A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2004. április 26. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 54/2004. (IV. 26.) Kgy. A nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának megválasztása 3 RENDELET 7/2004. (IV. 26.) Kgy. A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet módosításáról 8/2004. (IV. 26.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról 9/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Közgyűlés fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 10/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 11/2004. (IV. 26.) Kgy. Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről 12/2004. (IV. 26.) Kgy. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról 13/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 4 8 10 12 13 21 22

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelt módosításáról 15/2004. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről 25 27 HATÁROZAT 55/2004. (IV. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 109

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 54/2004. (IV. 22.) Kgy. határozat A nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kocsi László képviselő urat a közgyűlés nemzeti és kulturális örökség tanácsnokának választja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elnevezése a következők szerint módosul: A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet 2. A Rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető lép: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Rendelet 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EKG tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (3) bekezdés jelölése (2) bekezdésre változik és az alábbiak szerint módosul: Amennyiben 1612/68/EKG tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy Baranya megye közigazgatási területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottsága egyetértésével történhet a megyei önkormányzat által biztosított ellátás igénybevétele. 4. (1) A Rendelet 3. -ában foglalt rendelkezés (1) bekezdés jelölést kap, egyidejűleg a felsorolás bevezető mondata helyébe A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények típusai az alábbiak: szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. -ában foglalt intézménytípusok szám szerinti megjelölése a, b, c pontokra változik. Egyidejűleg a b pontja a - szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, a felsorolás c pontja a - pszichiátriai betegek lakóotthona szövegrésszel egészül ki. (3) A Rendelet 3. -ában a felsorolás a következő d és e pontokkal egészül ki: d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: fogyatékosok gondozóháza, e) nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézménye.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 (4) A 3. további (2) bekezdéssel egészül ki: (2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátási formákat a fenntartásában működő intézményeken keresztül, illetve más fenntartók intézményeinek szolgáltatásaival biztosítja. Az egyes intézmények felsorolását e Rendelet melléklete tartalmazza. 5. A Rendelet 4. (1) bekezdésében a Népjóléti Irodáján szövegrész helyébe a Humánszolgáltatási Irodáján szövegrész lép. Záró rendelkezések 6. A Rendelet 1. -a és a 6. (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti, egyidejűleg a Rendelet 2-11. -ai számozása 1-10. -ra módosul. 7. A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. Jelen rendelet a 3. (1) bekezdés kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. A 3. (1) bekezdése 2004. május 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. 8. 9. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. -hoz Az Szt. által bevezetett új terminológia indokolja a rendelet elnevezésének módosítását. 2. -hoz A rendelet bevezető része pontosítja a megyei önkormányzat feladat-ellátási tevékenységének jellegét, amely nem pusztán a fenntartásában működő intézményeken keresztül, hanem más fenntartók intézményeinek szolgáltatásaival is biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat. 3. -hoz E szakasz a Rendelet jogharmonizációs célú módosítására irányul, a szolgáltatások jogosulti körének közösségi joggal összhangban lévő meghatározása érdekében. A megyei jogú város lakosainak megyei önkormányzati fenntartású intézményben történő ellátása kötelezettségét az Szt. 2004. január 1-el hatályos módosítása szabályozza, ezért indokolt a Rendelet ettől eltérő szabályozásának hatályon kívül helyezése. 4-5. -hoz Ezen rendelkezéseket a megyei önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó intézményi körben, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalán belül az iroda elnevezését érintő változások indokolják. 6. -hoz A hatályon kívül helyezett 1. a rendelet hatályát a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekre korlátozta, a 6. (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az ágazati miniszteri rendeletben szabályozott rendelkezéseket feleslegesen ismételte meg. 7. -hoz A Rendelet új melléklete aktualizálja a szabályozással érintett intézményi kört. 8. -hoz E szakasz a jelen rendelet differenciált hatálybaléptetéséről rendelkezik, mert a személyi hatály megállapításáról szóló rendelkezés csak a csatlakozás időpontjától aktuális.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Megyei fenntartású intézmények: - idősek otthonai: A megyei önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények 1. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 2. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi puszta - fogyatékos személyek otthonai: 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - fogyatékos személyeket, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó intézmény: 6. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: 7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Nem megyei fenntartású intézmények: - idősek otthona: 8. Mecsek Szíve Idősek Otthona Komló - fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket ellátó intézmény: 9. Mohács Város Önkormányzat Pándy Kálmán Otthona Mohács - fogyatékos személyeket ellátó intézmény: A 7/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye, Fogyatékosok Átmeneti Szállása Pécs - szenvedélybetegeket ellátó intézmények: 11. Változóház Rehabilitációs Otthon Pécsvárad 12. Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Pécs 13. Félutasház Pécsvárad

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról 1. A Gyr. preambulumának szövege a következőképpen módosul: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. (1) A Gyr. 1.. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed: a) Baranya megye területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, a letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában Baranya megye területén lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik. (2) A Gyr. 1. (9) bekezdése, és egyidejűleg az e rendelkezésben hivatkozott 1. számú melléklet hatályát veszti. 3.. A Gyr. 4. (2) és (3) bekezdése, egyúttal az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés elől az (1) bekezdés jelölése hatályát veszti. 4.. A Gyr. 10. (2) bekezdésében a 2. számú melléklet szövegrész helyébe e rendelet melléklete szövegrész lép. A rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. 5. Pécs, 2004. április 22. Dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlésének elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS 1.. A Rendelet preambulumából a hazai jogszabály-szerkesztési előírásoknak megfelelően kiiktatásra kerültek a korábban megjelölt kormányrendeletek. 2.. A munkavállalók közösségen belüli mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet értelmében valamely tagállam másik tagállam területén foglalkoztatott állampolgára a hazai munkavállalókkal azonos szociális kedvezményeket élvez. Ennek a közösségi elvnek a megvalósítása érdekében szükségessé vált a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény személyi hatályát a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, illetve a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekek, fiatal felnőttek és szüleik mellett a fent jelzett közösségi rendeletben meghatározott személyi körre is kiterjeszteni. A személyi hatály kiterjesztése következtében vált szükségessé a rendelet módosítása. 3.. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 85/2003. (V. 29.) Kgy. határozatában megszüntette a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága intézményeket, és 2003. szeptember 1-jei hatállyal megalapította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ elnevezésű intézményt. Ezzel a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer egy igazgatóság irányítása alá került. Így a tájékoztatás adatszolgáltatás szabályozását az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 4.. Az 1. számú melléklet hatályon kívül helyezésével a 2. számú melléklet számozásának megjelölése feleslegessé vált.

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Közgyűlés fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A Rendelet elnevezése a következők szerint módosul: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet 2. A Rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető lép: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. -a (2) bekezdésének b) pontjában, a 117. (2) és (4) bekezdésében, valamint a 124. (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 3. A Rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed a megyei önkormányzat fenntartásában működő: a) általános iskolákra, általános iskolai diákotthonokra, b) gimnáziumokra, szakközépiskolákra, szakiskolákra, középiskolai diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény) c) az a) és b) pontokban érintett intézményekben tanulói jogviszonyban álló gyermekekre, tanulókra, továbbá szüleikre és gyámjukra (továbbiakban együtt: szülő). 4. (1) A Rendelet 2. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az iskola köteles a szülő igénye alapján a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. (2) A Rendelet 2. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A sajátos nevelési igényű tanulók esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás minden esetben ingyenes. 5. A Rendelet 7. (3) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. 6. 7. dr. Kékes Ferenc s. k Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 INDOKOLÁS 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat, mint intézményfenntartó jogi személy megnevezésében bekövetkezett változás szükségessé teszi a rendelet elnevezésének módosítását. 2. -hoz A javaslat hivatkozva az 1. -nál kifejtettekre pontosítja a fenntartó megnevezését. 3. -hoz E szakaszban a rendelet megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett közoktatási intézmény típus változások indokolják a módosítás szükségességét. 4. -hoz A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény időközben pontosította azt a tanulói kört, amely jogosult az ingyenes napközis, illetve tanulószobai foglalkozás igénybevételére. Megváltozott az egyes tanulók megkülönböztetésére alkalmazott elnevezés, amely szerint a fogyatékosság megjelölése helyett a sajátos nevelési igényű tanulók szóhasználata indokolt. 5. -hoz A hatályon kívül helyezett rendelkezés a jogszabály megalkotásakor, az 1997/1998. tanévre vonatkozóan állapított meg kötelezést.

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A. rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, b) a 10. tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) a 13-14. -ok tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. (2) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS 1. -hoz A szabályozás tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat szervein kívüli természetes és jogi személyekre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, ezért a javaslat kiterjeszti a rendelet hatályát ezekre is. 2. -hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 71. (2) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) beruházásairól az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, az Önkormányzat felügyelete alatt álló önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban: Intézmény) azon építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységére (továbbiakban: beruházás), melyek bruttó bekerülési értéke meghaladja a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében a Közgyűlés Gazdasági Bizottsága jóváhagyásához kötött szerződési értéket. (2) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó értékű beruházások esetén a vonatkozó törvény megfelelően irányadó. (3) A rendelet 11. (3), (4) és (7) bekezdése megfelelően irányadó a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott értékhatár alatti, de az egymillió bruttó bekerülési értékhatárt elérő beruházások esetében. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) építési beruházás: az építmények, továbbá vonalas létesítmények építése, átépítése, lebontása, valamint az építési munkákhoz kapcsolódó szakipari és technológiai szerelési munkák; b) rekonstrukció: olyan tevékenység, amikor egyidőben ugyanazon a helyen a beruházás és a felújítás együtt valósul meg; c) felújítás: az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását célzó, hosszabb időszakonként ismétlődő és számottevő ráfordítást igénylő munkák összessége; d) karbantartás: a tárgyi eszközök állagának, működőképességének megóvására irányuló folyamatos tevékenység (tervszerű és rendszeres), amely a tárgyi eszköz értékét nem növeli. A beruházási eljárásban részt vevő szervek, személyek és hatáskörük 3. Beruházó: (1) a) az Önkormányzat Hivatala költségvetésében szereplő ból megvalósuló beruházás esetében az Önkormányzat; b) az Intézmény költségvetéséből fedezett beruházásoknál az Intézmény; c) a részben az Intézmény költségvetéséből és egyéb nem az Önkormányzat központi költségvetéséből finanszírozott intézményi beruházások esetén az Intézmény. (2) A Közgyűlés indokolt esetben, a beruházási engedélyokirat jóváhagyásakor, az (1) bekezdés b) és c) pontjában szabályozott esetben is kijelölheti az Önkormányzatot beruházónak.

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. (1) A beruházói hatáskör a 3. (1) bekezdés a) pontja esetében a Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság és a Közgyűlés elnöke között oszlik meg. (2) A beruházói hatáskör a 3. (1) bekezdés b) és c) pontja esetében Közgyűlés, a Gazdasági Bizottság és az Intézmény vezetője között oszlik meg. 5. A Közgyűlés hatásköre (1) A Közgyűlés a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával dönt a beruházás megvalósításáról. (2) A beruházási engedélyokirat módosítása akkor tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, ha a módosítás egyúttal az Önkormányzat költségvetésének módosítását is igényli. 6. A Gazdasági Bizottság hatásköre (1) A Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik önkormányzati beruházás esetén: a) a beruházási engedélyokirat tervezetének a Közgyűlés elé terjesztése, b) a beruházási engedélyokirat 5. (2) bekezdésén kívüli módosítása, c) a beruházás megvalósítójának (kivitelezőnek), szükséges esetben műszaki ellenőrének, lebonyolítójának kiválasztása. (2) A Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik intézményi beruházás esetén: a) a beruházási engedélyokirat tervezetének a Közgyűlés elé terjesztése, b) a beruházási engedélyokirat 5. (2) bekezdésén kívüli módosítása, c) a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében meghatározott érték felett, az intézményi beruházáshoz kapcsolódó polgári jogi szerződések jóváhagyása. 7. A Közgyűlés elnökének hatásköre A Közgyűlés elnöke - az Önkormányzat nevében és képviseletében - aláírja a Gazdasági Bizottság által kiválasztott személyekkel, illetve szervezetekkel kötendő szerződéseket. 8. Az Intézmény vezetőjének hatásköre Az Intézmény vezetője intézményi beruházás esetén kiválasztja a kivitelezőt, szükséges esetben a műszaki ellenőrt, lebonyolítót és szerződést köt velük, figyelemmel a rendelet 6. (2) bekezdés c) pontjára. A BERUHÁZÁS FOLYAMATA A beruházás előkészítése 9. (1) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenységsorozatot tartalmazza.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 (2) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát műszaki tartalom és a költség megalapozottsága tekintetében, a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását valamint indokolt esetben a megvalósíthatósági tanulmányok és engedélyezési tervek elkészíttetését foglalja magában. (3) Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott beruházások előkészítése címszó alatt szereplő keretösszeg erejéig a Közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. A beruházás engedélyezése 10. A beruházás engedélyezéséről a beruházási engedélyokirat jóváhagyásával a Közgyűlés dönt. A beruházás megvalósítása 11. (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházás megvalósítása csak jóváhagyott beruházási engedélyokirat (1. számú melléklet) alapján kezdődhet meg. (2) A beruházás megvalósítása, a jóváhagyott engedélyokirat alapján a beruházó feladata. (3) A beruházó indokolt esetben a beruházás megvalósításához vállalkozót (lebonyolítót) bízhat meg. (4) A beruházó köteles nyilvános pályázat útján legalább három írásos ajánlatot beszerezni, melyek közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. (5) Amennyiben az árajánlatok alapján a beruházás tényleges költsége az engedélyokiratban szereplő beruházási ot meghaladná, az engedélyokirat módosítása szükséges. (6) A (5) bekezdésben meghatározott esetben a beruházás tényleges megvalósítása csak az engedélyokirat módosítása után kezdődhet el. (7) Az elkészült beruházásnál átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az eljárásról jegyzőkönyv készül, mely az esetleges hibák pontos megjelölése mellett, a kivitelezőnek a hibák elhárításának módjára és határidejére vonatkozó nyilatkozatát is tartalmaznia kell. Pénzügyi elszámolás, üzembe helyezés 12. (1) A beruházás számviteli-pénzügyi elszámolása és aktiválása a 2000. évi C. (számviteli) törvény, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján történik. (2) Az elkészült beruházásokat a használatbavételi engedély kiadását követően üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezés a beruházó feladata. Vegyes rendelkezések Az Önkormányzat közbeszerzéseinek szakszerű lebonyolítását Közbeszerzési Bizottság segíti. 13.

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 14. A Közbeszerzési Bizottság szervezete (1) A Közbeszerzési Bizottság tagjait a Közgyűlés a tagjai sorából, minősített többséggel választja. A bizottság tagjainak jelöléséhez a Közgyűlés tagjai egynegyedének egybehangzó szavazata szükséges. (2) A Közbeszerzési Bizottság eseti bizottságként működik öt tagból áll. (3) A bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és alelnököt választanak. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. (4) A bizottság a döntéseit határozatba foglalja, működésére egyebekben a Közgyűlés állandó bizottságaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (5) A bizottság elnökének és tagjainak díjazása a 6/2003. (VI. 6.) Kgy. rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott állandó bizottságok részére megállapított díjazás szerint történik. (6) A bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Közgazdasági Iroda látja el. 15. A Közbeszerzési Bizottság hatásköre A Közbeszerzési Bizottság a Közgyűlés közbeszerzési eljárást elrendelő döntését követően gondoskodik az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció elkészítéséről; véleményezi a közbeszerzési eljárás során a Munkabizottság által elkészített közbeszerzési dokumentumokat; tárgyalásos eljárás során részt vesz az ajánlattevőkkel lefolytatandó tárgyaláson; a Munkabizottság szakvéleményét figyelembe véve, javaslatot tesz a Gazdasági Bizottságnak ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapítására, valamint a legkedvezőbb és az azt követő legelőnyösebb ajánlat kiválasztására. Javaslata a Gazdasági Bizottságot nem köti, de a javaslattól eltérő döntését az indokolni köteles; gondoskodik a közbeszerzési eljárást lezáró döntés kihirdetéséről és végrehajtásáról. Hatályukat vesztő rendeletek 16. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások és felújítások rendjéről szóló 27/1999. (XI.30.) Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 5/2002.(VI.13.) Kgy rendelet; b) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet 8. -a; c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei közös beszerzéseiről szóló 19/2001.(XI.2.) Kgy. rendelete; - azzal, hogy a felsorolt, hatályon kívül helyezett rendeletek rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban alkalmazni kell.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Hatálybalépés 17. (1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett beruházások esetében kell alkalmazni. (2) A rendeletet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A javasolt tervezet alapvetően nem tér el a jelenleg hatályos beruházási rendelettől. Az eltelt időszak alatt bebizonyosodott, hogy a beruházói hatáskör megosztásának szabályozása alapvetően bevált, ugyanakkor a Közgyűlés a beruházási engedélyokirat elfogadásával megfelelő kontrollt gyakorol az eljárás fölött. Az új rendelet megalkotását elsősorban szabályozási pontosítások, valamint a közbeszerzések rendjének törvényi módosítása indokolja. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. A tervezet meghatározza, hogy milyen nagyságrend felett indokolt a teljes tulajdonosi kontroll, egyúttal rögzítve azt is, hogy a meghatározott összeg felett kivétel nélküli a szabályozás. A jelenlegi, kissé bonyolult és több lépcsős összeghatár módosul akképpen, hogy általános határrá a Gazdasági Bizottság jóváhagyásához kötött szerződési értékhatár jelenleg három millió forint válik, szemben a jelenlegi öt millió forintos értékhatárral. E szabályozás összhangban van a hatályos közbeszerzési törvénnyel, mely szintén csökkentette tíz millió forintra az értékhatárt. Mivel a beruházások jelentős része a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, az erre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a közbeszerzési értékhatár feletti beruházásoknál. A legalapvetőbb versenyeztetési szabályok alkalmazása ugyanakkor indokolt már egymillió forint felett is. 2. A tervezet az alapfogalmakat a beruházásban általánosan elfogadott és elismert formájukban határozza meg. 3. A tervezet rögzíti, hogy mely szerv milyen esetben lehet beruházó. A jelenlegi szabályozás lényegében változatlan marad. A gyakorlatban felmerült annak szükségessége, hogy egyes kiemelten fontos esetekben az Önkormányzat maga legyen a beruházó intézményi beruházás esetén is. Ezt a lehetőséget teremti meg a javaslat.

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4-8. A beruházó hatáskör a különböző szervek és személyek közötti megosztása a tervezet szerint nem változik. A közbeszerzési eljárás bevált módjához hasonlóan, a Közgyűlés csak az alapdöntést hozza meg, a gyakorlati lebonyolítás, végrehajtás feladatát a Gazdasági Bizottság és a Közgyűlés elnöke látja el, illetőleg intézményi beruházásnál az Intézmény vezetője. 9-11. Ezen szabályok a beruházást mint folyamatot írják le az előkészítéstől a megvalósításig. Garanciális szabály, hogy csak jóváhagyott engedélyokirat alapján végezhető beruházás. 12. A szabályozás alapvető pénzügyi technikai szabályokat rögzít. 13-15. A javaslat a közbeszerzések vonatkozásában továbbra is fenntartja a gyakorlatban szükségesnek bizonyult Közbeszerzési Bizottságot. Miután az Önkormányzat közbeszerzési rendelete a közbeszerzési törvény változása miatt hatályon kívül kerül, e helyütt szükséges a Közbeszerzési Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat meghatározni. 16. A jelenleg hatályos beruházási rendelet mellett a közbeszerzési törvény változása miatt két ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet is hatályát veszti A hatályba lépés időpontja igazodik a központi jogszabályokhoz.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Beruházási engedélyokirat 11/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 1. A beruházó megnevezése: és címe: 2. Az üzemeltető megnevezése: és címe: 3. A beruházás megnevezése: helye: jellege: ágazati besorolása: beruházás felújítás rekonstrukció 4. A beruházás célja és szükségessége: 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: mennyiségi egysége: mennyisége: 7. A beruházás költséga, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: Megnevezés 20. 20. 20. 20. Összesen e Ft a) építés b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek e) első fogyóeszköz f) tartalék Beruházás összesen 8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés 20. 20. 20. 20. Összesen e Ft a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. c) állami támogatás d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek: 10. A műszaki tervdokumentáció megrendelésnek időpontja: szállításának időpontja: 11. A megvalósítás kezdésének időpontja: befejezésének időpont: utolsó üzembe helyezésének időpontja: 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a.. Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Kelt: Pécs,.... aláírás

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998.(III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendelet Preambuluma helyébe a következő a következő szöveg lép: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. (1) és (2) bekezdésében, 4. (3) bekezdésében, 19. (1) és (2) bekezdésében, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, 54. (1) bekezdésében és 80. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítására összhangban a Baranya Megyei Közgyűlés vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 7/1993. (VI. 11.) Kgy. rendeletben foglaltakkal az alábbi rendeletet alkotja: (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2. (2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző Indokolás A hazai jogszabály-szerkesztési előírásokat tartalmazó 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet és a vonatkozó alkotmánybírósági határozat szerint a felhatalmazás alapján megalkotott jogszabály esetében a felhatalmazást adó jogszabályhelyet, illetve több ilyen rendelkezés esetén, valamennyit pontosan meg kell jelölni. Hatályos rendeletünk hiányos volt e tekintetben, ezért a Preambulumban a felhatalmazó szakaszok és bekezdések részletesen felsorolásra kerültek.

