1 J E L E N T É S Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-ről (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Cégjegyzékszám: 04-09-005983, adószám: 13087085-2-04) elemző jelentés Készítette: Kovacsics Imre Ügyvezető igazgató Közreműködtek: a SPA Hungary Holding Zrt. szakértői Gyomaendrőd, 2009. szeptember 10.
2 Tartalomjegyzék I. Gazdálkodási adatok II. Műszaki helyzet és üzemeltetés elemzése III. Üzemeltetési javaslatok IV. Gyógyászat V. Munkaügy, HR, oktatás VI. Minőségbiztosítás VII. Pályázati lehetőségek VIII. Marketing terv IX. Összefoglaló Mellékletek
3 I. Gazdálkodási adatok A 2009.1-7 havai gazdálkodási adatokat a jelentés végén található táblázatok tartalmazzák, amiből megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a fürdő bevételei a nyári hónapok kivételével nem fedezik a kiadásokat. A társaság 2004. év óta évi 50-60 millió Ft közötti tulajdonosi támogatást kapott működési költségeink fedezetére, 2009. évre pedig 48 millió Ft támogatást terveztek. Ebből az összegből 05.31-ig 30,4 millió, 06.15-ig pedig további 7,2 millió Ft már átutalásra került. Az eddigi 37,6 millió Ft - ami az éves összeg közel 80 %-a - a 05.31-e előtti időszak költségeire került felhasználásra, és azt teljes összegben nem is fedezte. A 05.31 előtti költségek fedezetéből még további 8,5 millió Ft hiányzik, ennek beszámításával az évesen tervezett támogatás nagy része csak az első 5 hónap költségeit fedezi. A tárgyévi és az előző évek költségszint mutatói szerint az anyagjellegű ráfordítások összege megközelíti az árbevétel 100 %-át, a személyi jellegű ráfordításoké pedig az 50 %-át, ami azt jelenti, hogy tulajdonosi támogatás nélkül a fürdő évek óta jelentős vesztséggel üzemelt. Ezt a veszteséget elsősorban az okozta, illetve okozza, hogy a fürdő által nyújtott szolgáltatásokhoz képest aránytalanul alacsony az árbevétel, illetve magasak az üzemeltetési költségek. Hosszú távon ez nem egyeztethető össze az ésszerű, eredmény orientált gazdálkodás elvével. Az árbevétel alakulását meghatározó két fő tényezőből - a látogatók száma, a belépő illetve a szolgáltatási díjak mértéke- elsősorban a díjakat tartom alacsonynak. A 2008 évi látogatói létszám statisztika és árbevétel adatokból számolt, egy főre jutó átlagosan fizetett nettó összeg 785 Ft, ami minél előbbi változtatást igényel. Természetesen a látogatók számának növelése is fontos cél, azonban ennek megvalósítása hosszabb folyamat, ehhez vendégcsalogató szolgáltatásbővítő beruházásokra és intenzív marketing kampányra lesz szükség. További eredményjavítási lehetőség az üzemeltetési költségek ésszerűsítése. A két legfontosabb feladat az üzemeltetéshez szükséges optimális létszám meghatározása és a közüzemi díjak, ezen belül a gázenergia költségek leszorítása. Az üzemeltetés hatékonyságát növelő elképzelések részletes leírását az anyag további fejezetei tartalmazzák.
4 II. Műszaki helyzet és üzemeltetés elemzése A Fürdő vízellátása: A Fürdőt a B-4 számú 1150m mély 60 C hőmérsékletű termálvizes kút látja el, melynek vízhozama 200-210 l/perc. A termálvíz gyógyvízzé minősített. A kút az önkormányzat mellett a fürdőtől kb. 500m-re található. Mielőtt a termálvíz a fürdőbe ér különböző fogyasztók vannak rácsatlakoztatva a vezeték hálózatra, melyek átlagban 20 l/perc vízmennyiséggel csökkentik a fürdőbe érkező termálvizet. Ezek a fogyasztók almérőkkel mértek és ez alapján meghatározott díjat fizetnek. A fürdőbe belépő termálvíz vezeték két ágra oszlik, az egyik ág a 350m 3 es termálvíz tárolóba vezet, a másik ágon keresztül a nyitott medencék hőcserélőjéhez, illetve a nyitott termálvizes medencébe jut a víz. A termálvizes tározóból szivattyúkkal és hidroforon keresztül jut a termálvíz a fedett épületrészekbe, így a gyógyászathoz és az új épületszárny gépészeti terébe. A fürdő területén található a B-129-es kútkataszteri számú kút, melynek paraméterei megegyeznek a B-4-es számú kútéval, vízhozama azonban 550 l/ perc. Ez a kút jelenleg le van zárva, nem üzemel. A fürdő vízellátását szolgálja még nyári időszakban (áprilistól október végéig) a 4db kb. 25m talpmélységű hideg vizes kút, mely fürdőtől kb. 400m re található a Hármas Körös töltése mellett. A kitermelt víz előkezelését itt, a vízmű telepen végzik. Ezek a kutak és a hozzá tartozó szűrők, tározó és hidroforos rendszer a szabadba telepített, így csak fagymentes időszakban üzemelnek. Ez a víz szolgálja a medencék pótvíz ellátását, illetve a termálmedencék kevert vizét. A fürdő vízellátását egészíti ki a települési hálózati ivóvíz, mely a téli időszak hideg vizes ellátását, illetve a gyógyászat hálózati hideg melegvizét, valamint a vizesblokkok vízellátását biztosítja. A fürdő általános leírása: A fürdő négy részből tevődik össze. 1. Nyári strandfürdő Üzemel: május 01.-augusztus 31-ig. Itt található egy úszómedence, egy strandmedence, egy pancsoló medence és egy gyógyvizes medence. A medencék csempeburkolattal ellátottak, megfelelő állapotúak, kivételt képez az úszómedence, melynek egyik sarkán enyhe szivárgás tapasztalható. A szezon zártával, még a medence feltöltött állapotában a burkolatot meg kell bontani és a szivárgás okát meg kell állapítani.
5 Az úszó és a pancsoló medence egy vízforgató egységre van szerelve, ami nem jó megoldás, mivel a két medence hőmérséklete különbözőnek kell, hogy legyen (úszás: 26-28 C, pancsoló 30-32 C). A medencékhez kapcsolt 1 db hőcserélő ezt az igényt nem tudja kielégíteni. A szűrőtartályok szabadba építettek elavultak, felújításra szorulnak. Szűrőtöltetük az utóbbi kilenc év alatt, mióta a medencék fel lettek újítva, még nem ellenőrizték. A medencékhez futó vezetékek szintén elavultak (jórészt acélcsövek). A klórozó helység nem felelt meg az előírásnak. Hiányzott pl. a klórgáz érzékelő és riasztó berendezés, ezt újonnan beépítettük. A forgatott medencék mérő-szabályozó berendezései tönkrementek, nem javíthatók (kicserélésük költsége 2-3 Mft.). A vegyszerezés kézi mérés alapján kézi beállítással történik. A járófelületek burkolatai helyenként javítandóak, az ősz folyamán ezt meg kell tenni. A zuhanyozók a saját hideg vizes kútról, illetve közvetlenül termálvízzel működnek. A terület öntözése szintén a saját hideg vizes kútról történik. A forgatott medencék töltő- és pótvize is saját hidegvíz kútról megoldott. 2. Fedett fürdő a gyógyászattal Üzemel: egész évben. A fedett fürdő és a gyógyászat egy épületen belül, de két különböző egységként működik. A gyógyászat fűtéséről és melegvíz ellátásáról túlnyomó többségében gázkazán gondoskodik. Vízellátása hálózati hidegvízről történik. A földszinti részen padlófűtés, az emeleti irodákban és a tetőtérben kialakított vendégszobákban radiátoros fűtés van. A tangentor kádak feltöltése használati melegvízzel történik, melyhez a hálózati hidegvizet, és ennek fűtéséhez gázenergiát használnak. A fürdőn belül a gyógyászati résznél történtek ésszerűsítések, így a padlófűtés rendszerét a termálvíz plusz hőjének elvételével végzik, majd a lehűlt termálvíz a gyógyászati medencékbe kerül. A medencetér párátlanítására és az épületrész fűtés kiegészítésére légkezelő egységeket építettek be, melyek légfűtése gázenergia felhasználásával történik. Az alagsori gépészeti térben meglehetősen komoly vízszivárgás tapasztalható, ami feltehetőleg a 2 db felette elhelyezkedő gyógyászati medence vagy az ahhoz kapcsolódó vezetékek szivárgására vezethető vissza.
6 A fedett fürdő egység fűtését külön gázellátó rendszerrel oldották meg, melyben nem történt ésszerűsítés, így gázzal üzemelő padló és légfűtés található. A párátlanító légkezelő is gázzal üzemel a medencetérre. Három darab medence (tan-, lazító és pancsoló medence) vízforgató rendszerű. A medencék hőntartása szintén gázenergia felhasználásával történik hőcserélőn keresztül. A forgatott medencék mérő-szabályozó berendezései nem működnek a gépészek nem megfelelő hozzáértése folytán. Újra beüzemelésük kérdéses. A vegyszerezés kézi mérés alapján kézi beállítással történik (újabb 2-3 Mft. beruházást igényel). Az épület állaga elfogadható, azonban több kisebb-nagyobbb javítás szükséges, melyeket jeleztünk az önkormányzat felé. A többfordulós szavatossági bejárást követően részben megegyezés született (2009. szeptember 30-ig vállalták a javítást) a generál kivitelezővel, melyről jegyzőkönyv készült (a jegyzőkönyvek a jelentés 1. sz. mellékletét képezi) 3. Kemping A kemping nincs külön választva a strandfürdőtől, így az átjárás sem kontrolálható. A kempingben egy faház, nem kontrollált lakókocsi állások és sátorhelyek vannak kialakítva. A kemping áram ellátása a fürdő áram ellátásához kapcsolódik. A kocsi kiállások almérő nélkül kapcsolódnak az egységekhez. A központi vizesblokkot hálózati hidegvíz és termálvíz (szabálytalanul) látja el. A faház vizesblokk egysége felújításra szorul. A kempingben nincsenek kialakított lakókocsi állások. Színvonala igen alacsonynak nevezhető, nem üti meg a 2 csillagos szintet sem. Fejlesztésre szorul. 4. A gyógyászat feletti tetőtérbe épített 3x2 ágyas+ 1x 4 ágyas szobák A tetőtérben elhelyezett szobák légkondicionáltak. A légkondicionáló berendezések karbantartása szükséges.
