ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A 2015. évi 7/2015. (IX. 29.) költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) 2. oldal önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet áról 2015. szeptember 29. 1
Közgyűlésének 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet áról A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján -, a következőket rendeli el: 1. A 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2015. évi költségvetését 326.948 ezer forint költségvetési bevétellel és 430.542 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 103.594 ezer forint költségvetési hiány, amelyből 103.213 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások, 381 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 103.213 ezer forint maradvány igénybevételével történik. A finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelynek finanszírozása belső forrásból, 11.320 ezer forint maradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 441.862 ezer forint. A bevételi főösszegen belül 326.948 ezer forint a költségvetési bevételi összege, 114.914 ezer forint a finanszírozási bevétel összege. A kiadási főösszegen belül 430.542 ezer forint a költségvetési kiadási összege, 11.320 ezer Ft a finanszírozási kiadás összege. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: 322.781 ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: 425.994 ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): -103.213 ezer forint (2) A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: 4.167 ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: 4.548 ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): -381 ezer forint 2
(3) A Rendelet 2. (6) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) A közgyűlés a i Hivatal részére 180.009 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyűlés a 2015. évi költségvetésben 57.730 ezer forint általános tartalékot különít el. (8) A közgyűlés a 2015. évi költségvetésben 20.816 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. melléklet szerint 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2015. évi bevételeit összesen 196.045 ezer forintban, kiadásait összesen 196.045 ezer forintban határozza meg a 3. a. melléklet szerint. 4. A Rendelet 4. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A közgyűlés a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII.1.) HBMÖK rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István díja 100.000 Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja 50.000 Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja 50.000 Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja 50.000 Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja 0 Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Nemzetiségi-díja 50.000 Ft/fő g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díja 50.000 Ft/fő. 5. A Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke 3
összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés a 1.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek 306 766 317 072 5 709 322 781 I. Működési költségvetési kiadások 317 587 420 666 5 328 425 994 1. Működési bevételek 0 10 199 5 667 15 866 1. Személyi juttatások 173 754 189 782 6 264 196 046 1. Kötelező feladatok 0 10 199 5 667 15 866 1. Kötelező feladatok 173 754 188 995 3 546 192 541 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 787 2 718 3 505 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 47 370 51 699 2 376 54 075 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 47 370 51 486 958 52 444 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 213 1 418 1 631 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 304 466 304 573 42 304 615 3. Dologi kiadások 84 947 95 369 1 838 97 207 1. Kötelező feladatok 304 466 304 573 42 304 615 1. Kötelező feladatok 84 947 94 161 824 94 985 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 1 208 1 014 2 222 4. Működési célú átvett pénzeszköz 2 300 2 300 0 2 300 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások 11 516 83 816-5 150 78 666 1. Kötelező feladatok 6 000 68 550-5 200 63 350 1.a ebből: tartalék 3 000 62 930-5 200 57 730 2. Önként vállalt feladatok 5 516 15 266 50 15 316 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 306 766 317 072 5 709 322 781 I. Működési költségvetési kiadások összesen 317 587 420 666 5 328 425 994 1. Kötelező feladatok 304 466 314 772 5 709 320 481 1. Kötelező feladatok 312 071 403 192 128 403 320 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány 10 821 103 594 103 213 Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet 381 Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III.a. igénybevétel 10 821 114 914-381 114 533 1. Kötelező feladatok 8 305 100 440-381 100 059 a. 2. Önként vállalt feladatok 2 516 14 474 0 14 474 3. Állami (államigazgatási) feladatok Működési költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási kiadás- államháztartáson belüli III.b. III.b. államháztartáson belüli megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése 0 11 320 0 11 320 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 0 11 320 0 11 320 a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen 317 587 431 986 5 328 437 314 I+III Működési kiadások összesen 317 587 431 986 5 328 437 314 1. Kötelező feladatok 312 771 415 212 5 328 420 540 1. Kötelező feladatok 312 071 414 512 128 414 640 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 4 816 16 774 0 16 774 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek 3 971 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1 460 1 656 0 1 656 1. Beruházások 1. Kötelező feladatok 1 460 1 656 1 656 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2 511 2 511 0 2 511 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok 2 511 2 511 0 2 511 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 3 971 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 1. Kötelező feladatok 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III. igénybevétel felhalmozási célra 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok + 1. Kötelező feladatok III. 1-4. 