2013 FEBRO Z _ \ -1 -- A E~: ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD Kft H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Szolnoki Foiskola Dr Túróczi Imre Rektor Úrrészére Több biztonság Nagyobb érték H -5000 Szolnok Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Hivatkozásiszám 9925667 IktatásiszámI Ügyintézo SZEOO685/1/2013 Láng Krisztina Tárgy: Kísérolevél auditjelentéshez Partner megbízási száma: 9925667 Telefon/ E-mail 003626501151 langkrisztina@emi-tuvhu Fax 003626501145 Dátum: 2012-11-05 A Vizsgáló és Tanúsitó Szervezetek Európai Szövetségének tagja DIN EN ISO 9001 :2008 szerint tanúsítva Notified Body 1417 Tisztelt Rektor ÚrI EMAS híteleslt6 HU-V-0001 Mellékletként megküldöm a 20121030/31-én lefolytatott 1 felügyeleti auditról szóló jelentést Oldal: 1/1 A kovetkezö audit 2013-11-05-én esedékes Ennek alapján a két fél kölcsönösen felveszi a kapcsolatot és egyeztetnek az audit pontos idöpontjára és az elöirányzott programra vonatkozóan Az egyeztetett idöpont elott 2 héttel kérjük az átdolgozott dokumentációt (kézikönyv és eljárási utasítások) szíveskedjenek elküldeni A következö felügyeleti audit elvégezheto az esedékességet megelözo 3 hónap, illetve az azt követo 1 hónapon belül Amennyiben a következo audit idöpontjáig az Intézmény neve, címe, cégformája változna, kérem, szíveskedjenek az esedékes audit elott errol írásban tájékoztatni az ÉMI-TÜV SÜD Kft-t Kérdés / probléma esetén forduljanak bizalommailvanova (tel:0620 9508 606) Galina vezeto auditorunkhoz Köszönjük az auditteam szíves fogadtatását és az auditon tanúsított együttmuködésüket Jh~ MS osztályvezetö Melléklet: 1 db auditjelentés Gg:13-09-072640 Adószám:10687105-2-13 UniCreditBankHungaryZrt HUF:10918001-00000068-72970003 EUR:10918001-00000068-72970010 Ügyvezetö: DrMadarasGábor Telefon: +36/26-501-156 Telefax: +36/26-501-145 wwwemi-tuvhu ÉMI-TÜVSÜD Kft TÜV SÜDCsoport ManagementServiceOsztály H-2000Szentendre DózsaGy út 26
_-- A E~: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 ÉMI-TW AudittípusaI szabványalapi kiadásidátum: 1 Felügyeleti audit MSZENISO9001:2009(tervezés-fejlesztéssel) I 1 Felügyeleti audit MSZEN ISO 14001:2005 KézikönyvI revíziószámi dátum: IIKI 4 változat I 20110930 Auditidoponlja a helyszínen (esedékesséq): 30102012-31102012 (2012-11-05) TársaságI Ugyfél: Szolnoki Foiskola Utca I Postafiók: Tiszaligetisétány 14 IrányítószámI Helység: H - 5000 Szolnok Audit-megbízott: ISO9001:SuriJózsef, 15014001:Vas Ferenc Vezetö-AuditorIAuditor: Szakérto I Gyakornok: Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina - Ervényességiterület: Ipari szakágazat (EA): Mátrix- ill csoportos tanúsításnál: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés, távoktatás -szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés EA37, EA341 EAC Lásd a csoportos, ill mátrix tervet A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek I telephelyek Szolnoki Foiskola, Szolnok (száma): Ebböl auditáltak (száma): Hozzátartozó mellékletek: Auditterv Auditfeljegyzések Intézkedési lista Az ISO9001audit eredménye: Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Az ISO14001audit eredménye: Tanúsítvány érvényességének fenntartása javasolt Tervezett következo auditor(ok): Galina Ivanova I Sándor Miklós, Láng Krisztina Tervezettkövetkezo idopont: 2013-11-05 Utóaudit idodontja: - 2012-11-15 Dátum Vezeto auditor ISO 9001 Vezeto auditor ISO 14001 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 1/15 oldal 1tJV@
_ -- : A E:,:,: Tartalomjegyzék Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 if) ' "ltjv 1- ~, 800 ÉMI-TW 1 ÁLTALÁNOS ADATOK 3 11 Az audit lefolytatása 3 12 A tanúsítási eljárás típusa 3 13 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában 3 14 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei 9 15 Az utolsó audit óta történt változások 9 2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNyEI 10 21 Az audit súlypontjai és értékelés 10 22 221 222 223 224 225 226 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 13 A menedzsment rendszerek integrációja 13 A rendszer(ek) folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-)fejlesztések 13 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 14 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció 14 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 14 Egyebek 14 3 TOVÁSSI TUDNIVALÓK 14 31 Tájékoztatási kötelezettség 14 32 Határidok / idopontok 15 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 2/15 oldal 11JV@
