A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1
Tartalom 1.A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása.a 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása
A hálózath zathozzáférési díjtd jtételektelek költségalapon való bemutatása A pályahálózatműködtetők költségei Működési támogatás DÍJ A vállalkozó vasúti társaságok teljesítménye Állami szerepvállalás 3
Általános megjegyzések A díjszámítás költségalapú és ennek megfelelően elsősorban nem a minőségi paramétereket tükrözi. A díjak értéke a pályavasutak költségeitől, a vállalkozó vasúti társaságok teljesítményétől és az állami szerepvállalás mértékétől függ. A vonatkozó jogszabályok alapján a DD elkészítéséhez felhasznált adatok átadásra kerültek a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére, akinek jogszabályi kötelezettsége a költségek indokoltságának vizsgálata. Kérdéseiket a vpe@vpe.hu email címre várjuk. 4
180,0 160,0 140,0 Hálózathozzáférési díjakd szempontjából indokolt költsk ltségek változv ltozása 007011 011 175,0 milliárd Ft 11,5 17,7 6,0 5,0 5,7 milliárd Ft 0, 0,03 008011 indexálás 10,0 100,0 4,0 007008 költségváltozás 80,0 60,0 145,8 3,0,0 5,5 007. indokolt költségek 40,0 0,0 1,0 MÁV GYSEV 5
Indokolt költsk ltségek megoszlása sa DM költs szerint 011. év ltségtípusok Közvetett költségek 11% MÁV Közvetett költségek 17% GYSEV Megosztandó költségek 41% Közvetlen költségek 48% Megosztandó költségek % 5,7 milliárd Ft Közvetlen költségek 61% 175,0 milliárd Ft 6
Bevételek megoszlása sa szolgáltat ltatástípusok szerint 100% 90% 80% 70% 60% 9% 8% 3% MÁV 0% 6% 31% 100% 90% 80% 70% 60% 6% 8% GYSEV 5% 16% 6% 6% 50% 40% 50% 40% 84% 30% 0% 41% 4% 30% 0% 45% 10% 0% 10% 0,5% 10% 0% % 1% HÜSZ 007 HÜSZ 010/011 HÜSZ 007 HÜSZ 007 HÜSZ 010/011 Menetvonal biztosítás Közlekedtetés Állomáshasználat Egyéb járulékos szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Mellékszolgáltatások 7
Alapszolgáltat ltatások 010/011. évi hálózath zathozzáférési díjaid (Állami szerepvállal llalás éss felárak nélkn lkül) l) Alapszolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Menetvonalbiztosítási díj Ft / menetvonal 435 495 Közlekedtetési díj Bruttótonnakm arányos díjrész Ft / Bruttótonnakm 0,65 0,60 Vonatkm arányos díjrész Tehervonat I. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 51 373 II. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 659 593 III. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 859 451 Személyszállító vonatok I. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 351 308 II. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 384 485 III. kategóriájú pályaszakasz Ft / vonatkm 438 378 Mozdonyvonatok Ft / vonatkm 355 41 8
Járulékos szolgáltat ltatások 010/011. évi hálózath zathozzáférési díjai d (1) (Állami szerepvállal llalás éss felárak nélkn lkül) l) Járulékos szolgáltatások / Személyszállítás Mértékegység MÁV GYSEV Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 3 01 1 II. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 665 09 III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 379 1 56 Személyszállító vonatok induló /végállomás használati díja I. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 075 1 80 II. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 055 1 158 III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat 059 1 158 9
Járulékos szolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai () (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Járulékos szolgáltatások / Teherszállítás Mértékegység Tehervonatok induló/célállomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat Tehervonatok közbenső állomás használati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / állomáshasználat Tehervonatok kiszolgálás célú állomáshasználati díja I. kategóriájú állomás II. kategóriájú állomás III. kategóriájú állomás Ft / kocsi Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / állomáshasználat Ft / kocsi Ft / kocsi MÁV GYSEV 18 58 16 477 15 785 40 374 1 3 1 3 7 733 7 733 7 733 4 457 4 457 4 457 3 50 4 36 16 16 519 1 500 1 401 10