2. Önként vállalt feladatok III. 1-3. 2. Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen 310 737 321 239 5 709 326 948 II. Költségvetési kiadások összesen 321 558 424 833 5 709 430 542 1. Kötelező feladatok 308 437 318 939 5 709 324 648 1. Kötelező feladatok 316 042 407 359 509 407 868 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 1-3. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 III. Finanszírozási bevételek összesen 10 821 114 914 0 114 914 III. Finanszírozási kiadások összesen 0 11 320 0 11 320 1. Működési célú 10 821 114 914-381 114 533 1. Működési célú 0 11 320 0 11 320 a. a. 2. Felhalmozási célú 2. Felhalmozási célú Önkormányzat bevételei mindösszesen 321 558 436 153 5 709 441 862 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 321 558 436 153 5 709 441 862 1. Kötelező feladatok 316 742 419 379 5 709 425 088 1. Kötelező feladatok 316 042 418 679 509 419 188 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 4 816 16 774 0 16 774 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 4
költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés a 2.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek 304 480 309 675 5 709 315 384 I. Működési költségvetési kiadások 145 060 224 663 5 667 230 330 1. Működési bevételek 0 5 088 5 667 10 755 1. Személyi juttatások 75 700 76 487 6 231 82 718 1. Kötelező feladatok 0 5 088 5 667 10 755 1. Kötelező feladatok 75 700 75 700 3 513 79 213 2. Önként vállalt feladatok 0 0 0 2. Önként vállalt feladatok 0 787 2 718 3 505 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 20 913 21 126 2 367 23 493 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 20 913 20 913 949 21 862 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 0 213 1 418 1 631 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 302 180 302 287 42 302 329 3. Dologi kiadások 36 931 43 234 2 219 45 453 1. Kötelező feladatok 302 180 302 287 42 302 329 1. Kötelező feladatok 36 931 42 026 1 205 43 231 2. Önként vállalt feladatok 0 0 0 2. Önként vállalt feladatok 0 1 208 1 014 2 222 4. Működési célú átvett pénzeszköz 2 300 2 300 0 2 300 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások 11 516 83 816-5 150 78 666 1. Kötelező feladatok 6 000 68 550-5 200 63 350 1.a ebből: tartalék 3 000 62 930-5 200 57 730 2. Önként vállalt feladatok 5 516 15 266 50 15 316 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 304 480 309 675 5 709 315 384 I. Működési költségvetési kiadások összesen 145 060 224 663 5 667 230 330 1. Kötelező feladatok 302 180 307 375 5 709 313 084 1. Kötelező feladatok 139 544 207 189 467 207 656 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) (működési többlet) 159 420 85 012 42 85 054 Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány Finanszírozási kiadás - irányító szervi támogatás III.a. 7 740 106 275 0 106 275 III.a. igénybevétel (működési) 167 160 179 967 42 180 009 1. Kötelező feladatok 5 224 91 801 91 801 1. Kötelező feladatok 167 160 179 967 42 180 009 a. 2. Önként vállalt feladatok 2 516 14 474 14 474 a. 2. Önként vállalt feladatok Működési költségvetési hiányfinanszírozása - Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli III.b. III. b. államháztartáson belüli megelőlegezés megelőlegezés visszafizetése 0 11 320 0 11 320 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 0 11 320 0 11 320 a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Működési bevételek összesen 312 220 415 950 5 709 421 659 I+III Működési kiadások összesen 312 220 415 950 5 709 421 659 1. Kötelező feladatok 307 404 399 176 5 709 404 885 1. Kötelező feladatok 306 704 398 476 509 398 985 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 4 816 16 774 0 16 774 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek 3 971 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 3 971 4 167 0 4 167 1. Felhalmozási bevételek 1 460 1 656 0 1 656 1. Beruházások 3 971 4 167 0 4 167 1. Kötelező feladatok 1 460 1 656 1 656 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2 511 2 511 0 2 511 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok 2 511 2 511 0 2 511 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 3 971 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 3 971 4 167 0 4 167 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány) (felhalmozásitöbblet) Felhalmozási költségvetési hiány finanszírozása belső III. forrásból- maradvány igénybevétel III. Irányító szervi támogatás (felhalmozási) 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen 3 971 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási kiadások összesen 3 971 4 167 0 4 167 + 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 + 1. Kötelező feladatok 3 971 4 167 0 4 167 III. 1-4. 2. Önként vállalt feladatok III. 1-3. 2. Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen 308 451 313 842 5 709 319 551 II. Költségvetési kiadások összesen 149 031 228 830 5 667 234 497 1. Kötelező feladatok 306 151 311 542 5 709 317 251 1. Kötelező feladatok 143 515 211 356 467 211 823 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 2 300 2 300 0 2 300 1-3. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 III. Finanszírozási bevételek összesen 7 740 106 275 0 106 275 III. Finanszírozási kiadások összesen 167 160 191 287 42 191 329 1. Maradvány műk ödési célú igénybevétele 7 740 106 275 0 106 275 1. Műk ödési célú 167 160 191 287 42 191 329 a. a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 2. Felhalmozási célú Önkormányzat bevételei mindösszesen 316 191 420 117 5 709 425 826 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 316 191 420 117 5 709 425 826 1. Kötelező feladatok 311 375 403 343 5 709 409 052 1. Kötelező feladatok 310 675 402 643 509 403 152 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 4 816 16 774 0 16 774 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 5 516 17 474 5 200 22 674 5