7 III. Üzemeltetési javaslatok Javaslatok a fürdő üzemeltetésének ésszerűsítésére: Legfontosabb feladat a gázellátó rendszer részbeni vagy lehetőség szerint teljes kiváltása geotermikus energiával. Ennek alapvető feltétele a B-129-es kút beüzemelése. Az önkormányzatnál rendelkezésre áll egy energia-racionalizálási engedélyes terv, melyet javaslatunk alapján az önkormányzat KEOP pályázaton kíván részt venni. Jelenleg előkészítés alatt van. A következő közgyűlésen terjesztik a képviselők elé. Amennyiben a közgyűlés elfogadja és a pályázat sikeres lesz úgy a B- 129-es kút kialakításra kerül a hozzátartozó tározó és vezeték hálózattal, mely által a gázenergia felhasználás jelentősen csökkenthető. Amíg ez nem valósul meg addig a szezon utáni időszaktól a következő javaslatot teszem. Célszerűnek tűnik a meglévő kút geotermikus energiájának hasznosítása a fedett fürdőtérben is A termálvíz felesleges hőjét hőcserélőn keresztül felhasználhatjuk a medencetér padlófűtésének biztosítására, illetve a magasabb hőfokú pancsoló medence fűtésére. A medencéből elfolyó még mindig 35-36ºC-os termálvíz hőjét a továbbiakban ismét hőcserélőbe vezetve a tanmedence vizének fűtésére használhatjuk, ezáltal kb. 150-200kW teljesítmény igényt tudunk megspórolni. Felvettük a kapcsolatot a gáz- és villamos áram szolgáltatókkal egy újabb esetleg kedvezményesebb szerződés megkötése érdekében. Melynek eredménye, hogy 2009. 07. 01-től 20 %-al kevesebb díjat fizet a fürdő a gázért, tárgyalások jelenlegi állása szerint 2009. november 01-től szintén kb. 20%-al kevesebbet fizetünk az áramért. A vízdíj csökkentésére érdekekében is tárgyalásokat folytatunk. A vízdíj és szennyvízdíj 2008-ban 184.- ill. 222,-Ft.+áfa volt. Amennyiben a víz árát nem sikerül csökkenteni, úgy felvetődik egy hidegvizes kút fúrása (25-50 m mély), melyet kezelve még mindig gazdaságosabban jövünk ki, mintha a vízműtől ilyen áron vásárolunk vizet.
8 Jelenlegi nyitva tartás Jelenleg a fürdő a következő nyitva tartási szerint működik: Nyári nyitva tartás (május 01-augusztus 31-ig) 09-20 óráig, a kinti medencék és fedett fürdő létesítményei (06-08 óráig bérletes úszás lehetőség van). Augusztus 31-től, időjárás függvényében a kinti három medence még üzemel. Téli nyitva tartás (szeptember 01-től április 30-ig) 09-20 óráig, csak a fedett medencék (06-08 óráig bérletes úszás lehetőség van). Jelenlegi munkavállalói létszám Nyári időszakban: munkakör megnevezése létszám ügyvezető igazgató 1 általános igazgató 1 adminisztrátor 1 pénztáros, szállás-felelős 4 úszómester, szauna felügyelő 6 gépész karbantartó 3 kertész, műszaki kisegítő 1 gyógyászati dolgozók 8 összes munkavállalói létszám 25 Takarítást és őrzési tevékenységet külső vállalkozó látja el és egy fő megbízási szerződéssel gyógytornász heti hat órában. Átlagban 5 AM-könyves munkavállaló segít be, takarításban, vízőri feladatokba. Téli időszakban: munkakör megnevezése létszám ügyvezető igazgató 1 általános igazgató 1 adminisztrátor 1 pénztáros, szállás-felelős 3 úszómester, szauna felügyelő 3 gépész karbantartó 3 kertész, műszaki kisegítő 1 gyógyászati dolgozók 8 összes munkavállalói létszám 21 Takarítást és őrzési tevékenységet külső vállalkozó látja el és egy fő megbízási szerződéssel gyógytornász heti hat órában. Jelenlegi jegyárak a 2. számú mellékletben szerepelnek.
9 Javasolt nyitva tartás Nyári nyitva tartás (június 01-augusztus 31-ig, időjárás függvénye) 09-20 óráig hétfőtől vasárnapig, a kinti medencék és fedett fürdő létesítményei üzemelnek. A 06-08 óráig tartó bérletes úszást javasoljuk eltörölni (jelenleg 6-7 vendég van a fürdőben). Téli nyitva tartás (szeptember 01-től május 31-ig, időjárás függvénye) hétköznap 08-20 óráig, hétvége és ünnepnapokon 09-20 óráig. Gyógyászat éves nyitva tartása hétköznap 08-16.30-ig. Javasolt állandó munkavállalói létszám munkakör megnevezése létszám ügyvezető igazgató 1 általános igazgató 1 adminisztrátor 1 pénztáros, recepciós 3 úszómester 3 gépész karbantartó 4 kertész, műszaki kisegítő 1 gyógyászati dolgozók 4 takarító összes munkavállalói létszám 2 fő nyolc órában, 3 fő négy órában 20 fő nyolc órás három fő négyórás munkarendben Gyógytornász megbízási szerződéssel, heti hat órában, külső személy látja el, ugyanígy a 18 év alatti csoportos gyógy úszást is külső megbízott személy végzi. A biztonsági őrzést a 24 órás gépészet látja el. A nyári időszakban alkalmi munkavállalókkal egészülnek ki. Javaslatok a belépőjegyárakra A jelenlegi jegyárakra javaslunk 10 %-os emelést. Az óvodai, iskolai sportegyesületi jegyár javaslat 600-Ft/fő/alkalom egységesen.
10 IV. Gyógyászat A fürdőben nincs egészségügyi vezetői status. Az SHH Zrt. orvos igazgatója a koordinációs, továbbképzési, szakigazgatási feladatokat el tudja látni, egy megbízott felelős személy az adminisztrációt el tudja végezni. Jelenleg is ez történik, egy fizikoterápiás munkatárs készíti a statisztikákat és jelentéseket. Hetente egy orvos kb. 3.5-4 órát rendel, ami nem sok, az óraszámot igény szerint meg lehetne duplázni. A TB által finanszírozott szolgáltatások a következők: - masszázs, - tangentor, szénsavas fürdő, - víz alatti csoportos gyógytorna, - súlyfürdő, - 18 év alatti csoportos gyógy úszás, - iszapkezelés, - melegvizes fürdő. A térítéses szolgáltatások is népszerűek, de nagyon kevés pacienst küldenek a kollégák. A teendő itt is a szervező munka megerősítése. A közeljövőben a fürdő munkatársainak segítségével megszervezünk egy találkozót ezzel a 7 kollégával, ahol tájékoztatni fogom őket terveinkről, a fejlesztésekről, a lehetőségeinkről. A forgalom emelésének lehetőségei: a) viszonylag kis befektetéssel jár: - az iszapkezelés bevezetése (a makói iszap zsákos formában bevezethető), - különböző pakolások alkalmazása (paraffin, ritex), - száraz torna (gimnasztika), gerinc torna, - súlyfürdő, - óvodás úszás oktatás propagálása, - gerinc torna, - jóga bevezetése, - különböző exotikus masszázsformák (thai) bevezetése, a marketing munka megerősítése: riportok a helyi médiában, a környéken működő vállalkozások felkeresése, rendezvények szervezése, továbbképzések tartása. A fürdő gyógyászati minősítése tekintetében felvettük a kapcsolatot dr Kulcsár György főorvos úrral. A gyógyászati önrész és árak változatlanul hagyását javasoljuk.
