TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

Átírás

1 1/217. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelet A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről 2. oldal 217. január 3.

2 1/217. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/215. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat összevont kiadásai és bevételei 1. (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 217. évi költségvetését ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből ezer forint a működési költségvetés, ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege ezer forint. (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: 295 ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): ezer forint 2. (3) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont bevételeinek és kiadásainak kiemelt ait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kiemelt ait a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (5) A Közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

3 1/217. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3 (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 217. évben ilyen ügyletet nem tervez. (7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a 217. évi költségvetésben 2. ezer forint általános tartalékot, valamint ezer forint céltartalékot különít el. Az általános tartalék teljes összege az önkormányzat tartaléka, míg a céltartalékból ezer Ft az önkormányzat, ezer Ft az önkormányzati hivatal céltartaléka. Az önkormányzat céltartalékából 6. ezer Ft a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, ezer Ft a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. Az önkormányzati hivatal teljes céltartaléka a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetére szolgál. (9) A Közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 4.a melléklete szerint állapítja meg, amelynek további részletezését a 4.b melléklet rögzíti. (1) Az önként vállalt feladatokat és azok kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (11) A Közgyűlés a 217. évi költségvetésben ezer forint működési célú támogatást, kölcsönt állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint. (12) A Közgyűlés az önkormányzat 217. évi beruházásait, felújításait beruházásonként a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok 3. (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 217. évi költségvetési kiadásait ezer forintban határozza meg, amelyet ezer forint maradvány igénybevételével, valamint ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint. (2) A Közgyűlés 217. évre vonatkozóan: a) a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 3 %-ában, b) a hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek és ügykezelőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 1%-ában határozza meg. (3) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 14. (1) bekezdés g) pontja alapján a jegyző e rendeletben megtervezett irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) gondoskodik az önkormányzati hivatal pénzellátásáról. (4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal 217. évi engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.

4 1/217. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében bruttó ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség. (2) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítási jogát a közgyűlés elnökére ruházza át, amelyet az Áht. 3. (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 34/A. -ban meghatározott rendelkezések figyelembevételével jogosult gyakorolni. (3) A Közgyűlés az önkormányzat kiadási ai közötti átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatással bírnak, a következő költségvetési évek ait nem érinthetik. (4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére, míg az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés jegyzőjére ruházza át. (5) A Közgyűlés a cafetéria-juttatás mértékét 217. évben a munkáltatót terhelő közteherrel együtt forint/fő/év összegben állapítja meg. (6) A Közgyűlés a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás mértékét 217. évben bruttó 1. forint/fő/hóban határozza meg. (7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/216. (VI. 27). önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja 5. Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja 5. Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja 5. Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja 5. Ft/szervezet g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme 1. Ft/fő. 5. (1) E rendelet 6. mellékletében szereplő ok közül a bizottság dönt a bizottság által felhasználható ról, a közgyűlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható, valamint a Polgárőr szervezetek támogatása keret okról. (2) A támogatások felhasználásának ellenőrzése a támogatást nyújtó feladata.

5 5 (3) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (4) Az Áht. 19. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az önkormányzati hivatal házi pénztárából gazdasági eseményenként maximum 2 ezer forint összeghatárig a K1 Személyi juttatások, K3 Dologi kiadások, valamint K6 Beruházások kiemelt ra elszámolható kiadások, valamint az ezekre adott előlegek teljesíthetőek készpénzben, abban az esetben, amennyiben a bankszámlára történő utalás valamely oknál fogva nem lehetséges. (5) Az (4) bekezdésben rögzített esetek kivételével készpénz csak abban az esetben fizethető ki, amennyiben arra az önkormányzat esetében az elnök, az önkormányzati hivatal esetében a jegyző külön engedélyt ad. Ebben az esetben a készpénzben történő kifizetés szükségességét és indokát külön dokumentálni kell, és a kifizetés dokumentumaihoz csatolni szükséges. 4. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés megbízza elnökét és a jegyzőt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 217. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke

6 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 217. évi költségvetés 1. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez EI.Csop. Kiem.EI. EI.Csop. Kiem.EI. I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 41 Működési bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2 2. Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék 2 1.b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 2 K3+ 2. Önként vállalt feladatok B K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 295 II. Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B2 K6 Felújítások 295 Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 295 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen B2+ 1. Kötelező feladatok 295 K6+ 1. Kötelező feladatok B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen B1- Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Bevételi ok I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Kötelező feladatok K1-2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok K9 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2 K1-2. Önként vállalt feladatok K5 Kiadási ok Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása B8 K9 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen B1- B8 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)