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2004. (IV. 26) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A R 28. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A megyei népszavazás elrendelését kezdeményezheti: a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 70. (2) bekezdése szerinti Baranya megyei választójogosultak 10 %-a; b) a megyei közgyűlési tagok legalább egynegyede; c) a közgyűlés bizottsága; d) a megyei székhelyű társadalmi szervezet vezető testülete. A R 28. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: Népi kezdeményezést nyújthat be a közgyűlés elnökénél a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 70. (2) bekezdése szerinti Baranya megyei választójogosultak 10 %-a; 2. Az R 37. (1) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: nemzeti és kulturális örökség (feladatkörök ellátásának felügyeletére választ tanácsnokokat.) 3. A R 4. számú mellékletében a tanácsnokok felsorolása és feladatuk meghatározása az alábbiakkal egészül ki: Nemzeti és kulturális örökség tanácsnoka Figyelemmel kíséri a kulturális intézmények működési feltételeit, a megyei kulturális fejlesztési koncepció megvalósítását, a fejlesztési irányok előkészítését. 4. A R 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 5. A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésével egyidejűleg a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1996. (VI. 30.) Kgy. rendeletet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Indokolás 1. A javaslat a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló közgyűlési rendeletnek a népszavazást, illetve népi kezdeményezést indítványozó megyei választópolgárok százalékos arányára vonatkozó rendelkezései átemelését tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a megyei népszavazás elrendelését a Baranya megyei választójogosultak 20 %-a helyett 10 %-ára változtatja. Egyúttal a választójogosultak tekintetében utalást tesz az Alkotmány 70. (2) bekezdésére is, mert az alaptörvény időközben módosított rendelkezése a választójogosultak körét Magyarország uniós csatlakozására figyelemmel a korábbinál szélesebb körben határozta meg. 2-3. A javaslat a megye kulturális intézményei működési feltételeinek, a megyei kulturális fejlesztési koncepció megvalósításának, a fejlesztési irányok előkészítésének figyelemmel kísérésére nemzeti és kulturális örökség tanácsnoki státusz létrehozására irányul. 4. A javaslat az önkormányzat hivatala Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodáján az informatikai feladatok ellátására csoport létrehozását kezdeményezi. 5. A javaslat a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1996. (VI. 30.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezését indítványozza tekintettel arra, hogy a többek között e tárgykört is szabályozó 1997. évi C. tv. az eljárási rendet részletesen és kogens módon szabályozza.

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Védelmi Iroda Közgyűlés Európai Fejlesztési Iroda Irodavezető (HM) BM Referens (BM) Alelnök GM munkatárs Elnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző Elnöki Kabinet Irodavezető Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda Irodavezető Közgazdasági Iroda Irodavezető Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda Irodavezető Humánszolgáltatási Iroda Irodavezető Baranya Megyei Illetékhivatal Irodavezető (Belső szervezeti egység nélkül) önkormányzati tanácsadók (politikai) nemzetközi és sajtó feladatok önkormányzati csoport jogi és választási csoport önkormányzati főtanácsadó (szakmai) költségvetési csoport gazdálkodási és finanszírozási csoport pénzügyi-informatikai, vagyonkezelési és monitoring csoport önkormányzati tanácsadó (szakmai) beruházási, fejlesztési csoport Területfejlesztési, környezetvédelmi, főépítészi feladatok Informatikai Csoport területfejlesztési tanácsadó (szakmai) művelődési és sport csoport népjóléti csoport egészségügyi tanácsadó (szakmai) kiszabási és jogi csoport helyszínelő csoport számítástechnikai csoport végrehajtási csoport pénzügyi főtanácsadó (szakmai) gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók Megjegyzés: Közvetlen vezetés alatt áll: Ellenőrzési Csoport (minőségügyi tanácsadó), Személyzeti és Munkaügyi Csoport

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2004. (IV. 26.)Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 1118 közterület 795 2. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: (1) A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Kórház Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 kórház 2056 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 általános iskola 3734 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Szigetvár, Vár u. 1. 230/1 szálloda (1/2 rész) 363 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány, Zalka M. u. 2. 812 akóház, udvar, gazd. ép. 1821 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Szigeti u. 39. 356 akóház, udvar 405 Pécs, Lázár V. u. 1. 357 lakóház, udvar 398 (2) A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki : használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 általános iskola 4984 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Görcsöny 250 vízmű (129/10000 rész) 666 Komló 3867/1 saját használatú út(129/10000 rész) 450 Mánfa 0609/28 szántó és gazd. ép.(324/10000 rész) 2636

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyonát tartalmazó 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki : használó intézmény hrsz. megnevezés terület (ha-m 2 ) Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 kórház 2056 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Orfű 1118 beépítetlen terület 795 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 akóház, udvar, gazd. ép 1821 Pécs, Szigeti u. 39. 356 lakóház, udvar 405 Pécs, Lázár V. u. 1. 357 lakóház, udvar 398 4. A rendeletnek Baranya Megyei Önkormányzat üzletrész-értékpapír vagyonát tartalmazó 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki: Részesedés megnevezése ezer Ft Pécs/Sopianae Kht. 3.500 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyúttal a rendelet 14. (1) bekezdésének utolsó mondata és (2) bekezdése hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző INDOKOLÁS 1-4. A vagyonrendelet 1-4. számú melléklete az aktuális vagyonállapot szerint módosul. 5. A rendelet hatályon kívül helyezi a korábbi, már nem hatályos vagyonrendelet mellékleteinek változását tartalmazó rendelkezést.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 27 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1.. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően 14.276.688 ezer forint bevétellel, 13.354.209 ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja. 6 057 395 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 929 496 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 3 751 882 ezer forint dologi kiadással, 74 387 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 457 425 ezer forint speciális célú támogatással, 142 614 ezer forint felújítási kiadással, 791 821 ezer forint beruházási kiadással, 149 189 ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 142.614 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 791.821 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A Közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A Közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete 11.982 ezer forint, a normatívan átengedett megosztott személyi jövedelemadó elszámolási különbözete 2.335 ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján 1.995 ezer forint, a központosított támogatások elszámolási különbözete 400 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A Közgyűlés az önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége - az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján 14.942.831 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2003. felülvizsgált pénzmaradványát 494.060 ezer forint összegben, a személyi juttatások maradványát figyelembe véve a

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye meglévő pénzügyi fedezetet 14.934 ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi pénzmaradványát 490.581 e- zer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt 209.982 ezer forint, és a 11/b. számú mellékletben felsorolt 41.025 ezer forint összegű kötelezettségek terhelik. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2., 5., és 8. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2003. december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya 321.292 ezer forint, melyből 15.443 ezer forint 2004. április 15-i, 37.212 ezer forint 2005. május 31-i, 100.000 ezer forint 2006. december 27-i, 168.637 ezer forint 2007. március 20-i lejáratú. 6. A Közgyűlés az önkormányzat 2003. évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak 2004. június 30- ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 7. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2004. április 22. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 29 INDOKOLÁS 1. -hoz A 2003. évi költségvetés bevételi és kiemelt kiadási ainak teljesítéséről rendelkezik e javaslat, továbbá a rendelet 14. számú és a 15. számú mellékletében részletezi a felújítási és beruházási kiadásokat. 2. -hoz A Közgyűlés megállapítja a normatív állami hozzájárulás jogcímenkénti, valamint a központosított támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget és ezek Magyar Államkincstár félé történő megfizetésének határidejét. 3. -hoz A javaslat a rendelet 1. számú mellékletében foglalt adatoknak megfelelően megállapítja a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát. 4. -hoz A javaslat tartalmazza a hivatali és intézményi pénzmaradványokat, valamint az azokat terhelő kötelezettségeket. 5. -hoz Az önkormányzat 2003. december 31-i fejlesztési célú hitelállományát és annak lejáratok szerinti öszszegét tartalmazza e javaslat. 6-7. -hoz E szakasz rendelkezik a 2003. évi beszámoló Belügy- és Cégközlönyben történő közzétételi kötelezettségéről, valamint a rendelet hatályba lépéséről és kihirdetéséről.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 30 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege 2003. évben ezer forint E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 1. Induló tőke (411) 1 770 670 1 839 926 69 256 103,9 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 406 400-6 98,5 2. Tőkeváltozások (412) 6 919 611 9 515 469 2 595 858 137,5 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 24 150 20 617-3 533 85,4 3. Értékelési tartalék (417) 496 410 496 410 4. Szellemi termékek (1114,1124) 31 033 31 382 349 101,1 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 8 690 281 11 851 805 3 161 524 136,4 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) 695 310 854 626 159 316 122,9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 696 907 853 603 156 696 122,5 I. Immateriális javak 55 589 52 399-3 190 94,3 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) - 1 597 1 023 2 620-64,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) 5 811 737 6 435 303 623 566 110,7 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) - 682-682 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) 629 885 688 714 58 829 109,3 3. Kiadási megtakarítás (425) 3. Járművek (1321,1322) 53 515 72 762 19 247 136, 4. Bevételi lemaradás (426) 4. Tenyészállatok (141,142) 230 133-97 57,8 5. Előirányzat-maradvány (424) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147,1591,1592) 42 519 55 818 13 299 131,3 I. Költségvetési tartalékok összesen 695 310 853 944 158 634 122,8 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 194 4 839 4 645 2494,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) 1 062 1 110 48 104,5 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 415 688 415 688 100,0 Ebből: II. Tárgyi eszközök összesen 6 538 080 7 673 257 1 135 177 117,4 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 1 062 1 110 48 104,5 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) 396 880 460 330 63 450 116,0 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 1 116 1 181 65 105,8 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) - 1 062-1 062 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 23 004 20 945-2 059 91,0 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982) II. Vállalkozási tartalékok összesen 1 062 48-1 014 4,5 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 696 372 853 992 157 620 122,6 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 421 000 482 456 61 456 114,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351,4361) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök (161-166) 757 079 2 840 183 2 083 104 375,2 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341) IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 80 722 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) 52 655 321 292 268 637 610,2 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 771 748 11 129 017 3 357 269 143,2 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 2 844 6 870 4 026 241,6 1. Anyagok (21,241) 94 286 105 723 11 437 112,1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 55 499 328 162 272 663 591,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 3 149 3 780 631 120,0 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 230 000 230 000 4. Késztermékek (251,261) 590 639 49 108,3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (441-443) 361 094 459 618 98 524 127,3 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244) 24 666 48 700 24 034 197,4 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 180 699 174 486-6 213 96,6 5/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (233,245) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 180 395 285 132 104 737 158,1 I. Készletek összesen 122 691 158 842 36 151 129,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) 322 836 282 403-40 433 87,5 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884) 251 392 55 146-196 246 21,9 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) 2. Adósok (281,2881) 1 173 477 1 654 644 481 167 141,0 - beruh., fejl. hitelek köv.évet terhelő törl. részletei (43-ból) 37 957-37 957 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 3 746 2 078-1 668 55,5 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terhelő törl. részletei (43-ból) 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 13 721 58 019 44 298 422,8 - tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 32 077 38 319 6 242 119,5 Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 683 930 972 021 288 091 142,1 éven belül esedékes részlet (191-194-ből,1981-ből) 5 977 4 000-1 977 66,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 514 043 705 736 191 693 137,3 II. Követelések összesen 1 442 336 1 769 887 327 551 122,7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,486,487) 209 349 153 281-56 068 73,2 1. Egyéb részesedés (2951,298-ból) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 75 269 77 083 1 814 102,4 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 6 500 6 500 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) 231 382 751-230 631 0,3 III. Értékpapírok összesen 6 500 6 500 Ebből: 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 3 541 4 082 541 115,3 - Költségvetésen kívüli letéti eszámolások (488-ból) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 864 780 1 055 676 190 896 122,1 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 3. Elszámolási számlák (35) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 030 043 936 851-93 192 91,0 4. Idegen pénzeszközök (36) 324 305 88 493-235 812 27,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 769 472 2 237 034 467 562 126,4 IV. Pénzeszközök összesen 1 192 626 1 148 251-44 375 96,3 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 196 755 259 223 62 468 131,7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) 370 532 312 414-58 118 84,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) 59 425 158 697 99 272 267,1 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (398-399) 12-12 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 626 724 730 334 103 610 116,5 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 384 377 3 813 814 429 437 112,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 156 125 14 942 831 3 786 706 133,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 156 125 14 942 831 3 786 706 133,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,7% 74,5% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,5% 0,5% - Tárgyi eszközök 58,6% 68,9% - Befektetett pénzügyi eszközök 3,7% 4,3% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6,9% 26,3% Immateriális javak eszközök összetétele: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0,7% 0,8% - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 43,4% 39,3% - Vagyoni értékű jogok 55,9% 59,9% - Szellemi termékek - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 88,9% 83,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 9,6% 9,0% - Járművek 0,8% 0,9% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,6% 0,7% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,1% - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5,4% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Egyéb tartós részesedés 94,3% 95,4% - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0,3% 0,2% - Tartósan adott kölcsön 5,5% 4,4% - Hosszú lejáratú bankbetétek - Egyéb hosszú lejáratú követelések - Bfektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,3% 25,5% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 3,6% 4,2% - Követelések 42,6% 46,4% - Értékpapírok 0,2% - Pénzeszközök 35,3% 30,1% - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18,5% 19,1% Készletek összetétele: - Anyagok 76,8% 66,6% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,6% 2,4% - Késztermékek 0,5% 0,4% - Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 20,1% 30,6% - Követelés fejében átvett eszközök, készletek Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 17,4% 3,1% - Adósok 81,4% 93,5% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,3% 0,1% - Egyéb követelések 1,0% 3,3% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 100,0% Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,3% 0,4% - Költségvetési bankszámlák 72,5% 91,9% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök 27,2% 7,7% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 31,4% 35,5% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 59,1% 42,8% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 9,4% 21,7% - Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0,0% 0,0%

32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi vagyonkimutatása ezer forint Sor- Eszközök Saját tőke Tartalékok Intézmény neve szám összesen összesen összesen 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2 726 935 2 111 984 25 041 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs 385 171 278 915 28 128 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 373 310 308 468 11 589 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 4. Mecsekjánosi-puszta 23 206 20 545 411 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 5. Otthona Bóly 270 487 251 028 564 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. 249 120 214 838 23 039 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7. Szederkény 54 487 48 888 1 752 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 249 138 216 027 11 876 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 9. Otthona Mozsgó 90 905 72 563 9 614 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 10. 319 065 305 846 4 008 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 11. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 142 455 105 202 24 158 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 12. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 623 696 593 164 13 811 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, 13. Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 59 655 51 914 2 433 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. 65 257 58 515 1 974 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 15. Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 96 048 45 254 45 918 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 16. 150 397 57 194 85 920 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 76 462 37 983 19 931 17. Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 18. 318 469 251 638 30 526 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 234 233 216 196 13 519 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 80 932 68 846 6 694 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 232 268 223 829 4 989 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 394 065 377 817 15 463 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 259 247 249 429 1 098 24. Művészetek Háza Pécs 16 739 6 412 8 975 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1 291 044 1 276 112 5 040 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 14 268 11 578 1 922 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 6 145 772 4 391 620 455 599 ÖSSZESEN 14 942 831 11 851 805 853 992

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképtelen vagyon 3/1. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ham2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u. 5. 17683 Múzeum 4536 M 50903/94 189 962 27 651 162 311 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 1118 Közterület 795 36142/92 231 0 231 Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza 1820 55122/92 614 427 31 198 583 229 Siklós 1063 Közterület 134 36389/93 228 0 228 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark 1-3423 36448/98 27 349 87 27 262 Forgalomképtelen vagyon összesen: 832 197 58 936 773 261

34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Korlátozottan forgalomképes vagyon 3/2. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház 2-5762 M 49617/94 2 096 597 207 618 1 888 979 Pécs 4144 Beépítetlen terület 1601 32398/01 46 605 597 46 008 Pécs 24021 Szanatórium 5-4141 59765/92 191 528 34 659 156 869 Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház 2056 50902/94 88 398 25 355 63 043 Pécs, Papnövelde u. 4-1 17658 Lakóház,udvar 346 43000/94 5 171 1 671 3 500 Pécs, Rákóczi F. u. 2-1. 4128/1 Kórház 3540 M 51341/98 151 932 76 918 75 014 Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház 1-6493 31744/94 320 698 66 024 254 674 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház 1-3857 31373/93 132 608 48 386 84 222 Harkány 2462 Kórház 1-1718 31373/93 152 580 36 153 116 427 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 Lakóház,udvar, gazd.ép. 1821 31373/93 4 176 289 3 887 Harkány, Zalka M. u. 4. 813 Nővérszálló 1408 31373/93 3 331 786 2 545 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd.ép. 3236 31564/93 23 080 2 374 20 706 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 nevelőotthon 832 30604/99 7 884 805 7 079 Bóly, Hősök tere 6. 963 Gyermekotthon 2-9667 TM 30891/93 246 394 44 730 201 664 Bóly, István u. 2/a. 598/9 nevelőotthon 915 19 468 1 009 18 459

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 35 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó 5-2641 31469/97 1 000 0 1 000 Görcsöny 0113 Szántó 9-1171 31469/97 2 000 0 2 000 Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon 11-1805 T 50943/97 147 389 13 997 133 392 Görcsöny 67 Árok 1871 32398/01 20 20 Görcsöny 088/2 Szántó 10-9972 33535-4/94 2 000 0 2 000 Görcsöny 088/4 Szociális otthon 3-2242 33535-4/94 55 543 6 540 49 003 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szederkény 048/1 Erdő, szántó 7-8309 34504/93 1 210 0 1 210 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szociális otthon 1-0442 36854/01 43 668 6 527 37 141 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Helesfa 077/2 Szántó 8504 31060/93 85 0 85 Helesfa 083 Szociális otthon 4-8052 31060/93 39 699 3 573 36 126 Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/93 35 0 35 Helesfa 084/2 Saját használatú út 810 31060/93 41 0 41 Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/93 425 0 425 Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út 9377 31060/93 3 640 2 618 1 022 Helesfa 087/1 Szociális otthon 5542 31060/93 555 0 555 Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/93 1 491 319 1 172 Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/93 2 318 1 618 700 Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/93 37 0 37 Helesfa 089/2 Saját használatú út 4081 31060/93 204 0 204 Helesfa 090 Szociális otthon 1-1812 T 34392/94 55 381 13 126 42 255 Helesfa 091/2 Szántó 2-0109 T 34392/94 201 0 201 Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/93 44 125 3 406 40 719 Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/93 721 257 464 Helesfa 094/1 Szociális otthon 3-1052 31060/93 19 584 2 540 17 044 Királyegyháza 0168 Szociális otthon és műhelyek 4-6846 T 31060/93 26 359 13 814 12 545 Királyegyháza 0169/1 Szántó 9-2754 31060/93 1 200 0 1 200 Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/93 30 0 30

36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös 4-3852 31060/93 660 0 660 Szentlőrinc 0208/24 Szántó 5-5591 30229/01 836 0 836 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 1 114 0 1 114 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 109 0 109 Mozsgó, Mátyás király u.1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 65 358 14 076 51 282 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő 4330 34047/92 1 240 0 1 240 Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 110 0 110 Szigetvár 0275/2 Szoc.otthon, gazd.ép 9-4269 40072/02 318 821 29 007 289 814 Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás 51 35847/94 1 250 250 1 000 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 99 340 12 888 86 452 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. 312 Lakóház, udvar,gaz. ép. 3932 556 935 7 054 549 881 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás 59 34611/99 5 000 500 4 500 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás 67 34606/99 6 000 600 5 400 Pécsvárad, November 29. u. 17. 409 lakóház, udvar 676 38174/01 13 883 552 13 331 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 kollégium, iskola, udvar 1-4456 30050/96 42 034 4 376 37 658 Old 60/3 lakóház, udvar 2018 6 265 191 6 074 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335 30935/93 70 363 26 034 44 329

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 37 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács Mohács 89/7 gazdasági épület, udvar 1773 38166/00 6 500 138 6 362 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 35547/5 Garázs 268 55122/92 2 457 70 2 387 Pécs 23912/247/A/8 Garázs 19 44087/00 1 374 138 1 236 Pécs, Egyetem u. 2. 16614/1 általános iskola 2500 272 908 6 855 266 053 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Lakóház, udvar 1199 48025/98 6 512 650 5 862 Komló 0172/11 Gyermekotthon 7054 31564/93 25 525 12 510 13 015 Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar 3-5093 31564/93 2 000 0 2 000 Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Lakóház, udvar 588 30243/99 7 507 938 6 569 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Lakóház, udvar, keresk.egys. 671 40962/00 7 002 583 6 419 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Söröző 156 40961/00 23 904 1 613 22 291 Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép. 625 37120/97 8 013 967 7 046 Komló, Majális tér 3. 954 Lakóház, udvar 1187 41445/01 8 235 209 8 026 Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép. 613 30245/99 8 233 917 7 316 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Lakóház, udvar 697 30242/99 8 980 1 035 7 945 Komló, Nagyszántó u. 7. III/12. 1521/41/A/12 Lakás 74 31120/99 1 875 188 1 687 Majs, Ady E. u. 67. 90 Nevelőotthon 3140 40237/98 7 157 763 6 394 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4/A/7 Lakás 73 32496/99 3 348 335 3 013 Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás 68 46718/2/99 3 506 419 3 087 Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1. 36285/3/A/15 Lakás 68 47534/98 2 923 349 2 574 Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Lakás 72 32495/99 3 125 312 2 813 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1025 50505/97 8 044 1 043 7 001 Pécs, Szathmáry Gy. u. 15. 48543 Lakóház, udvar 961 48218/97 6 201 763 5 438 Pécs, Szikla u. 5. 17054 lakóház, udvar, gazd.ép. 498 42052/01 27 378 1 307 26 071

