1 / 27 GINOP-7.1.2-15 - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): MVSZ Gazdálkodási formakód: 515 - Országos sportági szakszövetség Adószám (8-1-2 karakter): 1815753-2-42 Statisztikai szám: 1815753-9319-521-1 Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): 1-7-47 Alapítás időpontja: 1929.12.3. Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 93.19 - Egyéb sporttevékenység ÁFA levonási jog: D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: III. Civil szervezetek, vízitársulatok Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen
2 / 27 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód: 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság Adószám (8-1-2 karakter): 2545699-2-19 Statisztikai szám: 2545699-7721-572-19 Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel 216.1.11. Alapítás időpontja: 215.12.15. Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): 77.21 - Szabadidős,sporteszköz kölcsönzése ÁFA levonási jog: D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Budapest Irányítószám 1146 Régio Közép-Magyarország Megye Budapest Kistérség Budapest Járás Budapest Közterület: Istvánmezei út Házszám: 1-3. Helyrajzi szám: Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám):
A támogatást igénylő fióktelepe: külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén Helység Irányítószám Nincs kiválasztva Régio Nincs beállítva Megye Nincs beállítva Kistérség Nincs beállítva Járás Nincs beállítva Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Budapest Irányítószám 1146 Régio Közép-Magyarország Megye Budapest Kistérség Budapest Járás Budapest Közterület: Istvánmezei út Házszám: 1-3. Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók: Honlap: www.hunsail.hu Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Balatonfüred Irányítószám 823 Régio 3 / 27
4 / 27 Közép-Dunántúl Megye Veszprém Kistérség Balatonfüredi Járás Balatonfüredi Közterület: Zákonyi Ferenc utca Házszám: 8. Helyrajzi szám: Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám): A támogatást igénylő fióktelepe: külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén Helység Irányítószám Nincs kiválasztva Régio Nincs beállítva Megye Nincs beállítva Kistérség Nincs beállítva Járás Nincs beállítva Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Budapest Irányítószám 146 Régio Közép-Magyarország Megye Budapest Kistérség Budapest Járás Budapest Közterület: nem releváns Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 1426
5 / 27 Postafiók: 6 Honlap: Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Kollár Lajos Képviseleti jog Önálló Beosztás: elnök Telefon: +36 1 46 6925 Telefon (mobil): Fax: E-mail: t@tabuteam.hu Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Holczhauser András Képviseleti jog Önálló Beosztás: ügyvezető Telefon: Telefon (mobil): +36 3 963 7989 Fax: E-mail: hunsail@hunsail.hu
6 / 27 Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Holczhauser András Beosztás: főtitkár Telefon: +36 1 46 6925 Telefon (mobil): +36 3 963 7989 Fax: E-mail: holczhauser@hunsail.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Holczhauser András Beosztás: ügyvezető Telefon: +36 1 46 6925 Telefon (mobil): Fax: E-mail: ginop@hunsail.hu
7 / 27 Támogatást igénylő tulajdonosai Tulajdonos vagy fenntartó neve dr. Kollár Lajos Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Származási ország Magyarország Adószám vagy Adóazonosító jel 829713641 Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül (%) (megfelelő formátum XXX.XX) Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év) Utolsó előtti lezárt év Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) Utolsó lezárt év Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs kiválasztva A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük, hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt, az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni. Nincs kiválasztva Támogatás jogalapja Nincs kiválasztva Támogatást nyújtó szervezet Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma) Támogatás összege (HUF) Támogatás összege (EUR) Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF) Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