Járulékos szolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai (3) (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Járulékos szolgáltatások / Egyéb Mértékegység MÁV GYSEV Felsővezeték használati díj Ft / villamosvonatkm 143 145 Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja Ft / jármű 475 1 059 Jármű tárolási díj Ft / jármű / nap 199 58 Személyzet biztosítási díj Ft / fő / óra 4 77 658 11
Kiegészítő és mellékszolgáltatások 010/011. évi hálózathozzáférési díjai (Állami szerepvállalás és felárak nélkül) Kiegészítő szolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Vonatfelvételi személyzeti díj Ft / fő / óra 3 358 5 464 Tolatószemélyzet biztosítási díj Ft / fő / óra 7 068 3 744 Mozdony biztosítási díj Ft / vontatójármű / óra 5 808 Mérlegelési díj Ft / jármű 730 Dízel üzemanyag Ft / liter 53 Víztöltéshez használt víz Ft / m3 353 6 1 3 98 166 97 Energia biztosítási díj Rendkívüli küldemények díja Ft / engedély Tengelyátszerelési díj Ft / kocsi Forgóváz használati díj Ft / óra (/forgóváz) 73 Mellékszolgáltatások Mértékegység MÁV GYSEV Vasúti jármű műszaki vizsgálatának díja Ft / jármű 618 1
Vonatprofilok Tehervonatok Vonatprofil neve Bükkábrány Visonta Hegyeshalom Szombathely Győr Kelebia Hegyeshalom Kürtős Záhony Hódos Hegyeshalom Eperjeske átrakó Sopron Rendező Győr * Sopron Rendező Szombathely Szentgotthárd * VonatÁllomásVillamos Tolatás Bruttótonna Megállás Kiszolgálás (óra) kilométer használat vonatkm 69 159 65 3 54 111 1 679 1 0 9 1 640 3 9 411 575 3 411 605 1 407 5 509 18 504 805 504 3 34 84 1 080 115 780 3 * 1 darab vonatfelvétel * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 13
Vonatprofilok Tehervonatok 1 00 000 1 107 69 1 000 000 777 084 16% 800 000 Ft 65% 555 931 600 000 47% 47 713 400 000 00 000 1% 17% 78% 113 049 55 46 473 608 490 50 47 99 3 410 19% 50 64 104% 166 699 11 53 7 86 189 991 93 171 Bükkábrány Hegyeshalom Visonta Szombathely Győr Kelebia Hegyeshalom Záhony Hódos Kürtős Hegyeshalom Eperjeske átrakó Sopron Rendező Sopron Rendező Győr Szombathely Szentgotthárd HÜSZ 009/010 HÜSZ 010/011 Series3 Költségalapú díjak 14
Vonatprofilok Személyszállító vonatok Vonatprofil neve VonatÁllomásVillamos Tolatás Bruttótonna Megállás kilométer használat vonatkm (óra) Debrecen Tiszalök 67 10 11 1 Hegyeshalom Bp. Keleti 190 540 6 190 Bp. Keleti Sátoraljaújhely 66 400 3 18 Sopron Győr Intercity 84 641 4 4 84 SopronGyőr személy 84 40 18 84 Sopron Szombathely 6 00 1 6 Szentgotthárd Szombathely 53 00 10 0 * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 15
Vonatprofilok Személyszállító vonatok 300 000 74 938 % 50 000 10% 5 693 198 104 00 000 Ft 180 307 150 000 10% 85% 100 000 50 000 7 19 % 63 076 69 51 76 851 0% % 6 905 38 889 54 898 45 759 39 34 38 743 Debrecen Tiszalök Hegyeshalom Bp. Bp. Keleti Sopron Győr SopronGyőr Sopron Szentgotthárd Keleti Sátoraljaújhely Intercity személy Szombathely Szombathely HÜSZ 009/010 HÜSZ 010/011 Series3 Költségalapú díjak 16
Vonatprofilok Mozdonyvonatok Vonatprofil neve Szombathely Gyékényes Bp. Ferencváros Bp. Keleti Bp.Keleti Győr Rendező Nagykanizsa Gyékényes VonatVillamosBruttótonna kilométer vonatkm 13 116 7 80 7 139 10 139 9 14 * Felkérésre beérkezett vonatprofilok. 17
Vonatprofilok Mozdonyvonatok 90 000 80 174 80 000 70 000 61% 81% 57 719 Ft 60 000 44 67 50 000 40 000 35 745 30 000 49% 3% 0 000 8 96 4 105 10 000 13 390 4 7 Szombathely Gyékényes Bp. Ferencváros Bp. Keleti HÜSZ 009/010 Bp.Keleti Győr Rendező HÜSZ 010/011 Nagykanizsa Gyékényes Series3 Költségalapú díjak 18
Köszönöm a figyelmet! 19