10 előterjesztben is benne vn, Flussy Sándor Képviselő úr is elmondt, ebben városbn jelenlegi feldtok, ennek z egz beruházási progrmnk menedzsele milyen plusz feldtokt ró Polgármesterre, z Alpolgármesterre, illetve vezető tisztségviselőkre mindez megint zt indokolj, jelenlegi illetményük tlán nem is elég. A másik oldl: mennyien élnek itt kev pénzből, milyen kicsi z z összeg, mit szociális támogtásr tudunk biztosítni, tehát h z ember nézi mérlegnek mind két oldlát ezeket fontolór veszi, rendkívül nehezen ~ tud helyes döntre jutni. Ez indokolj z én tnácstlnságomt, ezért mrdtm trtózkodás mellett. T ö r z s ö k Károly: Miskolczi Ferenc Képviselő úr megnyugttásár szeretném elmondni zt, kőbbiekben tárgylndó költségveti jvslt dti lpján h ezeket z dtokt, mi ebben jvsltbn szerepel, összevetjük tvly márciusbn elfogdott költségveti rendelet dtivl, kkor közlklmzotti szférábn személyi jutttásokr fordítndó összeg z idei dtok lpján 28% többletet jelent. Ezen belül közokttási intézmények vontkozásábn ez többlet 3 0%. Ezt kőbb is el fogom mégegyszer mondni, de most vitábn úgy gondoltm érdemes ismertetnem. F l u s s y Sándor: Csk megemlítem, mjd költségveti nyg ismerteténél láthtó, Jogi Ügyrendi Bizottság zt is jvsolt, köztisztviselők illetményét ne törvény áltl megszbott minimumbn, hnem ttól feljebb 20%kl állpíts meg Képviselőtestület. További vélemény, zrevétel? Aki htározti jvsltbn foglltkt támogtj, kérem szvzzon. A Képviselőtestület 13 igen szvzttl, 4 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 4/1997. (1.30.) számú képviselőtestületi htározt: Várplot város Önkormányzti Képviselőtestülete beosztásávl összefüggő többletköltségek fedezére 1997. jnuár 1jétől.) polgármester rzére: b.) z lpolgármester rzére: c.) jegyző rzére: d.) z ljegyző rzére: 63.900,Ft/hó 39.900,Ft/hó 39.900,Ft/hó 34.500,Ft/hó költségtéríti átlányt állpít meg. Felelős: költségveti rendeletben vló megjelenítre: Leszkovszki Tibor polgármester Htáridő: zonnl
4.) 22 Várplot Város Önkormányztánk költségvete (első olvst) 1997. évi (6.) L e s z k o v s z k i Tibor: Ngyon rövid szóbeli tájékozttást szeretnék dni. Az, z előterjeszt milyen elven épül fel, rról mjd Alpolgármester úr bővebben tájékozttást fog dni. Vlmennyi intézmény bevonásávl z elmúlt éveknek megfelelően z egyeztető tárgylásokt lefolytttuk. A Képviselők értesítt kptk vlmennyi tárgylás időpontjáról. Ez z első olvstú nyg három np ltt kzült el. Én z első olvstú tárgylás fő célkitűzének zt trtnám, próbáljunk lpelvekben mi npon számok ismeretében megegyezni, ezt még pontosbbá, jobbá tudjuk tenni, mit Pénzügyi Költségveti Irodánk hétfőre át kell dolgozni, legkőbb kedden mindenkinek kezében legyen végsső változt minden egyes bizottság rzönkormányzt tárgylás után február 13án meglkothssuk zt rendeletet, mivel biztosítni tudjuk városnk zt z lpfundmentumát, mely z 1997. évi lét vgy nem lét lpj. Vn egy másik szélső vélemény is, törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, mikor egy rendeletet meglkotunk, mert zt már másnp lehet módosítni, nem szeretném h ez motiváció vezérelne bennünket. Hetedik költségvett csinálj Képviselőtestületnek fele, hrmdikt csinálj ebben z összetételben együtt. Prxisunk vn, velünk szemben ngy elvárás vn, elég pénz nincs, innen indulunk. Alpolgármester úrnk dom meg szót. T ö r z s ö k Károly: Tisztelt