8 / 27 Támogatást igénylő tulajdonosai Tulajdonos vagy fenntartó neve Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Származási ország Magyarország Adószám vagy 1815753-2-42 Adóazonosító jel Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül (%) (megfelelő formátum XXX.XX) Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év) Utolsó előtti lezárt év 214 Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) Utolsó lezárt év 215 Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) 181 373 Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) 253 322 Mérlegfőösszeg (Ft) 18 28 Mérlegfőösszeg (Ft) 43 987 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 3 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk 3 A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Igen A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük, hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt, az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni. Nem Támogatás jogalapja Nincs kiválasztva Támogatást nyújtó szervezet Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma) Támogatás összege (HUF) Támogatás összege (EUR) Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF) Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
9 / 27 Támogatást igénylő más vállalkozásai Vállalkozás neve Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül fennáll a kapcsolódás Adószám 2545699-2-19 Külföldi adószám/adóazonosító jel Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1, Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év) Utolsó előtti lezárt év 213 Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) Utolsó lezárt év 214 Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) Éves nettó árbevétel vagy összes bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Igen A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük, hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt, az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni. Nem Támogatás jogalapja Nincs kiválasztva Támogatást nyújtó szervezet Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem benyújtásának dátuma) Támogatás összege (HUF) Támogatás összege (EUR) Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF) Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
Átláthatósági nyilatkozat Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve Holczhauser András Adószám vagy Adóazonosító jel 8378432 Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Adóilletőség Magyarország Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1. Átláthatósági nyilatkozat Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve dr. Kollár Lajos Adószám vagy Adóazonosító jel 829713641 Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Adóilletőség Magyarország Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1. 1 / 27
Átláthatósági nyilatkozat Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve Holczhauser András Adószám vagy Adóazonosító jel 8378432 Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Adóilletőség Magyarország Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1. Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.6.2. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 217.12.31. A projekt konzorciumban valósul meg? Igen Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A (MVSZ) a magyar vitorlás sport országos szervezete. Fő célunk, hogy a vitorlás sport népszerűségét motivációként alkalmazva nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte, minél több ember kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében, hasznosan eltöltve járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország - számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit. A Balaton és a Balaton környéki és egyéb tavak vitorlázásának átfogó fejlesztését megvalósító konzorciumi pályázatunk célja, hogy a különféle járásmódok (túrakenuzás, kerékpározás, természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolásával a közös megállóhelyeket hálózattá alakításuk, mely a vitorlázás távlati koncepciójának is integrált része. Egy-egy turisztikai desztináció vonzása és a kialakítandó új, vagy fejleszteni kívánt, már meglévő megállóhelyek kialakításakor prioritást élvez a GINOP-program másik fontos alapelve, hogy a helyi attrakciók, valamint az intermodális tevékenységek gyakorlásának lehetősége következtében növekedjék a vendégéjszakák/költések nagysága, emelkedjen a helyi vállalkozások együttműködők és a fejlesztésben direkt módon részt nem vevők - jövedelem-termelőképessége. A fejlesztés következtében megvalósuló jövedelembővülésből indirekt módon a helyi önkormányzat