_-- A E::-: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-1ÜV 1 Általános adatok 11 Az audit lefolytatása Központ I Telephely I fióktelep: H -5000 Szolnok Tiszaligetisétány Telephely tipusa: Szolgáltatótelephelyközpontifunkciókkal Az audit idotartama: Audittervszerint Órák száma:r28,8(iso9001:18,4óra, iso14001:10,4óra) Sajátosságok I megjegyzések: - Kizárások (csak ISO 9001): 752 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk 12 A tanúsítási eljárás típusa Csoportos tanúsítás Kombinált eljárás a következö szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 13 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: H-5000 Szolnok Tiszaligetisétány Szolgáltatások: Felsöoktatás-nappali és levelezo képzés, távoktatás- szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Minoségvonatkozású folyamatoka nappali,levelezoképzés szolgáltatásnál: távoktatás felnöttképzés vizsgáztatás fejlesztés gyakorlatok szervezése Készítette: Gyöngy 1 Auditjefentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 3/ 15 oldal 1t:JV@
_ -- : A E:,:,: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 ÉMI-TÜV Szolgáltatás-specifikus törvényi 2005évi exxxfxtörvénya felsooktatásról követelmények: 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 198/2009(IX15) Korm rendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendo egyes térítésekröl szóló 51/2007 (11126)Korm rendelet módosításáról 189/2009(IX10) Korm rendelet A felnöttképzést folytató intézmények és a felnöttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004 (1116) Korm rendelet módosításáról 50/2008 (11114)Korm rendelet A felsöoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történo finanszírozásáról 92/2006 (XII 23) Korm rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézetrol 37/2006 (XL27) Korm rendelet A felsöoktatási intézmények felvételi eljárásairól 79/2006 (IV5) Korm rendelet A felsöoktatásról szóló 2005 évi exxxlx törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 289/2005 (XI122) Korm rendelet A felsöoktatási alapés mesterképzésröl, valamint a szakinditás eljárási rendjéröl 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kímeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról 26/2009 (VI30) OKM rendelet A 2001évi e törvény Ill részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minösülö képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007 (XI13) OKM rendelet módosításáról 10/2006 (IX 25) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiröl 355/2008 (XII 31) Korm rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsöoktatásban való végrehajtásáról és a felsöoktatási íntézményekben történö foglalkoztatás egyes kérdéseiröl szóló 53/2006 (Ill 14) Korm rendelet módosításáról 111/2010 (IV 9) Korm Rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenörzésének részletes szabályairól 133/2010 (IV 22) Korm rendelet az Országos Képzési Jegyzékröl és az Országos Képzési Jegyzék módositásának eljárásrendjéröl Környezet-vonatkozású muveletek a oktatás szolgáltatásnál: épületekkarbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti energia(gáz, el energia)fogyasztás tényezok: vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladék keletkezése Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR2 szakasz Érv: 2010-08-01 4/15 oldal ltjvq!> I
_-- E~: A Audit jelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-lW Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás - - csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: és -306/2010(XI123)Korm rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011 (114) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011(114)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról -310/2008(XI120)Korm rendelet az ózonréteg lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg gázhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl -98/2001 (VI 15) Korm rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLIILtörvény A hulladékgazdálkodásról -16/2001(VI118) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl -99/2006 (IV 25) Korm rendelet elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételéröl szóló 23) Korm rendelet módosításáról az berendezések 264/2004 (IX -164/2003(X18) Korm rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl -21/2008 (VilI 30) KvVM rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001:230 fö - Integrált MR Telephely: H- 5000Szolnok,Mártírokútja 12-14 Szolgáltatások: kollégiumiellátás,könyvtár Minoségvonatkozásúmuveleteka kollégiumiellátás,könyvtár szolgáltatásnál: Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 5/15 oldal 11JV@
