ÖSSZESÍTŐ A B C Megnevezés Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi épületek tervszerű karbantartása Módosított 11. havi Módosítás Módosított 409 956 E Ft E Ft 409 956 E Ft 197 627 E Ft -904 E Ft 196 723 E Ft 150 000 E Ft E Ft 150 000 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű 42 350 E Ft 42 350 E Ft felhasználása Összesen 757 583 E Ft -904 E Ft 756 679 E Ft 1/9
A./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Megnevezés Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Módosított 11. havi Módosítás Módosított 99 956 E Ft E Ft 99 956 E Ft 310 000 E Ft E Ft 310 000 E Ft Összesen 409 956 E Ft E Ft 409 956 E Ft 2/9
B./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Megnevezés Módosított 11. havi Módosítás Módosított Parkfenntartás I., II., III. 108 000 E Ft -904 107 096 E Ft Fasorfenntartás, növényvédelem 58 189 E Ft 58 189 E Ft Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 500 E Ft 500 E Ft Közterületi játszóterek fenntartása 500 E Ft 500 E Ft Lakoteleptakarítás (parkgondnoki. szolg nélkül) 7 390 E Ft 7 390 E Ft Illegális szemét elszállítása 4 326 E Ft 4 326 E Ft Lombzsák vásárlás 8 000 E Ft 8 000 E Ft Faültetés (ültess egy fát a gyermekednek program) 10 722 E Ft 10 722 E Ft Összesen 197 627 E Ft -904 E Ft 196 723 E Ft 3/9
C./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása Megnevezés Előirányzat összesen ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Tervszerű karbantartás központi keret Iskolák 65 611 E Ft 27 100 E Ft 38 511 E Ft Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 085 E Ft 800 E Ft 285 E Ft Óvodák 19 914 E Ft 10 200 E Ft 9 714 E Ft Gyermekjóléti Szolgálat 2 061 E Ft 150 E Ft 1 911 E Ft Családsegítő Szolgálat 267 E Ft 150 E Ft 117 E Ft ESZK és intézményei 18 181 E Ft 1 300 E Ft 16 881 E Ft Orvosi rendelők 6 100 E Ft 1 300 E Ft 4 800 E Ft Egyéb intézmények 36 781 E Ft 1 350 E Ft 35 431 E Ft Összesen 150 000 E Ft 42 350 E Ft 107 650 E Ft 1.) Általános Iskolák: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 3 400 E Ft Akácvirág u. 49. - Diadal u. Általános Iskola 2 400 E Ft Diadal u. 43-49. - Kossuth Lajos Általános Iskola 1 900 E Ft Erzsébet krt 56. 4/9
- Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. - Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 1 700 E Ft 1 400 E Ft F.5. jelű melléklet - Hősök Terei Általános Iskola 2 400 E Ft Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya - Czimra Gyula Általános Iskola 3 000 E Ft Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. - Szabadság sgt.-i Általános Iskola 1 600 E Ft Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. Anna u. 26. - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 4 100 E Ft Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola 2 500 E Ft Sisakos sáska u. 3. 5/9
- Gyurkovics Tibor Általános Iskola 700 E Ft Naplás u. 60. - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 2 000 E Ft Gimnázium Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: 65 611 E Ft 27 100 E Ft 38 511 E Ft 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 085 E Ft 800 E Ft 285 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. 700 E Ft Gyökér u. 1. (Eszterlánc) - Diadal u. 86. (Micimackó) 450 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 400 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 300 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 400 E Ft - Kép u. 21. 1 000 E Ft Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1 000 E Ft - 525. tér 1. (Hófehérke) 500 E Ft - Földműves utca 2/b. (Napsugár) 600 E Ft - Pesti út 368. (Piroska) 500 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 500 E Ft - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 450 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 400 E Ft - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 900 E Ft - Újlak u. 108. (Mákvirág) 800 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 800 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 500 E Ft ÖSSZESEN: 19 914 E Ft 10 200 E Ft 9 714 E Ft 6/9
4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 2 061 E Ft 150 E Ft 1 911 E Ft 267 E Ft 150 E Ft 117 E Ft F.5. jelű melléklet 6.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde 100 E Ft - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde 100 E Ft - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde 100 E Ft - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde 100 E Ft - Gyökér u. 5. Mirr-Murr Bölcsőde 100 E Ft - Összefogás u. Kipp-Kopp Bölcsőde 100 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. 100 E Ft - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. -Segítő Közösség Támogató Szolgálat - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. - Diadal u. 40. Idősek Klubja 100 E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 100 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 100 E Ft - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. 100 E Ft - Balatonfenyvesi Üdülő - ESZK iroda ÖSSZESEN: 18 181 E Ft 1 300 E Ft 16 881 E Ft 7/9
7.) Orvosi rendelők 1 300 E Ft - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 6 100 E Ft 1 300 E Ft 4 800 E Ft 8.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. - Vigyázó Sándor Művelődési Ház 800 E Ft Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) - Polg. Védelmi Parancsnokság 8/9
Bakancsos u. 5. - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - Sportcsoport Bakancsos u. 5. - Polgármesteri Hivatal 550 E Ft ÖSSZESEN: 36 781 E Ft 1 350 E Ft 35 431 E Ft 9/9