11 V. Munkaügy, HR, oktatás helyzete Oktatás A wellness-, gyógy-, élmény és strandfürdők működtetése jól képzett, munkakörének ellátását magas színvonalon végző, a munkaköri előírásoknak megfelelő szakképzett személyzettel lehetséges. A Gyomaendrődi Liget Fürdő a jogszabályban meghatározott szakképesítésű munkavállalókkal rendelkezik. A SPA Hungary Holding Zrt. (továbbiakban: SHH Zrt.) oktatási koncepciójának alkalmazásával és szakmai közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és a fluktuáció következtében szükségessé váló képzési teendőket. A jelenlegi helyzet folyamatos értékelése mellett az oktatási terület legfontosabb feladata a fürdő munkavállalóinak szakmai képzettségének biztosítása. A 2009. évben 2 fő végzett a 2008 évben elkezdett OKJ-s továbbképzésen: Varjúné Hanyecz Henrietta - fizioterápiás szakasszisztens Szabados Krisztina - munkavédelmi technikus A magyarországi fürdőkben a jogszabályi előírások alapján az előírt szakképesítések megszerzésén túl további követelmények megszerzése nem jellemző. De a SHH Zrt. oktatási tervének egyik elemeként többletkompetenciákat biztosít tervezetten a Gyomaendrődi Liget Fürdő munkavállalóinak. A koncepció szerint javasolt az uszodamestereknél minden év májusában egy vízből mentési és elsősegélynyújtásiszintentartási belső képzés és belső vizsga. Ez nem kötelező, de a nyári szezon megindulása előtt a fürdővendégek személyi biztonsági szempontjából szükséges. Továbbá a SPA Hungary Holding Zrt. általános és oktatási minőségbiztosítási folyamataiba beleillik. A SHH Zrt. oktatási tervében szerepelnek a munkavállalók részére nem OKJ-s és nem jogszabályban előírt további kompetenciák megszerzése. A fürdők sikeres vendégközpontú működésének egyik szükséges eleme, hogy a munkavállalók (a vendégekkel kapcsolatban álló munkatársak esetében) meghatározott rendszerességgel kommunikációs és szükség esetén nyelvi képzéseken vegyenek részt. Ennek egy pilot formája 2009. júliusban sorra került Tatabányán. Tervezetten erre a Gyomaendrődi Liget Fürdőben is sor fog kerülni 2010-ben. Az oktatási terv további elemeként ütemezetten sor kerülhet nyelvi és egyéb képzésekre. A SPA Hungary Holding Zrt. saját szellemi termékeként az országban egyedülállóan képezte a képezte a tatabányai Gyémántfürdő uszodamestereit a szaunázással kapcsolatos ismeretekre. Ezek az ismeretek tervezetten az SHH Zrt. további fürdőiben, így a Gyomaendrődiben is ütemezetten meg fognak valósulni. Összegezve kijelenthető, hogy SHH Zrt oktatási koncepciójának tervezett elemei kiegészítik a személyzeti politika folyamatos és tervezett intézkedéseit.
12 Munkaügy, HR Helyzetelemzés: A Gyomaendrődi Liget Fürdő a SPA Hungary Holding Zrt. humánpolitikai támogatásával egy korszerű fürdőüzemeltetési rendszer felépítésében működik közre és fog működtetni a humánerőforrás oldaláról is. A Kft működtetésének első és legjelentősebb feladata az átvett munkavállalói állomány humánpolitikai szempontú elemzése. Az SHH Zrt. szakmai támogatásával egy korszerű és hatékony munkaszervezet kerül felállításra. 2009. szeptemberi munkaerőforrás igény változása. A létszám meghatározása a tervezett nyitva tartás és az ellátandó feladatok elemzése alapján kerül meghatározásra. A célkitűzés, hogy a vendégközpontú szolgáltató fürdő szakmai elve maradéktalanul teljesüljön minden jogszabályi feltétel teljesítésével együtt. Javasolt az ősz nyitva tartással egyidejűleg a következő munkaügyi átalakítás: tervezetten négyhónapos munkarendre kerül az átállás a túlmunkák és a kampányszerű tevékenységek miatt. A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódik a szeptembertől megkezdődő szauna részleg kialakítása (tervezés már folyamatban), mely várhatóan október végére elkészül. Helye: Fedett új medence fölötti galériás rész pihenővel, több féle szaunával és wellness szolgáltatással. A hamarosan elkészülő végleges tervek magukban foglalják a működtetéssel kapcsolatos humánpolitikai teendőket.
