételek Járm vek- illetve elejtezett tárgyi ezközök értékeítééb l zármazó bevétel 2010. évben 2.180 e Ft volt. b) Támogatáok Támogatát 2010. évben cak a felügyeleti zervünkt l kaptunk, rézben az eredeti el irányzatunkban, rézben a tárgyév folyamán. c) Átvett pénzezközök Felügyel égünk 2010. évi átvett pénzezközeit az alábbi táblázat tartalmazza. S.z. Átadó megnevezé Átvett pénzezköz 1. KvVM Innomart Kft. zoftverkövetéi zerz dé 2. KvVM Környezetvédelemmel kapcolato fejleztéek támogatáa célja, rendeltetée Komplex Ügyviteli é Információ Szoftverb l álló informatikai rendzer zoftverkövetée Zöld-Pont Irodában izzócere program lebonyolítáa El irányzat Teljeíté Maradvány 2 376 2 376 0 500 500 0 Özeen: 2 876 2 876 0 Fenti tételek a (10/2/14) fejezeti kezeléi el irányzat 2009. évi maradványa terhére 100/340 KTK kódok alkalmazáával kerültek átvételre. Felügyel égünk aját hatákörben gondokodott az el irányzatoítáról. 24
Az átvett pénzezközök a megállapodáokban foglaltak zerint kerültek felhaználára a megállapított határid n belül. Ingatlanbérletb l, vagyonhaznoítából zármazó, a m ködéi bevételek rézét képez bevételek bemutatáát a III/3. vagyongazdálkodáról zóló réz tartalmazza. Az átvett pénzezközök tétele feloroláát az F/1 jel tábla tartalmazza. PHARE illetve má külföldi egélyprogramból 2010. évben pénzbeli támogatát nem kaptunk. A követeléek változáa a nyitóállományhoz vizonyítva: Vev k Adóok 2010. január 1-i nyitóállomány 4 012 e Ft 60 122 e Ft 2010. évi állományváltozá +4 112 e Ft - 20 145 e Ft 2010. december 31-i állomány: 8 124 e Ft 39 977 e Ft Behajthatatlan követeléek év végi állománya: 2010. év el tti bírág adóok: ezer forintban Sorzám Határozat zám Követelé özege Követelé min ítée Értékvezt. értéke Leltári érték Megjegyzé 1 24.962-7/95 8 Behajthatatlan 8 0 Végrehajtái bírág 2 24.293-15/95 5 Behajthatatlan 5 0 Végrehajtái bírág 3 24.293-17/95 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 4 28.600-6/95 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 5 25.333-12/1995 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 6 29.056-3/1996 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 7 29.056-8/1996 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 8 29.121-10/96 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 9 30.116-2/96 70 Behajthatatlan 70 0 Végrehajtái bírág 10 30.116-6/96 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 11 33.272-14/97 5 Behajthatatlan 5 0 Végrehajtái bírág 12 39.262-4/98 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 13 39.680-4/98 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 14 39.680-11/98 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 15 40.095-7/98 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 16 46.585-11/99 30 Behajthatatlan 30 0 Végrehajtái bírág 17 53.584-21/2000 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 18 66.227-36/2001 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 19 70.587-27/2002 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 20 4965-3/2003 100 Behajthatatlan 100 0 Végrehajtái bírág 21 16.182-1-3/2004 30 Behajthatatlan 30 0 Végrehajtái bírág 22 13.277-1-14/2004 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 23 11225-1-11/2005 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 24 16182-1-10/2005 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 25 28291-1-1-2/2005 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 26 32315-1-1/2006 617 Behajthatatlan 617 0 Hulladékgazdálkodái bírág 70%-a 27 10101-009/2006 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 25
28 18858-2-5/2006 40 Behajthatatlan 40 0 Eljárái bírág 29 18858-2-7/2006 50 Behajthatatlan 50 0 Eljárái bírág 30 81118-7/2002 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 31 24066-006/2005 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 32 24066-010/2005 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 33 83033-3/2002 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 34 11797-005/2006 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 35 93355-4/2003 40 Behajthatatlan 40 0 Végrehajtái bírág 36 14920-002/2006 60 Behajthatatlan 60 0 Végrehajtái bírág 37 20079-008/2005 40 Behajthatatlan 40 0 Végrehajtái bírág 38 10333-007/2006 40 Behajthatatlan 40 0 Végrehajtái bírág 39 91254/2003 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 40 16329-001/2006 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 41 11385/2004 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 42 11385-III/2004 60 Behajthatatlan 60 0 Végrehajtái bírág 43 15667-001/2006 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 44 15668-001/2006 50 Behajthatatlan 50 0 Végrehajtái bírág 45 14776-3/2004 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 46 14777-3/2004 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 47 14778-3/2004 20 Behajthatatlan 20 0 Végrehajtái bírág 48 20075/2005 60 Behajthatatlan 60 0 Végrehajtái bírág 49 20076/2005 60 Behajthatatlan 60 0 Végrehajtái bírág 50 20077/2005 60 Behajthatatlan 60 0 Végrehajtái bírág 51 10101-003/2006 10 Behajthatatlan 10 0 Végrehajtái bírág 52 1033-005/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 53 1033-007/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 54 1033-008/2006 3 Behajthatatlan 3 0 VKJ mulaztái bírág 55 1033-010/2006 4 Behajthatatlan 4 0 VKJ mulaztái bírág 56 1033-013/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 57 1033-016/2006 69 Behajthatatlan 69 0 VKJ mulaztái bírág 58 1033-019/2006 8 Behajthatatlan 8 0 VKJ mulaztái bírág 59 1033-020/2006 5 Behajthatatlan 5 0 VKJ mulaztái bírág 60 1033-022/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 61 1033-026/2006 4 Behajthatatlan 4 0 VKJ mulaztái bírág 62 1033-037/2006 3 Behajthatatlan 3 0 VKJ mulaztái bírág 63 1033-040/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 64 1033-041/2006 6 Behajthatatlan 6 0 VKJ mulaztái bírág 65 1033-043/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 66 1033-047/2006 200 Behajthatatlan 200 0 VKJ mulaztái bírág 67 1033-050/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 68 1033-052/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 69 1033-059/2006 10 Behajthatatlan 10 0 VKJ mulaztái bírág 70 1033-062/2006 2 Behajthatatlan 2 0 VKJ mulaztái bírág 71 1033-065/2006 10 Behajthatatlan 10 0 VKJ mulaztái bírág 72 1033-066/2006 2 Behajthatatlan 2 0 VKJ mulaztái bírág 73 1033-070/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 74 1033-076/2006 12 Behajthatatlan 12 0 VKJ mulaztái bírág 75 1033-080/2006 2 Behajthatatlan 2 0 VKJ mulaztái bírág 76 1033-082/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 77 1033-083/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 78 1033-091/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 79 1033-093/2006 2 Behajthatatlan 2 0 VKJ mulaztái bírág 80 1033-102/2006 1 Behajthatatlan 1 0 VKJ mulaztái bírág 26