1. melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend eft K1. Személyi juttatások 8 435 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 696 K3. Dologi kiadások 19 542 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 4 K5. Egyéb működési célú kiadások 18 431 K6. Beruházási kiadások 22 73 K7. Felújítások 5 95 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 75 K1-8. Költségvetési kiadások 82 934 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 82 934 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 388 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 878 B3. Közhatalmi bevételek 25 493 B4. Működési bevételek 6 175 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 73 934 B8. Finanszírozási bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 82 934
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 4676 4676 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 2 2 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 6 6 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 4876 6 4936 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2899 2899 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 6 6 Külső személyi juttatások K12 3499 3499 Személyi juttatások K1 8375 6 8435 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1675 21 1696 Szakmai anyagok beszerzése K311 11 11 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 185 185 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1951 1951 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 8 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 297 297 Kommunikációs szolgáltatások K32 377 377 Közüzemi díjak K331 245 245 Vásárolt élelmezés K332 4413 4413 Bérleti és lízing díjak K333 716 716 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 18 18 Közvetített szolgáltatások K335 183 183 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 256 256 Egyéb szolgáltatások K337 2553 2553 Szolgáltatási kiadások K33 131 131 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3984 3984 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 2 2 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4184 4184 Dologi kiadások K3 19542 19542 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 22 22 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 73 73 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 117 117 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 44 44 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 13865 13865 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 576 576 Tartalékok-általános K512 399 399 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 18431 18431 Működési költségvetés előirányzat csoport 52423 81 5254 K53 K57
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 15 15 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1661 1661 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 462 462 Beruházások K6 2273 2273 Ingatlanok felújítása K71 4685 4685 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1265 1265 Felújítások K7 595 595 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 175 175 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 175 175 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 343 343 Költségvetési kiadások K1-K8 82853 81 82934 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 82 853 81 82 934
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 14 689 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 9 65 9 65 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 414 1 414 Működési célú központosított előirányzatok B115 212 212 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 25 965 25 965 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 423 2 423 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 28 388 28 388 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 15 2 15 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 57 7 57 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 2 793 2 793 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 5 5 Termékek és szolgáltatások adói B35 9 9 9 9 Egyéb közhatalmi bevételek B36 591 591 Közhatalmi bevételek B3 25 493 25 493 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 76 3 76 Közvetített szolgáltatások értéke B43 183 183 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 2 232 2 232 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 6 175 6 175 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 6 56 6 56 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 13 878 13 878 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 13 878 13 878 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 13 878 13 878 Költségvetési bevételek B1-B7 73 934 73 934 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 7 633-81 7 552 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -16 552-16 552
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 9 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 9 9 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 9 9 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 9 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 82 934 82 934
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4.melléklet MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen 1 "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 1 fizikai alkalmazott, 1 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 3 megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 4 polgármester, főpolgármester 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 12
5.melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ELŐIRÁNYZATOK Településrendezési terv 1 5 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 15 Ingatlan vásárlás 1 Vis maior terhére partfal és útfelújítás 15 61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1661 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 462 Beruházások K6 22 73 Sportöltöző nyílászáró cseréje 315 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 4 37 Ingatlanok felújítása K71 4685 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K74 adó 1265 Felújítások K7 5 95 K73
6.melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése ELŐIRÁNYZATOK A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) N E M L E G E S Kötelezettségek megnevezése Köt.vállal ás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (214. évi ei.) 215. évi kifizetés 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. év utáni kifizetés ek Összes en Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:
7. melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás Településrendezési terv 1 5 1 5 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 15 15 ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Ingatlan vásárlás 1 1 Vis maior terhére partfal és útfelújítás 15 61 1561 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1661 1661 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 462 462 Beruházások K6 2273 2273 Sportöltöző nyílászáró cseréje 315 315 Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése 4 37 437 Ingatlanok felújítása K71 4 685 4685 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1265 1265 Felújítások K7 5 95 5 95
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése 8.melléklet A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja B8111 B8111 B8112 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások ból fennálló kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 ebből: befektetési jegyek B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 ebből: kárpótlási jegyek B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824 ebből: más kormányok B824 ebből: külföldi pénzintézetek B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül saját bevételek 214. saját bevételek 215. saját bevételek 216. saját bevételek 217. 1. a helyi adóból származó bevétel, 22 19 22 1 22 1 22 1 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 3 76 3 824 4 474 5 234 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 495 5 5 5 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 26 364 26 424 27 74 27 834 Saját bevétel 5 %-a 13 182 13 212 13 537 13 917
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése 9.melléklet Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Óvodáztatási támogatás K42 Családi támogatások K42 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 2 2 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 2 2 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 73 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) K46 bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 73 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 3 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 3 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 8 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 temetési segély [Szoctv. 45. ] K48 6 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 16 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 15 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni K48 ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 4 4
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése 1.melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám eredeti ei. központi költségvetési szervek részére K54 központi kezelésű előirányzatok részére K54 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K54 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K54 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K54 elkülönített állami pénzalapok részére K54 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 társulások és költségvetési szerveik részére K54 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K54 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 központi költségvetési szervek részére K55 központi kezelésű előirányzatok részére K55 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K55 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K55 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K55 elkülönített állami pénzalapok részére K55 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 társulások és költségvetési szerveik részére K55 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K55 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 központi költségvetési szervek részére K56 központi kezelésű előirányzatok részére K56 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K56 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K56 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K56 elkülönített állami pénzalapok részére K56 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 13865 társulások és költségvetési szerveik részére K56 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K56 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K56 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 13865 egyházi jogi személyek részére K58 egyéb civil szervezetek részére K58 háztartások részére K58 pénzügyi vállalkozások részére K58 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K58 egyéb vállalkozások részére K58 Európai Unió részére K58 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K58 egyéb külföldiek részére K58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58
egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K511 4 háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 egyéb vállalkozások részére K511 176 Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 576 központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére K84 központi kezelésű előirányzatok részére K84 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K84 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K84 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K84 elkülönített állami pénzalapok részére K84 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 társulások és költségvetési szerveik részére K84 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K84 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése 11.melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától Rovatszám eredeti ei. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B16 8 központi kezelésű előirányzatoktól B16 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 95 elkülönített állami pénzalapoktól B16 1528 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2423
központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
12.melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés Rovatszám eredeti ei. építményadó B34 9 316 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 telekadó B34 5 686 Vagyoni tipusú adók B34 15 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 57 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési B351 adó Gépjárműadók B354 2 793 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355 5 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 ebből: talajterhelési díj B355 5 Termékek és szolgáltatások adói B35 9 9 eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 96 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás B36 környezetvédelmi bírság B36 természetvédelmi bírság B36 műemlékvédelmi bírság B36 építésügyi bírság B36 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság/pótlék B36 495 Egyéb közhatalmi bevételek B36 591 B36
13. melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen 5 Kiadási jogcímei Jogcím szerinti összeg Fák ültetése 5 Kiadások összesen 5