i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés a 3.a. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Működési költségvetési bevételek 2 286 7 397 0 7 397 I. Működési költségvetési kiadások 172 527 196 003-339 195 664 1. Működési bevételek 0 5 111 0 5 111 1. Személyi juttatások 98 054 113 295 33 113 328 1. Kötelező feladatok 0 5 111 0 5 111 1. Kötelező feladatok 98 054 113 295 33 113 328 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 26 457 30 573 9 30 582 1. Kötelező feladatok 0 0 0 1. Kötelező feladatok 26 457 30 573 9 30 582 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 2 286 2 286 0 2 286 3. Dologi kiadások 48 016 52 135-381 51 754 1. Kötelező feladatok 2 286 2 286 0 2 286 1. Kötelező feladatok 48 016 52 135-381 51 754 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Működési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1.a ebből: tartalék 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 2 286 7 397 0 7 397 I. Működési költségvetési kiadások összesen 172 527 196 003-339 195 664 1. Kötelező feladatok 2 286 7 397 0 7 397 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003-339 195 664 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) 170 241 188 606 188 267 (működési többlet) Működési hiány finanszírozása belső forrásból - maradvány III. igénybevétel 3 081 8 639-381 8 258 1. Kötelező feladatok 3 081 8 639-381 8 258 a. 2. Önk ént vállalt feladatok 0 0 0 3. Állami (államigazgatási) feladatok Irányítószervi támogatás ( működési) 167 160 179 967 42 180 009 1. Kötelező feladatok 167 160 179 967 42 180 009 b. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I+III. Működési bevételek összesen 172 527 196 003-339 195 664 I+III Működési kiadások összesen 172 527 196 003 0 195 664 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003-339 195 664 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003 195 664 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány) (felhalmozásitöbblet) Felhalmozási költségvetési hiány finanszírozása belső III. forrásból- maradvány igénybevétel 1. Kötelező feladatok a. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok III. 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen 2 286 7 397 0 7 397 II. Költségvetési kiadások összesen 172 527 196 003 42 196 045 1. Kötelező feladatok 2 286 7 397 0 7 397 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003 42 196 045 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen 170 241 188 606 42 188 648 1. Maradvány műk ödési célú igénybevétele 3 081 8 639-381 8 258 a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 1. Irányító szervi működési támogatás 167 160 179 967 42 180 009 b. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatás Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen 172 527 196 003 42 196 045 Önkormányzat Hivatal kiadásai mindösszesen 172 527 196 003 42 196 045 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003 42 196 045 1. Kötelező feladatok 172 527 196 003 42 196 045 I-II. 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 6
1.c. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez önként vállalt feladatai 2015. évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 0 1 000 0 1 000 Előadó-művészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása 0 250 0 250 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása 0 500 0 500 4. Elnöki hatáskörben felhasználható keret 1 675 7 675 0 7 675 5. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 3 841 6 841 0 6 841 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 0 1 008 0 1 008 7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 0 100 0 100 8. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj 0 100 0 100 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9. Megyenapi rendezvény 0 0 5 200 5 200 Önként vállalt feladatok összesen 5 516 17 474 5 200 22 674 7
1.d. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközátadások 2015. évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám Feladat megnevezése 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása 500 1 000 0 1 000 2. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 1 000 2 000 0 2 000 3. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 000 2 000 0 2 000 4. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 500 500 0 500 Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat Előadó-művészeti tevékenység 3 000 5 500 0 5 500 5. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása 0 250 0 250 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 6. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása 0 500 0 500 7. Elnöki hatáskörben felhasználható keret 1 675 7 675 0 7 675 8. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 3 841 6 841 0 6 841 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9. Megyenapi rendezvény 0 0 50 50 Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és Önként vállalt feladat összesen Kötelező feladat Eedeti Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 5 516 15 266 50 15 316 8 516 20 766 50 20 816 8
1.e. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez felhalmozási kiadások feladatonként 2015. évi költségvetés a (ezer Ft) Sorszám F e l a d a t 1. Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM) 1 000 1 000 0 1 000 2. INNOVA NKft. üzletrész vásárlás 1 000 1 000 0 1 000 3. Informatikai eszközök beszerzése 600 600 0 600 4. Tárgyi eszköz beszerzés 860 860 0 860 5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat költségvetésében) 511 707 0 707 6. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal költségvetésében) Felhalmozási kiadások összesen 9