Képviselőtestületi A Polgármester úr utlt rá, jnuár 13ávl kezdődő héten Pénzügyi Irod vezetőjével, dolgozóivl vlmennyi intézmény vezetőivel, gzdsági dolgozóivl, érdekvédelmi szervezetek képviselőivel folytttunk tárgylásokt z 1997. évi költségvet kilkítás érdekében. Ezeken tárgylásokon mi oldlunkról, úgy mondjm zt képviseltük, közlklmzotti törvény módosítás lpján minden intézmény minden dolgozójánk törvényben grntált bére rendelkezre álljon. Tehát költségveti előterjesztben zoknk béreknek fedezete, melyek működéhez szükségesek, biztosítv vn. A költségveti tárgylások során z intézményvezetőkkel egyeztetett módon htároztuk meg törvény áltl szbályozottk figyelembevételével htároztuk meg zt munkidő lpot, melyben z intézménynek működnie kell, hhoz, feldtát el tudj végezni. Ennek figyelembevételével lkultk ki költségveten belül túlórár fordíthtó összegek is. Ami nincs bent még személyi jutttásokbn: z zót megjelent Kormányrendelet, mely Kormányrendelet vezetői pótlékokbn, zok mértékében hoz bizonyos növekedt, továbbá egy olyn fjt munkánk z elismeréhez d többlet elismert, h vlki munkáj során például közokttási munkáj során z informtikát rendszeresen hsználj. Ennek z eldönte termzetesen nem egyszerű, ennek feldtnk megoldás szeptember elsejétől válik indokolttá kkor jelent mjd költségveti kidási növekedt finnszírozásbn. Az
12 intézmények számár kilkított bérek megdják fedezetét nnk, h szeptember elsejével kötelezően fel kell emelni pedgógusok kötelező órszámát, kötelező órszám növekedből dódón rendkívüli béremelben kell rzesíteni zokt pedgógusokt, kiknek kötelező órszám nő, fedezete költségvetben ennek is biztosított, mert túlór váltódik ki gykorltilg rendkívüli béremelsé. A költségveti tárgylások során korábbi években felmerült problémákt mostni előirányztokb beépítettük. Beépítettük zt z ÁFA különbözetet, mi z intézményi költségvetben nem volt meg. 94. éves költségvetnél került be z kkor érvényes 6%os ÁFA közműdíjkr, ez zót 12%r növekedett, tehát teljes közműdíjkr z átlg teher is dologi kidások között szerepel. Teljes mértékig finnszírozásr került z intézményi ellátás költsége, itt gondolok z étkezteti ellátásr zokkl tételekkel, melyek z ökormányzti rendeletünkben szerepelnek. Beépült költségvetbe z elmúlt évi dologi céltrtlék, bázisdt, tehát ez gykorltilg helyére került. Ugyncsk beépült bázisként költségvetbe tvly év közben dott dologi növeked, mikor 20%os átlgos dologi növekedt htározott el Képviselőtestület pénzmrdvány terhére, ez tvlyi egyszeres helyett bázisként került be z idei dologi költségvetbe. H vlki előveszi tvlyi, márciusbn elfogdott költségveti rendeletet ebben rendeletben bevételi oldlról lecsupszítj zokt, melyeket célll kp város, gondolok én itt céltrtlékokr, h ebből levesszük zt, mit lkosság gázfejlesztre, gázhálózt fejlesztre befizetett, lkásértékesítből szármzó bevételt, mely ugyncsk célll hsználhtó fel, tehát város működtetére egyéb fejleszti kidásir fordíthtó pénzeket h lecsupszítjuk, kkor tvlyi forrás 1 milliárd 475 ezer forint volt kereken. Illetve még 91 milliót hozzá lehet tenni. Az idei hsonló jellegű bevételi forrásunk m láthtó ebben z előterjesztben szereplő dtok lpján 1 milliárd 884 millió 684 ezer forint. A bevételi forrásnöveked ennek lpján 27,7 százlékot tesz ki. Ebben benne vn z Egzségügyi lpellátás benne vn kórház ellátás