13 VI. Minőségbiztosítás A wellness-, gyógy-, élmény és strandfürdők működése és működtetése összetett, bonyolult és magas színvonalon teljesítendő feltételeket követel meg. Ezeknek a feltételeknek (humán-, műszaki, pénzügyi, gazdasági, biztonsági,stb ) a folyamatos megfigyeléséhez és teljesítésének ellenőrzéséhez és a folyamatok támogatásához egy saját minőségbiztosítási rendszert vezetett be a SPA Hungary Holding Zrt. A SPA Hungary Holding Zrt. egy minden fürdőre alkalmazható csekklista/tábla és módszertani útmutató segítségével határozza meg a minőségbiztosítási eljárás folyamatát. A minőségbiztosítás rendszer 2009. évi célkitűzései: 1. Az egyes fürdők egészének a vendégek szempontjából való minősítése. 2. Általános tisztasági/higiéniai minőségbiztosítás. 3. A vendégekkel kapcsolatba kerülő munkatársak vendégbarát magatartása és a munkaköri feladataik szerinti szakmai minősítése/értékelése. 4. A SPA Hungary Holding Zrt. egységes működési szemléletének ellenőrzése, hibás teljesítéskor ennek érvényesíttetése, javítása. A minőségbiztosításra kijelölt fürdő esetében meghatározásra kerül, hogy milyen értékelő-táblák kerülnek használatra. Ezek konkrét útvonalterve kerül kijelölésre. Az ellenőrzést megelőzően személyes feladatszabásra kerül sor. A minőségbiztosítási rendszer meghatározott időnként meghatározott célkitűzésekkel előre tervezett időpontban saját módszertannal (a fürdők nem ismerik ennek az ütemezést) végzi el az SHH Zrt. A Gyomaendrődi Liget Fürdőben az éves minőségbiztosítási program keretében tervezetten 2009 szeptemberében történik meg az ellenőrzés. Az értékelési és visszaellenőrzési fázis szakasza tervezetten 2009. október hónapban következik be. A SPA Hungary Holding Zrt. által létrehozott és tervszerűen működtetett korszerű minőségbiztosítási rendszer a megkezdett és további tervezett rendszeres ellenőrzések révén egy magas színvonalú kontrolling-rendszert jelent a Gyomaendrődi Liget Fürdő működésében.
14 VII. Pályázati lehetőségek I. DAOP-2009-2.1.1.B.D.E.F. - Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés Forrás összege: 6 303 000 000.- HUF Beadás kezdete: 2009.09.01. Beadási határidő: 2009.09.30. II. DAOP-2009-2.1.1./G Kiemelt attrakciók fejlesztése Forrás összege: 1 500 000 000.- HUF Beadás kezdete: 2009.04.15. Beadási határidő: 2010.12.31. Gyomaendrődön célszerű végiggondolni, hogy a kiírás szerinti pályázat benyújtható-e Támogatható tevékenységek: Egészségturizmus feltételrendszerének, versenyképességének javításához kapcsolódó tevékenységek az Országos egészségturisztikai stratégiában meghatározott nemzetközi vonzerővel bíró kiemelt helyszíneken. Meglevő gyógy- és termálfürdők, egyéb természetes gyógy tényezőkön alapuló gyógyhelyek (gyógy barlang, mofetta, klimatikus gyógyhely) infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése mind a gyógy és wellness szolgáltatások körében, mind pedig a kiszolgáló helyiségek és berendezések tekintetében (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek): Új infrastrukturális elemek kialakítása, meglevők fejlesztése és bővítése Új szolgáltatások létrehozása, meglevő szolgáltatások fejlesztése és bővítése Egészségturisztikai szolgáltató központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerűsítése, átalakítása, bővítése stb.) és szolgáltatásainak bővítése (pl. gyógyászati kezelők, fürdőzésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. A fürdők és az egészségturisztikai szolgáltató központok környezetének fejlesztése, gyógyhelyi jelleg kialakítása: parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, utcabútorok, zajmentes környezet biztosítása. A projekt elszámolható összköltségének maximum 15%-a számolható el ezen tevékenység keretében. KEOP pályázatok Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B A helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezésű konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú
15 energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése. Villamos energia, valamint együttes villamos energia és hőtermelés a KEOP-2009-4.4.0konstrukció keretében támogatható. A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja az energiaigényt helyi megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói célcsoport esetében a hosszú távú energiaköltségek csökkentése. Forrás: 2009-2010. évekre 6 milliárd forint Benyújtás. 2009. március 20-tol folyamatosan lehetséges. Gyomaendrődön ebben a pályázatban kíván indulni az önkormányzat, ami hosszútávon jelentős energia megtakarítást eredményez.
16 VIII. Marketing terv a Gyomaendrődi Liget Fürdő arculatváltására 1. Cél: az integrált kommunikációs stratégia kialakítása. Fontos cél, hogy a fürdő rendelkezzen egy hosszú távú, előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja számára, hogy az egyes marketing eszközök összhangba kerüljenek a kommunikációval, ami szolgáltató szervezet révén vonatkozik a megjelenésre, fizikai környezetre, alkalmazottakra és a folyamatszervezésre is. Bármelyik területről is legyen szó, a kommunikáció akkor tudja a legjobban a célokat szolgálni, ha érvényesül az eszközök közötti szinergia. A különböző célcsoportokat megcélzó kampányoknak összefüggőnek kell lenniük. Ehhez azonban jól felépített imázs kialakítására van szükség, ami képes együtt tartani a különböző elemeket, melyek kommunikációs összetevői ugyanazt mondják. A mai piaci helyzet megköveteli minden vállalattól és szervezettől, hogy egységes arculattal rendelkezzen, hiszen ez hatással lehet a vásárlói és megbízói döntésekre. A versenyképesség megőrzésének feltétele, hogy a cég olyan képet alakítson ki magáról, mely tudatos kommunikációt és célzott üzeneteket sugároz külső környezete felé. Az imázs kialakítására nagy gondot kell fordítani, mert a tudatosan kialakított képpel pozitív benyomásokat lehet kelteni. Ennek az imázsnak a kialakítása a fő cél marketing szempontból az elkövetkező időszakra. 2. Vállalati image és arculat Az imázs azon elképzelések, és benyomások összességét jelenti, amely egy emberben vagy csoportban egy adott személyről, termékről vagy vállalatokról kialakul. Annak érdekében, hogy a vállalatról tudatosan kialakított kép egységes legyen, fontos, hogy a cég egyedi, mással nem összetéveszthető jegyekkel rendelkezzen. Vállalati arculat (Corporate Identity) alatt egy cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összetevőit értjük. Ahhoz, hogy a vállalati arculatot tudatos módon alakítsa ki a cég, precízen megfogalmazott cégfilozófiával és szervezeti kultúrával is rendelkeznie kell, hiszen itt
