MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok törzskönyvi nyilvántartási szám: 300487 megnevezése: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. szakágazati besorolás: 721900 Műszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés alapító okirat száma, kelte: A Minisztertanács 4.231/1949. (IX.13.) MT. határozatával létesített Földrajzi Könyv- és Térképtár nevének Földrajztudományi Kutató Csoportra változtatásával, majd annak a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 4/1967. MTA (A.K.4.) számú utasítása alapján történt átszervezésével létrejött az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet b) szervezeti felépítés Igazgatóság (titkárság + belső ellenőr) mint központi irányító testület két tudományos osztály: Természetföldrajzi Osztály Társadalomföldrajzi Osztály Kartográfia Könyvtár Talajlaboratórium Gazdasági Osztály 6 fő 16 fő 13 fő 6 fő 2 fő 2 fő 4 fő c) szervezeti kapcsolódás A Kutatóintézet önálló jogi személy: gazdálkodási jogköre:önállóan gazdálkodó a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv. A Kutatóintézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv az MTA Geokémiai Kutatóintézet (1112 Budapest, Budaörsi u.45.) 1
Az intézet az MTA - ról szóló 1994. évi XL. törvény 25. -a (2) (3) bekezdés alapján társult viszonyban áll az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézettel (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.) és MTA Geokémiai Kutatóintézettel (1112 Budapest, Budaörsi u.45.) A társult viszony a Kutatóintézetek önállóságát nem érinti. Célja a földrajztudományi kutatások, ezeken belül elsősorban az inter-, vagy multidiszciplináris jellegű földrajztudományi kutatások koordinálása, támogatása. d) tevékenységi kör: szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: 58.11 Könyvkiadás 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 68.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 77.39 Egyéb gépek és berendezések kölcsönzése 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: EU nemzetközi kutatási programjaiban való fokozott részvétel felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: földrajztudományi alapkutatások végzése, különös tekintettel a természet- és társadalomföldrajz, valamint a környezettudományoknak a földrajztudomány kérdéseit érintő területein e területen részvétel a graduális és posztgraduális szakemberképzésben az alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység végzése belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: intézeti eredmények megjelentetése könyvtári tevékenység helyiség és használaton kívüli gép bérbeadása 2
A részben önálló MTA Geokémiai Kutatóintézet pénztárosi és belső ellenőri tevékenységének ellátása vállalkozás tevékenységet az intézet nem végez gazdasági társaságnak nem tagja e) költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: kiadási előirányzat 248.839 EFt saját bevétel 96.618 EFt költségvetési támogatás 152.221 EFt engedélyezett létszám 49 fő január 1-i betöltött létszám 44 fő felújítást, komolyabb beszerzést nem tervezünk f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 721900 Természettudományi kutatás művelt tudományos témák száma 68.20; 77.39 Ingatlan és gép bérbeadása befolyt árbevétel 58.11;-12 ;-14 Könyv- és kiadvány kiadás befolyt árbevétel 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység állománygyarapodás, látogatók létszáma g) teljesítménymutatók: sikeresen befejezett kutatási feladatok száma kapacitásmutatók: tudományos minősítéssel rendelkezők száma eredménymutató: egy kutatóra jutó magyar és idegen nyelvű publikációk, tematikus térképek száma, felsőoktatásban résztvevő kutatók aránya, külföldön megjelenő publikációk száma. hatékonyságmutatók: idézettségi mutatók, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: Az előző években elért, az MTA vezetése által magas színvonalúnak ítélt eredmények megőrzése, a támogatási körülmények függvényében emelése. 3
i) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség A korábbi években vállalt, áthúzódó pályázatok, megrendelések magas színvonalú teljesítése 3. A 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevételek költségvetési támogatás intézményi működési bevétel támogatás értékű működési bevétel egyéb műk. Célú pénzeszk. átvétel támogatás értékű felhalm. bevétel egyéb felhalm. célú pénzeszk. átvétel összesen: 152.221 EFt 61.618 EFt 15.000 EFt 15.000 EFt 500 EFt 4.500 EFt 248.839EFt Kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás intézményi beruházási kiadás összesen: 168.145 EFt 51.341 EFt 17.148 EFt 12.205 EFt 248.839 EFt Budapest, 2009. február 27. PH Dr Schweitzer Ferenc intézeti igazgató Dániel Mária gazdasági igazgatóhelyettes 4
5