is m ismert bevételei lpján. H kidási oldlkt vizsgáljuk hsonlítjuk össze z előző évivel, ott én kihgytm z egzségügyet, kihgytm tűzoltóságot, mert ezen költségek úgy bevételikidási oldlról csk átmennek költségveten, tehát ebből város más célr nem hsznál fel semmilyen forrást. A költségveti tárgylások során kilkult intézményi kidás, működteti kidás ezen intézmény hálóztbn közokttási intézmények, kulturális intézmények szociális intézmények trtoznk. Ez előző évi 482 millió 682 ezer forint kidássl szemben 628 millió 788 ezer forint szerepel mostni előterjesztben. A növeked mértéke 3 0,3% tvlyi bázishoz képest. Az intézményhálóztból kiemelve közokttási intézményeket, tvlyi 364 millió 179 ezer forint kidássl szemben z idei előirányzott kidás jvsltbn szereplő dtok lpján 478 millió 592 ezer forint, vgyis növeked üteme vlmivel mgsbb, 31,4%. A személyi jellegű kidások tekintetében z előző évi 227 millió 410 ezerrel szemben z idei előirányzt 291 millió 112 ezer forint. Összességében 28%os növeked z intézményhálózt területén. Ebből
13 kiemelve közokttási intézményeket, ebben tekintetben 176 millió 110 ezer forintos tvlyi előirányzttl szemben 229 millió 7 ezer forint z előirányzt, mi kereken 30%os növekedi ütemet prognosztizál. Mindezek lpján én úgy gondolom, z intézmények működtete z előirányzt lpján bbn z esetben, h zok z dtok, melyeket m ismerünk 97es gzdsági évre vontkozón teljesülnek, kkor biztosított. Ezekben z összegekben, melyeket z előbb ismerettem, nincsenek bent zok beruházás jellegű kidások, felújítási jellegű kidások, melyek z intézmények működében külön tételként szerepeltek melynek z összege gondolom testületi htározttl mjd külön kerülnek ebben z évben is megállpításr. Ezek z összegek zok, melyek gykorltilg hhoz szükségesek, z intézmények működe kár béroldlról, kár dologi oldlról biztonságos legyen ebben z évben zokkl dologi növekményekkel, melyeket z előterjeszt z eddig elmondottk lpján elhngzottk, bizonyos fedezetet nyújtnk z intézmények kisebb krbntrtási munkáink elvégzére is, minimális fejleszti lehetőséget is biztosíthtnk z intézmények számár. Nem ngyot termzetesen. Ez z intézmények belső gzdálkodásánk htékonyságától függ, mennyit tudnk ilyen célr fordítni. Én köszönöm, ennyit szerettem voln elmondni. Pénzügyi Irod vezetőjét, Grtzl Tmás Urt kérdezem, kíván szólni? G r t z l Tmás: Köszönöm, nem. Fürjes Lászlónét kérdezem, kíváne szóbeli kiegzítt tenni? F ü r i e s Lászlóné: Egy jvítást szeretnék kérni: z előterjeszt 5. oldlán felülről htodik bekezd második sorábn szereplő 8.368, Ft/fő érték helyesen 8.643,Ft/fő. A számnál történt elírás, mert z ezt követő számítás már ennek megfelelő. Köszönöm. Jogi Ügyrendi Bizottság állásfogllását kérem! F 1 u s s v Sándor: A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl jvsolj, z előkzítők 1997. február 13i ülre beterjesztendő rendelettervezet szövegében megfelelő helyen jelenítsék meg városrzi önkormányzó testületek városüzemelteti működteti költségek felosztásár, feldtok meghtározásár végrehjtás jóváhgyásár vontkozó egyetérti jogát. Ugynis mi z SZMSZben számukr dott, illetve bizottságokról szóló rendeletben, ennek techniki kiviteleze nem jelenik meg rendeletben, nem látszik biztosítv, ezzel megfelelő időben képesek lesznek élni, tudv zt, végre is kell hjtni ezeket városüzemelteti feldtokt.