_ -- : A E:,:,: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-iUV Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények: Környezet-vonatkozású muveletek a szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti tényezok: Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedése a környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése: 198/2009(IX15)Kormrendelet A felsöoktatásban részt vevö hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendö egyes térftésekröl szóló 51/2007 (11126)Kormrendelet módosításáról 86/2006 (IV12) Kormrendelet A hallgatói hitelrendszerröl és a Diákhitel Központról kollégiumiellátás könyvtári tevékenység épület karbantartása energia (gáz, el energia) fogyasztás vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladék keletkezése Városban található, felújított épület - - csekély Fontos környezet jogi kötelezettségek más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: és -306/2010(XI123)Korm rendelet a levegö védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011 (114) VM rendelet A levegöterheltségi szint határértékeiröl és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeiröl -6/2011(114)VMrendelet a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezö források kibocsátásának vizsgálatával, ellenörzésével, értékelésévei kapcsolatos szabályokról -98/2001 (VI 15) Korm rendelet (alaprendelet) -2000évi törvény XLlILtörvény A hulladékgazdálkodásról -16/2001(VII18) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéröl -99/2006 (IV 25) Korm rendelet elektromos és elektronikai hulladékainak visszavételéröl szóló 23) Korm rendelet módosításáról -21/2008 (VilI 30) KvVM rendelet elemek és akkumulátorok illetve hulladékai kezeléséröl 14 fö - IntegráltMR az berendezések 264/2004 (IX Készítette: Gyöngy 1 Audiljelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 6/15 oldal 11:JV@
_-- A E::,:: Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 ÉMI-lW Telephely: Budapest,Hernádu 46 Szolgáltatások: oktatás Minoségvonatkozásúmuveletek a oktatás szolgáltatásnál: Szolgáltatás-specifikus törvényi 2005évi exxxlx törvénya felsooktatásról követelmények: 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 79/2006(IV5)KormrendeletA felsooktatásról szóló2005évi exxxlx törvényegyes rendelkezéseinekvégrehajtásáról 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirol szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról szóló35/2007(xi13)okmrendelet módosításáról 10/2006(IX 25) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol Környezet-vonatkozásúmuveletek a oktatás szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti el energiafogyasztás tényezok: hulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / iiieszkedésea Fovárosban,oktatásicélra béreltterem környezetéhez: Egyébfigyelembe veendo (indirekt) - környezeti tényezok / szempontok: A környezeti besorolás / fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és más követelmények: -2000évi törvény XLI ILtörvény A hulladékgazdálkodásról Effektív munkatársak száma: Ofo A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: Integrált MR Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 7/15 oldal l1jv@
_-- E~: A Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 ÉMI-M Telephely: Kiskunfélegyháza,KossuthLajosu 29-31 Szolgáltatások: oktatásvégrehajtás Minoségvonatkozásúmuveleteka szolgáltatásnál: oktatásvégrehajtás Szolgáltatás-specifikus törvényi 2009 évi LVI Tv A közigazgatósági hatósági követelmények: eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi exl törvény módosításáról szóló 2008 évi exl törvény hatálybalépésévei és a belso piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésévei összefüggo törvénymódosításokról 79/2006(IV5)KormrendeletA felsooktatásról szóló2005évi exxxlx törvényegyes rendelkezései nekvégrehajtásáról 32/2009 (X2) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiröl szóló 15/2006(IV3) OM rendelet módosításáról szóló35/2007(xi13)okmrendelet módosításáról 10/2006(IX 25) OKMrendeleta szakirányú továbbképzésszervezésénekáltalános feltételeirol Környezet-vonatkozású muveletek a oktatás szolgáltatásnál: Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti el energiafogyasztás tényezok: hulladékkeletkezése Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása I iiieszkedése a Kiskunfélegyházában, oktatásicélra béreltterem környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt) - környezetitényezoki szempontok: A környezeti besorolás I fontosság - csekély kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és --2000 évi törvény XLIILtörvényA hulladékgazdálkomás követelmények: dásról Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete: O fo Integrált MR Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 8/15 oldal 11JV4!>