38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Sellye, Korongi u. 11. 551 Nevelőotthon 840 38155/97 5 161 663 4 498 Szentlőrinc, József A. u. 11. 1026/11 Lakóház, udvar 765 36407/97 6 627 696 5 931 Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 96 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2229 36406/97 4 563 618 3 945 Szigetvár, Batthyány u. 111. 1806/1 Lakóház, udvar, gazd.ép. 442 39847/96 3 642 489 3 153 Szigetvár, Gábor Áron u. 16. 1925/62 Lakóház, udvar, gazd.ép. 559 39850/96 7 079 782 6 297 Szigetvár, Kolozsvári u. 10. 1029/2 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1244 39849/96 6 412 728 5 684 Szigetvár, Miklós u. 1. 655 Lakóház, udvar, gazd.ép. 293 39848/96 6 161 831 5 330 Szigetvár, Miklós u. 3. 654 Lakóház, udvar, gazd.ép. 389 39851/96 5 481 715 4 766 Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11. 1787/22/A/11 lakás 68 33367/00 2 300 184 2 116 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 606 Lakóház, udvar, gazd.ép. 612 39846/96 6 770 868 5 902 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 3. 18380 Lakóház,udvar 650 M 50903/94 25 309 6 287 19 022 Pécs, Apáca u. 8. 18382 Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/94 34 445 5 739 28 706 Pécs, Vörösmarty u. 5. 18379 Lakóház,udvar 353 55122/92 9 657 2 124 7 533 Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar 1376 35034/94 15 482 1 205 14 277 Pécs, Király u. 11. 17536/A/ Telek 96 541 0 96 541 Pécs, Király u. 11. 17536/A/1 üzlet és raktár 86 M 31909/01 762 461 301 Pécs, Király u. 11. 17536/A/2 üzlet 26 M 31909/01 233 141 92 Pécs, Király u. 11. 17536/A/3 üzlet 35 M 31909/01 308 186 122 Pécs, Király u. 11. 17536/A/5 raktár 61 M 31909/01 544 330 214 Pécs, Király u. 11. 17536/A/6 gépkocsitároló 45 M 31909/01 404 244 160 Pécs, Király u. 11. 17536/A/7 lakás 53 M 31909/01 476 288 188 Pécs, Király u. 11. 17536/A/8 raktár 31 M 31909/01 277 168 109

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 39 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, Király u. 11. 17536/A/9 lakás 119 M 31909/01 1 064 644 420 Pécs, Király u. 11. 17536/A/10 lakás 91 M 31909/01 809 490 319 Pécs, Király u. 11. 17536/A/11 iroda 1098 M 31909/01 11 682 5 928 5 754 Pécs, Király u. 11. 17536/A/12 iroda, raktár 162 M 31909/01 1 447 876 571 Pécs, Király u. 11. 17536/A/13 raktár 235 M 31909/01 2 093 1 267 826 Pécs, Király u. 11. 17536/A/14 raktár 268 M 31909/01 2 384 1 443 941 Pécs, Király u. 11. 17536/A/15 pince 153 M 31909/01 1 366 827 539 Pécs, Király u. 11. 17536/A/16 pince 82 M 31909/01 729 441 288 Pécs, Rét u. 9. 18697 Levéltár, udvar, gazd.ép. 2928 55122/92 91 389 10 917 80 472 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület 234 31511/93 2 304 1 273 1 031 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar 694 32110/94 4 403 493 3 910 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Múzeum 357 31511/93 933 390 543 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Múzeum 335 31511/93 4 220 3 360 860 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/94 32 649 8 064 24 585 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Múzeum 3121 M 15 341 5 785 9 556 Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Múzeum 1340 M 17 513 5 489 12 024 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Múzeum 3556 M 6 249 2 944 3 305 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Múzeum 542 M 6 408 2 945 3 463 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Múzeum 1983 M 18 680 3 955 14 725 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Áruház 904 M 50903/94 7 612 7 007 605 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Múzeum 1540 M 50903/94 11 055 10 538 517 Pécs 18706/1 Képtár 1018 55122/92 29 674 1 811 27 863 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) 3448 261 315 24 723 236 592 Pécs, József A. u. 10. udvari 8. 4116/1/A/8 Garázs 15 900 108 792 Pécs, József A. u. 10. udvari 9. 4116/1/A/9 Garázs 17 900 108 792 Pécs, József A. u. 10. udvari 10. 4116/1/A/10 Garázs 17 900 108 792

40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 4116/1/A/12 Raktár 44 500 60 440 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Bükkösd, Kossuth L. u. 36. 105 Általános iskola 4506 9 135 6 956 2 179 Komló 0129 Tűzoltóság 1-6055 36424/93 33 521 7 336 26 185 Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság 5134 36424/93 29 095 10 291 18 804 Mohács 3399 Nevelőintézet 5204 36639/92 5 080 1 519 3 561 Pécs 35317/1 Tűzoltóság 1-8883 52611/93 119 514 40 672 78 842 Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház 5035 52611/93 71 411 3 177 68 234 Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület 449 52611/93 995 94 901 Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház 44 52611/93 797 262 535 Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar 398 55122/92 17 671 2 884 14 787 Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház,udvar 497 55122/92 47 808 9 016 38 792 Pécs, Szigeti u. 33/A (TÁKISZ) 336/2 Irodaház, egyéb épület 1324 55122/92 35 258 5 382 29 876 Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar 405 55122/92 38 345 14 809 23 536 Siklós 2107/215 Tűzoltóság 2-2424 36389/93 58 765 14 977 43 788 Szigetvár 970/6 Tűzoltóság 2-1542 35254/93 32 615 11 982 20 633 Siklós 1103/3 alkotóház 965 M 35179/96 43 059 14 372 28 687 Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/96 17 327 2 152 15 175 Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/96 5 533 1 091 4 442 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon 4-5132 M 30935/93 86 856 82 344 4 512 Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Lakóház, udvar, gazd.ép. 342 38013/99 23 075 2 224 20 851 Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület 3400 38835/00 8 633 498 8 135 Szigetvár, Vár u. 1. 230/1 Szálloda 363 M 30976/93 6 047 482 5 565 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 7 045 129 1 101 600 5 943 529

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 41 MK= műemléki környezet T=természetvédelem alatt M= műemlék Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2. 4075/C/50 Üdülőegység 33 36349/93 400 138 262 Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1. 3193/B/15 Üdülőegység 20 36349/93 260 90 170 Balatonlelle, Zengő u. B III/34. 5157/B/34 Üdülőegység 24 36349/93 130 45 85 Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar 612 36142/92 2 340 110 2 230 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület 1187 31469/97 600 0 600 Regenye 100/2 Beépítetlen terület 1850 41001/97 100 0 100 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület 952 34504/93 140 0 140 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép. 8520 34047/92 12 197 6 007 6 190 Molvány, Fő u. 87. 340 Lakóház,udvar, gazd.ép. 2989 34047/92 1 659 646 1 013 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2999 48217/97 5 381 659 4 722

42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület 1153 49617/94 24 064 2 24 062 Pécs (Vasas) 46576 Raktár (filmszínház) 1041 55122/92 560 104 456 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Orfű 969 Üdülőépület, udvar 8079 36142/92 54 583 3 307 51 276 Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) 2-1955 36142/92 8 496 3 191 5 305 Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar 800 35034/94 10 693 1 563 9 130 Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1720 55122/92 30 896 1 229 29 667 Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar 648 55122/92 11 155 317 10 838 Pécs (ÁNTSZ) 20960 Irodaépület (bölcsőde) 3880 55122/92 27 344 4 822 22 522 Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda 381 41089/98 26 206 3 027 23 179 Pécs, Sport u. 6. (ÁNTSZ) 19348/2 Lakóház, udvar 857 55122/92 9 762 3 435 6 327 Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs 99 55122/92 4 800 216 4 584 Pécs, Rákóczi u. 30. I/3. 18797/A/3 Iroda 385 55122/92 9 720 2 722 6 998 Pécs,Szabadság u. 7. (ÁNTSZ) 18815/3 Irodaház 845 55122/92 41 183 11 027 30 156 Nagyharsány 2284 Művésztelep 1712 31373/93 3 782 2 012 1 770 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok 363 36448/98 54 41 13 Abaliget 187 Táborhely 1-8975 36448/98 60 684 1 052 59 632 Abaliget 236 Épület 6235 36448/98 32 406 6 881 25 525 Abaliget 237 Saját használatú út 680 36448/98 106 106 0 Abaliget 240 Épület 427 36448/98 1 281 0 1 281 Abaliget 354 Halastó 3-6102 36448/98 309 0 309 Abaliget 185 Beépítetlen terület 7170 36448/98 2 151 0 2 151 Bakóca 42 Kert és épület 1-2681 31564/93 2 005 402 1 603 Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar 9910 33976/93 177 956 33 494 144 462 Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/93 5 691 0 5 691 Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/93 2 215 297 1 918 Harkány 2438 mocsár 2210 41584/99 100 0 100

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 43 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Komló 0174/3 Udvar 2029 31564/93 430 380 50 Komló 0303/4 Legelő 1047 31564/93 20 0 20 Orfű 797/8 Strandfürdő 7-3613 32630/95 224 054 57 534 166 520 Orfű 963 Halastó 53-3229 45767/94 1 369 332 0 1 369 332 Orfű 799 Halastó 22-3410 45767/94 573 717 0 573 717 Orfű 1309/2 Halastó 2-7076 45767/94 69 531 0 69 531 Orfű 1359 Beépítetlen terület 6605 45767/94 4 075 0 4 075 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület 6405 45767/94 3 817 0 3 817 Orfű 788 Árok 696 45767/94 143 76 67 Orfű 1355 Árok 220 45767/94 47 16 31 Orfű 1356 Árok 558 45767/94 118 63 55 Orfű 1357 Árok 224 45767/94 47 15 32 Orfű 1358 Árok 4432 45767/94 895 295 600 Orfű 0246 Árok 1662 45767/94 352 187 165 Orfű 1310 Töltés 853 45767/94 4 094 941 3 153 Orfű 1364/1 Halastó 4970 45767/94 11 750 0 11 750 Orfű 1309/1 Halastó 1823 45767/94 7 660 0 7 660 Orfű 1353/1 Töltés 9136 45767/94 21 064 4 845 16 219 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület 8999 45767/94 5 462 0 5 462 Orfű 795/2 Töltés 428 45767/94 4 608 1 059 3 549 Orfű 1364/2 Repülőtér 4-0982 36142/92 30 081 0 30 081 Orfű 1365 Beépítetlen terület 5755 36142/92 3 499 0 3 499 Pécs 0466 Turistaház 2794 55122/92 1 315 455 860 Pécs, Hunyadi u. 54. 15618/2 Lakóház, udvar 375 55122/92 15 448 447 15 001 Pécs, János u. 22. 17288 Lakóház, udvar 301 41089/98 22 198 1 754 20 444 Pécs, Líceum u. 5. 17322/A/2 Öröklakás 71 9 375 283 9 092 Pécs, Komlói u. 1. II/6. 36168/1/A/6 Öröklakás 46 42088/99 2 200 227 1 973 Pécs 41629/3 Épület 1-5849 52611/93 191 066 10 752 180 314 Pécs 38101 Kórház 8997 50902/94 54 181 18 490 35 691 Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1. 46888 Orvosi rendelő 744 32398/01 7 368 352 7 016 Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar 2681 31818/93 19 057 2 904 16 153

44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Forgalomképes vagyon összesen: 3 228 413 188 017 3 040 396 Forgalomképtelen vagyon összesen: 832 197 58 936 773 261 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 7 045 129 1 101 600 5 943 529 Forgalomképes vagyon összesen: 3 228 413 188 017 3 040 396 Intézményi vagyon (Görcsöny) 500 0 500 Idegen tulajdonon lévő építmények (Szederkény) 1 333 274 1 059 Idegen tulajdonon beruházás (Radnóti) 761 5 756 Üzemeltetésre átadott eszközök (Nagy László) 750 432 318 Idegen tulajdonon felőújítás (Kulturlási Kp) 1 995 66 1 929 Idegen tulajdonon lévő ingatlanok (GESZ) 3 444 373 3 071 Üzemeltetésre átadott eszközök (Társulás) 20 783 16 596 4 187 Üzemeltetésre átadatott eszközök (GESZ) 3 452 3 452 0 Használati jog (Hivatal) 2 960 84 2 876 Mánfa, Görcsöny ingatlan (Hivatal) 14 0 14 11 141 731 1 369 835 9 771 896 Mérleg: 9 771 896 ebből 12. szlacsoport ebből 16. szlacsoport

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2003. december 31. nappal 3/4. számú melléklet Részesedések megnevezése Névérték ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht. 2 280 51,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft. 4 000 19,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt. 442 000 50,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 2 000 5,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. 500 11,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. 800 26,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 550 41,0 EUNet Regionális Informatikai Kht. 3 000 10,7 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ Kht. 2 000 20,0 Összesen 460 130 *A részesedés aránya 1% alatti

46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlegének teljesítése 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 922 1 823 922 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 45 002 28 529 63,4 2. Támogatások Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0 0,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 46,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 5 406 206 5 410 817 100,1 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 269 954 239 728 88,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 6. Hitelek Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 720 575 732 152 101,6 8. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 Bevételek összesen (1-9): 12 651 436 14 346 649 14 276 688 99,5 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 954 898 11 490 337 11 058 867 96,2 - személyi juttatások 5 140 191 5 454 680 5 340 903 97,9 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 775 311 1 725 564 97,2 - dologi kiadások 2 867 481 3 524 562 3 415 278 96,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 77 273 74 387 96,3 - speciális célú támogatások 5 216 21 079 34 537 163,8 - felújítási kiadások 70 676 117 321 96 277 82,1 - beruházások 117 901 507 429 272 582 53,7 - egyéb kiadások 12 682 7 610 60,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 91 729 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 696 538 2 856 312 2 295 342 80,4 - személyi juttatások 723 029 741 138 716 492 96,7 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 210 214 203 932 97,0 - dologi kiadások 319 535 441 253 336 604 76,3 - speciális célú támogatások 348 084 423 808 422 888 99,8 - felújítási kiadások 64 019 73 079 46 337 63,4 - beruházások 492 569 645 914 519 239 80,4 - egyéb kiadás: - céltartalék 428 847 232 046 0 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0 0,0 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 893 Kiadások összesen (1-2): 12 651 436 14 346 649 13 354 209 93,1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 47 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 632 588 1 633 651 1 633 651 100,0 Egyéb sajátos bevételek 1 818 0,0 2. Támogatások Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 5 406 206 5 410 817 100,1 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 5. Hitelek Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 878 456 484 463 745 101,6 7. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 9. Felhalmozási hitellel fedezett hiány 2 267 Bevételek összesen (1-9): 11 506 317 12 704 999 12 876 773 101,4 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 9 766 321 10 865 587 10 677 128 98,3 - személyi juttatások 5 140 191 5 454 680 5 340 903 97,9 - munkaadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 775 311 1 725 564 97,2 - dologi kiadások 2 867 481 3 524 562 3 415 278 96,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 77 273 74 387 96,3 - speciális célú támogatások 5 216 21 079 21 657 102,7 - egyéb kiadások 0 12 682 7 610 60,0 - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 91 729 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 739 996 1 704 466 1 480 771 86,9 - személyi juttatások 723 029 741 138 716 492 96,7 - munkaadókat terhelő járulékok 205 805 210 214 203 932 97,0 - dologi kiadások 245 971 355 308 268 540 75,6 - speciális célú támogatások 338 084 275 443 279 914 101,6 - egyéb kiadás: - céltartalék 150 414 71 460 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0,0 - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 893 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 134 946 0,0 Kiadások összesen (1-3): 11 506 317 12 704 999 12 157 899 95,7

48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 6. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 190 271 190 271 190 271 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 43 184 28 529 66,1 2. Támogatások Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0 0,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 46,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 62 000 269 954 239 728 88,8 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 131 845 264 091 268 407 101,6 7. Működési hitellel fedezett hiány 134 946 0,0 Bevételek összesen (1-7): 1 147 386 1 776 596 1 399 915 78,8 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 64 019 73 079 46 337 63,4 2. Intézmények felújítási kiadásai 70 676 117 321 96 277 82,1 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 492 569 645 914 519 239 80,4 4. Intézmények beruházási kiadásai 117 901 507 429 272 582 53,7 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 7 757 100,0 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 14 152 13 771 97,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 26 097 25 847 23 710 91,7 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 39 710 38 189 22 826 59,8 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 0,0 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 5 000 100,0 - Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 3 000 100,0 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 2 850 2 700 94,7 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 100 2 000 64,5 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 840 100,0 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 17 294 98,9 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés támogatása 100 000 100 000 100,0 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 5 390 5 390 100,0 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 500 100,0 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása 4 250 4 250 100,0 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 0,0 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog. 978 0,0 - Intézményi költségvetésekben 12 880 7. Felhalmozási célú céltartalék 278 433 160 586 0,0 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 9. Működési hiányt finanszírozó többlet 2 267 Kiadások összesen (1-9): 1 147 386 1 776 596 1 196 310 67,3

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 49 Cím száma 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 29 000 32 000 31 629 98,8 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 77 538 91,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 21 494 28 811 28 811 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 397 000 3 654 897 3 623 774 99,1 3 397 000 3 648 897 3 618 407 99,2 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 000 4 744 94,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 20 248 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 214 Bevételek összesen: 3 532 494 3 825 956 3 790 958 99,1 1. Személyi juttatások 1 499 000 1 617 000 1 606 314 99,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 523 000 555 000 543 011 97,8 3. Dologi kiadások 1 489 000 1 589 846 1 558 696 98,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 200 130 65,0 6. Felújítási kiadások 21 494 22 000 21 883 99,5 7. Beruházások 41 910 31 669 75,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 3 061 Kiadások összesen: 3 532 494 3 825 956 3 764 764 98,4 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 6 610 8 387 8 387 100,0 Egyéb különféle bevételek 2 390 8 347 8 667 103,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 12 831 11 076 11 076 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 280 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 700 724 700 763 100,0 662 359 693 283 693 283 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 674 774 114,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 47 313 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 684 Bevételek összesen: 684 190 776 521 779 944 100,4 1. Személyi juttatások 320 144 360 234 356 896 99,1 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 801 130 258 121 469 93,3 3. Dologi kiadások 221 414 261 847 244 829 93,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 6 600 100,0 7. Beruházások 6 231 17 582 20 338 115,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -5 537 Kiadások összesen: 684 190 776 521 744 595 95,9

50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 94 000 112 213 107 204 95,5 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 21 819 136,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 1 163 1 163 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 540 000 583 460 583 730 100,0 540 000 582 540 582 810 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 000 7 254 27,9 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 56 674 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 360 Bevételek összesen: 650 000 795 510 779 204 98,0 1. Személyi juttatások 300 000 347 534 351 116 101,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 100 000 114 031 120 293 105,5 3. Dologi kiadások 250 000 268 624 260 146 96,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7 125 7 945 111,5 7. Beruházások 58 196 26 755 46,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -12 139 Kiadások összesen: 650 000 795 510 754 116 94,8 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 15 896 97,1 Egyéb különféle bevételek 430 430 100 23,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 35 996 35 514 35 514 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 455 1 455 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 1 542 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -298 Bevételek összesen: 52 794 55 309 54 209 98,0 1. Személyi juttatások 27 894 28 305 27 554 97,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 895 9 894 9 697 98,0 3. Dologi kiadások 15 005 16 827 16 562 98,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 205 205 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 78 78 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -1 238 Kiadások összesen: 52 794 55 309 52 858 95,6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 51 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 68 956 68 956 73 470 106,5 Egyéb különféle bevételek 5 111 6 530 6 530 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 453 543 443 327 443 327 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 267 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 140 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -10 790 Bevételek összesen: 527 610 518 953 512 944 98,8 1. Személyi juttatások 321 091 296 336 296 336 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 110 387 103 755 103 755 100,0 3. Dologi kiadások 93 832 116 562 118 916 102,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 129 6. Felújítási kiadások 2 300 2 300 2 312 100,5 7. Beruházások 125 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -8 748 Kiadások összesen: 527 610 518 953 512 825 98,8 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 59 856 59 856 64 825 108,3 Egyéb különféle bevételek 2 180 6 949 7 237 104,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 193 156 189 549 189 549 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 64 64 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 7 518 7 518 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 280 4 280 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 735 27 735 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 167 Bevételek összesen: 255 192 295 951 301 375 101,8 1. Személyi juttatások 147 732 146 001 137 837 94,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 921 47 485 46 231 97,4 3. Dologi kiadások 56 128 82 292 79 506 96,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 376 91,5 5. Speciális célú támogatások 1 714 1 634 95,3 6. Felújítási kiadások 5 941 5 940 100,0 7. Beruházások 2 000 6 695 6 645 99,3 8. Egyéb kiadások 5 412 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 18 202 Kiadások összesen: 255 192 295 951 296 371 100,1