14 A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl rendelettervezet 3. ábn köztisztviselők 1997. évi illetménylpját 24.000,Ftbn jvsolj meghtározni. A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl jvsolj, céltrtlékon belül kerüljön megállpításr rendszeresen többletfeldtokt végző köztisztviselők munkájánk elismeréhez szükséges keret. Ezen keret összegének megállpításához kéri, z előkzítők kzítsenek következő bizottsági ülre kár több lterntívát is trtlmzó számításokkl látámsztott jvsltot. Erről bővebben vitábn szeretnék mjd szólni, mi is z indok ennek. A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl indokoltnk trtj, Képviselőtestület Városi Rendőrkpitánysággl közbiztonság jvítás érdekében Rendőrkpitány úr áltl feljánlott többlet járőrszolgált ellátásár megállpodást kössön. Az e feldtok ellátásához szükséges, megállpodás lpján Városi Rendőrkpitányságnk átdndó bérköltség fedezetére jvsol céltrtlékbn 1.200.000,Ftot elkülöníteni. Négy bizottság, illetve rzönkormányzt kpt meg Kpitány úr áltl kidolgozott jvsltot, gondolom, néhányn tárgylták is. A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl jvsolj, nem lkás célú bérleményekből bérleti befolyt díjk reális tervezhető összegben kerüljenek rzletezve költségvet bevételi oldlán megjelenítre. A bevételek felhsználásár csk szigorú számdás lpján kerülhessen sor. A Jogi Ügyrendi Bizottság 6 igen szvzttl jvsolj Képviselőtestületnek, Fller Jenő Szkközépiskol Szkmunkásképző Intézet, vlmint Thuri György Gimnázium Gép Gyorsíró Szkiskol fűtkorszerűsíteink költségeiből tuljdonosként költségek 1/3át válllj fel, figyelemmel rr, korszerűsít fenntrtónk fog költségmegtkrítást eredményezni, mégpedig igen jelentős költségmegtkrítást. L e s z k o v s z k i Tibor: Gzdsági Pénzügyi Bizottság állásfogllását kérem! Dr. N g y László: Szeretném h bizottsági vélemények ismertete kpcsán rendelettervezet mellékletei szerint mondnám el bizottsági jvsltokt. A rendelettervezet szöveges rz 2. oldlán, köztisztviselők illetménylpján illetően Bizottságunk mind három vriációr szvzott, nyerő 23.800,Ftos illetménylp lett, tehát 2,4%nk megfelelő. Ezt 5 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett jvsoljuk elfogdásr. Az 1. számú mellékletnél Jogi Ügyrendi Bizottság áltl említett Fller Jenő Szkközépiskol fűtkorszerűsítével kpcsoltos megyei pénzeszközöket illeti, Bizottság úgy fogllt állást, 12 millió forint, mi itt szerepel z 1. sz. melléklet 2. oldlán Megyei Önkormányzt fűtkorszerűsít sorábn, Polgármester úr folytsson tárgylásokt Megyei Önkormányzt illetékeseivel, 5 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett jvsoljuk.
15 Volt egy jvslt ebben pontbn, 100 millió forint + ÁFA értékben kerüljön betervezre 2. sz. fűtőmű megépíte, ezt jvsltot Bizottság nem támogtt 2 ellenszvzttl, 5 trtózkodás mellett. A 3. számú mellékletben foglltkt Bizottság 8 igen szvzttl elfogdásr jvsolj. A 4. számú mellékeltben foglltkt Bizottság 8 igen szvzttl elfogdásr jvsolj. Az 5. számú mellékletben foglltkt Bizottság 7 igen szvzttl, 1 trtózkodás mellett elfogdásr jvsolj. A 6. számú mellékletben vnnk módosító jvsltink: A 6. számú melléklet első két sorábn, mi rendszeres nem rendszeres pénzbeli ellátásokt illeti, Bizottság zt jvsolj, ebből kettőnek z összegéből 34.065 eft kerüljön céltrtlékb. Ezt mjd vitábn ki lehetne bontni. Ebbe két sorb 2 00.000 eft legyen előirányozv. Ennek tábláztnk z utolsó sorábn, mi szkfeldtb nem sorolhtó egyéb kidások rzleteze 20.477 eftos összegét jelenti, ide pótlólgos jvsltink vnnk. A Mgániskol átdott pénzeszköz 1.520 eftos sor után következő jvsltunk vn: Az Evngélikus Óvodánk nyújtndó étkezi hozzájárulási támogtás, ezt Bizottság 6 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett jvsolj elfogdásr. Továbbá ide jvslunk egy újbb tételt 13 millió forint összeggel, mi z ún. civil szervezetek támogtását jelentené. Ezt 6 igen szvzttl, 1 trtózkodás mellett támogtt Bizottság. Volt egy 16 millió