is részesülhetnek. A pályázat másik alapgondolata, a különféle járásmódok (túrakenuzás, kerékpározás, természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolása és megállóhelyeik hálózattá alakítása a vitorlázás távlati koncepciójának szintén integrált része. Valljuk, hogy a fejlesztés fókuszpontjában lévő intermodális megállók/kikötők hálózatot formáló rendszerszere esetén a rendszer maga minőségileg több, mint az elemek együttesének halmaza. A projekt megvalósítására pályázó konzorcium 799 9997 3 Ft támogatás felhasználására pályázik, amely összeg nem tartalmazza a balatoni infrastrukturális fejlesztéseket. Ezen összeg országosan az eszközbeszerzési elemeket tartalmazza. Az MVSZ célja az, hogy a régebben a sportág mellett elkötelezettek és az újabb vitorlázók ne különüljenek el egymástól, így ez majd segíti az új vitorlázókat a beilleszkedésben. Azaz, igazodási pontként a szövetség ad minőségbiztosítást (Horgonyos - egységes - minősítési rendszer) és szervezési, hozzáférési segítséget a turizmus és kapcsolódó szolgáltatások területén (kikötők, hajó és felszerelés-bérlés). Jelen fejlesztés eredményeképpen a vitorlázók egyre növekvő közössége az országos és regionális turisztikai célok és eszközök (ideértve a vitorlázók által igénybe vett parti szolgáltatások) fejlesztési terveinek meghatározása során. Jelen stratégia keretében a Balaton melletti kikötők egy a pályázati felhívásban megjelent feltételeknek megfelelő kikötők egy csoportja vesz részt: Balatonfüred, Csopak, Tihany, Balatonalmádi, Keszthely, Ábrahámhegy, Fonyód, Alsóőrs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő. Ezen kikötők különösen alkalmasak a több járásmód általi használatra. Valamint az általunk úgynevezett Balaton környéki és egyéb tavak kikötői, melyek különösen alkalmasak az oktatásra, fiatalok képzésére: Fertőrákos (Fertő-tó), Agárd (Velencei-tó), Orfű (Orfűi-tó) és a Nyékládházi-tavak. A Szövetség konzorciumi partnere az Akadémia Az Akadémia a Szövetség által életre hívott szervezet, melynek működési célja a GINOP-forrásokból megvalósítandó fejlesztések realizálása. Az előkészítés feladatai és a megvalósítás konkrét, támogatható tevékenységei jól definiálhatók az Útmutató alapján. Szakmai tekintetben jól felkészült, a célfeladatok végrehajtásainak szakemberválasztása a Felhívásban meghatározott feltételek szerint történt meg. A pályázati útmutató előírásai szerint az együttműködők köre meghatározott. Ennek megfelelően a Szövetség közös platformot alakított ki a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség szervezetével, melyet mellékelünk. Ennek értelmében a következő közös platformban állapodtunk meg: Az országos TDM Szövetséggel történő együttműködés esetén a feladata az informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása hardveres, szoftveres és fejlesztési oldalról, a TDM Szövetség feladata pedig a tartalomszolgáltatáshoz szükséges adatbázisok biztosítása. Továbbá az együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDM Szövetség segítséget nyújt abban, hogy meghatározzuk, ezeket melyik kikötőhöz lehet kapcsolni, milyen attrakciókat érdemes bevonni, illetve hogy milyen elvek mentén építsük fel a tematikus túrákat (pl. gasztrotúrákat) különös tekintettel a helyszínekre, és arra hogy a túra a versenyjogi szabályokkal összeférhető legyen. 11 / 27
Megvalósítási helyszínek Helység Balatonfüred Irányítószám 823 Régio Közép-Dunántúl Megye Veszprém Kistérség Balatonfüredi Járás Balatonfüredi Közterület: Zákonyi Ferenc u. Házszám: 8 Helyrajzi szám: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/21. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta Nem Mérföldkő Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.5.1. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Közbeszerzések lefolytatása. Mérföldkő Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.12.3. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Projekt műszaki átadása - fizikai befejezése. Mérföldkő Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.12.31. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Kötelező vállalások teljesítése. 12 / 27