52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 29 882 29 882 32 642 109,2 Egyéb különféle bevételek 535 1 108 1 157 104,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 111 459 100 399 100 399 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 929 2 079 107,8 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 200 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 520 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 291 Bevételek összesen: 141 876 133 838 138 288 103,3 1. Személyi juttatások 77 116 64 463 64 448 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 712 21 750 21 749 100,0 3. Dologi kiadások 26 089 37 121 39 551 106,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 207 284 284 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 12 752 8 198 8 199 100,0 7. Beruházások 2 022 2 014 99,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 1 832 Kiadások összesen: 141 876 133 838 138 077 103,2 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 89 000 89 000 100 427 112,8 Egyéb különféle bevételek 3 000 5 672 5 673 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 251 762 244 088 240 338 98,5 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 280 2 280 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 710 17 710 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 779 Bevételek összesen: 343 762 358 750 367 207 102,4 1. Személyi juttatások 198 747 178 223 178 223 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 70 266 63 056 63 056 100,0 3. Dologi kiadások 74 187 101 019 100 571 99,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 556 556 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 490 2 740 42,2 7. Beruházások 9 406 9 406 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 9 826 Kiadások összesen: 343 762 358 750 364 378 101,6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 53 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 51 326 51 326 50 913 99,2 Egyéb különféle bevételek 1 492 2 469 2 425 98,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 175 689 172 390 171 466 99,5 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 777 777 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 558 558 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3 188 Bevételek összesen: 228 507 227 520 222 951 98,0 1. Személyi juttatások 137 657 128 746 115 871 90,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 46 679 45 490 40 144 88,2 3. Dologi kiadások 32 663 40 024 47 532 118,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 108 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 10 000 10 370 9 976 96,2 7. Beruházások 1 400 2 782 2 894 104,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 5 990 Kiadások összesen: 228 507 227 520 222 515 97,8 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 50 813 50 813 54 755 107,8 Egyéb különféle bevételek 2 854 3 736 3 779 101,2 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 108 967 110 269 110 731 100,4 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 20 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 235 1 235 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 419 13 419 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 277 Bevételek összesen: 162 634 179 492 185 216 103,2 1. Személyi juttatások 97 006 98 753 93 736 94,9 2. Munkadókat terhelő járulékok 32 791 33 946 31 713 93,4 3. Dologi kiadások 32 059 36 393 44 146 121,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 108 108 44 40,7 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 8 187 8 187 100,0 7. Beruházások 670 2 105 2 105 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 3 741 Kiadások összesen: 162 634 179 492 183 672 102,3

54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 320 200 1 540 770,0 Egyéb különféle bevételek 3 010 3 522 3 522 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 236 226 239 308 239 254 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 757 1 764 100,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21 966 21 959 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 286 3 286 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 386 Bevételek összesen: 239 556 270 039 271 711 100,6 12. 1. Személyi juttatások 156 820 143 113 142 985 99,9 2. Munkadókat terhelő járulékok 52 267 48 563 48 357 99,6 3. Dologi kiadások 28 076 36 230 35 392 97,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 588 2 588 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3 113 2 833 91,0 7. Beruházások 300 36 432 7 317 20,1 8. Egyéb kiadások 6 500 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 22 767 Kiadások összesen: 239 556 270 039 268 739 99,5 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 1 895 721 38,0 Egyéb különféle bevételek 330 330 1 871 567,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 186 126 200 336 200 336 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 766 766 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 16 618 16 618 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 347 3 347 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 662 Bevételek összesen: 186 456 223 292 227 321 101,8 1. Személyi juttatások 124 970 121 985 119 291 97,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 41 779 40 750 39 801 97,7 3. Dologi kiadások 18 622 43 450 34 383 79,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 085 1 908 1 908 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 612 5 112 77,3 7. Beruházások 8 587 8 587 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 9 080 Kiadások összesen: 186 456 223 292 218 162 97,7

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 55 Cím száma 13. Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 680 230 1 148 499,1 Egyéb különféle bevételek 200 200 201 100,5 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 75 765 74 774 74 774 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 262 1 262 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 777 777 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 306 3 306 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 233 Bevételek összesen: 76 645 80 549 81 701 101,4 1. Személyi juttatások 46 888 43 380 42 373 97,7 2. Munkadókat terhelő járulékok 15 722 14 750 14 558 98,7 3. Dologi kiadások 12 197 18 053 17 332 96,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 826 826 100,0 5. Speciális célú támogatások 80 163 203,8 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 500 3 460 3 460 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 1 078 Kiadások összesen: 76 645 80 549 79 790 99,1 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 2 000 5 539 5 539 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 162 238 160 919 163 860 101,8 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 061 1 884 177,6 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 744 1 744 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -371 Bevételek összesen: 164 238 169 263 172 656 102,0 1. Személyi juttatások 105 388 91 225 91 225 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 36 192 30 407 30 407 100,0 3. Dologi kiadások 21 306 36 919 37 887 102,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 112 1 112 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 442 442 100,0 7. Beruházások 9 158 9 157 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 1 214 Kiadások összesen: 164 238 169 263 171 444 101,3

56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 1 940 1 910 1 203 63,0 Egyéb különféle bevételek 10 706 10 079 10 787 107,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 161 902 159 220 155 848 97,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 203 1 252 104,1 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 386 1 386 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 25 000 30 086 30 085 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 456 47 456 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -435 Bevételek összesen: 199 548 251 340 247 582 98,5 1. Személyi juttatások 108 899 107 786 101 989 94,6 2. Munkadókat terhelő járulékok 36 769 36 300 33 172 91,4 3. Dologi kiadások 27 727 36 243 36 071 99,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 153 1 390 1 401 100,8 5. Speciális célú támogatások 3 3 100,0 6. Felújítási kiadások 8 000 4 574 57,2 7. Beruházások 25 000 61 618 24 565 39,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 669 Kiadások összesen: 199 548 251 340 202 444 80,5 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 5 050 5 050 5 200 103,0 Egyéb különféle bevételek 2 950 4 575 4 425 96,7 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 242 173 246 455 245 795 99,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 322 1 322 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10 000 55 502 55 502 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 615 24 615 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 131 Bevételek összesen: 260 173 337 519 336 990 99,8 1. Személyi juttatások 161 345 149 151 148 365 99,5 2. Munkadókat terhelő járulékok 52 351 48 281 48 043 99,5 3. Dologi kiadások 33 707 50 011 46 673 93,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 770 2 589 2 589 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 10 000 87 487 5 251 6,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 36 321 Kiadások összesen: 260 173 337 519 287 242 85,1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 57 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 16 16 100,0 Egyéb különféle bevételek 1 304 1 304 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 16 586 22 319 134,6 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 300 300 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 18 206 23 939 131,5 1. Személyi juttatások 9 257 9 257 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 3 170 3 170 100,0 3. Dologi kiadások 3 233 3 233 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 1 100,0 5. Speciális célú támogatások 6 417 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 861 1 861 100,0 8. Egyéb kiadások 684 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 18 206 23 939 131,5 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 47 47 100,0 Egyéb különféle bevételek 399 399 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 1 760 1 760 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 46 46 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 21 601 22 231 102,9 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 865 865 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: 24 718 25 348 102,5 1. Személyi juttatások 13 082 13 082 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 4 263 4 263 100,0 3. Dologi kiadások 4 157 4 157 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 42 42 100,0 5. Speciális célú támogatások 630 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 3 174 3 174 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadások összesen: 24 718 25 348 102,5

58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 6 328 3 279 51,8 Egyéb különféle bevételek 18 882 13 611 72,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 250 679 224 893 89,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 22 395 22 622 101,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 16 126 16 126 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 17 522 Bevételek összesen: 314 410 298 053 94,8 1. Személyi juttatások 169 817 145 725 85,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 58 655 48 600 82,9 3. Dologi kiadások 56 895 52 782 92,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 549 7 263 85,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 221 221 100,0 7. Beruházások 19 732 6 009 30,5 8. Egyéb kiadások 541 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 18 980 Kiadások összesen: 314 410 279 580 88,9 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 29 000 53 291 53 291 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 238 262 232 420 203 788 87,7 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 236 2 236 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 11 572 11 572 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 100 7 100 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 363 14 363 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -9 246 Bevételek összesen: 267 262 320 982 283 104 88,2 1. Személyi juttatások 177 305 174 913 146 563 83,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 51 263 52 751 46 299 87,8 3. Dologi kiadások 38 694 82 087 60 096 73,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 20 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 11 231 8 846 78,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 14 051 Kiadások összesen: 267 262 320 982 275 875 85,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 59 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 240 117 1 415 1209,4 Egyéb különféle bevételek 154 100 101 101,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 484 308 322 316 322 316 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 52 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 208 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 361 11 361 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8 079 Bevételek összesen: 484 702 333 894 327 374 98,0 1. Személyi juttatások 366 415 245 315 245 315 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 45 371 29 094 29 094 100,0 3. Dologi kiadások 22 467 19 206 21 565 112,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 44 319 31 716 31 716 100,0 5. Speciális célú támogatások 5 000 6 392 6 392 100,0 6. Felújítási kiadások 630 630 875 138,9 7. Beruházások 500 496 496 100,0 8. Egyéb kiadások 1 045 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -8 319 Kiadások összesen: 484 702 333 894 327 134 98,0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 2 000 1 048 1 048 100,0 Egyéb különféle bevételek 2 400 106 106 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 486 459 332 992 332 992 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 3 657 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 3 357 16785,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -24 523 Bevételek összesen: 497 459 334 166 316 637 94,8 1. Személyi juttatások 287 722 193 152 193 152 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 98 928 65 667 65 667 100,0 3. Dologi kiadások 97 921 66 881 73 874 110,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 888 5 107 5 107 100,0 5. Speciális célú támogatások 1 6. Felújítási kiadások 1 582 1 582 100,0 7. Beruházások 4 000 1 777 1 777 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -27 738 Kiadások összesen: 497 459 334 166 313 422 93,8

60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 3 075 1 551 50,4 Egyéb különféle bevételek 2 348 374 15,9 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 342 143 342 143 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 3 504 53,1 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 337 9 405 281,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 173 Bevételek összesen: 357 503 359 150 100,5 1. Személyi juttatások 227 709 225 584 99,1 2. Munkadókat terhelő járulékok 49 906 47 665 95,5 3. Dologi kiadások 45 428 34 468 75,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 19 773 18 261 92,4 5. Speciális célú támogatások 12 659 6 103 48,2 6. Felújítási kiadások 1 016 1 016 100,0 7. Beruházások 1 012 956 94,5 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 7 469 Kiadások összesen: 357 503 341 522 95,5 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 190 190 349 183,7 Egyéb különféle bevételek 13 347 17 222 17 063 99,1 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 138 018 140 531 140 531 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6 163 6 163 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 993 993 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 368 7 368 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -492 Bevételek összesen: 151 555 172 467 171 975 99,7 1. Személyi juttatások 95 599 92 129 90 108 97,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 32 860 31 894 31 271 98,0 3. Dologi kiadások 22 080 41 225 37 175 90,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 31 31 100,0 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 800 7 188 7 188 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 2 377 Kiadások összesen: 151 555 172 467 168 150 97,5

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 61 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 25. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 555 14 146 14 145 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 102 678 99 474 99 474 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5 325 5 325 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 987 987 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 100 5 100 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -40 Bevételek összesen: 112 233 125 032 124 991 100,0 1. Személyi juttatások 70 647 70 800 68 472 96,7 2. Munkadókat terhelő járulékok 23 624 23 600 22 975 97,4 3. Dologi kiadások 16 062 26 795 24 707 92,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 4 6. Felújítási kiadások 1 900 1 900 1 950 102,6 7. Beruházások 1 937 1 934 99,8 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 2 554 Kiadások összesen: 112 233 125 032 122 596 98,1 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 116 116 92 79,3 Egyéb különféle bevételek 50 600 62 400 62 383 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 275 884 279 725 271 030 96,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 600 1 600 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 61 889 60 289 97,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 022 3 100 77,1 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 299 26 299 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -10 237 Bevételek összesen: 326 600 436 051 414 556 95,1 1. Személyi juttatások 186 989 199 874 196 522 98,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 63 909 68 308 67 682 99,1 3. Dologi kiadások 41 502 120 600 114 620 95,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 15 000 15 000 2 296 15,3 7. Beruházások 19 200 27 269 28 210 103,5 8. Egyéb kiadások 5 000 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -8 061 Kiadások összesen: 326 600 436 051 401 269 92,0

62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 27 000 40 270 40 270 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 74 315 88 230 89 010 100,9 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 10 315 10 315 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 800 1 800 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 207 4 207 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 133 Bevételek összesen: 101 315 144 822 145 735 100,6 *ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési költségtérítése 21 000 21 000 23 566 112,2 1. Személyi juttatások 53 771 51 012 51 012 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 881 16 827 16 827 100,0 3. Dologi kiadások 24 563 68 286 67 968 99,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 5 100 8 697 8 697 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -510 Kiadások összesen: 101 315 144 822 143 994 99,4 28. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 9 400 11 967 11 967 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 27 726 35 623 35 623 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 12 788 12 788 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 335 7 335 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -97 Bevételek összesen: 37 126 67 713 67 616 99,9 1. Személyi juttatások 18 085 21 907 21 907 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 6 095 7 046 7 046 100,0 3. Dologi kiadások 12 946 38 340 29 365 76,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 420 420 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 235 Kiadások összesen: 37 126 67 713 58 973 87,1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 63 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 18 986 35 605 35 605 100,0 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 225 051 237 583 214 712 90,4 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 000 5 000 100,0 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 571 1 571 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 300 3 300 100,0 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 718 718 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 346 Bevételek összesen: 244 037 283 777 261 252 92,1 1. Személyi juttatások 38 876 43 842 40 034 91,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 13 310 14 676 13 818 94,2 3. Dologi kiadások 150 651 165 029 161 155 97,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 594 1 594 100,0 7. Beruházások 41 200 58 636 39 265 67,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 4 618 Kiadások összesen: 244 037 283 777 260 484 91,8 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek 6 003 6 003 5 633 93,8 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 10 806 15 366 15 366 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 10 125 10 192 10 002 98,1 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 24 309 22 460 92,4 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 924 3 096 335,1 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 121 Bevételek összesen: 26 934 56 794 56 678 99,8 1. Személyi juttatások 14 085 19 636 19 611 99,9 2. Munkadókat terhelő járulékok 4 266 5 738 5 731 99,9 3. Dologi kiadások 8 583 14 939 11 920 79,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 12 880 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 16 481 3 383 20,5 8. Egyéb kiadások 1 110 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -46 Kiadások összesen: 26 934 56 794 54 589 96,1

64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 4 492 834 4 796 440 4 705 879 98,1 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 169 11 498 113,1 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 616 084 5 148 826 5 124 672 99,5 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 35 000 220 705 200 432 90,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérítése 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 350 645 362 222 103,3 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -33 317 Bevételek összesen: 9 954 898 11 490 337 11 346 665 98,7 1. Személyi juttatások 5 140 191 5 454 680 5 340 903 97,9 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 690 039 1 775 311 1 725 564 97,2 3. Dologi kiadások 2 867 481 3 524 562 3 415 278 96,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 63 394 77 273 74 387 96,3 5. Speciális célú támogatások 5 216 21 079 34 537 163,8 6. Felújítási kiadások 70 676 117 321 96 277 82,1 7. Beruházások 117 901 507 429 272 582 53,7 8. Egyéb kiadások 12 682 7 610 60,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 91 729 Kiadások összesen: 9 954 898 11 490 337 11 058 867 96,2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 65 Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 922 1 823 922 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 45 002 28 529 63,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatások 2. Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002.évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0,0 5. Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 215 694 93 233 43,2 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 19 332 257 380 286 145 111,2 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 27 000 49 249 39 296 79,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 6. Hitelek 1. Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 2. Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 369 930 369 930 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 170 756 Bevételek összesen: 7 189 372 7 652 752 7 635 902 99,8 1. Személyi juttatások 723 029 741 138 716 492 96,7 2. Munkadókat terhelő járulékok 205 805 210 214 203 932 97,0 3. Dologi kiadások 319 535 441 253 336 604 76,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 348 084 423 808 422 888 99,8 6. Felújítási kiadások 64 019 73 079 46 337 63,4 7. Beruházások 492 569 645 914 519 239 80,4 8. Egyéb kiadások - céltartalék 428 847 232 046 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0,0 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 11 893 Kiadások összesen: 2 696 538 2 856 312 2 295 342 80,4

66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított %-ában Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 506 347 539 023 557 757 103,5 Egyéb különféle bevételek 304 633 424 529 417 522 98,3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 4 234 418,4 Illetékek 1 452 216 1 554 024 1 747 162 112,4 Átengedett központi adók 1 822 859 1 823 922 1 823 922 100,0 Egyéb sajátos bevételek 43 700 45 002 28 529 63,4 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 4 492 834 4 796 440 4 705 879 98,1 2. Normatív támogatások 2 040 451 2 041 199 2 041 199 100,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások 145 337 148 540 148 540 100,0 4. Fejlesztési célú támogtás Címzett támogatás 214 953 274 953 207 560 75,5 Címzett támogatás 2002.évi maradványa 89 052 89 052 89 052 100,0 Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 6 000 3 000 50,0 Céljellegű decentralizált támogatás 948 0,0 5. Központosított támogatás 46 443 46 443 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 46,4 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 635 416 5 406 206 5 410 817 100,1 4 599 359 4 924 720 4 894 500 99,4 2. Felhalmozási célú péneszköz átvétel 62 000 269 954 239 728 88,8 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 6 312 252,5 6. Hitelek 1. Működési célú hitel 566 850 433 736 230 000 53,0 2. Fejlesztési célú hitel 191 745 277 334 268 637 96,9 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 723 720 575 732 152 101,6 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Kamat 7 834 15 834 31 952 201,8 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 Bevételek összesen: 17 144 270 19 143 089 18 982 567 99,2 1. Személyi juttatások 5 863 220 6 195 818 6 057 395 97,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 895 844 1 985 525 1 929 496 97,2 3. Dologi kiadások 3 187 016 3 965 815 3 751 882 94,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 63 394 77 273 74 387 96,3 5. Speciális célú támogatások 353 300 444 887 457 425 102,8 6. Felújítási kiadások 134 695 190 400 142 614 74,9 7. Beruházások 610 470 1 153 343 791 821 68,7 8. Egyéb kiadások - intézményi egyéb kiadások 12 682 7 610 60,0 - céltartalék 428 847 232 046 0,0 - általános tartalék 76 693 50 903 0,0 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 103 622 Kiadások összesen: 12 651 436 14 346 649 13 354 209 93,1 Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói 17 144 270 19 143 089 18 982 567 támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek -4 492 834-4 796 440-4 705 879 kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 4. sz. 12 651 436 14 346 649 14 276 688 melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 Cím szám 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének valamint a tárólétszámok intézményenkénti részletezése ezer forint Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 3 762 147 3 407 25 404 3 790 958 1 606 314 543 011 1 558 696 130 53 552 3 061 3 764 764 895 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius 2. Ödön" Gyermekkórház Pécs 768 868 1 545 9 531 779 944 356 896 121 469 244 829 26 938-5 537 744 595 222 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 778 041 1 163 779 204 351 116 120 293 260 146 34 700-12 139 754 116 233 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSZ- SZESEN: 5 309 056 6 115 34 935 5 350 106 2 314 326 784 773 2 063 671 130 115 190-14 615 5 263 475 1 350 Baranya Megyei Önkormányzat 4. Időskorúak Otthona Mecsekjánosipuszta 18 695 35 514 54 209 27 554 9 697 16 562 205 78-1 238 52 858 17 Baranya Megyei Önkormányzat 5. Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 69 617 441 027 2 300 512 944 296 336 103 755 118 916 129 2 437-8 748 512 825 223 Baranya Megyei Önkormányzat 6. "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 111 826 186 953 2 596 301 375 137 837 46 231 79 506 376 1 634 12 585 18 202 296 371 102 Baranya Megyei Önkormányzat 7. Időskorúak Otthona Szederkény 37 889 96 489 3 910 138 288 64 448 21 749 39 551 284 10 213 1 832 138 077 45 Baranya Megyei Önkormányzat 8. Boróka Otthona Helesfa 126 869 239 433 905 367 207 178 223 63 056 100 571 556 12 146 9 826 364 378 148 Baranya Megyei Önkormányzat 9. Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 51 485 158 496 12 970 222 951 115 871 40 144 47 532 108 12 870 5 990 222 515 84 Baranya Megyei Önkormányzat 10. Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 74 485 110 224 507 185 216 93 736 31 713 44 146 44 10 292 3 741 183 672 63 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 490 866 1 268 136 23 188 1 782 190 914 005 316 345 446 784 1 573 1 763 60 621 29 605 1 770 696 682 Baranya Megyei Önkormányzat 11. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 32 457 236 022 3 232 271 711 142 985 48 357 35 392 2 588 10 150 6 500 22 767 268 739 88 Baranya Megyei Önkormányzat 12. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 26 985 198 403 1 933 227 321 119 291 39 801 34 383 1 908 13 699 9 080 218 162 85