forintos jvslt is, de ez csk 1 igen szvztot kpott. Ennek forrását belső átcsoportosítássl jvsolná Bizottság 5 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett. Ami 8. számú melléklet működi célú céltrtlékot jelenti, itt is több változttást jvslunk. Azt tételt, mely betegszbdság + munkálttói táppénz rublikábn vn 5 millió forint, ezt jvsolj Bizottság innen kivenni, mégpedig 8 igen szvzttl. Ugyncsk jvsoljuk céltrtlékból kivenni lkáseldás bevétele címszó ltt szereplő 5 millió forintot, mert ez így értelmezhetetlen. Viszont jvsoljuk bevenni céltrtlékb KórházRendelőintézet működi kidásink esetleges támogtásár 28.419 eftot ezt tételt 8 igen szvzttl jvsolj Bizottság. Továbbá itt jelenítenénk meg szociális ellátásokr vontkozó 34.006 eftot, szintén 8 igen szvzttl. Ide kerülne be z z összeg, mit Rendőrkpitány úr kért, tehát z 1.200 eft 7 igen szvztot kpott Bizottságunktól. A 9. számú melléklet módosítássl került elfogdásr, mégpedig 18. tétel, Művelődi Ház trtlékkeret címszó ltt 5.800 eftot jvsol elfogdásr Bizottság 6 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett. Ehhez még vn Bizottságnk egy jvslt, mely szerint z Okttási, Kulturális Sport Bizottság vizsgálj meg Ngy Gyul Gléri, Jó Szerencsét Művelődi Központ z Ifjúsági Ház jelenleg ellátott feldtit olyn célból, n lehetne z ott működő funciókt rcionálisn megoldni. Esetleges áttelepíteket ennek gzdsági költségvonztit is dolgozz ki. Ez egy jvslt, mit 6
16 igen szvzttl, 1 ellenszvzttl, 1 trtózkodás mellett hozott Bizottság. A 10. számú melléklet 18.) ponttól számítv, hol z egyéb beruházások összesen sor 235.498 eft, ezen összeg helyett Bizottság zt jvsolj, 135 millió forint kerüljön ide be, illetőleg z innen elvett 100 millió forint z előző tábláztokbn szereplő hitelfelvétel összegét csökkentené mi ott 147.307 eft. Tehát ebből rublikából 100 millió forint elvételét jvsolná Bizottság 7 igen szvzttl, 1 trtózkodás mellett. Vn egy megjegyz is ehhez, mrdó 135 millió forintr 18.) 3 6.) tételek viszonyltábn sorrendre Beruházási Bizottság tegyen jvsltot. Az egz nygot összességében kivéve III. fejezet 4 5. prgrfusát, z 5. prgrfuson belül 234.) pontot, mely ezeknek módosításoknk z átvezetét jelentené ezen pontok szvzásától Bizottság eltekint 5 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett elfogdásr jvsolj Képviselőtestületnek. 10,05ig szünetet rendelek el. S Z Ü N E T 9,45 órától 10,05 óráig. 19 fő vn jelen, htároztképesek vgyunk. Szokásos tárgylási menetrendben most jönnek kérdek, mjd után rzletes vit. Menetközben sok mindenre megpróbálunk válszt dni. Bevezetőként, mielőtt átdnám szót egy dologr hd hívjm fel figyelmet. A rendelettervezet 1. számú melléklet 2. oldlán lulról 9. sor, z fejezet, Hiányfinnszírozás, od vn írv, forráskiegzítő hitel (ÁFA) 468.365 eft. Szeretném, h egyértelműen értelmeznénk 1996. évi költségveti törvényben jpán progrmhoz z idei évre tervezett végrehjtás nettó összegéhez prlment elfogdott egy összeget, 684 millió Ftot. Várplotán progrmból kivitelezendő rzhez mi úgy sccoljuk, kb. ez z ÁFA jár. Ez progrm befejeztekor visszigénylendő visszfizetendő ksszáb. Az összes bevételi forrásbn ez 468.365 eft bent szerepel. Erre mi feldtot nem tervezhetünk, tessék úgy venni, ez nincs. Amikor osztunk, szorzunk átrkosgtjuk pénzt, kkor vegyük ki jpán progrmnk bevételi pénzeit, ezt is, kidási oldlból is, mrdék z, mivel tuljdonképpen kötöttség nélkül gzdálkodhtunk. Ennyi lett voln, mit fontosnk trtok, felhívjm figyelmet. Semminek fedezetéül nem szolgálht, ezzel ne számoljunk! Kinek vn kérde? F 1 u s s v Sándor: A Megyei Önkormányzttól betervezett 12 millió Ftos fűtkorszerűsítnek mi z lpj, vgy mi relitás? A rendelettervezet 7. számú mellékeletében szerepel, z OTP kezeli költség 10 millió Ft. Az kérdem, bevételi oldlon 30 milliós kmtbevétel vn tervezve, z kizárólg vgy zömmel z dott lkásokról befolyt bevétele, illetve z OTPnél állunk mi, kezeli költséget elérjee vgy nnk egy töredéke kmt.