_-- E~: A Társaság: Szolnoki Foiskola Vevoszám: 62955 ÉMI-TÜV 14 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsmentrendszer: Teljes körüen centralizált (IG1), azaz: Közösmenedzsmentrendszer(központi menedzsmentdokumentációval) A teljesmrfelügyeletea menedzsmentmegbízott központiirányításávaltörténik A belsoauditokatközpontilagtervezikés hajtják végre A vezetoségiátvizsgálástközpontijelleggelhajtják végre Kombinált eljárásnál: Az érintettszabványokatekintveaz Intézménynéla fontoskapcsolattartószemélyek(pi:belsoauditorok azonosak) Az érintettszabványokatekintvea menedzsment dokumentációteljes-köruenegymásbaintegrált (közösa menedzsmentdokumentáció) Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és muködtetése messzemenoen egységes, ill hasonló 15 Az utolsó audit óta történt változások Az alábbi változások történtek: Érvényességi terület: nincsváltozás Szolgáltatások: Agrárképzéstönállóannemtudtakindítani,más egyetemekkelegyüttmuködvemegoldottáka problémát Szervezet: Az oktatásitörvényváltozásaitfigyelembevéveúj munkakört(egyetemidocens)hoztaklétre Minoségvonatkozású folyamatoka szolgáltatásnál: nincsváltozás Kizárások a MIR-ben: nincsváltozás Szolgáltatás-specifikus törvényi követikajogszabályokváltozásait követelmények: Környezet-vonatkozásúfolyamatok a A Campuson folyamatban van a geotermikus szolgáltatásnál: futés megvalósítása Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 9/15 oldal l1jv@
- -- ~ E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízásiszám:9925667 Vevöszám:62955 ~ '\V mv ÉMI-TÜV Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti A Campuson a futést a megújuló energia tényezok: biztosítja majd Adatok az infrastruktúráról, valamint a Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új telephely kapcsolódása I iiieszkedése a Campus A régi épületre rekonstrukciós terv környezetéhez: készült, 2012-ben folyik a felújítás Egyéb figyelembe veendo (indirekt) nincsváltozás környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolási fontosság nincs változás kategóriájának becslése: Fontos környezet jogi kötelezettségek és követik a jogszabályok változásait más követelmények: Effektív munkatársak száma: nincsváltozás Változásoka menedzsment Kismértéku (Küldetés nyilatkozat módosult) dokumentációban: A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincsváltozás A kombinált eljárás peremfeltételei: nincsváltozás Egyébváltozások: nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 21 Azaudit súlypontjaiés értékelés MSZ EN ISO 9001 :2009 Tanúsítóaudit 1 felügyeleti audit 2felügyeleti audit értékelés értékelés értékelés 4 Mlnoségirányftási rendszer 41 Általános követelmények 1 1 42 A dokumentálás követelményei 2 2 5 A vezetoség felelosségi köre 51 A vezetoség elkötelezettsége 1 1 52 Vevöközpontúság 1 1 53 Minöségpolitika 1 1 54 Tervezés 1 1 541 Minoségcélok 1 1 542 A minoségirányitási rendszer tervezése 1 1 55 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció 1 1 551 Felelosségi körök és hatáskörök 1 1 552 A vezetöség képviseloje 1 1 553 Belso kommunikáció 1 1 56 Vezetoségi átvizsgálás 1 1 561 Általános útmutatás 1 1 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 10/15 oldal 1tJV@
_ -- A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-TÜV 562 Az átvizsgálás bemeno adatai 1 1 563 Az átvizsgálás kimeno adatai 1 1 6 Gazdálkodás az eroforrásokkal 61 Gondoskodás az eroforrásokról 1 1 62 Emberi eroforrások 621 Általános útmutatás 1 1 622 Felkészültség, tudatosság, képzés 1 2 63 Infrastruktúra 1 1 64 Munkakömyezet 1 1 7 A termék eloállítása 71 A termék-elöállitás megtervezése 1 1 72 A vevovel kapcsolatos folyamatok 721 A termékre vonatkozó követelmények 1 1 meghatározása 722 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 1 1 723 Kapcsolattartás a vevövei 1 1 73 Fejlesztés 1 1 74 Beszerzés 1 1 75 Elöállitás és szolgáltatás nyújtása 751 Az elöállitás és szolgáltatás nyújtásának 2 1 szabályozása 752 Az eloállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak kizárva kizárva érvényesítése 753 Azonosítás és nyomon követhetöség 1 1 754 A vevö tulajdona 1 1 755 A termék állagának megörzése 1 1 76 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése 1 1 8 Mérés, elemzés és fejlesztés 81 Általános útmutatás 1 1 82 Figyelemmel kisérés és mérés 821 A vevö megelégedettsége 1 1 822 Belsö audit 1 1 823 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 1 1 824 A termék figyelemmel kisérése és mérése 1 1 83 A nem megfelelö termék kezelése 1 1 84 Az adatok elemzése 1 1 85 Fejlesztés 851 Folyamatos fejlesztés 1 1 852 Helyesbltö tevékenység 1 1 853 Megelozö tevékenység 1 1 További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) nem értelmezhetö, 1 reklámcélú felhasználása megfelel az,általános tanúsító audit volt Tanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában 1 1 elfoglalt helye igazolt -A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik 1 1 - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és 1 1 hatósági elöírásokat meghatározták és betartják -Az utolsó audit megállapításaira ill ajánlásaira hozott 1 1 helyesbltö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill annak irányítása 1 1 Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 11/15 oldal 11JV@
_-- A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-1W biztosított - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az nem értelmezhetö, 1 audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) tanúsító audit volt Az M5Z EN ISO 14001:2005 elemei Tanúsító audit- 1 felügyeleti 2felügyeleti audit értékelés audit értékelés értékelés 41 Általános követelmények 1 1 42 Környezeti politika 1 1 43 Tervezés 1 1 431 Környezeti tényezok 1 1 432 Jogi és egyéb követelmények 1 1 433 Célok és eloirányzatok 1 1 44 Bevezetés és muködtetés 1 1 441 Források feladatok, felelösségek és hatáskörök 1 1 442 Képzés tudatosság és kompetencia 1 1 443 Kommunikáció 1 1 444 A kömyezetközpontú irányítási rendszer 1 1 dokumentációja 445 A dokumentumok kezelése 1 1 446 A muködés szabályozása 1 1 4461 A beszerzés muködésének szabályozása 1 1 4462 A beszállitók értékelésének muködése 1 1 4463 A termékfejlesztés muködése 1 1 4464 A gyártás muködésének szabályozása 1 1 4465 Az ellátás és ártalmatlanítás muködése 1 1 4466 A csomagolás muködése nem értelmezheto nem értelmezheto 4467 A raktározás és szállítás muködése nem értelmezheto nem értelmezheto 4468 Az immisszióvédelem muködése 1 1 4469 A hulladékmanagement muködése 1 2 44610 A veszélyes anyagok kezelésének muködése 1 1 447 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 1 1 45 Ellenorzo és helyesblto tevékenység 1 1 451 Figyelemmel kisérés és mérés 1 1 452 A törvényi elöírások betartásának értékelése 1 1 453 Nem-megfeleloségek, Helyesbíto- és megelozo 1 1 intézkedések 454 Feljegyzések 1 1 455 Belsö auditok 1 1 46 Vezetoségi átvizsgálás 1 1 További aspektusok: -A tanúsítvány és az M/-TÜV SÜD -Iogó (oktogon) nem értelmezheto, 1 reklámcélú felhasználása megfelel az "Általános tanúsító audit volt Tanúsltási Rend"-ben e/oirt követelményeknek - Az utolsó audit helyesbitö intézkedései 1 1 -A környezeti teljesitmény javítása (KVP) 1 1 - A kömyezetvédelmi elöírások betartása 1 1 - Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külsö 1 1 kommunikáció Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 12/15 oldal 1tJV@
_-- A E:':':: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-TÜV Értékelés:,,1"= teljesült,,,2"= részben teljesült (M), 3"=kritikus eltérés (E) "X:' Kizárás Az audit folyamán a következo fejlesztési projektet vizsgáltunk át: Programfejlesztés: "Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak" indítása Projektvezeto: Dr Szabó Attila Megvizsgált dokumentumok: fejlesztési koncepció SZF/978-4/2012, jogszabályok, feljegyzések, szenátusi jóváhagyás: 39/A/201, Határozat 20120503 Oktatási Hivatal:Határozat: FF/733-5/2012, 20120607 Összességében megállapítható, hogya vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak A vizsgáltmenedzsment-rendszerekgyengepontjaités a rendszerjavításárairányuló ajánlásokat, a megfelelo helyesbíto intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze A megállapításokösszességébennemkérdojelezikmega vizsgáltmenedzsment rendszerek hatékonyságát A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szinténa mellékletbensoroltukfel 22 Egyedi jellegzetességek külön értékelése 221 A menedzsment rendszerek integrációja