68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) Baranya Megyei Önkormányzat 13. Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 6 927 74 199 575 81 701 42 373 14 558 17 332 826 163 3 460 1 078 79 790 28 Baranya Megyei Önkormányzat 14. Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 8 796 163 418 442 172 656 91 225 30 407 37 887 1 112 9 599 1 214 171 444 53 Baranya Megyei Önkormányzat II. 15. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 91 734 155 148 700 247 582 101 989 33 172 36 071 1 401 3 29 139 669 202 444 48 Baranya Megyei Önkormányzat 16. Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 91 195 242 795 3 000 336 990 148 365 48 043 46 673 2 589 5 251 36 321 287 242 68 Baranya Megyei Önkormányzat 17. Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 23 939 23 939 9 257 3 170 3 233 1 6 417 1 861 23 939 60 Baranya Megyei Önkormányzat 18. 501. számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 23 588 1 760 25 348 13 082 4 263 4 157 42 630 3 174 25 348 83 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 19. Szakiskolája és Kol- légiuma Komló 73 160 222 893 2 000 298 053 145 725 48 600 52 782 7 263 6 230 18 980 279 580 181 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok 20. és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 79 316 203 788 283 104 146 563 46 299 60 096 20 8 846 14 051 275 875 63 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 458 097 1 498 426 11 882 1 968 405 960 855 316 670 328 006 17 730 7 233 91 409 6 500 104 160 1 832 563 757 Baranya Megyei Gyermekvédelmi 21. Szakszolgálat Pécs 5 058 321 211 1 105 327 374 245 315 29 094 21 565 31 716 6 392 1 371-8 319 327 134 74 Baranya Megyei Önkormányzat 22. Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár -16 355 331 582 1 410 316 637 193 152 65 667 73 874 5 107 1 3 359-27 738 313 422 178 Baranya Megyei Gyermekvédelmi 23. Központ Pécs 17 007 341 549 594 359 150 225 584 47 665 34 468 18 261 6 103 1 972 7 469 341 522 254 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 5 710 994 342 3 109 1 003 161 664 051 142 426 129 907 55 084 12 496 6 702-28 588 982 078 506

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 69 Cím szám Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele Fenntartói támogatás működési felhalmozási Bevétel összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadásokból: Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 31 444 139 700 831 171 975 90 108 31 271 37 175 31 7 188 2 377 168 150 55 25. Baranya Megyei Levéltár Pécs 25 517 97 574 1 900 124 991 68 472 22 975 24 707 4 3 884 2 554 122 596 29 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 26. Pécs 143 526 245 525 25 505 414 556 196 522 67 682 114 620 30 506-8 061 401 269 114 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi KözpontPécs 56 725 81 410 7 600 145 735 51 012 16 827 67 968 8 697-510 143 994 26 28. Művészetek Háza Pécs 31 993 35 623 67 616 21 907 7 046 29 365 420 235 58 973 11 KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 289 205 599 832 35 836 924 873 428 021 145 801 273 835 35 50 695-3 405 894 982 235 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 46 540 182 915 31 797 261 252 40 034 13 818 161 155 40 859 4 618 260 484 31 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 41 312 15 366 56 678 19 611 5 731 11 920 12 880 3 383 1 110-46 54 589 7 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 87 852 198 281 31 797 317 930 59 645 19 549 173 075 12 880 44 242 1 110 4 572 315 073 38 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 6 640 786 4 565 132 140 747 11 346 665 5 340 903 1 725 564 3 415 278 74 387 34 537 368 859 7 610 91 729 11 058 867 3 568 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7 635 902 7 635 902 716 492 203 932 336 604 422 888 565 576 37 957 11 893 2 295 342 137* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 14 276 688 4 565 132 140 747 18 982 567 6 057 395 1 929 496 3 751 882 74 387 457 425 934 435 45 567 103 622 13 354 209 3 705 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 70 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi állami támogatásainak részletezése Megnevezés Eredeti 9. számú melléklet Módosított ezer forint Teljesítés Normatív állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás 2 040 451 2 041 199 2 041 199 Kötött felhasználású normatív állami támogatás 145 337 148 540 148 540 Címzett támogatás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 304 005 304 005 289 612 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció 60 000 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költség (2002. évről áthúzódó) 7 000 Központosított támogatások Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése 266 266 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 7 713 7 713 Helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátásához nyújtott támogatás 4 560 4 560 A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján - könyvtári 2 775 2 775 - audiovizuális, színpad és oktatástechnika fejlesztés támogatására 2 030 2 030 Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott pályázatra elnyert támogatás 21 613 21 613 Földgáz-áremelés ellentételezése 6 339 6 339 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatására 1 000 1 000 Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz 147 147 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés célú támogatás 3 000 6 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 Állami támogatások összesen 2 492 793 2 607 135 2 535 794

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 Törvényi kódszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei Jogcím megnevezése Az éves költségvetési rendeletben megállapított módosított állami Tényleges 10/a. számú melléklet állami állami mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 3.m.6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 410357 102 589 250 410 357 102 589 250 - - 3.m.26.1. Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (egységesen) 1 94 450 950 1 94 450 950 - - 3.m.26.2. Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám alapján) 410 357 153 063 161 410 357 153 063 161 - - Megyei feladatok összesen 820 715 350 103 361 820 715 350 103 361 - - 3.m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon 923 221 520 000 944 226 560 000 21 5 040 000 3.m.20.d Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 449 85 310 000 397 75 430 000-52 9 880 000 3.m.20.e Iskolai oktatás - iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 303 30 906 000 288 29 376 000-15 1 530 000 3.m.21.a Különleges gondozás keretében - gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás 482 207 260 000 482 207 260 000 - - 3.m.21.b Különleges gondozás keretében - korai fejlesztés, gondozás 217 48 825 000 211 47 475 000-6 1 350 000 3.m.21.c Különleges gondozás keretében - fejlesztő felkészítés 89 26 878 000 91 27 482 000 2 604 000 3.m.23.aa Bentlakásos közokt. int. ellát.- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 105 34 650 000 106 34 980 000 1 330 000 3.m.23.b Bentlakásos közokt. int. ellát.- fogyatékos gyermekek, tanulók koll. ellátása 149 99 830 000 140 93 800 000-9 6 030 000 3.m.24.a Kieg. hozzájárulás - ált. iskolai napközis fogl. 50 1 000 000 98 1 960 000 48 960 000 3.m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (90-179 napig) 20 680 000 15 510 000-5 170 000 3.m.24.be Kieg. hozzájárulás - egészségügyi intézményi oktatáshoz (legalább 180 napig) 10 680 000 16 1 088 000 6 408 000 3.m.24.ca Kieg. hozzájárulás - nem magyar nyelven folyó okt. nemzetiségi, kéttannyelvű oktatás 193 8 492 000 191 8 404 000-2 88 000 3.m.24.da/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett intézményi étkeztetés 4 80 000 2 40 000-2 40 000 3.m.24.da/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett intézményi étkeztetés 56 1 120 000 39 780 000-17 340 000 3.m.24.db/2 Kieg. hozzájárulás - iskolákban szervezett kedvezm. int. étkeztetés 225 6 750 000 132 3 960 000-93 2 790 000 3.m.24.db/3 Kieg. hozzájárulás - kollégiumokban szervezett kedvezm. int. étkeztetés 233 6 990 000 258 7 740 000 25 750 000 3.m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 1-4 évf. nappali tanulók 48 1 080 000 40 900 000-8 180 000 3.m.24.e Kieg. hozzájárulás - bejáró ált. iskolás 5-8 évf. nappali tanulók ellátása 41 922 500 45 1 012 500 4 90 000 Oktatási összesen 3 597 782 973 500 3 495 768 757 500-102 - 14 216 000 3.m.12.a Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek 790 627 260 000 798 633 612 000 8 6 352 000 3.m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. nem érint. 18-24 évesek 150 108 000 000 137 98 640 000-13 9 360 000 3.m.12.c Gyermekvédelmi szakellátás - utógond. ell. sorkatatonai szolg. érint. szolg. napjai 1 144 000 1 144 000 - - 3.m.12.d Gyermekvédelmi szakellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 990 68 310 000 978 67 482 000-12 828 000 3.m.13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 284 205 900 000 286 207 350 000 2 1 450 000 3.m.16. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása 815 627 550 000 821 632 170 000 6 4 620 000 3.m.18.b Szociális intézményi módszertani feladatokat ellátására kijelölt intézmény 1 10 550 000 1 10 550 000 - - Nem közoktatási összesen 3 031 1 647 714 000 3 022 1 649 948 000-9 2 234 000 Normatív állami hozzájárulás összesen 827 343 2 780 790 861 827 232 2 768 808 861-111 -11 982 000 4.mell./2a Személyi jövedelemadó egységesen 1 660 000 000 1 660 000 000 - - 4.mell./2b A megye 2003. január 1-jei lakosságszáma után 410 357 291 353 470 410 357 291 353 470 - - 4.mell/2c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 5 637 132 976 830 5 538 130 641 420-99 -2 335 410 Átengedett SZJA összesen 415 995 1 084 330 300 415 896 1 081 994 890-99 -2 335 410 MINDÖSSZESEN 1 243 338 3 865 121 161 1 243 128 3 850 803 751-210 -14 317 410 Eltérés forint

72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett mutatószám Évközi változások (+,-) állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám Tényleges Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt de fel nem használt összeg forint Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) Ped. szakvizsga és továbbk. 346 5 017 000 - - 340 4 930 000-6 - 87 000 4 872 000 - -145 000 Ped. szakkönyvvásárlás támog. 344 4 816 000-18 - 252 000 330 4 620 000 4 56 000 4 499 059 117 834 52 893 Tanulók tankönyvvás. tám.-általános 1 752 4 204 800 - - 1 818 4 363 200 66 158 400 4 363 200-158 400 Tanulók tankönyvvás. tám. kiegészítő 206 1 153 600 617 3 455 200 840 4 704 000 17 95 200 4 676 000-67 200 Diáksporttal kapcsolatos f. 1 818 2 181 600 - - 1 818 2 181 600 - - 2 181 600 - - Közalapítvány szakmai tev. 4 83 071 260 - - 4 83 071 260 - - 79 512 710 3 558 550 - Szakmai fejlesztés - 7 944 529 - - - 7 944 529 - - 7 944 529 - - Pedagógiai szakszolgálat 40 25 400 000 - - 38 24 130 000-2 - 1 270 000 24 130 000 - -1 270 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 854 1 334 880 - - 1 848 1 330 560-6 - 4 320 1 329 840 - - 5 040 Szociális továbbképzés 458 10 213 400 - - 449 10 012 700-9 - 200 700 9 242 802 117 000-853 598 Összesen: 6 822 145 337 069 599 3 203 200 7 485 147 287 849 64-1 252 420 142 751 740 3 793 384-1 995 145

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 73 Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala 2003. évi pénzmaradványának elszámolása 11. számú melléklet Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás ezer forint Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható 1 2 3 4 5 6 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 9 Baranya Megyei Kórház Pécs 25 041 25 041 914 293 15 924 7 910 Baranya Megyei "Kerpel- Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 28 128 28 128 90 28 038 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 11 589 11 589 881 282 10 426 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 411 23 434 896-462 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 564-111 453 429 137 286-399 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 23 039-350 22 689 3 038 870 4 819 50 4 519 125 9 268-1 959 4 022 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1 752-118 1 634 244 400 1 200-210 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 11 876 3 750 15 626 133 43 8 039 7 082 329 249 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9 614 924 10 538 392 10 146-2 800 3 671 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4 008-462 -719 2 827 4 949 1 584 11-3 717 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 24 158 54-123 24 089 476 152 3 445 27 600 277-7 861

74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható 1 2 3 4 5 6 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 9 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 811 179 13 990 800 254 11 275 1 500 161 122 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 2 433-3 2 430 1 254 351 1 440-615 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 2 695-2 941-811 -1 057-1 057 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 45 918 3 372-192 49 098 548 249 326 34 160 10 000 3 815 2 890 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 85 920 660-8 889 77 691 786 238 4 623 72 044 Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 19 931 25 786-35 45 682 18 856 6 038 3 721 882 16 280-95 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 30 526 28 632-650 58 508 14 229 3 713 14 888 3 456 22 222-6 957 693

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 75 Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intm. Ktvi. befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány Személyi juttatás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány Intézményi szabad pénzmaradványból elvonás Szabad pénzmaradványból jutalmazásra fordítható 1 2 3 4 5 6 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 9 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 13 519-364 13 155 1 551 302 6 450 1 697 3.155 2.390 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 6 694 6 694 2 021 623 4 024 26 20 Baranya Megyei Levéltár Pécs 4 989 4 989 2 103 433 2 453 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 15 463 8 695 24 158 3 352 626 19 212 13 719-12 751 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1 098-780 318 603 171 2 894 1 225-4 575 Művészetek Háza Pécs 8 975 8 975 533 122 8 320 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 5 040 22 871-6 520 21 391 3 335 1 067 3 585 13 500-96 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1 922-400 1 522 12 1 510 877 Intézmények összesen:* 399 114-4 183 94 744-19 083 470 592 60 881 45 586 116 887 932 1 697 200 494 25 321 18 794-11 716 14 934 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala** 455 599 4 183-94 744-16 712 19 083 367 409 13 120 4 603 14 606 41 412 57 585 78 656 157 427 11 716 Baranya Megyei Önkormányzat összesen: 854 713-16 712 838 001 74 001 50 189 131 493 42 344 1 697 258 079 25 321 78 656 176 221 14 934 Megjegyzés: * 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány 470.592 ezer forint Az intézményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség 4.183 ezer forint (dologi kiadás) Feladatelmaradás miatti visszafizetési kötelezettség 19.285 ezer forint (bruttó) (dologi kiadás) Jóváhagyott pénzmaradvány 494.060 ezer forint ** 6. oszlop: A költségvetési pénzmaradvány 367.409 ezer forint A 2003. évi állami támogatás elszámolásából, valamint az intézményi fenntartói támogatások rendezéséből adódó pénzforgalmi kötelezettség: 111.456 ezer forint (dologi kiadás) 8.oszlop szerinti elvonás miatti növekedés 11.716 ezer forint (dologi kiadás) Jóváhagyott pénzmaradvány 490.581 ezer forint

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 76 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2004. évi költségvetésében tervezett 2003. évi pénzmaradvánnyal fedezett elkötelezettségek 11/a. számú melléklet ezer forint Személyi juttatások 13 120 Munkáltatókat terhelő járulékok 4 603 Dologi kiadások 14 606 Kifizetői adó 1 753 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (repülőjegy) 350 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (Alpok-Adria Munkacsoport) 732 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai (reprezentáció) 342 Szakképzés fejlesztési program 420 Könyvvizsgálat IV. negyedévi kiadásaira 675 ISO 2001 szabvány megszerzése 325 Megyei Területrendezési Terv 3 000 Munka- és Tűzvédelmi kiadásokra 270 Sportfeladatok támogatása - úszás oktatás 1 000 Egészségügyi gép-műszer beszerzés kamat (pénzügyi lízing) 247 Települési önkormányzatok médiában való megjelenésének aktualizálására 2 555 2003. évi Kulturális Bizottsági keret kötelezettséggel terhelt összege 3 2003. évi Idegenforgalmi Bizottsági keret kötelezettséggel terhelt összege 11 Szakértői díjak 383 Baranya Megyei Önkormányzat honlapjának továbbfejlesztése 38 Mecsekjánosi gáztartály megszüntetésének díja 37 HACCP rendszer bevezetésével kapcsolatos szakértői tevékenység 417 PR keret maradvány 742 WEB szolgáltatás 426 WEB rendszer működéséhez kapcsolódó bérleti díj 880 Speciális célú támogatások 41 412 Települések településrendezésének terveire, vízkárelhárítási feladataira 2 000 "Kincses, virágos Baranyáért" 2003. évi környezetszépítő pályázat 150 Ormánság Fejlesztő Társulás pályázati támogatás 300 Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány pénzeszköz átadás 1 744 2003. évi bizottsági keret maradvány 614 Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai 350 Kisebbségi szervezetek, programok támogatása 700 Sportfeladatok támogatása 400 Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása 100 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatása 1 956 Normatív állami hozzájárulás elszámolása Komló Város Önkormányzatával 7 500 Baranya Megyei Illetékhivatal 2003. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 23 068 Normatív állami támogatás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2 530 Működési kiadások összesen 73 741 Beruházási, felújítási kiadások 57 585 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje 3 456 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás 3 300 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett beruházás saját erő maradvány 6 772 Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló beruházás, "A" épület rekonstrukció 239 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti ingatlan külső nyílászárók cseréje 6 377 WEB szolgáltatás eszközbeszerzés 3 277 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) 1 500 Egészségügyi gép-műszer beszerzés tőke rész (pénzügyi lízing) 85 Sportfeladatok támogatása, számítógép vásárlás 200 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 lakóotthon vásárlás, kialakítás 27 700 Világörökség Kht. törzstőke 3 500 Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések 1 179 Felhalmozási kiadások összesen 57 585 Céltartalékban kötelezettséggel terhelt összeg 78 656 PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése 2 000 Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása 3 000 Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése 4 000 Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei 49 340 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 1 634 Intézményi pályázati alapból kötelezettséggel terhelt 14 307 Önkormányzati pályázati alapból kötelezettséggel terhelt 4 375 Céltartalék összesen 78 656 Mindösszesen 209 982

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 77 11/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetésében a 2003. évi pénzmaradvány terhére vállalható kötelezettségek ezer forint Megnevezés Összeg Személyi jellegű kiadásokra és járulékaira 9 930 Dologi jellegű kiadásokra 1 179 Felhalmozási kiadásokra 15 000 Általános tartalék kiegészítésére 14 916 Összesen 41 025

78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi kiadásainak teljesítése 12. számú melléklet ezer forint Megnevezés Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 800 140 823 994 796 818 96,7 személyi jellegű kifizetések 594 860 608 497 587 352 96,5 ebből: - foglalkoztatottak szociális kerete 4 100 4 100 3 545 86,5 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 1 500 1 500 0,0 munkáltatókat terhelő járulékok 180 408 184 349 181 250 98,3 dologi kiadások 24 872 31 148 28 216 90,6 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 160 685 169 210 160 533 94,9 személyi jellegű kifizetések 123 335 125 807 122 564 97,4 munkáltatókat terhelő járulékok 24 447 25 205 22 184 88,0 dologi kiadások 12 903 18 198 15 785 86,7 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 635 628 823 209 722 565 87,8 3/1 Speciális célú egyéb támogatások (12/a.sz.melléklet szerint): 348 084 423 808 422 888 99,8 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: 30 521 29 779 27 564 92,6 személyi jellegű kifizetések 4 834 6 834 6 576 96,2 munkáltatókat terhelő járulékok 950 950 498 52,4 dologi kiadások 24 737 22 285 20 490 91,9 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 257 023 369 622 272 113 73,6 4. Felújítási kiadások 64 019 73 079 46 337 63,4 5. Beruházási kiadások 492 569 645 914 519 239 80,4 6. Céltartalék 428 847 232 046 0,0 7. Általános tartalék 76 693 50 903 0,0 8. Hitel visszafizetés 37 957 37 957 37 957 100,0 Kiadások összesen: 2 696 538 2 856 312 2 283 449 79,9 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 893 Kiadások mindösszesen: 2 696 538 2 856 312 2 295 342 80,4

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 79 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése 12/a. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 1. Angol oktatási program finanszírozására 2 000 580 580 100,0 2. Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásainak fedezetére 5 000 1 670 1 520 91,0 3. Sportfeladatok támogatására 15 000 15 100 14 700 97,4 4. Bursa-Hungarica- felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 4 000 4 000 3 491 87,3 5. Kisebbségi szervezetek, programok támogatására 5 000 5 000 4 300 86,0 6. Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítási feladataira 2 000 2 000 0,0 7. Elnöki, bizottsági keretek 18 350 16 039 15 425 96,2 8. Pécsi Speciális Mentőcsoport működésének támogatására 500 500 500 100,0 9. BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány részére félutasház vásárlásához, kialakításához 5 000 5 000 5 000 100,0 10. Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport - iskolai drogprevencióra 1 000 1 000 1 000 100,0 11. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat részére 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatására 800 800 800 100,0 12. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátására 53 898 53 898 53 898 100,0 13. Pécs Megyei Jogú Város Önormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására 1 813 1 813 1 813 100,0 14. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Illetékhivatal 2002. évi működési költségének elszámolására 24 157 24 157 24 157 100,0 15. Jelenkor Alapítvány működési támogatására* 750 1 500 1 500 100,0 16. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatására** 83 071 83 071 83 071 100,0 17. Szolgáló Szeretet Alapítvány részére: - lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 176 3 176 3 176 100,0 - lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására 100 100 100,0 18. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (8 fh) 3 810 3 810 3 810 100,0 19. Pannon Magyar Ház programjainak támogatására 2 500 2 500 2 500 100,0 20. Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására 2 500 5 750 5 750 100,0 21. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési költségeire 6 000 6 000 6 000 100,0 22. Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. pályázati támogatás 3 313 3 313 100,0 23. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft.részére - fejlesztési támogatás 2 000 2 000 2 000 100,0 24. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 3 000 3 000 3 000 100,0 25. Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 3 000 3 000 3 000 100,0 26. Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) 880 880 880 100,0 27. Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete részére - orfűi napközis tábor költségeinek fedezetére 200 200 200 100,0 28. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermeküdültetési támogatásra 3 000 3 000 3 000 100,0 29. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére 3 000 3 000 3 000 100,0 30. Baranyai Ifjúságáért Kht.támogatására együttműködési megállapodás alapján 5 265 6 265 6 265 100,0 31. "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére 3 000 2 850 2 700 94,7 32. Településfejlesztés minőség jegyeit erősítő négy pályázat költségének fedezetére 3 500 3 100 2 000 64,5 33. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 6 000 5 550 92,5 34. Kölked Község Önkormányzata részére - Fehér Gólya Múzeum működtetéséhez hozzájárulás 737 35. Turizmusfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** 840 840 840 100,0 36. Térségfejlesztési Alap - pályázati támogatás*** 17 479 17 479 17 294 98,9 37. Német építészeti kulturáért - pályázat*** 266 38. Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása*** 50 000 100 000 100 000 100,0 39. Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai*** 200 200 0,0 40. Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása*** 100 100 0,0