17 olyan központi gondolatokat fogalmaznak meg, melyeket később a többi arculati elemen keresztül a cég közvetíteni kíván a külső környezete felé. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a fürdő alkalmazottai és tagjai tisztában legyenek a cég küldetésével és jövőképével, hiszen ezekkel a célkitűzésekkel mindenkinek azonosulnia kell a hatékony, egységes és integrált kommunikáció érdekében. 3. A Gyomaendrődi Liget Fürdő víziója A vízió a vállalat által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot fogalmazza meg. Valódi jövőképet jelent, amely a hogyan és milyennek képzeljük el magunkat kérdésekre ad választ. A Gyomaendrődi Liget Fürdő a régió kiemelt ismertségű fürdőjévé kíván válni, melyet a kiváló szolgáltatások és a család-és vendégbarát környezet fog megalapozni. 4. A Gyomaendrődi Liget Fürdő küldetése A küldetés fontos támasza a szervezet stratégiájának, mert mindenki számára érthetően és tömören fogalmazza meg a legfontosabbat, hogy miért létezik a vállalat. A küldetés fő funkciója, hogy hosszú távú jövőképet adjon a szervezetnek. A Gyomaendrődi Liget Fürdő küldetése, hogy az ország első fürdőláncának tagjaként a legjobbat nyújtsa a fürdők világának minden területén. 5. A Gyomaendrődi Liget Fürdő stratégiai céljai A vállalatok céljai célrendszert alkotnak, és három fő csoportba sorolhatók (küldetés, mint alapvető távlati cél, hosszú távú célok, rövid távú célok). A fürdő hosszú távú, állandó, világos és pontos céljai: Egységes, és erős márka kialakítása, a fürdő ismertségének növelése. Versenytársaktól való egyértelmű megkülönböztetés. A fürdő imázsának javítása. A szezonalitás csökkentése. Új piaci szegmensek felkutatása és megnyerése. A fürdő szolgáltatási színvonalának fejlesztése.
18 Célcsoport specifikus szolgáltatások nyújtása. 6. A Spa Hungary Holding Zrt. fürdőinek stratégiai célmutatóival való azonosulás A fürdő céljainak megvalósulását a Spa Hungary Holding Zrt. egységes célrendszere is alátámasztja, és segíti. Aktív együttműködés a városok Turisztikai Hivatalával, a fürdők marketingtevékenységének hatékonyságnövelése érdekében. Együttműködés a Regionális Marketing Igazgatóságokkal, csatlakozás a regionális marketing programokhoz. A Magyar Turizmus Zrt. által biztosított marketinglehetőségek kihasználása, kiemelten a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) programokhoz való csatlakozás. Új marketing együttműködési megállapodások felkutatása és bővítése a környék kiemelt szállásadóival és más turisztikai fontosságú egységeivel. Közös ajánlati csomagok kidolgozása a környék szállásadóival. Regionális versenytársfigyelés és rendszeres konkurencia analízis (árak, forgalom, beruházások kiemelten). A gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése és kiterjesztése a sportolók és az aktív ülőmunkát végző munkavállalók körében. Gyors és rugalmas reagálás a gazdasági helyzet változásaira, kiemelten a belföldi vendégforgalom szinten tartása, és a külföldről érkező fürdővendégek számának növelése érdekében. Aktív kapcsolatfelvétel belföldi és határon túli utazási irodákkal. Jó kapcsolatrendszer kialakítása a régiós napilapokkal, egyéb érintett médiumokkal. A beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó marketingkommunikáció zökkenőmentes lebonyolítása. Közös marketingakciók A SPA Hungary Holding Zrt. központi marketingprogramján keresztül, a gazdaságosság és a még nagyobb hatékonyság érdekében.
19 7. A kommunikáció üzenete A Gyomaendrődi Liget Fürdő elsődleges kommunikációs üzenete, hogy minőségi és többgenerációs szolgáltatásokkal, vendégbarát környezetben várja a fürdőlátogatókat. Ezen felül minden érdekgazda felé megfogalmazódhat egyéb üzenet, de nagyon fontos, hogy a fő üzenet soha ne torzuljon, és ne kerüljön háttérbe, ezért elengedhetetlen a kommunikációs csatornák integrált alkalmazása. 8. A kommunikáció eszköztára Reklám A fürdők reklámozása esetén alapvetően két típus alkalmazható a reklámozás során: az egyik az imázsreklám a másik pedig a konkrét termékreklám. Mivel a Liget Fürdő esetében arculatváltásról van szó, melynek célja, hogy a köztudatba kerüljön a működési koncepciójának változása, az imázsreklámnak tulajdonítható nagyobb szerep. Amennyiben egyéni, vagy SHH Zrt. aktivitások, rendezvények népszerűsítéséről van szó, a konkrét ajánlat reklámozása ajánlott. Eladásösztönzés Mivel a reklámozás hatékonysága inkább a már jól bejáratott márkák esetén számottevő, ezért egy arculatváltó szervezet számára kreatív és figyelemfelkeltő formája lehet a célcsoport megszólításának az eladásösztönzés eszköztára. Például egy kuponakcióval egyrészt kommunikálható a fürdő szolgáltatási köre, másrészt az adott az ösztönzés hatékonysága is mérhetővé válik a kuponbeváltások száma által. Személyes eladás Ez a kommunikációs eszköz a Liget Fürdő esetében gyakorlatilag a fürdők frontszemélyzetének kommunikációs forrásával egyezik meg. A frontszemélyzet fontossága nem elhanyagolható egy szolgáltató szervezet esetében, így ajánlott a részükre egy kommunikációs-önismereti-problémamegoldó-csapatépítő tréningsorozat megtartása.
