FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5
FEL003_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 1. A folyamat célja KIVONAT a FEL003 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére PA Zrt. szervezetei és beszállítói által végzett minőségellenőrzési, anyagvizsgálati tevékenység, szakterületi kivizsgálások szuperkontrollja, az érvényes szabályozások betartásának ellenőrzése a munkafolyamatok során. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Az atomerőmű rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységeket (önellenőrzés, szakmai illetve független szakmai ellenőrzéseket) PA ZRt Minőségellenőrzési osztálya és Anyagvizsgálati osztálya szuperkontroll vizsgálatok végrehajtásával ellenőrzi, felügyeli. Az ellenőrzéseket előre bejelentett illetve előre nem bejelentett módon, váratlanul hajtják végre gépész, villamos, irányítástechnikai, építész, vegyész, beszerzés-raktározás szakterületeken. Előre bejelentett ellenőrzésnél az ellenőrzés tárgyát kijelölő osztályvezető értesítést küld az ellenőrzött terület vezetőjének. Előre nem bejelentett ellenőrzésnél csak a szuperkontrollt végrehajtó felügyelő kap megbízást, aki váratlanul jelenik meg az ellenőrzésre kijelölt területen. Külső szervezet képviselőjének feladata: Amennyiben PA Zrt. Minőségellenőrzési osztálytól vagy Anyagvizsgálati osztálytól szuperkontrollt jóváhagyó "megbízás" formalapot kap, jelölje ki a megfelelő ismeretekkel, kompetenciával rendelkező szakmai felelőst, majd a formalapot postafordultával küldje vissza a szuperkontrollt jóváhagyó részére. A szakmai felelős kötelessége, hogy az ellenőrzésen felkészülten vegyen részt, az ellenőrzés feltételeit biztosítsa, a kiállított jegyzőkönyvet aláírja. Az előre nem bejelentett ellenőrzésnél a munka, felelős munkavezetője köteles az ellenőrzés lefolytatásához minden segítséget megadni. Az ellenőr által kért a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat bemutatni, a kiállított jegyzőkönyvet aláírni. 2.1.1. Az eltérő állapotok kezelése: Munkavégzés közben végrehajtott szuperkontroll vizsgálat során feltárt, nem megfelelőségek megszüntetésére a javító intézkedéseket azonnal meg kell tenni, azok fennállásáig a munka nem zárható le. Munkavégzést követő szuperkontroll vizsgálat során feltárt eltérésekre az ellenőrzött szervezetnek javító intézkedéseket kell tennie, a nem megfelelőségeket meg kell szüntetnie. Az eltérések, nem megfelelőségek megszüntetéséről a szuperkontrollt jóváhagyó szervezete az ellenőrzött szakterület írásos jelentéséből, illetve ismételt ellenőrzés keretében győződik meg.
FEL003_KIV_V01 Oldal: 3 / 5 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványokat a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nyomtatvány száma FEL003_NY01 FEL003_NY02 Nyomtatvány megnevezése Szuperkontroll megbízási lap Előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzések 3.1. A FEL003_NY01 számú nyomtatvány szerepe Ezen a nyomtatványon van kijelölve (elrendelve) a szuperkontroll tárgya, végrehajtásának időpontja. 3.2. A FEL003_NY02 számú nyomtatvány szerepe Előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzések jegyzőkönyve (ellenőrzési listája).
FEL003_KIV_V01 Oldal: 4 / 5 4. A folyamat vonatkozó mellékletei nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése
FEL003_KIV_V01 Oldal: 5 / 5 5. Jelen kivonat mellékletei nincs Száma Megnevezése