Projektmenedzsment szervezet bemutatása Projektmenedzsment szervezet megnevezése: Projektmenedzsment A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 4 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása: A projektmenedzsment a projekt megvalósítási időszaka alatt számos feladat ellátásáért felelős: kapcsolattartás, folyamatos konzultáció a közreműködő szervezettel, támogatási szerződés előkészítése és megkötése, szakmai koordináció és ellenőrzés, tájékoztatási kötelezettség betartásának koordinálása. Feladatok abban az esetben, ha változás állna fent a projektben: közreműködés a változás módosító kérelmek és szerződés módosítások elkészítésében, különös tekintettel annak pénzügyi vonatkozásaira.a projektmenedzser és a pénzügyi vezető szakmai gyakorlatát tekintve megfelel a pályázatban elvártaknak, míg a turisztikai munkatárs a megvalósítás kezdetésig szintén kiválasztásra kerül. A menedzsment feladata a projekt során végzett feladatok előírásos dokumentációja, az eredő adminisztratív és pénzügyi munka szakmai koordinációja, vezetése és ellenőrzése. Felelős a megvalósításban és fenntartásban a beszerzett eszközök béreltetésében együttműködő tagszervezetek munkájának a segítéséért is. Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Fluck Réka Projektben betöltött szerepe: Projekt asszisztens Képzettsége: folyamatban lévő közgazdasági tanulmányok Munkatapasztalata (év): 6 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) piackutató: Marketing ellenőrzés - Lekérdezések készítése -Adatelemzés és statisztikák készítése Jogi asszisztens: -Adminisztráció - Felmondási okiratok szerződésbe foglalása - Kapcsolattartás - Napirendek ütemezése - Könyvelés előkészítés - Nyilatkozat, meghatalmazás készítése Sportszakmai referens: -Verseny szervezés -Kapcsolattartás - Versenynaptár összeállítás - Szakmai döntések előkészítése Szabályzatok írása - Tanácsadás online rendszerfejlesztésben, specifikáció készítés -Adminisztráció Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Bakos Tímea Projektben betöltött szerepe: Projekt asszisztens Képzettsége: pénzügyi, számviteli ügyintéző Munkatapasztalata (év): 23 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) Lilly Média Kft. - pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés - adminisztratív munkák - számlázás, számlák iktatásának kidolgozása - szerződések írása - havi könyvelési anyag és a mérleg előkészítése, könyvelővel való szoros együttmű-ködés adminisztátor - pénzügyi rendszer kialakítása, bevezetése - pályázatokkal kapcsolatos egyeztetések (versenyzők, MOB, NOB, EMMI, BFT) - pályázatok elkészítése Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1 13 / 27
Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Szabolcsik Tamás Projektben betöltött szerepe: Pénzügyi vezető Képzettsége: közgazdász Munkatapasztalata (év): 27 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) fiókigazgató: KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. gazdasági vezető: PANNONINVEST LIBRA ZRT. gazdasági vezető: CORSO HOTEL PÉCS KFT. elnök helyettes/projektvezető: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK EGYESÜLETE: a TÁMOP-5.3.1-C-9/2-21-14 számú projekt vezetése ügyvezető igazgató: M-DX KFT.: a kft. gazdasági feladatainak intézése, irányítása a cég könyvelésének irányítása, felügyelete banki kapcsolattartás pályázatok bonyolítása 212. 1. 3-tól a GOP-2.1.1-11/M-212-4468 számú projekt vezetése ügyvezető igazgató: BEEOFARM KFT. TÁMOP-2.3.6.B-12-1/6-214 számú projekt vezetése Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 2 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Sütő Jutka Projektben betöltött szerepe: Projekt asszisztens Képzettsége: mérnök informatikus, gazdasági informatikus Munkatapasztalata (év): 16 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) SAP rendszer bevezetése Költségvetési Menedzsment Modul kialakítása kulcsfelhasználó (25) Vezetői Információs Rendszer kialakítása és üzemeltetése - projektgazda (22-25) TÜSZ gazdasági rendszer bevezetése projekt tag (2) ETR2-ETR3 verzióváltás tervezése és lebonyolítása projektvezető (27-28) Coospace e-learning keretrendszer bevezetése a PTE-re -projektvezető (27) ETR-FIR interface beállítása, tesztelése, adatszolgáltatás előkészítése az Oktatási Hivatal felé- projekvezető (27-28) Tanulmányi rendszer (SQL) és Könyvtári adatbázis (Oracle) között interface kialakítása könyvtári tartozások nyilvántartásához projekvezető (26) Online beiratkozás, kurzusfelvétel kialakítása az ETR2 rendszerben projektvezető (25-26) Több éves kontroller és gazdasági szakértő tapasztalat, részvétel Uniós (TIOP,TÁMOP) pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 4 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: turisztikai vezető Projektben betöltött szerepe: Szakmai vezető Képzettsége: Munkatapasztalata (év): Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) turisztikában szerzett tapasztalat Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1 14 / 27
Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Holczhauser András Projektben betöltött szerepe: Szakmai vezető Képzettsége: felsőfokú turisztikai manager Munkatapasztalata (év): 19 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) CANADA WORLD YOUTH - 1994-1996 - projekt vezető OUTSIDE CATERING MUSTARD CATERING LTD - 1997-21 - cégvezető CATERING BAR CORP LTD - 1997 - cégvezető Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 2 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Imhof Gábor Projektben betöltött szerepe: Projektmenedzser Képzettsége: közgazdász Munkatapasztalata (év): 25 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével) TIOP 1.3.1-7 Science Please projekt felsővezetői szintű irányítása, projektérték 6.9 milliárd Ft (95 %-ban EU társfinanszírozott) TIOP 2.2.7 Infrastruktúra fejlesztésének támogatása az egészségpólusokban felsővezetői szintű irányítása, projektérték 11,3 milliárd Ft (9 %-ban EU társfinanszírozott) közigazgatás/költségvetés ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósítását (Létesítmény) szolgáló beruházás projektmenedzsment pénzügyi tanácsadó, projektérték 77 mft (EU forrásból tárfinanszírozott) Biogáz üzem létesítése Pécsen kivitelezői oldali projektmenedzsment pénzügyi szakértő, projektérték 1,6 milliárd Ft (EU forrásból tárfinanszírozott) "Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" tárgyú projekt kivitelezői oldali projektmenedzsment pénzügyi szakértő, projektérték 153 mft milliárd Ft (hazai forrásból finanszírozott) Pécsi Evangélikus Egyházközség műemlék- és örökségvédelmi program pályázatírás, projektvezetés, projektérték 18 mft Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 4 Műszaki-szakmai eredmény Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. Eredmény megnevezése: Támogatott turisztikai attrakció árbevétele Egyéb eredmény: Kötelező vállalások teljesítése Mérföldkő sorszáma: 3 Eredmény leírása: A projekt befejezésének dátuma:217.12.31. A fenntartási időszak első naptári évének vége: 218.12.31. Kötelező vállalás mutatószáma: Teremtett munkahelyek száma (4 millió Ft támogatásonként 1 fő): célérték: 1 - céldátuma: 218.12.31. Teremtett munkahelyek száma nők: célérték: céldátum: 218.12.31. Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek: célérték: céldátum: 218.12.31. Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) célérték 1.: 26 5 Ft céldátum 1.:218.12.31., célérték 2.: 26 5 Ft céldátum 2.:219.12.31., célérték 3.: 26 5 Ft céldátum 3.:22.12.31., célérték 4.: 26 5 Ft céldátum 4.: 221.12.31., célérték 5.: 26 5 Ft céldátum 5.: 222.12.31. Eredmény számszerűsíthető célértéke 4 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt befejezésének dátuma:217.12.31. A fenntartási időszak első naptári évének vége: 218.12.31. Kötelező vállalás mutatószáma: Teremtett munkahelyek száma (4 millió Ft támogatásonként 1 fő): célérték: 1 - céldátuma: 218.12.31. Teremtett munkahelyek száma nők: célérték: céldátum: 218.12.31. Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek: célérték: céldátum: 218.12.31. Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) célérték 1.: 26 5 Ft céldátum 1.:218.12.31., célérték 2.: 26 5 Ft céldátum 2.:219.12.31., célérték 3.: 26 5 Ft céldátum 3.:22.12.31., célérték 4.: 26 5 Ft céldátum 4.: 221.12.31., célérték 5.: 26 5 Ft céldátum 5.: 222.12.31. 15 / 27
Műszaki-szakmai eredmény Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. Eredmény megnevezése: Nincs kiválasztva Egyéb eredmény: Nem releváns Mérföldkő sorszáma: Eredmény leírása: Nem releváns Eredmény számszerűsíthető célértéke Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége Nem releváns Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Nem releváns Műszaki-szakmai eredmény Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. Eredmény megnevezése: Nincs kiválasztva Egyéb eredmény: Projekt műszaki átadása Mérföldkő sorszáma: 2 Eredmény leírása: Az alábbi mérföldkő elérési dátumáig a projekt teljes megvalósítása megtörtént, az eszközök beszerzésre kerültek, a további fejlesztések megvalósultak. Ennek valós dátuma 217.12.31. - tehát a projekt megvalósítási időszakának utolsó dátuma (a