20 Public Relations A pr kiemelt jelentőségű kommunikációs eszköz a Liget Fürdő számára, hiszen az imázsalakítás egyik leghatékonyabb formája. Gyakorlatilag az összes érdekgazda megszólítható ezzel az eszközzel, például a fürdőlátogatók, a beszállítók, az alkalmazottak, önkormányzatok és a helyi közösségek is. A következő eszközök állnak a szolgáltató szervezet részére a kommunikációs üzenetek továbbítására: sajtóanyagok, sajtótájékoztatók lobbizás kiállítások belső és külső kiadványok, nyomtatványok eseménymarketing szponzoráció 9. Hatás- és eredményesség vizsgálat A kommunikáció hatékonyságának folyamatos mérése és figyelése a hosszú távú stratégia megalapozását jelenti a Liget Fürdő. számára. A piaci helykép vizsgálata, a külső és belső környezet megismerése, a versenytársak tevékenységének megfigyelése és a vevők véleményének felmérése, és ezek folyamatos frissítése és felülvizsgálata a továbbiakban szükséges a fürdő esetében.
21 10. Kampánytervezés: Operatív marketing terv Az arculatváltás kampányának megtervezése költségvetéssel A kis-és nagyarculati elemek terveztetés: új logó, monokróm logó, névjegy, levélpapír, boríték, outlook-és word sablon levélpapír, mappa új arculati levédetésekkel első boríték, levélpapír sorozat legyártáasával Belső útbaigazító táblarendszer megújítása, felíratok tervezéssel táblák kivitelezéssel Homlokzati felírat: névvel és logóval felirathoz építési engedély Web oldal designjének arculathoz igazítása Prospektus tervezés-és kivitelezés kiállítási minőségben Prospektus tervezés-és kivitelezés normál minőségben Hűtőmágnes a prospektusra Kabalafigura tervezése Jelmezkészítés Munkaruhák egységesítése, logózásához új szitaköltségek A létesítmény fotózása Kiállításokon való részvétel Saját logós útbaigazító táblák kihelyezése a városban 10 db egyeztetés tervezés gyártás kihelyezés Rollup tervezése és kivitelezése Molinó tervezése és kivitelezése rendezvényekhez 3 db Brandingelt ajándéktárgyak egyedi feliratoztatása továbbértékesítésre, első árukészlet javasolt beszerzési értéke kisebb plakátok, szórólapok tervezése és kivitelezése Sajtóhirdetések Összesen: 580.000 Ft+ÁFA 1.300.000,-Ft+ÁFA 300.000 Ft+ÁFA 150.000 Ft+ÁFA 350.000 Ft+ÁFA 600.000 Ft+ÁFA 450.000 Ft+ÁFA 150.000 Ft+ÁFA 100.000 Ft+ÁFA 50.000 Ft+ÁFA 50.000, Ft+ÁFA 250.000 Ft+ÁFA 1.000.000 Ft+ÁFA 970.000 Ft+ÁFA 100.000 Ft+ÁFA 100.000 Ft+ÁFA 200.000 Ft+ÁFA 800.000 Ft+ÁFA 100.000 Ft+ÁFA 500.000 Ft+ÁFA 400.000 Ft+ÁFA 8.500.000 Ft+ÁFA
22 IX. ÖSSZEGZŐ JAVASLATOK Rövidtávon megvalósítandó változtatások a fürdő rentábilis működésének megteremtése érdekében: 1) A fürdő nyitva tartás ésszerűsítése 2) A gázellátó rendszer részbeni vagy lehetőség szerint teljes kiváltása geotermikus energiával 3) A meglévő kút geotermikus energiájának hasznosítása a fedett fürdőtérben is 4) Munkavállalói létszám racionalizálása 5) Belépőjegyek megemelése 10 %-os mértékben 6) Gyógyászati vendégek számának növelése következetes marketing munkával 7) Következetes minőségbiztosítási rendszer alkalmazása 8) Intenzív marketing, reklám tevékenység kifejtése 9) Szauna blokk kialakítása 10) Gyógyászati épület átalakítása 11) Meleg konyhás étterem kialakítása 12) Központi recepció megvalósítása
1. sz. melléklet: szavatossági bejárásról készült jegyzőkönyvek 2. sz. melléklet: a jelenlegi árjegyzék 3. sz. melléklet logótervek 4. sz. melléklet szaunavilág fejlesztési koncepciója, látványtervek 23
GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT. 5500 GYOMAENDRŐD, ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105 E-MAIL: info@ligetfurdo.hu WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu Tel.,fax.: 06-66/283-750 Iktató szám: /2009 JEGYZŐKÖNYV Helyszín: Gyomaendrődi Liget Fürdő Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Jelen vannak: Gere Miklós Alterra kivitelező (30/970-5913) Bogdán Béla Liget Fürdő műszaki szakértő (20/580-5708) Varga Lajos Liget Fürdő 2009. augusztus 1-től általános igazgató (30/367-6147) Szabados Krisztina - Liget Fürdő általános igazgató (30/546-4683) Szetteli György Gyomae. Város Önkormányzata képviselő (20/279-2819) A helyszíni bejárás során felvett hibajegyzék: Gyógyászati medencék folynak, épület vizesedése, kazánház vizesedése, beszivárog a víz Alterra Kft. vállalja a Liget Fürdő Kft. közreműködésével, hogy a szivárgás okát kivizsgálja és a felderítés után a hibát kijavítja A gépházból, annak szellőzőjén keresztül az uszodába szivárog a levegő Alterra vállalja a kijavítást Az uszodai térben és öltözőben lévő férfi és női zuhanyzók szennyvize, valamint a lábmosók töltő-ürítő vize az épület alatti gépházba folyik Az Alterra Kft alvállalkozóival együtt a felbontáson részt vesz és a hiba okát és javításának felelősét az üzemeltetővel együtt állapítja meg Az