80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított 2003. évi teljesítés Teljesítés a módosított % -ában 41. Abaliget Község Önkormányzata részére - Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány pályázati támogatására*** 4 790 5 390 5 390 100,0 42. "Közérzet" c.regionális egészségügyi rádiós magazinműsor támogatása 200 200 200 100,0 43. Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. részére - tagi kölcsön 302 302 0,0 44. Szörény Község Önkormányzata - négyes ikrek lakhatási körülményeinek támogatása 500 500 100,0 45. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatására*** 4 250 4 250 100,0 46. Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete - balatonlellei üdülő bútorbeszerzés tám. 45 45 100,0 47. Sellye Művelődési Sportközpont és Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs részére - RETINA 2003. X.Nemzetközi Film- és Videófesztivál 200 200 100,0 megrendezésének támogatására 48. PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására 250 250 100,0 49. Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program támogatása*** 978 0,0 50. Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség részére - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program támogatása *** 978 0,0 51. Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére - működési támogatás 200 200 100,0 52. Pécsvárad Városi Önkormányzat részére - Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatti kárpótlásra 500 500 100,0 53. Pécsi Tudományegyetem részére - a jogelőd Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója rendezvényre 300 300 100,0 54. Ormánság Fejlesztő Társulás - pályázati támogatás 300 0,0 55. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére - Diplomata szüret megrendezésére 500 500 100,0 56. Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére - a "Hungária" Magyar Egyesület által átutalt alapítói hozzájárulás átadása 1 744 0,0 57. Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 4 250 4 250 100,0 58. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze 700 700 100,0 59. Etnikai Fórum Pécsi Szervezete részére - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozás pályázati önrésze 700 700 100,0 60. Pécsi Ókeresztény Alapítvány részére - Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására 3 000 3 000 100,0 61. Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség - kitüntető díj 135 135 100,0 62. Baranya Megyei Falugondnok Egyesület - kitüntető díj 135 135 100,0 63. Európai régiók Gyűlése "D" Bizottság konferenciájának támogatása 1 000 1 000 100,0 64. Pécsi Ipari Vásár Kft. részére - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira nyújtott kölcsön 210 210 100,0 65. Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - nevelőszülői ház pályázati támogatás visszautalása 3 000 3 000 100,0 66. Felsőszentmárton Község Önkormányzata - Idősek Klubja működési támogatása 400 400 100,0 67. Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság - rendezvény támogatása 950 950 100,0 68. Berkesd Község Önkormányzata - tárgyi eszköz vásárlására nyújtott kölcsön 500 69. Dolgozóknak adott lakásépítési, vásárlási támogatás 2 000 70. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ jogutód intézménynek pénzkészlet átadás 393 71. BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló jogutód intézménynek pénzkészlet átadás 7 047 Speciális célú támogatások összesen 348 084 423 808 422 888 99,8 * a Jelenkor Alapítvány 2003. évi támogatása a 2002.év végén biztosított 500 ezer forint előrehozott támogatás figyelembe vételével került megállapításra ** kötött felhasználású normatív állami támogatás *** 2002. évről áthúzódó feladatok

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 81 Illetékiroda 2003. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek: 12/b. számú melléklet forint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 201 568 286 Baranya Megyei Önkormányzat 1 546 942 800 Összesen: 2 748 511 086 A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 43,72% Baranya Megyei Önkormányzat 56,28% Kiadások: Személyi juttatás 221 982 755 Munkadókat terhelő járulékok 63 129 301 Dologi kiadások 48 499 015 Beruházási, felújítási kiadások 13 212 942 Összesen: 346 824 013 Arányszámmal történő megosztás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 346 824 013x43,72%= 151 631 458 Baranya Megyei Önkormányzat 346 824 013x56,28%= 195 192 555 Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: 174 699 802 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: 151 631 458 Baranya Megyei Önkormányzat által utalandó összeg: 23 068 344

82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Európai Fejlesztési Iroda 2003. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 12/c. számú melléklet forint Kiadások: Személyi juttatás 12 236 950 Munkaadókat terhelő járulékok 3 842 116 Dologi kiadások 253 754 Összesen 16 332 820 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Baranya Megyei Önkormányzat 16 332 820 x 2/3 része= 10 888 547 16 332 820 x 1/3 része= 5 444 273 Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I. félévre vonatkozó térítése: 5 193 397 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat által még utalandó összeg: 5 695 150 12/d. számú melléklet Gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó 2004. évi normatív hozzájárulás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ nyilvántartása alapján) ezer forint Tervezett Tényleges Eltérés Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Gyermekvédelmi szakellátás - otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek 57 45 258 62 49 228 5 3 970 Gyermekvédelmi szakellátás - utógondozó ellátás sorkatonai szolg. nem érintett 12 8640 10 7 200-2 -1 440 Összesen 69 53 898 72 56 428 3 2 530

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 83 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai 2003. évi céltartalék részletezése ezer forint 1. Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei 838 2. Felújítási-karbantartási vis maior keret 2 608 3. Pályázati alapok 36 790 4. Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése 4 000 5. Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz banki kezességvállalás fedezete 100 000 6. Ideiglenesen elkülönített kiadási ok 31 836 7. PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése 2 000 8. Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása 3 000 9. BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 1 634 10. Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei 49 340 Céltartalék módosított a 232 046 2003. évi általános tartalék módosított a 50 903

84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi céltartalékának változása 13/a. számú melléklet ezer forint Céltartalék eredeti a 428 847-2003. II. félévi létszámfejlesztések hatása - Oktatási ágazat intézményei (szeptember 1-től) - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotth. Mohács (2 fő) -1 408 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló (6 fő) -4 174 - Baranyai Ped. Szakszolgálatok és Szakmai Szolg. Központja Pécs (2 fő) -1 210 - Gyermekvédelmi ágazat intézménye (július 1-től) - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs (3 fő) -3 800 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll.és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukció belépését követő működési kiadások -760 - Baranyai Alkotótelep Kht. II.negyedévi működéséhez támogatás -2 500 - Felújítási-karbantartási vis maior keret - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács: tantermek parketta cseréje -2 160 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs: Papnövelde u-i díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása -850 - Pályázati alapok felhasználása - Intézményi pályázati alap - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - "2000 év a Duna mentén" c. kiadvány megjelentetéséhez -400 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Gyermek és Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez -479 - Diskurzus c. kiadvány megjelentetéséhez -612 - Határon Túli Magyarok XII. Fesztivál megrendezéséhez -1 000 - Müvészetek Háza Pécs - Tavaszi Fesztivál rendezvényhez -700 - Önkormányzati pályázati alap - EU csatlakozás népszavazási kampány költségeire -7 000 - Pályázati alap kiegészítése 20 000 - Abaligeti gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány önrészének kiegészítésére -600 - Ideiglenesen elkülönített kiadási ok - Hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) 0,5 havi jutalmának zárolása -10 275 - Hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) 0,5 havi jutalma járulékának zárolása -3 310 - Települési önkormányzatok Dunántúli Naplóban és Interneten való megjelenésének aktualizálása -5 000 - Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések 50 %-a -1 500 - Illegális hulladéklarakó helyek felszámolása -4 250 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny, apartman egyszeri hozzájárulás 10 %-a 1 584 8/2003. (V.29.) Kgy. rendelet szerint módosított 398 443-2003. II. félévi létszámfejlesztések kihatás - Oktatási ágazat intézménye (szeptember 1-től) - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács (3 fő) -1 324 - Intézményi dolgozók felmentésével kapcsolatos 2003.II. félévi kiadások - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs -3 541 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukció belépését követő működési kiadások - 11 fő, augusztus 15-től -5 081 - dologi kiadások -3 325 - Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása - Kht. működési támogatásának kiegészítésére -7 000 - Számháztár Kft.-nek biztosított összeg visszapótlása az általános tartalékba -3 000 - Világörökséget működtető szervezetben üzletrész vásárlása, működési támogatás - Pécs/Sopianae Örökség Kht - törzstőke részbeni fedezetére -3 000 - Felújítási-karbantartási vis maior keret - BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - mellékhelyiség karbantartására -277 - Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs - esővíz levezető csatornák karbantartására -342 - Pályázati alapok - Intézményi pályázati alap - Művészetek Háza Pécs - Zenei rendezvények megrendezéséhez -1 200 - Önkormányzati pályázati alapból kiegészítés 3 979 - Önkormányzati pályázati alap - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program elkészítésére -978 - Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program elkészítésére -978 - Intézményi pályázati alap kiegészítésére -3 979 9/2003. (VI.30.) Kgy. rendelet szerint módosított 368 397 - Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetéséhez fedezet - Gyermekvédelmi ágazat részére elkülönített összeg felhasználása -1 098 - Intézményi dolgozók felmentésével kapcsolatos 2003.II. félévi kiadások

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 85 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs (3 fő) -4 488 - Szakmai fejlesztési feladatok -7 945 - Intézmények átvétele miatti többletkiadások fedezete - Munka és Tűzvédelmi feladatok ellátására -90 - Munkaerőpiaci esélynövelés programra -2 868 - Működési költségek kiegészítése -25 118-12 álláshely megszüntetése -16 721-1 fő kisegítői (portási) munkakör -251 - Informatikai eszközök beszerzése, minőségi cseréje -2 000 - Versenyek költségeire, könyvtári állomány gyarapítására, taneszközök pótlására, kollégiumi felszerelések -2 952 - Felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználása - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó ipari mosógép beszerzés -1 200 - Intézményi Pályázati Alap feltöltése (Sikertelen pályázat esetén az általános tartalékba visszapótlásra kerül.) 1 721 - Intézményi Pályázati Alap felhasználása - Baranya Megyei Kórház Pécs - Sűrgősségi kórképek előállításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására -3 910 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására -422 - Módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére -200 - Módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre -89 - BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszk.beszerzésekre, helyiség kialkítására -440 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Speciális szakiskolai szakmai képzéshez eszközök és felszerelések beszerzésére -172 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Instaláció felújítására és a mobil színpad korszerűsítésére -500 - Művészetek Háza Pécs - Irodalmi rendezvények megrendezéséhez -600 - Önkormányzati Pályázati Alap felhasználása - BMÖ Időskorúak Otthona Otthona Szederkény külső nyílászárók cseréjére -4 456 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnöv. pályázatára -3 000 - Roma Közösségi és Információs Központ létrehozására -1 400 - Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására -2 800 - Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámleépítések egyszeri terhei 52 781 - Intézményi Pályázati Alap feltöltése 1 497 - Önkormányzati Pályázati Alap feltöltése 11 195 - Turizmusfejlesztési alap felhasználása -5 000 - Ideiglenesen elkülönített kiadási ok felhasználása - Jelenkor Alapítvány működési támogatásának 50 %-a -750 - Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete 2 409 12/2003. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 349 530 - Intézményvezetők érdekeltségi rendszere működtetéséhez fedezet -14 088-75/2003. (XI.11.) SZGYIB Határozat alapján Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervizió szervezésének költségei felhasználás -2 162 - Felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználása - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó kazánház rekonstrukcióra pót -563 - Baranya Megyei Kórház Pécs a hajléktalan ellátás feltételrendszerének kialakításához -2 000 - Pályázati Alap felhasználása - Intézményi Pályázati Alap - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens betegek ellátási feltételeinek javítására -400 - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése, kölcsönzése értelmi fogyatékosokat ellátó szervezetek részére -230 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Szakképzési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére -718 - Szakiskola szakmai profiljának bővítése a hátrányos helyzetű tanulók munkavállalási lehetőségeinek növelése érdekében -1 497 - Munkaerő Piaci Alap fejlesztésre irányuló beruházás -82 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Szakképzési program megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére -1 005 - Faműves tanműhely átalakítására és felszerelésére -192 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Az intézményi akkreditációhoz szükséges kötelező taneszköz-ellátottság minimális szintjének elérése -1 721 - Konferencia szervezése -216 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Nevelőszülők képzésének támogatására -300 - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Érdekeltségnövelő pályázat műszaki eszközfejlesztésre -831 - Könyvtári dokumentumok újrakötése -350 - Könyvtári promóciós anyag elkészítése -332

86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Múzeumok látogatóbarát tevékenységének fejlesztése támogatására - III/1/a. Múzeumok látogatóbarát környezete kialakításának támogatására -2 500 - III/1/c. Biztonságtechnikai fejlesztés támogatására -2 500 - Önkormányzati Pályázati Alap - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás -3 300 - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó használati melegvíz ellátáshoz napkollektor pályázatra (TEKI) -1 500 - BMÖ Ált.Isk., Szakisk, Koll.,Gyermeko. Mohács gyermekvédelmi feladatainak kiváltására -9 700 - Baranya megye szakképzés-fejlesztési program páláyzati önrész 2003. évi ütem felhasználása -420 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás 3 300 - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 8.sz.épület külső nyílászáró cseréjére -6 377 - Megyei Területrendezési Terv utolsó munkafázisának elkészíttetése -12 000 - Pécs-Pogány repülőtérfejlesztés 2003. évi üteme -50 000 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny intézményben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - új befizetés 10 %-a 50 - Egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs -1 475 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs -1 966 - Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének részbeni fedezete - BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó -924 - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló -312 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja -632 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs -541 2/2004. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított 232 046

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 87 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi általános tartalékának változása 13/b. számú melléklet ezer forint Általános tartalék eredeti 76 693 Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások I-IV. havi elszámolás -2 651 - A 2002 évi költségvetésről szóló 26/2001.(XII.19) Kgy. rendelet 20 -a alapján pályázati tám.kötődő érdekeltségi renszer -2 182 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Barany Megyei Kórház Dischka Gy. u. 7.sz. alatti ingatlan távfűtési vez. jav., 2 db. lift éves kötelező felülvizsgálata -200 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács ÁNTSZ közegészségügyi ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezete -94 - Szörény Község Önkormányzata - a négyes ikrek lakhatási körülményeinek javítására biztosított támogatás -500 - Egészségügyi Munkavállalók Szakszervezete részére a balatonlellei üdülőben 2 db heverő beszerzéséhez támogatás -45 - Baranyai Alkotótelepek Kht.külső szakértői vizsgálat dija -450 - Sellye Művelődési Sportközpont és Könyvtár "RETINA 2003.X.Nemzetközi Film- és Videó Fesztivál megrend.támogatása -200 - PBKIK - Baranya Megyei Békéltető Testület működésének támogatása -250 - Komlói oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos szakértői vélemény -380 - Baranyai Alkotótelepek Kht. szervezésében megvalósuló rendezvények lebonyolítására megbízási díj -3 000 Általános tartalékot modósító tételek - 2002.évi állami támogatások elszámolásából adódó fizetési kötelezettség fedezetének kiegészítése -2 596 - Bursa Hungarica ösztöndíj - 2001/2002.tanév II.félévi támogatás-elszámolás 116 - Normativ állami támogatás és átengedett megosztott bevétel növekménye 2 261 - Pécs Megyei Jogú Város: a gyermekvédelmi szakellátás 2002. évi elszámolásának különbözete 640 - Intézményi létszámleépítések várható egyszeri terhei fedezete -10 571 - Önkormányzati pályázati alap kiegészítése -20 000 - BMÖ Boróka Otthona Helesfa intézményben 2 db olajtartály duplafalusítása -3 750-40 db laptop beszerzésének zárolása 22 000 - Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht - törzsbetét -3 000 - Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) -9 700 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs, Papnövelde utcai díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése -4 877 - Általános tartalék kiegészítése 19 097 8/2003. (V.29.) Kgy. rendelet szerint módosított 56 361 Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások V. havi elszámolása -860 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 9 fő létszámleépítésével összefüggő kiadások (intézkedési terv) - felszabaduló személyi juttatás és járulék a 5 785 - létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete -9 315 - Hivatali 5 fő létszámleépítéssel összefüggő kiadások (intézkedési terv) - felszabaduló személyi juttatás és járulék a 8 155 - létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete -16 137 - Hivatali dologi automatizmus 50%-ának elvonása (intézkedési terv) 345 - Művészetek Háza Pécs intézmény vezetőjének változása miatti költségkihatások - az új intézményvezető személyi juttatása és járuléka kiegészítésének fedezete (4,3 hóra) -317 - a leköszönő intézményvezető - felszabaduló személyi juttatás és járulék (4,3 hó) 1 249 - felmentés és cimzetes ig. pótlék:személyi jutt. és járulék fedezete -5 649 - Hivataltól GESZ-hez átkerült ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bef. köt. alá tartozó ÁFA 1 521 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Rems-Murri adomány fuvarköltségének fedezete -250 - Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége tevékenységének támogatása -200 Általános tartalékot módosító tételek - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad rekonstrukcióval összefüggő kiadások - ágynemük, takarók beszerzésének fedezete -770 - l fő foglalkoztatásának 3,5 havi bér- és járulék kiadás 50 %-ának fedezete -188 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad l fő létszámleépítés egyszeri terheinek fedezete -452

88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Magyarlukafai Néprajzi Mühely vezetőjének napi 8 órás foglalkoztatása -603 - Baranya Megyei Kult. és Idegenforgalmi Központ Pécs "Nemzeti Színház Megyejárás" programra -2 500 - Illetékhivatal elhelyezésével kapcs. közbeszerzési eljárással kapcs. bírság és ig. szolgáltatási díj -1 150 - Sportfeladatok támogatásának kiegészítése (érvényes megállapodás alapján) -1 500 - Köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésének központosított támogatása 123 - Számháztár Kft. részére biztosított összeg visszapótlása a Baranyai Alkotótelep Kht. működésére elkül.céltartalékból 3 000 - Hivatali személygépkocsi biztosítási kártérítésének kiegészítése új gépkocsi vásárlásához -1 453 - Ajándéktárgyak kiállításához vitrin-szekrénysor beszerzése -585 9/2003. (VI.30.) Kgy. rendelet szerint módosított 34 610 Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása -3 098 - Költségvetési rendelet alapján pályázati részvétel után járó jutalom -408-63/2003. (IV.17.) Kgy. határozat alapján BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakiskolai Fejlesztési Program "A","B","D" komponenséhez támogatás -861 - Baranya Megyei Kórház "A" ép. címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció kezelési költsége -270 - Önkormányzati képviselők tiszteletdíj változása 2003. július 1-től -2 180 - Technikai jellegű, a számfejtési rend változása miatti képviselői 1 havi tiszteletdíj elszámolás fedezetére -4 129 - A Hivatal létszámleépítéséhez kapcsolódó egy fő végkielégítésének kiegészítése -1 844 - "Baranya megye szakképzés-fejlesztési programjának elkészítése" c. pályázat önrészére -2 100 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány jövőjével kapcsolatos döntés előkészítő tanulmány -875 - Siófok, Deák F. sétány 25. sz. alatti ingatlan értékesítése miatt Pécsvárad Önkormányzata részére kárpótlás -500 - Intézményi Pályázati Alap feltöltése -1 721 - Illetékhivatal három darab mobil légkondicionáló készülék beszerzésének költsége -250 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephely demens ellátást biztosító gondozói egység bővítéséhez kapcsolódó régi épületrész villamoshálózat felújítása -701 - A Népszava napilapban megjelenő "Dél-dunántúl" c. regionális melléklet költsége -500 - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karán a legeredményesebb baranyai hallgató támogatása -69 - A PTE jogelődjének az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulója rendezvényre -300 - Kémes Községi Önkormányzat: Kistérségi ifjúságsegítő szolgálat témakörű, IFJ-BM-03-D jelű pályázat önrészére -300 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad intézményvezetőjének jutalma -350 - Szolgáló Szeretet Alapítvány - lakásotthonban élő tanköteles korú gyermekek beiskolázására -100 - Önkormányzati Pályázati Alap kiegészítése - Gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása a horvát-magyar határ Baranya megyei szakaszán -500 - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program -595 - Diplomata szüret megrendezésére -500 - Magyar Önkormányzatok Enciklopédiájában a megyei önkormányzat megjelenítése -171 Döntést igénylő költségvetési igények - Komlói oktatási intézmények szakmai integrációjából fakadó feladatok elvégzéséért járó céljutalom -924 - Elnöki kitüntetődíjak számának növelése -500 - A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény július 1-jei módosításával összefüggő többletkiadások - ruházati költségtérítés kiegészítése -2 760 - jubileumi jutalom -726 - második ütemű bérfejlesztés -4 051 - Hivatali szervezeti változással kapcsolatos kifizetések -7 145-1 db hivatali személygépkocsi csere -8 000 - Illetékhivatal hitelezői igény érvényesítésének nyilvántartásba vételi díjára -2 000 - Első megyei esélyegyenlőségi nap rendezvényeire -190 - HACCP tárgyi feltételeinek javításához három intézmény részére beruházás és felújítás fedezete -1 942 - PÉCS INFO 2003 Kiállítás és Konferencián négy intézmény részvételi díja -243 - Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány részére pénzeszköz átadás -1 744-85/2003. (IX.8.) KB Határozat alapján az Intézményi Pályázati Alap kiagészítése -1 497 - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló óvodai bútorok, felszerelések beszerzése -750 - Civil projektek és regionális fejlesztés a dél-dunántúli régióban témakörű elemzésre -585 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephely demens részleg kialakítása: régi tetőszerkezet javítás, régi épület két nyílászáró csere -2 400