a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél; jól felépített, mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer; egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál; 222 A rendszerek folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések ISO 9001: Infrastruktúrafejlesztés:,,8"épületfelújításaTIOP pályázatkeretébenkereskedelmi és marketingtanszékenszaklaborkialakítása ISO 14001: A gázfogyasztás foiskolai szinten 2012-ben 132982 m3-elkevesebb volt mint 2011- ben A környezeti teljesítmény m3/fo2011-ben a 201O-hezképest enyhén emelkedett 2012 évre még nincsen adat A kommunálishulladék2012-ben10048kg-al kevesebbvolt mint2011-ben A villamos energia környezeti teljesítménye kwh/fo 2011-ben 28 kwh/fo javult a 2011-hez viszonyítva Készítette: Gyöngy 1 Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 13/15 oldal 11JV@ '
_-- A E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-TW 223 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001: A Foiskola muködése megfelel a Felnottképzési (2001 évi CI) törvénynek, a 22/2004 (II 16) Korm rendeletnek és a 23/2004 (VI 22) FMM rendeletnek ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása a környezeti politika tartalmazza a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéröl a releváns törvényi és más követelményeket teljes köruen számba vették, és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre E követelményekhez a hozzáférés biztosított, és ezeket rendszeresen aktualizálják A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: ~ A jogszabálylista aktualizált, a jogszabályoknak való megfelelését jegyzökönyvek igazolják 224 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció A lakosságrészérölkörnyezetvédelmi témábanbejelentésnemtörtént A környezetirányítási rendszerbevezetéseóta havárianemvolt 225 Atanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: A tanúsítvány tulajdonosához az elmúlt idoszakban nem érkezett panasz 226 Egyebek 3 További tudnivalók 31 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról - haladéknélkül- értesítenikell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja Ilyen körülmények, ill lényeges változások lehetnek az alábbiak: A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érinto változások, A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érinto változások, (pl kulcspozícióban lévö, vezetoi funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet), A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érinto változások, A tanúsított rendszer általlefedett tevékenységekben történt változások, Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel Készítette: Gyöngy! Auditjelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 14/15 oldal 11JVCI!>
- -- ~ E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: 62955 ÉMI-TÜV 32 Határidok I idopontok A következofelügyeletiauditesedékességea tanúsító,ill megújítóaudit utolsónapjához igazodik Az elso tanúsítást követo 1 felügyeleti auditot - az audit 2 szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni Egyébesetekbena megengedetteltérésaz esedékességdátumáhozképest-3/+1 hónap Ha megújító audit következik,akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2 szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatni Az audit pontosidopontjáta vezetoauditorés a menedzsmentmegbízottidobenegyeztetik Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1 sz melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezeto auditor részére meg kell küldeni Kapják: Az audit team tagjai Tanúsító hely Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készítette: Gyöngy 1 Audiijelentes MIR-KIR 2 szakasz Érv: 2010-08-01 15/15 oldal 11JV@
_--- A E :':':: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeletiaudit (M5ZENISO9001:2009tervezés-fejlesztéssel) /1 Felügyeleti audit (M5ZENISO14001:2005) Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: 62955 Megjegyzések: Egyaudita menedzsment-rendszermindenrészletérenemterjedhetki Ezértelöfordulhatnaktovábbigyengepontok,amelyeka záróértekezleten,ill az auditjelentésbennem kerültekszóbaaz auditeredményeinekértékelése,alapvetöen,az alábbitáblázatszerinttörténik eémi-tüv Eltérések (E): Megállapítások (M): A rendszer javitására irányuló ajánlások (J): Pozitívumok (P): (Pozitivaspektusok) Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbltö intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdöjelezik meg A tervezett intézkedéseket a tanú,sitványkiadására, ill érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezetö auditorral közölni kell A vezetö auditor értékeli a helyesbltö intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja, A helyesbitö intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következö auditon kerül sor Nézöpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelö szabványkövetelményt iiietöen A vállalat általi végrehajtás ajánlott A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitiv aspektusai Készitette: Gyöngy 1 Intezkedesi lista Érv: 2009-09-30 1/4 oldal 1tJV@