uszoda épületében a padlócsatorna rácstartó felválik, több helyen a betonvályú omlik az Alterra Kft-től megoldási javaslatot várunk Mozgáskorlátozott feljáró a gyógyászati épületnél a lábazati vakolat felhólyagosodott és omlik - az Alterra Kft-től megoldási javaslatot várunk A tervek szerint az uszoda gépház lejáratánál csempe burkolat készítése volt betervezve, amit nem készített el a kivitelező az Alterra Kft. nyilatkozata az, hogy a műszaki átadásátvételkor hiánytalanul lett átadva A gyógyászat épület vendégszobáiban a radiátorok nem megfelelő felfogatása következtében a radiátorok lógnak és levegősödnek, szakszerű üzemeltetésük nem lehetséges ebben az állapotban az Alterra Kft. nyilatkozata, hogy az alvállalkozó bevonásával megvizsgálja A 36 fokos gyógymedencében a fúvókák nem megfelelő rögzíthetősége következtében a fúvókák felszakadnak az Alterra Kft. nyilatkozata, hogy ezt a hibát kivizsgálja Élménymedence műanyag talpbefúvó burkolata felszakadt, eredetileg a kivitelező ragasztással rögzítette, ami a légbefúvó nyomását nem bírta, kérem az Alterra képviselőjét, 1
megoldásra javaslatot tegyen, amennyiben javítani szükséges, javítsa is meg a kivitelező nyilatkozata, hogy szavatossági hibaként nem tudja elfogadni Élménymedence szívórácsain keresztül olyan erős a vízelszívás, hogy a kisebb súlyú fürdőző vendégeket a rács magához szívja, kérem ennek a hibának a kiküszöbölését, továbbá az üzemeltető kéri a kiviteli tervek kivizsgálását a kivitelező nyilatkozata, hogy a szívóhatás felmérése az üzemeltető feladata, továbbá a kialakítása a kiviteli terv szerinti, melynek vizsgálata az üzemeltető feladata Az iroda lépcsőházában lévő dilatációs repedéseit esztétikai okokból kérjük eltakarni a fővállalkozó nyilatkozata szerint nem szavatossági hiba A javítások elvégzését és a hibák okainak felülvizsgálatát 2009. augusztus 19-ig kérjük. Továbbá 2009. augusztus első hetében a fővállalkozó és annak alvállalkozói részvételével a hibák okainak felülvizsgálatát megkezdik a Liget Fürdő Kft. részvételével. Gyomaendrőd, 2009. július 30.. 2
2. számú melléklet 2009. évi árjegyzék Ft (Áfával) /fő Napijegy felnőtt 1.000.- Napijegy kedvezményes: diák, nyugdíjas 750.- Napijegy 3-6 éves kor között 400,- Délutáni belépő 17.00. után 600.- Csoportos belépő 15 fő felett 900.- Csoportos kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 15 fő felett 650.- Nagycsaládos belépő min.5 fő NAGYCSALÁDOS IGAZOLVÁNY 2.700,- SZÜKSÉGES Mozgáskorlátozottak számára belépőjegy 700,- HELYI LAKOSOKNAK ALKALMI bérlet 10 alkalmas 6.000,- DIÁK EDZÉS 10 alkalmas sport bérlet 2.800,- HETI Felnőtt bérlet 4.300.- Kedvezményes bérlet 3.200.- HAVI felnőtt bérlet 17.800.- kedvezményes 13.500,- FÉLVÉVES felnőtt bérlet 43.000,- kedvezményes 32.000,- ÉVES felnőtt bérlet 85.000,- Kedvezményes bérlet 63.000,- ÚSZÓBÉRLET 6.00.-8.00. HETI 3.000,- HAVI 12.500,- FÉLÉVES 19.000,- ÉVES 31.500,- Wellness kezelések Szauna pótjegy 500.- Szolárium 45 Ft/perc Szolárium 100 perc 4.000,- Szolárium 50 perc 2.000,- Infra szauna 600,-/alkalom Celluitis kezelés-narancsbőr ellen 1.100,- Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás 1.100,- Wellness masszázsok: nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, 1.600,- mézes, csokis, illóolajos Wellness fürdők: gyógynövényes, illóolajos 1.400,- Kemping Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely, Sátorhely 2.500.- Kempinget igénybevevőnek fürdőbelépő díj 750,-/fő Lakóautó, Skif bérlés fürdőbelépővel 8.000,-/éj Parkolás 400.-/éj Idegenforgalmi adó 350.-/éj Faház 4-5 fő részére fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Parabola, Tea konyha, Toalett Szobák 14.000.-/éj
2 ágyas szoba fürdőbelépővel, felszereltsége: Televízió, Hűtő, 10.000.-/éj Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett 2 ágyas szoba 1 fő részére 7.000.-/éj 4 ágyas szoba fürdőbelépővel, felszereltsége: Televízió, Hűtő, 14.000,-/éj Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett Pótágy 2.000,-/éj Gyógyászati kezelések Gyógy masszázs beutaló nélkül 1.300.- Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) beutaló nélkül 1.300.- Szénsavfürdő beutaló nélkül 1.300.- Vízalatti csoportos gyógytorna-beutaló nélkül 900.- Galván, Rekeszes galván 360.- Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis 360.- Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció 360,- Medencefürdő 300.- Szénsavas fürdő 300.- Orvosi gyógymasszázs 300.- Víz alatti sugármasszázs 300.- Víz alatti csoportos gyógytorna 300.- Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt 0,- Egyéb Kabin bérlet 1 napos 480,- Napozóágy bérlet 1 napra 500,- Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra 500,- Trambulin 10perc/fő 250,- Vizifoci 15perc/fő 250,- Sátordíj állásidő 200,-/nap 2