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 89 Általános tartalékot módosító tételek - Önkormányzatokat megillető könyvvizsgálói díj 147 - Köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelésének központosított támogatása (második félév) 123 - Illetékhivatal 3 darab mobil légkondicionáló készülék beszerzési költségének visszapótlása 250 - Tartalék kiegészítése illetékbevételi és kamatbevételi többletből 50 525 - Köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő 2 havi támogatás 2 571 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése 6 000 12/2003. (IX.22.) Kgy. rendelet szerint módosított 36 447 Közgyülési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs nevelőszülői ellátások IX-XI. havi elszámolása -2 920 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése meghíusulás miatt felhalmozási célú hitel csökkentése -6 000-84/2003. (V.29.) Kgy. hat. alapján létszámleép. egyszeri teheinek kiegészítése -529 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Grazi vásár előkészületeinek kiadásaira -210 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítés, felújítás -3 300 - Pécs, Szent István téren újonnan talált római kori sírkamra feltárására -3 000 - PTE "Multimédia az oktatásban" c. konferencia fogadásának költségeire -200 - Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság állományának évbúcsúztató költségeire -950 - Habsburg miniatűrökre, ezüst tárgyakra és fotókra vonatkozó ajándékozási szerződéssel kapcsolatos perköltség -2 732 - Regionális Tudományos Konferencia fogadás költségeire -240 - Orfűi Sporttábor fejlesztésével összefüggő tervdokumentáció elkészítése -3 313 - Idősek Klubja Felsőszentmárton felújítási kiadásaira működési engedély megszerzése érdekében -400 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs életkezdési támogatás kiegészítése -800 - Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány Memento Mori c. kötet megvásárlása -202 - Képviselők és állandó külső bizottsági tagok utazási bérlet árának emelkedésére -263 - Dologi többletkiadások fedezetére - BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta -182 - BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta -3 800 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ -2 458 - Szociális intézményekben élők részére szervezett karácsonyi ünnepségen átadott könyvek fedzetére -200 Döntést igénylő költségvetési igények - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs nyelvpótlékra, magasabb fizetési osztályba sorolás -285 Általános tartalékot módosító tételek - Köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő 5 havi támogatás 5 162 - Grazi nemzetközi vásáron való részvételre elnyert pályázati támogatás 210 - Nevelőszülői ház vásárlásának meghíusulása miatt önrész visszapótlása 6 300 - Beruházási, felújítási feladatok maradványa 1 527 - "Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz" 21 613-2003. október 15-i földgáz-áremelés 2003. évi közintézményi ellentételezése 6 339 - "Európába megy a megye" konferencia maradványa 198 - Államilag elismert nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítése 66 - Létszámleépítésből adódó kifizetések maradványa 5 025 2/2004. (II.25.) Kgy. rendelet szerint módosított 50 903

90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felújítási kiadásainak célonkénti teljesítése Intézményi költségvetésekben: Megnevezés Eredeti Módosított 14. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában Saját bevételből: 0 16 534 16 779 101,5 Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása 952 839 88,1 - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 4 0,0 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés (két lift felújítása)** 820 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása 12 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása 28 28 100,0 - tetőkibúvó ablak 27 27 100,0 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület 331 330 átalakitása 99,7 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - konyha átalakítás 1 442 1 442 100,0 - iroda átalakítás 2 486 2 487 100,0 - kazánház felújítás (mosoda) 240 240 100,0 - "C" épület előtető 520 520 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Rigópuszta burkolás 61 61 100,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása 3 3 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számítógép terem felújítás 280 0,0 - tantermek parketta felújítása 93 93 100,0 - WC felújítás 244 244 100,0 - kapu felújítás 336 336 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - asztalosipari műhely átalakítása 5 012 5 012 100,0 - tervezési díj 100 100 100,0 - orvosi szoba 1 500 0,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Koll. Komló - jármű felújítás 221 221 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - számítógép, nyomtató 20 265 1325,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Komló, Damjanich u. 25. fütéskorszerüsítése 850 850 100,0 - Sellye, Korongi tér tetőjavítása 162 162 100,0 - Wolswagen gk. müszaki vizsgára felkészítés 570 570 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bogádi lakásotthon felújítása 1 016 1 016 100,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 91 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Baranya Megyei Levéltár Pécs - számítástechnikai eszközök felújítása 50 Teljesítés a módosított %-ában Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Vasarely Múzeum világítás korszerűsítés 1 015 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Védelmi Iroda számítógép felújítás 36 36 100,0 Pénzmaradványból: 0 31 543 28 117 89,1 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés (két lift felújítása)** 7 125 7 125 100,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezetének felújítása 1 500 1 500 100,0 - Keresztespusztai elektromos főelosztó felújítása 10 10 100,0 - Felülvizsgáló Bizottság elhelyezésére és működésére szolgáló épület 4 045 4 045 átalakitása 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - konyhai berendezés átalakítása 223 223 100,0 - útjavítás 313 313 100,0 - Rigópusztai VII-VI. sz. ellátotti épület vizeshelyíség felújítása 284 284 100,0 - Helesfai II. sz. épület vízeshelyiségek átalakítása 1 604 1 604 100,0 - mosodai szennyvízcső csere 255 255 100,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - műhely akadálymenetesítése 3 845 3 845 100,0 - Fejlesztési Központ részére épület teljes felújítása 4 339 4 339 100,0 BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása 4 000 3 048 76,2 - szaktanterem felújítása 2 000 1 460 73,0 - gépek, berendezések felújítása 2 000 66 3,3 Fenntartói támogatásból: 70 676 69 244 51 381 74,2 Baranya Megyei Kórház Pécs - kazánház hőközpont, fűtési rendszer felújítása 12 098 12 098 12 098 100,0 - tüdőgyógyintézet fűtési, melegvízellátó rendszer felújítása 2 646 2 646 2 646 100,0 - tüdőgyógyintézet vizesblokkok, padozatok felújítása 2 200 2 100 2 100 100,0 - központi sterilizáló felújítása 4 550 4 200 4 200 100,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - labor, csecsemőosztály, gyógyszertár fűtés-melegvízvezeték csere 6 600 6 600 6 600 100,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SLT1 tip. gőzkazán felújítása 2 300 2 300 2 300 100,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari vízelosztó hálózat cseréje 2 913 2 910 2 910 100,0 - mosoda felújítás 1 869 - "B" épület átalakítása, felújítása, akadálymentesítése 6 000 - irodahelyiség utólagos szigetelése 1 970 - konyhai áruátvevő, lépcsőzet, bejárati ajtó felújítása (HACCP) 450 450 100,0 - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) 150 150 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 2 db 25 m 3 olajtartály duplafalusítása 3 750 0,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 2 db új kazán vásárlása, a kazánház és a hőközpont felújítása 10 000 10 370 9 976 96,2

92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - tantermek parketta felújítása 2 160 2 160 100,0 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - konyha szociális blokk felújítása (HACCP) 350 350 100,0 - élelmiszer-hulladék tároló felújítása (HACCP) 92 92 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon vízvezeték cseréje 630 610 610 100,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület fűtésrendszerének szakaszolása 1 900 1 900 1 900 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti ingatlan felújítása (Martyn Múzeum részére) 15 000 15 000 1 281 8,5 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde utcai díszterem K-i homlokzat vakolatjavítása 850 850 100,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés 259 259 100,0 - Hivatal szerver gép felújítás 449 449 100,0 Intézményi költségvetésekben összesen: 70 676 117 321 96 277 82,1 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pécsvárad, November 29. u. 17. szám alatti lakóotthon garanciális díja* 219 219 175 79,9 Mecsekjánosi-pusztán használaton kívüli olajtartály kiemelése 2 000 708 0,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény nyílászárók cseréje - pályázati támogatás 3 264 0,0 - pályázati önrész 4 456 0,0 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 2. szám alatti ingatlan - felújítási kiadása* 1 800 1 800 1 608 89,3 - tetőfelújítása 20 000 19 932 19 932 100,0 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács intézményben nyílászárók cseréje 20 000 20 199 20 187 99,9 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs nyílászárók cseréje 9 110 0,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény "B" épület átalakítása, korszerűsítés, nyaktag építés, mosoda bővítése, felújítás 3 300 0,0 Tervezési, előkészítési keret 20 000 10 091 4 435 44,0 - Ebből: BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 75 fh-fejlesztés tervpályázati fedezete 2 200 1 650 75,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 64 019 73 079 46 337 63,4 Felújítási kiadások mindösszesen: 134 695 190 400 142 614 74,9 * 2002. évről áthúzódó feladatok ** a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) intézmény Széchenyi terv keretében megvalósuló fejlesztésének feladatonkénti tételes kimutatását a 15. számú melléklet részletezi

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 93 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított 15. számú melléklet Teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított %-ában Intézményi költségvetésekben: Saját bevételből: 35 000 294 659 144 413 49,0 Baranya Megyei Kórház Pécs - számítógépek és ügyvitel technikai eszközök beszerzése 3 300 3 273 99,2 - egészségügyi gépek-műszerek beszerzése 21 500 15 948 74,2 - bútorok, egyéb berendezések beszerzése 3 000 2 959 98,6 - egyéb gép berendezés: kazánházi tápszivattyú beépítése, burgonyakoptató 6 900 6 255 90,7 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - orvosi gép-műszer 9 967 9 967 100,0 - gépkocsi beszerzés 2 756 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés** 26 000 22 191 85,4 - szakmai gépek, eszközök beszerzése 1 213 1 246 102,7 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta -1 db konténer vásárlás 78 78 100,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - szoftver 125 BMÖ "Kastélypark " Módszertani Otthona Görcsöny - Módszertani Intézet eszközbeszerzés 1 278 1 278 100,0 - demens részleg speciális eszközök bszerzése 625 625 100,0 - személygépkocsi vásárlás 2 000 2 000 100,0 - Egészséges Munkahely megteremtése tárgyi eszköz beszerzés 50 0,0 - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés 52 52 100,0 - TV 94 94 100,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - udvari világítás 887 887 100,0 - számítástechnikai eszközök 735 727 98,9 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 literes bojler 846 846 100,0-3 db hűtőláda 212 212 100,0-2 db konténer 375 375 100,0 - szennyvíztisztítómű hatásfok javítás 434 434 100,0 - foglalkoztató kialakítás 210 210 100,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db számítógép beszerzése 182 182 100,0 - ipari mosógép 112 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése 134 134 100,0 - szivattyú 257 257 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - iskolabútorzat 1 575 0,0 - gépjármű 6 732 0,0 - ingatlan vásárlás 6 250 0,0 - üvegház 8 225 0,0 - kórtermi ágy 99 0,0 - termesztőasztal 525 0,0 - oktatási szoftver hálózat 1 000 0,0 - fűnyíró 389 0,0 - Stihl fűrész 170 0,0 - betegápolási csecsemőbaba 135 0,0 - hobbylock 116 0,0

94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában - varrógépek 694 0,0 - gőzvasaló 69 0,0 - számítógép asztalok 258 0,0 - számítógép 6 112 3 234 52,9 - szoftver 303 303 100,0 - írásvetítő 63 63 100,0 - Tv+mikroszkóp 96 96 100,0 - szemetes konténer 164 164 100,0 - székek 56 56 100,0-400 l-es hús fagyasztó beszerzés 7 7 100,0-500 l-es húshűtő beszerzés 82 82 100,0 - heverő 392 392 100,0 - Chi gép 92 92 100,0 - szerszámkocsi 105 105 100,0 - spirálozógép 76 76 100,0 - mosógép 1 288 1 288 100,0 - burgonyakoptató 287 287 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - számítógép 1 450 1 450 100,0 - asztalosipari gépek 84 84 100,0 - pénztárgép 150 150 100,0 - laptop 265 265 100,0 - korongozógép 276 276 100,0 - iratmegsemmisítő 68 68 100,0 - fax 69 69 100,0 - minitorony 52 52 100,0 - írásvetítő 120 120 100,0 - konyhai előkészítő gép 125 125 100,0 - porszívó 108 108 100,0 - mikrobusz 2 795 2 795 100,0 - szoftver 97 97 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - laptop 527 527 100,0 - fénymásoló 69 69 100,0 - számítógép 809 809 100,0 - takarítókocsi 72 72 100,0 - oktatási szett 58 58 100,0 - rugalmas építőkocka 62 62 100,0 - polcrendszer 200 200 100,0 - szalagfűrész 70 70 100,0 - szalag laphenger 130 130 100,0 - fűnyíró 463 463 100,0 - univerzális csiszoló 59 59 100,0 - lombfűrész 117 117 100,0 - TV 69 69 100,0 - utánfutó 180 180 100,0 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - személygépkocsi 6 245 6 245 100,0 - TV 60 60 100,0 - modul játék 276 276 100,0-2 db tárgyaló asztal 126 126 100,0 - szekrény 66 66 100,0 - mosogatógép 618 618 100,0 - konyhai robotgép 855 855 100,0 - állvány 112 112 100,0 - hűtőszekrény 90 90 100,0 - fénymásológép 187 187 100,0-2 db számítógép 331 330 99,7 - szellemi termék 192 192 100,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 95 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ II. Béla Középisk., Élelmiszeripari Szakközépisk. és Szakiskolája Pécsvárad - informatika eszközfejlesztés 10 000 13 697 191 1,4 - élelmiszeripari gépek beszerzése 10 000 10 000 2 869 28,7 - szaktantermi felszerelések beszerzése 5 000 5 000 0,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tanműhelyi eszközbeszerzés 10 000 10 000 468 4,7 - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze 13 469 0,0 - tetőtér beépítés 38 392 0,0 BMÖ 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló - számítástechnikai- és ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 3 174 3 174 100,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Koll. Komló - TV 55 0,0 - számítástechnikai eszközök 1 606 1 505 93,7 - sütőipari gépek 4 998 0,0 - szoftver 1 000 1 167 116,7 - számítástechnikai eszközök 8 198 0,0 - asztalosipari gépek 1 875 1 337 71,3 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - fax beszerzése 86 86 100,0-2 db fénymásoló 650 0,0 - szakszolgálati eszközfejlesztés 1 735 0,0 - mikrobusz 8 760 8 760 100,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - mosógép beszerzés 58 58 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - számítógép, nyomtató 442 386 87,3 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - fénymásoló 793 793 100,0 - szoftver 200 200 100,0 - elektronikus adatszolgáltatás fejlesztése 727 727 100,0 - fénymásoló gép és szoftver 200 200 100,0 - számítástechnikai eszközök 1 525 1 525 100,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - digitális fényképezőgép beszerzés 296 333 112,5-1 db scanner beszerzés 334 334 100,0-1 db raktári porszívó vásárlás 357 357 100,0 - fénymásoló 333 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - gépkocsi 3 192 3 921 122,8 - szekrény 312 390 125,0 - termohigrométer 906 1 132 124,9 - asztali gérvágó 203 254 125,1 - klíma 760 950 125,0 - digitális fényképező 160 200 125,0 - kézi helyzetmeghatározó 89 111 124,7 - Csontváry Múzeum klíma csere 562 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítástechnikai, irodagépek beszerzése 1 097 1 097 100,0 Művészetek Háza Pécs - számítógép 344 344 100,0 - kanapé 76 76 100,0

96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs -Védelmi Iroda szoftver, eszközbeszerzés 2 474 2 474 100,0-2 db hivatali személygépkocsi beszerzése 7 547 7 079 93,8-6 db nyomtató beszerzés 468 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - számítógép és nyomtató vásárlása 500 357 71,4 - PHARE támogatáshoz kapcsolódó beruházás 15 981 3 026 18,9 Pénzmaradványból: 0 112 995 51 675 45,7 Baranya Megyei Kórház Pécs - egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése 3 300 3 234 98,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - szoftver 550 550 100,0 - számítógép, nyomtató, server, szünetments áramforrás 1 948 1 948 100,0-3 db mérleg 216 216 100,0 - fagyasztó 81 81 100,0 - hűtőgép 75 75 100,0 - fénykábel 108 108 100,0 - fűnyíró 58 58 100,0 - mosogató 143 143 100,0 - műtő beálló 1 441 1 441 100,0 - csepegtető tálca 64 64 100,0 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastuktúra fejlesztés** 28 233 1 795 6,4 - szoftver 250 123 49,2 - egyéb gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése 2 500 1 400 56,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - vízkárelhárítással összefüggő beruházások 243 243 100,0 - használt LEXMARK lézernyomtató festék 120 120 100,0 - útépítés szenyvíztelephez 913 913 100,0 - nagyteljesítményű mosógépek beszerzése 4 550 4 550 100,0 - fűnyíró traktor beszerzése 598 598 100,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ részére - 3 db számítógép és tartozékai beszerzése 700 700 100,0-1 db fénymásoló beszerzése 220 220 100,0 - bútorzat beszerzése 287 287 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - hómaró, traktor 837 837 100,0 - takarítógép 158 158 100,0 BMÖ II. Béla Közésiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szoftver vásárlás 3 000 41 1,4 - mérőszoba kialakítás 1 000 1 238 123,8 - informatikai eszköz vásárlás 15 321 11 218 73,2 - informatikai hálózat építés 2 000 1 952 97,6 - laboratóriumi eszközbeszerzés 2 000 837 41,9 - élelmiszeripari gép vásárlás 4 000 4 000 100,0 - szaktantermi berendezés vásárlása 4 900 1 519 31,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - tornaterem, építőipari tanműhely építés pályázat önrésze 20 000 0,0 - decentralizált szakképzési pályázat önrésze 2 000 0,0 - eszközbeszerzés 626 1 783 284,8 BMÖ Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló - számítógép, nyomtató, monitor 1 861 1 861 100,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 97 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - bútorzat csere 285 285 100,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése 2 460 2 460 100,0 - számítástechnikai eszközök beszerzése 452 452 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Papnövelde u.-i ideiglenes fütéskorszerűsítés 4 000 3 590 89,8 - számítógép beszerzése 547 0,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - 8 db számítógép beszerzése 950 577 60,7 Fenntartói támogatásból: 82 901 99 775 76 494 76,7 Baranya Megyei Kórház Pécs - Sűrgősségi kórképek ellátásának minimumfeltételeihez szükséges gép-műszer beszerzések 3 910 0,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - másik oldali vízbetáplálás 3 300 - EKG készülék beszerzése 2 931 2 931 2 931 100,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - bútorbeszerzés 2 000 - demens betegek speciális ellátási feltételeinek javítására 422 422 100,0 - módszertani tevékenység ellátását segítő gépkocsi beszerzésére 200 200 100,0 - módszertani tevékenységhez informatikai eszközfejlesztésre 89 89 100,0 - gázberuházás közműfejlesztési hozzájárulás 1 575 1 575 100,0 - gázberuházáshoz kapcsolódó gázóra beszerzés 310 310 100,0 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - demens részleg kialakítása 400 400 100,0 BMÖ Boróka Otthona Otthona Helesfa - szenyvíztisztítómű hatásfok javítása 465 465 100,0 - gondozási módszerek korszerűsítését segítő eszk.beszerzésekre, helyiség kialkítására 440 440 100,0 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db szárítógép beszerzése 1 400 1 400 1 400 100,0 - ipari mosógép 1 200 1 200 100,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db számítógép beszerzése 295 295 295 100,0-2 db nyomtató beszerzése 375 212 212 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - 1 db számítógép beszerzése 300 - speciális szakiskolai képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése 172 172 100,0-500 l-es húshűtő beszerzés (HACCP) 800 800 100,0-400 l-es hús fagyasztó beszerzés (HACCP) 100 100 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás 845 845 100,0 - tanműhely kialakítása és eszközbeszerzés 83 83 100,0 - gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek javítása 1 005 1 005 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 db számítógép beszerzés Internet eléréssel 500-2 db mosógép, 1 db szárítógép beszerzés 1 000 575 575 100,0