_--- A E~: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: 62955 ro!~ ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito TeljesÜlési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditortöltiki) (Eltérés esetén az ügyfél töltiki) határidokkel) Státusz/Dátum (az üavfél töltikij (az auditortöltikij Vezetés A Fenntarthatósági Stratégia P meghatározása és folyamatos Qyakorlati meqvalósítása Vezetés A fenntartható fejlodés jegyében és P a környezetterhelés folyamatos csökkentése érdekében az Intézmény kilenc környezeti programot indított el 2011-ben Ebbol hat már megvalósult: megújuló energiaforrások felhasználása (napkollektorok elhelyezése, geotermikus fotés folyamatban van, várható befejezése 20121223) A villamos energia csökkentéséhez hozzájáruit az izzócsere akció, ill a mozgásérzékelok elhelyezése Vezetés Az intézményi stratégiai célok P tanszékekre torténo lebontása megvalósult Vezetés A vezetés elkötelezett a minoség P és a környezetvédelem iránt Minoség és Gyors reagálás a hiányosságokra P környezetirá és nem megfeleloségekre, nyítási szervezet helyesbfto intézkedések hozatala Készítette: Gyöngy! Intezkedesi lista Érv: 2009-09-30 2/4 oldal 1tJV~
_-- A E~: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001 :2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: 62955 if) "1rN I- I sm ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditor tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO Fejlesztés A fejlesztési folyamat jobb J 9001: követhetosége érdekében 73 feilesztési napló vezetése javasolt ISO Tanszékek Javasoljuk, hogy az oktatási J 9001: területet érinto jogszabályváltozás 423 utáni teendokre nagyobb hangsúlyt fektessenek ISO Több helyen Az integrált rendszer J 9001: dokumentációjában az ISO 9001 423 és ISO 14001 rendszerekre vonatkozó hivatkozásokat javasoljuk felülvizsgálni, és ha szükséges, javítani ISO Hotel Liget Az elsosegély doboz tartaimát J 14001: javasoljuk tervezetten ellenorizni, 446 és a lejárt szavatosságú kötszereket eltávolítani A fertotleníto szerek biztonsági adatlapjait a munkahelyen biztosítani szükséges ISO Campus A maghömérö kalibrálási J 14001: konyha jegyzokönyvét javasoljuk az 446 alvállalkozótói beszerezni (az üqvfél tölti ki) (az auditor tölti ki) Készítette: Gyöngy! Intezkedesi lista Érv: 2009-09-30 3/4 oldal 11JV@
_ -- A E:,:,:: 1 sz melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 1 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 9001:2009 tervezés-fejlesztéssel) 11 Felügyeleti audit (MSZ EN ISO 14001 :2005) Társaság: Szolnoki Foiskola Ügyfélszám: 62955 if) '~ 1-, sm ÉMI-TÜV Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság 9001 (az auditer tölti ki) (Eltérés esetén az ügyfél tölti ki) határidokkel) Státusz/Dátum (az üavfél tölti ki) (az auditer tölti ki) ISO Campus, A paprr, muanyag és üveg M Szelektfv hulladékgyujtés 14001: étterem hulladékot nem elkülönítetten Oktatás Környezetvédelmi 446 gyujtik szemlélet kialakítása Felelos: KIR megbízott Határido: folvamatos ISO Muszaki és A bérelt muhelyekben a hallgatók J 9001: Gépészeti munkavédelmi oktatását a 64 Tanszék szakközépiskolával együtt iavasoliuk meqoldani ISO MIR vezeto Az oktatói tanári és kutatói J 9001: Tanszék teljesftményértékelo lap 423 vezetok szempontjainak a felülvizsgálata javasolt ISO Informatika A WEB oldalon talált M A WEB oldalon található 9001: dokumentumokról jelenleg nem dokumentumok aktualizálása 423 lehet egyértelmuen megállapítani Az Informatikai Szabályzat aktualizált állapotukat aktualizálása Az Informatikai Szabályzat 2011 Az új dolgozók informatikai januári kiadású Felülvizsgálata oktatásának a rögzítését nem dokumentált megoldani Az új dolgozók (Czifra György és Felelos: Informatikai vezeto, MIR 622 Albert Sándor) informatikai vezeto oktatása nem egyértelmuen Határido: 20121231 dokumentált Készítette: Gyöngy 1 Intezkedesi lista Érv: 2009-09-30 414oldal 1tnl~