projekt befejezés dátuma). A mérföldkő funkcióban azért került a 217.12.3-i dátum feltüntetésre, mert a projekt befejezésének dátumához (217.12.31.) a kötelező vállalások mérföldkő került rögzítése a kitöltési útmutató szerint. Eredmény számszerűsíthető célértéke 1 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Az alábbi mérföldkő elérési dátumáig a projekt teljes megvalósítása megtörtént, az eszközök beszerzésre kerültek, a további fejlesztések megvalósultak. Ennek valós dátuma 217.12.31. - tehát a projekt megvalósítási időszakának utolsó dátuma (a projekt befejezés dátuma). A mérföldkő funkcióban azért került a 217.12.3-i dátum feltüntetésre, mert a projekt befejezésének dátumához (217.12.31.) a kötelező vállalások mérföldkő került rögzítése a kitöltési útmutató szerint. Műszaki-szakmai eredmény Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. Eredmény megnevezése: Nincs kiválasztva Egyéb eredmény: Közbeszerzések lefolytatása Mérföldkő sorszáma: 1 Eredmény leírása: Az alábbi mérföldkőben rögzített dátumig a projekthez szükséges közbeszerzései eljárások lefolytatásra kerültek és befejeződtek. Eredmény számszerűsíthető célértéke 1 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Az alábbi mérföldkőben rögzített dátumig a projekthez szükséges közbeszerzései eljárások lefolytatásra kerültek és befejeződtek. 16 / 27
Gazdálkodási adatok Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 213 214 Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 17 / 27
Gazdálkodási adatok Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 214 215 Összes bevétel (Ft) 181 373 253 322 Adózás előtti eredmény (Ft) 1 21 6 751 Saját tőke (Ft) -7 895-1 144 Mérlegfőösszeg (Ft) 18 28 43 987 Általános statisztikai állományi létszám (fő) 3 3 18 / 27
Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: BFT-SZ- 24/215 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem Projekt címe: MVSz 215 évi balatoni rendezvényei 47. Kékszalag Árkád Nagydíj Támogatás odaítélésének éve: 215 Megítélt támogatás (Ft): 3 A projekt összes költsége (Ft): 12 17 38 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: Balatoni rendezvények támogatása Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: BFT-SZ- 66/213 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem Projekt címe: Kékszalag Vitorlásverseny Támogatás odaítélésének éve: 213 Megítélt támogatás (Ft): 2 A projekt összes költsége (Ft): 1 278 432 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Balaton Kiemelt üdülőkörzet rendezvényeinek támogatására Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: BFT-SZ- 24/215 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem Projekt címe: Kékszalag Vitorlásverseny Támogatás odaítélésének éve: 214 Megítélt támogatás (Ft): 1 A projekt összes költsége (Ft): 5 535 7 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Balaton Kiemelt üdülőkörzet rendezvényeinek támogatására 19 / 27
Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 132-1557383-49216 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 132-1654194-4921 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. Önerő,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. egyéb támogatás,% II. Felhívás keretében igényelt támogatás 799 997 3 1,% Projekt elszámolható költsége 799 997 3 1,% A projekt nem elszámolható költségei - Projekt teljes költsége 799 997 3 - Költségek listája Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] 3 Brutto egységár [Ft] 3 Teljes 3 Elszámolható 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 Közbeszerzési eljárások költsége. 2 / 27
Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége Netto egységár [Ft] 1 95 Brutto egységár [Ft] 1 95 Teljes 1 95 Elszámolható 1 95 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 95 - Rezsi Költség Általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége Netto egységár [Ft] 4 Brutto egységár [Ft] 4 Teljes 76 Elszámolható 76 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 76 Felmerülő telefonköltségek. Rezsi Költség Általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége Netto egységár [Ft] 38 Brutto egységár [Ft] 38 Teljes 722 Elszámolható 722 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 722 Közüzemi számlák költsége Rezsi Költség Általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége Netto egységár [Ft] 4 Brutto egységár [Ft] 4 Teljes 76 Elszámolható 76 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 76 A projekt megvalósítási időszakában felmerülő irodaszer költségek fedezésére. Rezsi Költség Általános (rezsi) költség Egyéb általános (rezsi) költség Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége Netto egységár [Ft] 38 Brutto egységár [Ft] 38 Teljes 722 Elszámolható 722 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 722 A projekt megvalósítási időszakában felmerülő postaforgalmi szolgáltatások költsége Támogatást igénylő Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége Netto egységár [Ft] 1 Brutto egységár [Ft] 1 Teljes 1 Elszámolható 1 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1-21 / 27
Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Megvalósíthatósági tanulmány költsége Netto egységár [Ft] 17 75 Brutto egységár [Ft] 17 75 Teljes 17 75 Elszámolható 17 75 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 17 75 - Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 52 Brutto egységár [Ft] 52 Teljes 9 88 Elszámolható 9 88 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 9 88 A projektmenedzser havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 2 Brutto egységár [Ft] 2 Teljes 3 8 Elszámolható 3 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 8 A projekt asszisztens havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 2 Brutto egységár [Ft] 2 Teljes 3 8 Elszámolható 3 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 8 A pénzügyi vezető havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 1 Brutto egységár [Ft] 1 Teljes 1 9 Elszámolható 1 9 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 9 A turisztikai vezető havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 92 Brutto egységár [Ft] 92 Teljes 17 48 Elszámolható 17 48 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 17 48-22 / 27
Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 12 Brutto egységár [Ft] 12 Teljes 2 28 Elszámolható 2 28 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 28 A projektmegvalósítás során szükséges könyvelési szolgáltatások költsége, 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 515 Brutto egységár [Ft] 515 Teljes 9 785 Elszámolható 9 785 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 9 785 A projektmegvalósítás során a szükséges jogi szolgáltatások igénybevétele, 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Belföldi utazási költség Netto egységár [Ft] 2 Brutto egységár [Ft] 2 Teljes 3 8 Elszámolható 3 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 8 A projekt teljesítéséhez szükséges belföldi utazások útiköltsége 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 148 2 Brutto egységár [Ft] 148 2 Teljes 2 815 8 Elszámolható 2 815 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 815 8 A projektmenedzser munkabérét terhelő adók, járulékok, 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 57 Brutto egységár [Ft] 57 Teljes 1 83 Elszámolható 1 83 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 83 A projekt asszisztens munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 28 5 Brutto egységár [Ft] 28 5 Teljes 541 5 Elszámolható 541 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 541 5 A turisztikai vezető munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. 23 / 27
Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 57 Brutto egységár [Ft] 57 Teljes 1 83 Elszámolható 1 83 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 83 A pénzügyi vezető munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] 7 59 Brutto egységár [Ft] 7 59 Teljes 7 59 Elszámolható 7 59 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 7 59 - Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Immateriális javak beszerzése Vagyoni értékű jog bekerülési értéke Netto egységár [Ft] 19 5 Brutto egységár [Ft] 19 5 Teljes 19 5 Elszámolható 19 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 19 5 - Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Immateriális javak beszerzése Szoftver bekerülési értéke Netto egységár [Ft] 19 5 Brutto egységár [Ft] 19 5 Teljes 19 5 Elszámolható 19 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 19 5 - Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Immateriális javak beszerzése Egyéb szellemi termék bekerülési értéke Netto egységár [Ft] 19 8 Brutto egységár [Ft] 19 8 Teljes 19 8 Elszámolható 19 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 19 8 - Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Képzéshez kapcsolódó költségek Tananyag fejlesztése, kivitelezése Netto egységár [Ft] 1 Brutto egységár [Ft] 1 Teljes 1 Elszámolható 1 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1-24 / 27
Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj Netto egységár [Ft] 62 5 Brutto egységár [Ft] 62 5 Teljes 1 187 5 Elszámolható 1 187 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 187 5 - Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatási költségek Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Netto egységár [Ft] 3 Brutto egységár [Ft] 3 Teljes 3 Elszámolható 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 - Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 85 5 Brutto egységár [Ft] 85 5 Teljes 1 624 5 Elszámolható 1 624 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 624 5 A szakmai vezető munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 28 5 Brutto egységár [Ft] 28 5 Teljes 541 5 Elszámolható 541 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 541 5 A projekt asszisztens munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 28 5 Brutto egységár [Ft] 28 5 Teljes 541 5 Elszámolható 541 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 541 5 A szakmai megvalósításban résztvevő projekt asszisztens munkabérét terhelő adók, járulékok 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. 25 / 27
Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 525 58 Brutto egységár [Ft] 525 58 Teljes 525 58 Elszámolható 525 58 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 525 58 Motoros hajó 1. 14 db nettó egységár: 7 Ft nettó összesen: 98 Ft Motoros hajó 2. 1 db nettó egységár: 5 Ft nettó összesen: 5 Ft Utánfutó vízi eszköz szállításra 7 db nettó egységár: 8 Ft nettó összesen: 5 6 Ft Mikrobusz 11 db nettó egységár: 9 Ft nettó összesen: 99 Ft Vitorlás hajó 1. 19 db nettó egységár: 3 52 Ft nettó összesen: 66 88 Ft Vitorlás hajó 2. 59 db nettó egységár: 4 Ft nettó összesen: 23 6 Ft Vitorlás hajó 3. 35 db nettó egységár: 8 Ft nettó összesen: 28 Ft Vitorlás hajó 4. 16 db nettó egységár: 2 5 Ft nettó összesen: 32 8 Ft Vitorlás hajó 5. 38 db nettó egységár: 1 7 Ft nettó összesen: 64 6 Ft Vitorlás hajó 6. 2 db nettó egységár: 3 Ft nettó összesen: 6 Ft Vitorlás hajó 7. 2 db nettó egységár: 3 8 Ft nettó összesen: 7 6 Ft Vitorlás hajó 8. 7 db nettó egységár: 2 5 Ft nettó összesen: 17 5 Ft Meteorológiai és vízjárási komplex mobil mérőeszköz (METEO) 3 db nettó egységár: 2 Ft nettó összesen: 6 Ft Úszóponton (kikötői vendéghelyek kialakítása) 2 db nettó egységár: 1 Ft nettó összesen: 2 Ft Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 19 42 3 Brutto egységár [Ft] 19 42 3 Teljes 19 42 3 Elszámolható 19 42 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 19 42 3 - Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkabér Netto egységár [Ft] 1 Brutto egységár [Ft] 1 Teljes 1 9 Elszámolható 1 9 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 9 A projekt asszisztens havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkabér Netto egységár [Ft] 1 Brutto egységár [Ft] 1 Teljes 1 9 Elszámolható 1 9 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 9 A projekt asszisztens havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkabér Netto egységár [Ft] 3 Brutto egységár [Ft] 3 Teljes 5 7 Elszámolható 5 7 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 5 7 A szakmai vezető havi munkabére 19 hónapos megvalósítási időszakkal számolva. 26 / 27
Tájékoztató, információs anyagok készítése Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei Netto egységár [Ft] 38 Brutto egységár [Ft] 38 Teljes 38 Elszámolható 38 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 38 - Tájékoztató, információs anyagok készítése Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketingeszközök fejlesztése Netto egységár [Ft] 38 Brutto egységár [Ft] 38 Teljes 38 Elszámolható 38 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 38 - Nyilvánosság biztosítása Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei Netto egységár [Ft] 3 999 7 Brutto egységár [Ft] 3 999 7 Teljes 3 999 7 Elszámolható 3 999 7 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 999 7 A projekt kapcsán kötelező nyilvánosság biztosítása. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott 216.6.1. helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése 218.12.31. 1 5 1 5 1 5 27 / 27