98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában BMÖ II. Béla Középisk., Élelmiszeripari Szakközépisk. és Szakiskolája Pécsvárad - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás 700 700 100,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - eszközfejlesztéshez kapcsolódó beruházás 3 000 3 000 100,0 BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - informatikai eszközök beszerzése 2 000 2 000 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje 500 496 496 100,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - lakásotthonok bútorzatcseréje 2 000 - számítógépes rendszerfejlesztés 2 000 1 434 1 434 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - átmeneti otthon bútorzat cseréje 4 4 100,0 - számítógépes rendszerfejlesztés 566 566 100,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - informatikai számítógépes rendszerfejlesztés 800 - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó technikai felszereltség javítása 831 831 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Csontváry Múzeum klíma csere 19 200 17 100 17 100 100,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - informatikai rendszerfejlesztés 600 - l db személygépkocsi beszerzése 4 500 4 500 4 500 100,0 - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés 3 100 3 100 100,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali szgk. beszerzés lízingdíja 2 817 2 264 2 264 100,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. strukturált hálózatbővítés 400 - Hivatal 1 db HP nyomtató beszerzés 300 300 100,0 - Hivatal 1 db digitális fényképező beszerzés 203 203 100,0 - Illetékhivatal részére - irodabútor beszerzés, berendezés 13 500 13 500 0,0 - telefon, strukturált hálózat, riasztó kiépítés 2 500 2 500 0,0-8 db PC munkaállomás kiépítése + szoftverek beszerzése 2 688 2 688 0,0-5 db számítógép (teljes konfiguráció) beszerzése 2 000 2 000 2 000 100,0-1 db laptop beszerzése 683 571 571 100,0-10 db szünetmentes tápegység beszerzése 368 - l db lézer fax beszerzése 158 158 158 100,0 - nagyteljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése 189 243 243 100,0 - nyomtató (HP 1200 10 db) beszerzése 1 208 - színes lézer nyomtató (1 db) beszerzése 756 667 667 100,0 - Novell upgrade (verzió emelése) + végpontok kiépítése 683 683 0,0 - vonalkód bevezetéséhez programok, technikai eszközök beszerzése 1 000 583 583 100,0 - gépjárműbeszerzés (terepjáró) 7 000 7 000 7 000 100,0 - fotó és összehasonlító adatbázis kezelő program beszerzése 1 000 675 675 100,0-1 db digitális fényképezőgép vásárlás 250 - három darab mobil légkondícionáló 250 250 100,0 - Pécs, Papnövelde u.-i díszterem vizuáltechnikai eszközök fejlesztése 4 877 4 877 100,0-2 db hivatali személygépkocsi beszerzése 4 000 9 453 9 453 100,0 Intézményi költségvetésekben összesen: 117 901 507 429 272 582 53,7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny részére új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás 36 300 33 975 33 975 100,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona, Keresztespuszta demens részleg kialakítása - SZCSM támogatás 10 000 10 000 10 000 100,0 - pályázati önerő 2002. évi maradványa* 4 980 4 980 4 980 100,0 - tervezési költség 335 335 100,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 99 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a módosított %-ában - régi épületrész villamos hálózatának felújítása 701 701 100,0 - régi épületrész tetőszerkezet felújítás, két nyílászáró cseréje 2 400 2 400 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció - a beruházás 2003. évi üteme 239 804 233 649 216 995 92,9 - közműfejlesztési hozzájárulásokra 6 300 6 300 1 789 28,4 - a beruházás 2002. évre ütemezett, de 2003-ban megvalósuló munka fázisai* 100 292 89 838 89 838 100,0 Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) - 2003. évi üteme 34 121 20 250 19 109 94,4-2002. évi kötelezettség* 5 149 5 149 5 149 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - saját erő 9 700 0,0 - pályázati támogatás 18 000 0,0 Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával - saját erő* 4 300 - SZCSM támogatás* 8 000 - berendezési tárgyakra* 2 000 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyerm.otth. Old intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának szakmai célokat szolgáló átalakítása* 4 720 4 725 4 725 100,0 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költségére* 7 000 7 000 7 000 100,0 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció - címzett támogatás 60 000 0,0 - kezelési költség 270 31 11,5 BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztító újrabeszabályozása 465 BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly konyha rekonstrukció* 954 755 755 100,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó napkollektorok létesítése (TEKI) 4 500 0,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely engedélyezési terve 3 625 3 625 100,0 Integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó szellemi termék vásárlása* 6 500 6 500 6 500 100,0 Illetékhivatal részére informatikai fejlesztés* 634 703 588 83,6 TEIR informatikai fejlesztés, számítógép, szoftver, plotter vásárlás 1 500 1 557 1 557 100,0 Hivatali informatikai rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges beszerzések 1 500 2 914 1 737 59,6 Hivatali informatikai rendszerben szerver fejlesztés 400 400 0,0 Pécsi Tudomány Egyetemtől 10 kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása 4 000 4 000 4 000 100,0 40 db laptop számítógép szoftverrel, mobiltelefon, belépési díj 13 200 Hivatal informatikai fejlesztése (Web-szerverek) 6 538 0,0 Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázata 1 db számítógép vásárlás 200 0,0 Pénzügyi befektetések Pécs Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-ben - üzletrész vásárlása* 450 450 450 100,0 Harkányi Gyógyfürdő Rt. - alaptőke emelés 100 000 100 000 100,0 Pécsi EUNet Regionális Informatikai Kht. - törzsbetét 3 000 3 000 100,0 Pécs/Sopianae Örökség Kht. - törzstőke 3 500 0,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 492 569 645 914 519 239 80,4 Beruházási kiadások mindösszesen: 610 470 1 153 343 791 821 68,7 * 2002. évről áthúzódó feladatok ** Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Széchenyi Terv/Turizmusfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházás feladatonkénti részletezés 1. Számítástechnikai eszközök (számítógépek és nyomtatók) 2 917 2 917 100,0 2. Szakmai gépek beszerzése (dexa, subaqua kád, szolárium, kádlift, kézimaszírozó készülékek, endomed készülék) 29 578 7 500 25,4 3. Egyéb gépbeszerzések (mosó-centrifuga, gázosüstök, gázzsámolyok) 8 169 0,0 4. Építési jellegű beruházás (medence kivitelezés, álmennyezet szerelés) 9 537 9 537 100,0 5. Két lift felújítás (14. számú mellékletben) 7 125 7 945 111,5 6. Szalagfüggöny, szőnyegek, székek beszerzése 4 032 4 032 100,0 Felhalmozási kiadások együtt 61 358 31 931 52,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 100 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített mérlege 16. számú melléklet ezer forint ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 771 748 7 771 748 11 129 017 36 000 11 165 017 D) SAJÁT TŐKE 8 690 281 8 690 281 11 851 805 36 000 11 887 805 I. Immateriális javak 55 589 55 589 52 399 52 399 1. Induló tőke 1 770 670 1 770 670 1 839 926 1 839 926 II. Tárgyi eszközök 6 538 080 6 538 080 7 673 257 7 673 257 2. Tőkeváltozások 6 919 611 6 919 611 9 515 469 36 000 9 551 469 III. Befektetett pénzügyi eszközök 421 000 421 000 482 456 36 000 578 456 3. Értékelési tartalék 496 410 496 410 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 757 079 757 079 2 920 905 2 920 905 E) TARTALÉKOK 696 372 696 372 853 992 853 992 B) FORGÓESZKÖZÖK 3 384 377 3 384 377 3 813 814 3 813 814 I. Költségvetési tartalékok 695 310 695 310 853 944 853 944 I. Készletek 122 691 122 691 158 842 158 842 II. Vállalkozási tartalékok 1 062 1 062 48 48 II. Követelések 1 442 336 1 442 336 1 769 887 1 769 887 III. Értékpapírok 6 500 6 500 F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 769 472 1 769 472 2 237 034 2 237 034 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök 1 192 626 1 192 626 1 148 251 1 148 251 55 499 55 499 328 162-67 943 260 219 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 626 724 626 724 730 334 730 334 ségek II. Rövid lejáratú kötelezett- 683 930 683 930 972 021 67 943 1 039 964 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 030 043 1 030 043 936 851 936 851 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 156 125 11 156 125 14 942 831 36 000 14 978 831 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 156 125 11 156 125 14 942 831 14 978 831

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 101 Sorszám Megnevezés 2003. évi egyszerűsített eredmény kimutatás Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) 17. számú melléklet ezer forint Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 5 598 5 598 4 492 4 492 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 4 536 4 536 3 382 3 382 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 1 062 1 062 1 110 1 110 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) 1 062 1 062 1 110 1 110 6. Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Tágyévről átvitt veszteség 9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 12. Tartalékba helyezhető összeg

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 102 18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer forint Sor- Eredeti Módosított Megnevezés szám Teljesítés 1. Személyi juttatások 5 863 220 6 195 818 6 057 395 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 895 844 1 985 525 1 929 496 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 187 016 3 965 815 3 751 882 4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 353 300 444 687 454 435 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 394 77 273 74 387 6. Felújítás 134 695 190 400 142 614 7. Felhalmozási kiadások 610 470 1 153 343 791 821 8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 12 107 939 14 012 861 13 202 030 9. Hitelek, kölcsönök kiadásai 37 957 38 157 40 947 10. Értékpapírok kiadásai 6 500 11. Finanszírozási kiadások összesen 37 957 38 157 47 447 12. Pénzforgalmi kiadások 12 145 896 14 051 018 13 249 477 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 505 540 295 631 1 110 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 103 622 15. Kiadások összesen 12 651 436 14 346 649 13 354 209 16. Intézményi működési bevételek 818 814 979 386 1 007 231 17. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3 318 775 3 423 960 3 603 847 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 220 820 225 863 104 731 19. 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 466 22 340 17 407 20. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 7 190 209 8 285 795 8 192 651 21. 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 400 741 2 603 189 2 535 796 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 11 548 618 12 915 004 12 908 460 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 761 095 711 070 498 637 24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen 761 095 711 070 498 637 26. Pénzforgalmi bevételek 12 309 713 13 626 074 13 407 097 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 341 723 720 575 732 152 28. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 137 439 29. Bevételek összesen 12 651 436 14 346 649 14 276 688 30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)) -723 138-672 913 437 472 31. Finanszírozási műveletek eredménye 723 138 672 913 451 190 32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 33 817

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 19. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 868 321 868 321 1 059 758 1 059 758 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záregyenlege (+,-) -171 949-171 949-205 766-205 766 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -1 597-1 597-721 -721 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 1 062 1 062 1 110 1 110 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 696 907 696 907 853 603 853 603 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (+,-) -16 712-16 712 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 1 062 1 062 1 110 1 110 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 697 969 697 969 838 001 838 001 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradványa 73 312 73 312 17 131 17 131

104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Sorszám 2003. évi Sorszám Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Megnevezés 2003. teljesítés BEVÉTELEK KIADÁSOK 2003. évi teljesítés 1 2 db hivatali személygépkocsi beszerzésszerzése 2 817 2 719 1 389 1 2 db hivatali személygépkocsi be- - fejlesztési célú hitel 2 817 2 719 1 389 2 Angol oktatási program 2 Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján 2 000 2 000 2 000 - illetékbevétel 2 000 2 000 2 000 3 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt.(8 fh) - illetékbevétel 3 810 3 810 3 600 3 870 3 470 4 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele - illetékbevétel 1 813 1 813 1 843 1 981 2 130 2 290 5 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezetts. (8 fh) 20. számú melléklet ezer forint 2004. 2005. 2006. 2007. 3 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (8 fh) 3 810 3 810 3 600 3 870 3 470 4 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele 1 813 1 813 1 843 1 981 2 130 2 290 5 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség (8fh) 3 176 3 176 3 220 3 462 1 866 - illetékbevétel 3 176 3 176 3 220 3 462 1 866 6 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása 6 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása 5 265 5 265 5 581 5 860 6 153 6 461 - illetékbevétel 5 265 5 265 5 581 5 860 6 153 6 461 7 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 7 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 100 000 100 000 100 000 100 000 - működési célú hitel 100 000 100 000 100 000 100 000 8 Munka- és tűzvédelmi feladatok 8 Munka- és tűzvédelmi feladatok 2 965 2 965 3 235 3 235 - illetékbevétel 2 965 2 965 3 235 3 235 9 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 47 040 46 962 46 052 50 990 35 228 10 Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 786 3 690 5 279 11 BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. számú gond.ép.héjazat felújítás adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 703 5 512 7 965 12 Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 307 15 457 16 595 13 2003. évi működési célú hitel visszafizetése 9 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése 34 121 34 121 34 121 34 121 35 228-2002. évi hitel forrás adósságszolgálat 12 919 12 841 11 931 16 869 10 Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat 5 786 3 690 5 279 11 BMÖ Boróka Otthona Helesfa II.számú gond. ép. héjazat felújítás adósságszolgálat 8 703 5 512 7 965 12 Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat 18 307 15 457 16 595 13 2003. évi működési célú hitel visszafizetése 230 000 - működési célú hitel 230 000 14 2001-2003. évi hitelek kamatterhe 14 2001-2003. évi hitelek kamatterhe 13 476 14 405 56 511 26 100 11 513 793 - működési célú hitel 13 476 14 405 56 511 26 100 11 513 793

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 105 Sorszám 2003. évi Sorszám Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Megnevezés 2003. teljesítés BEVÉTELEK KIADÁSOK 15 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 67 943 116 200 110 000 28 637 16 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk. Fejl. Pr. - illetékbevétel 861 861 2 586 2 576 1 694 17 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás 60 000 270 000 310 000 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 215 1 395 - illetékbevétel 270 31 18 Baranya megye szakképzés-fejlesztési programja - működési célra ávett pénzeszköz 500 2 940 1 460 - céltartalék 420 1 680 2003. évi teljesítés 2004. 2005. 2006. 2007. 15 2001-2003. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése 67 943 116 200 110 000 28 637 16 BMÖ Radnóti M. Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Szakisk.Fejl.Pr. 861 861 2 586 2 576 1 694 17 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója 60 270 31 271 215 311 395 18 Baranya megye szakképzésfejlesztési programja 920 4 620 1 460 19 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jóteljesítési garancia 740 20 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia 1 101 19 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny demens részleg kialakítása jó teljesítési garancia - illetékbevétel 740 20 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Csontváry Múzeum klíma csere jóteljesítési garancia - intézményi pénzmaradvány 1 101 Bevételek összesen 277 209 108 666 829 634 627 869 273 155 38 181 Kiadások összesen 277 209 108 666 829 634 627 869 273 155 38 181

106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi közvetett támogatásai forint I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Minimalizált variáció) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan 517 106 54 802 13 701 68 503 657 624 164 406 822 030 3400 m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 400 27 90 100 0 90 100 1 081 200 0 1 081 200 2 17663 lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 060 526 820 131 705 658 525 6 321 840 1 580 460 7 902 300 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. 21-23 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 742 237 440 59 360 296 800 2 849 280 712 320 3 561 600 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 742 241 150 60 288 301 438 2 893 800 723 450 3 617 250 jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 954 70 596 17 649 88 245 847 152 211 788 1 058 940 74 m 2 - - - 0 0-0 0 6 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs 149 954 142 146 35 537 177 683 1 705 752 426 438 2 132 190 149 m 2 és Módszertani Központ) - - - 0 0-0 0 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 21 3 180 795 3 975 38 160 9 540 47 700 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 4 11 919 0 11 919 143 024 0 143 024 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan 1 406 223 312 976 78 244 391 220 3 755 707 938 927 4 694 634 15706 m 2 15 706 3 49 945 0 49 945 599 341 0 599 341 9 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 954 73 458 18 365 91 823 881 496 220 374 1 101 870 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 10 17288 lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan 150 1 696 254 400 63 600 318 000 3 052 800 763 200 3 816 000 301 m 2 301 318 95 718 0 95 718 1 148 616 0 1 148 616 Összesen 25 975 792 5 750 903 31 726 695 alkalom Ft/alkalom 11 17683 lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbeadva 31 155 290 4 813 990 1 203 498 6 017 488 díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 47 700 238 500 59 625 298 125 Csak a rezsit fizetve 21 127 200 2 671 200 667 800 3 339 000 Összesen 7 723 690 1 930 923 9 654 613 éjszaka Ft/éjszaka 12 777/1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport 1 700 1 425 2 421 888 290 627 2 712 515 sporttábor 0 0 0 Összesen 2 421 888 290 627 2 712 515 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 127.200,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 28.090,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.900,- Ft takarítás + 3.710,- Ft teremrendezés + 8.480,- Ft ügyelet I.Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Minimalizált variáció) 36 121 370 7 972 452 44 093 822 II. Illeték-elengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) 11 703 303 III.Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 55 797 125

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönny 107 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi közvetett támogatásai 21/b. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Középvariáció) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan 517 159 82 203 20 551 102 754 986 436 246 609 1 233 045 3400 m 2 pítvány 3 400 53 180 200 0 180 200 2 162 400 0 2 162 400 Gyógyító-Foglalkoztató Közala- 2 17663 lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 484 737 548 184 387 921 935 8 850 576 2 212 644 11 063 220 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. 21-23 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 1 272 407 040 101 760 508 800 4 884 480 1 221 120 6 105 600 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 1 272 413 400 103 350 516 750 4 960 800 1 240 200 6 201 000 jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 1 696 125 504 31 376 156 880 1 506 048 376 512 1 882 560 74 m 2 - - - 0 0-0 0 6 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs 149 1 696 252 704 63 176 315 880 3 032 448 758 112 3 790 560 149 m 2 és Módszertani Központ) - - - 0 0-0 0 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 32 4 770 1 193 5 963 57 240 14 310 71 550 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 6 17 878 0 17 878 214 536 0 214 536 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan 1 406 382 536 530 134 132 670 662 6 438 355 1 609 589 8 047 944 15706 m 2 15 706 4 66 593 0 66 593 799 121 0 799 121 9 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 1 272 97 944 24 486 122 430 1 175 328 293 832 1 469 160 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 10 17288 lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan 150 1 908 286 200 71 550 357 750 3 434 400 858 600 4 293 000 301 m 2 301 424 127 624 0 127 624 1 531 488 0 1 531 488 Összesen 40 033 656 8 831 528 48 865 184 alkalom Ft/alkalom Teljesen térítésmentesen 11 17683 lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. bérbeadva 31 155 290 4 813 990 1 203 498 6 017 488 díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 47 700 238 500 59 625 298 125 Csak a rezsit fizetve 21 127 200 2 671 200 667 800 3 339 000 Összesen 7 723 690 1 930 923 9 654 613 éjszaka Ft/éjszaka 12 777/1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport 1 700 1 425 2 421 888 290 627 2 712 515 sporttábor 0 0 0 Összesen 2 421 888 290 627 2 712 515 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 127.200,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 28.090,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.900,- Ft takarítás + 3.710,- Ft teremrendezés + 8.480,- Ft ügyelet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Középvariáció) 50 179 234 11 053 077 61 232 311 II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) 11 703 303 III. Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 72 935 614 forint

108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi közvetett támogatásai 21/c. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Hrsz. Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat határozatlan 517 212 109 604 27 401 137 005 1 315 248 328 812 1 644 060 3400 m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 400 106 360 400 0 360 400 4 324 800 0 4 324 800 2 17663 lakóház, udvar Pécs, Megye u. 21. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 908 948 276 237 069 1 185 345 11 379 312 2 844 828 14 224 140 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. 21-23 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 1 590 508 800 127 200 636 000 6 105 600 1 526 400 7 632 000 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. 19. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 1 590 516 750 129 188 645 938 6 201 000 1 550 250 7 751 250 jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 2 014 149 036 37 259 186 295 1 788 432 447 108 2 235 540 74 m 2 - - - 0 0-0 0 6 17293/6/A/8 lakóház, udvar Pécs, Király u. 33. British Council (Angoltanári Információs és Módszertani Központ) 149 2 014 300 086 75 022 375 108 3 601 032 900 258 4 501 290 149 m 2 Ped.Szakszolg. - - - 0 0-0 0 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 42 6 360 1 590 7 950 76 320 19 080 95 400 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 8 23 837 0 23 837 286 047 0 286 047 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom u. ATI Kft. határozatlan 1 406 530 745 180 186 295 931 475 8 942 160 2 235 540 11 177 700 15706 m 2 15 706 6 99 890 0 99 890 1 198 682 0 1 198 682 9 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 2 014 155 078 38 770 193 848 1 860 936 465 234 2 326 170 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 10 17288 lakóház, udvar Pécs, János u. 22. Határontúli Magyarok határozatlan 150 2 438 365 700 91 425 457 125 4 388 400 1 097 100 5 485 500 301 m 2 301 477 143 577 0 143 577 1 722 924 0 1 722 924 Összesen 53 190 893 11 414 610 64 605 503 alkalom Ft/alkalom 11 17683 lakóház, udvar Pécs, Papnövelde u. 5. Teljesen térítésmentesen bérbeadva 31 155 290 4 813 990 1 203 498 6 017 488 díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 47 700 238 500 59 625 298 125 Csak a rezsit fizetve 21 127 200 2 671 200 667 800 3 339 000 Összesen 7 723 690 1 930 923 9 654 613 éjszaka Ft/éjszaka 12 777/1 lakóház, udvar Orfű, Széchenyi tér 5-6. Sport Csoport 1 700 1 425 2 421 888 290 627 2 712 515 sporttábor 0 0 0 Összesen 2 421 888 290 627 2 712 515 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 11. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 127.200,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 28.090,- Ft + áfa. 11. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.900,- Ft takarítás + 3.710,- Ft teremrendezés + 8.480,- Ft ügyelet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Piaci értéken számított) 63 336 471 13 636 159 76 972 630 II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) 11 703 303 III.Intézményi térítési díj elengedésből származó Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 88 675 933 forint

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109 HATÁROZAT 55//2004. (IV. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki az intézmények vezetésének a 2003. évi költségvetés stabilitásának javítása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáért, a gazdálkodás során alkalmazott takarékos gazdálkodás érvényesítéséért, a bevételek növelése, a külső források gazdálkodásban történt bevonása érdekében tett intézkedéseikért. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 20. - ában szabályozottaknak megfelelően megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. Az értékelés alapján a közgyűlés jutalmazási célokat szolgáló fenntartói támogatást biztosít 4.151 ezer forint összegben az általános tartalék terhére az érintett intézmények részére az alábbiak szerint: a) a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynek 231 ezer forintot, melyből személyi juttatás 175 ezer forint, a munkaadói járulék 56 ezer forint; b) a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézménynek 640 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 485 ezer forint, a munkaadói járulék 155 ezer forint; c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynek 927 e- zer forintot, melyből a személyi juttatás 702 ezer forint, a munkaadói járulék 225 ezer forint; d) a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynek 352 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 267 ezer forint, a munkaadói járulék 85 ezer forint; e) a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynek 194 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 147 ezer forint, a munkaadói járulék 47 ezer forint; f) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynek 190 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 144 ezer forint, a munkaadói járulék 46 ezer forint; g) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynek 1.150 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 871 ezer forint, a munkaadói járulék 279 ezer forint; h) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézménynek 149 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 113 ezer forint, a munkaadói járulék 36 ezer forint; i) a Művészetek Háza (Pécs) intézménynek 318 ezer forintot, melyből a személyi juttatás 241 ezer forint, a munkaadói járulék 77 ezer forint. Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményeket a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően haladéktalanul tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy célvizsgálat keretében kerüljön áttekintésre a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács), a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézmények 2003. évi gazdálkodása, különös tekintettel a negatív pénzmaradvány kialakulását előidéző okokra. Határidő: 2004. május 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 233 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN 0866-6911