7 7 2. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 217. évi költségvetés EI.Csop. Kiem.EI. EI.Csop. Kiem.EI. I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások 1 29 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2 2. Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék 2 1.b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 2 K3+ 2. Önként vállalt feladatok B K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 295 II. Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B2 K6 Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 295 Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 295 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen B2+ 1. Kötelező feladatok 295 K6+ 1. Kötelező feladatok B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok K1-2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok K9 B1- Közhatalmi bevételek 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 41 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 2 K1-2. Önként vállalt feladatok K5 Kiadási ok 1. Kötelező feladatok Kötelező feladatok B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás folyósítása B8 K9 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen B1- B8 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)

8 8 3. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (bevételi ok és kiadási ok kiemelt ok szerinti bontásban) 217. évi költségvetés EI.Csop. Kiem.EI. EI.Csop. Kiem.EI. I. Működési költségvetési bevételek I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B6 K Kötelező feladatok a - ebből általános tartalék 1.b - ebből céltartalék Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen I. Működési költségvetési kiadások összesen B1+ K1+ 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ 2. Önként vállalt feladatok B4+ K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 7 Beruházások 7 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 7 B2 K6 Felújítások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B5 K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 7 B2+ 1. Kötelező feladatok K6+ 1. Kötelező feladatok 7 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet) I+II. Költségvetési bevételek összesen I+II. Költségvetési kiadások összesen Kötelező feladatok Kötelező feladatok K1- K9 B1- Közhatalmi bevételek 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B3 K2 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Bevételi ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B4 K3 Egyéb működési célú kiadások 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok K1-2. Önként vállalt feladatok K5 Kiadási ok 1. Kötelező feladatok 1. Kötelező feladatok B1 K1 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele B8 K9 2. Irányító szervi támogatás folyósítása I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen B1- B8 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)

9 9 4.a melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 217. évi költségvetés Pályázat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei 1. PRACTYCE III COS-EYE ,5% CLUSTERS3 PGI34 95,% PURE COSMOS PGI172 95,% Night Light PGI ,% CitiEnGov CE496 95,% Foglalkoztatási Paktum TOP HB ,% Klímastratégia KEHOP ,% Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Foglalkoztatási Paktum TOP HB ,% Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen Mindösszesen Bevétel EU-s forrásból Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei Kiadás Felhalmozási igénybevétel Összesen Maradvány Működési Címe Azonosító Intenzitása Működési Felhalmozási Összesen (ezer Ft) Önerő

10 1 4.b melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés 217. évi költségvetés Sorszám Kiemelt Önerő Összesen Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat PRACTYCE III COS-EYE ,7% 2. CLUSTERS3 PGI34 95,% 3. PURE COSMOS PGI172 95,% 4. Night Light PGI ,% 5. CitiEnGov CE496 95,% (31 HUF/EUR) Sorszám 5. (31 HUF/EUR) Foglalkoztatási Paktum Klímastratégia Pályázat TOP HB ,% KEHOP Mindösszesen Pályázat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Kiemelt Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés Támogatás, Személyi Járulék Dologi Beruházás Összesen tartalék Önkormányzat PRACTYCE III COS-EYE CLUSTERS3 3. PURE COSMOS Mindösszesen PGI172 95,% 4. Night Light PGI ,% 6. CitiEnGov CE496 95,% Foglalkoztatási Paktum 1,% 85,7% PGI34 95,% TOP HB ,% 7. Klímastratégia KEHOP ,% Bevételek - EU-s forrás Kiadások (ezer Ft) (ezer Ft) Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen Önkormányzat Hivatal Összesen

11 11 Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai 217. évi költségvetés Feladat megnevezése 5. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 2 2. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 1 7. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj 1 8. Polgárőr szervezetek támogatása 5 9. Megyenapi rendezvény Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom Önként vállalt feladatok összesen 11 48

12 12 Sorszám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre és kívülre 217. évi költségvetés Feladat megnevezése Kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 2. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 5 Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladatra összesen Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön 3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kötelező feladatra összesen Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 2 7. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret Polgárőr szervezetek támogatása Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom 5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladatra összesen Önként vállalt feladatok összesen Kötelező és önként vállalt feladat összesen (ezer Ft) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 217. évi költségvetés 7. melléklet az 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Sorszám F e l a d a t Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások 1. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése Multifunkcionális nyomtatók beszerzése Személygépjármű beszerzés 9 4. Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat árusító faházak beszerzése Night Light pályázat eszközbeszerzés Klímastratégia pályázat 2 db laptop beszerzése 4 7. Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások 1. Foglalkoztatási Paktum pályázat mobiltelefonok beszerzése 2 2. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen