Református Egyház. A XIV. Zsinat május 11-i ülésének határozatai

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. augusztus 18. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsa 2016. május 4-i ülésének határozatai ZS.T. - 78/2016.05.04. ZS.T. - 79/2016.05.04.. ZS.T. - 80/2016.05.04. ZS.T. - 81/2016.05.04. ZS.T. - 82/2016.05.04. ZS.T. - 83/2016.05.04. A Zsinati Tanács határozata a Zsinat Elnökségének beszámolójáról és a 2016. február 17-i Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról 2 A Zsinati Tanács határozata a Zsinat 2015. évi lelkészi átlagjavadalom összegéről 2 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház 2015. évi zárszámadásáról 3 Költségvetési beszámoló 3 Szöveges beszámoló 26 Egyszerűsített éves beszámoló 31 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottságnak a Magyarországi Református Egyház 2015. évi gazdálkodása tárgyában készített jelentéséről 35 Számvizsgálói jelentés 36 A Zsinati Tanács határozata a Budapesti Református Cigány Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 44 A Zsinati Tanács határozata a Lepramisszió szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadásáról 45 A XIV. Zsinat 2016. május 11-i ülésének határozatai ZS. - 48/2016.05.11. ZS. - 49/2016.05.11. ZS. - 50/2016.05.11. ZS. - 51/2016.05.11. A Zsinat határozata az Elnökség intézkedéseiről és a Zsinati Tanács 2016. május 4-i határozatainak végrehajtása elfogadásáról 45 A Zsinat határozata a 175 éves Budapesti Református Skót Misszió Egyházközség jogi státuszáról 45 A Zsinat határozata a Zsinati Ifjúsági Fórumról és a 2017. évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról 46 A Zsinat határozata lemondás miatt megüresedett zsinati tanácsi és gazdasági szakbizottsági tisztségre történő választásról 47

ZS. - 52/2016.05.11. ZS. - 53/2016.05.11. ZS. - 54/2016.05.11. ZS. - 55/2016.05.11. ZS. - 56/2016.05.11. A Zsinat határozata a református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról 48 2016. évi I. törvény a református hittanoktatásról (a 2007. év II. törvény; a 2013. évi VI. törvény; a 2015. évi II. törvény és a 2016. évi I. tv. módosításaival egységes szerkezetben) 48 A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház egyházi bíráskodásáról szóló 2000. évi I. törvény 85. -a módosításáról 56 A Zsinat határozata az MRE alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvényének 142. (4) és 151. -a módosításáról 57 A Zsinat határozata a felügyelőbizottságok megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról 58 A Zsinat határozata az egyházi köznevelési intézmények elsődleges jogi személyiségének igazolásáról 58 ZS. - 57/2016.05.11. A Zsinat határozata az egyházfőhatósági igazolás kiadásáról 59 ZS. - 58/2016.05.11. ZS. - 59/2016.05.11. ZS. - 60/2016.05.11. ZS. - 61/2016.05.11. ZS. - 62/2016.05.11. ZS. - 63/2016.05.11. A Zsinat határozata a református EGYMI alapító okirat-módosítása jóváhagyásáról 59 A Zsinat határozata a 2017. évi tervezett reformációi ünnepségekről szóló beszámoló elfogadásáról 59 A Zsinat határozata a II. Helvét Hitvallás újrafordításáról szóló beszámoló elfogadásáról 60 Beszámoló 60 A Zsinat határozata a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 61 Beszámoló 61 A Zsinat határozata a köznevelési intézmények és intézményfenntartók tevékenységének támogatására országos monitoring rendszer létrehozásáról 62 A Zsinat határozata a 2016. évi református pedagógiai díjak jelöltjeiről 62 ZS. - 64/2016.05.11. A Zsinat határozata a 2016. évi Dobos Károly-díj jelöltjéről 63 ZS. - 65/2016.05.11. ZS. - 66/2016.05.11. ZS. - 67/2016.05.11. ZS. - 68/2016.05.11. A Zsinat határozata a 2016. évi diakóniai díjak jelöltjeiről és a kiírás módosításról 63 A Zsinat határozata a Protestáns Tábori Püspökség 2015. évi munkájáról 64 Beszámoló 64 A Zsinat határozata az Országos Református Gyűjteményi tanács 2015. évi munkájáról 65 Beszámoló 66 A Zsinat határozata a Tényfeltáró Történész Bizottság 2015. évi munkájáról és a bizottsági elnök lemondásának elfogadásáról 67 Beszámoló 67 ZS. - 69/2016.05.11. A Zsinat határozata a református névhasználat tárgyában 67

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 1 A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2016. június 1-i határozatai ZS.T. - 84/2016.06.01. ZS.T. - 85/2016. 06.01. ZS.T. - 86/2016. 06.01. ZS.T. - 87/2016. 06.01. ZS.T. - 88/2016. 06.01. ZS.T. - 89/2016. 06.01. ZS.T. - 90/2016. 06.01. A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház 2016. évi költségvetés-módosításáról 68 A MRE 2016. évi módosított költségvetése 68 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményei 2015. évi zárszámadásáról 85 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményei 2016. évi költségvetésének módosításáról 86 A Zsinati Tanács határozata a 2016. évi nyugdíjindexálás mértékének meghatározásáról 87 A Zsinati Tanács határozata a degresszivitási sávok és kulcsok mértékének módosításáról 87 A Zsinati Tanács határozata az egyszeri nyugdíjkiegészítés összegének 2016. évi megállapításáról és rendszerének módosításáról 88 A Zsinati Tanács határozata a természetbeni egyenérték 2016. évi megállapításáról és rendszerének módosításáról 88 ZS.T. - 91/2016. 06.01. A Zsinati Tanács határozata a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendeletének kiadásáról B3

2 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám A XIV. Zsinat 2016. május 4-i Zsinati Tanácsának határozatai A Zsinati Tanács határozata A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS A 2016. FEBRUÁR 17-I ZSINATI TANÁCS HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ZS.T. - 78/2016.05.04. A Zsinati Tanács a Zsinat Elnökségének beszámolóját és az előző zsinati tanácsi ülés határozatainak végrehajtását jóváhagyólag tudomásul veszi és a tett intézkedéseket a maga részéről is megerősíti. Budapest, 2016. május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A 2015. ÉVI LELKÉSZI ÁTLAGJAVADALOM ÖSSZEGÉRŐL ZS.T. - 79/2016.05.04) 1. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet közzététele alapján megállapítja, hogy a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számítva, a Magyarországi Református Egyházban a 2015. évi lelkészi átlagjavadalom 175 815 Ft/hó/fő volt. 2. A Zsinati Tanács felszólítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, hogy a 2002. évi II. ET. 30. (1) bekezdése alapján tegye közzé a 2015. évi a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számított lelkészi átlagjavadalom összegét. 3. A Zsinati Tanács kéri, hogy a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság elnökét és/vagy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatóját minden esetben hívják meg a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, annak gazdálkodását és a Nyugdíjtörvényt érintő zsinati bizottsági vagy bármely más egyéb szintű egyházi megbeszélésekre, tanácskozásokra. Budapest, 2016. május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 3 A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ZS.T. - 80/2016.05.04. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház zárszámadását (2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 9 086 948 E Ft eszköz és forrás értékkel, és a 2015. évi költségvetésről szóló beszámolót) 22 566 259 E Ft bevételi és 22 470 323 E Ft kiadási összeggel, a költségvetés 1 4 sz. mellékleteivel együtt 416 089 E Ft elsődleges költségvetési egyenleggel (ebből: 28 100 E Ft szabadon felhasználható) elfogadja. Budapest, 2016. május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA Zsinati Tanács, 2016. május 04. Fő összesítő tábla Fedezet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % I. MŰKÖDTETÉS 4 490 620 887 4 442 112 133 98,92 II. INGATLANJÁRADÉK 730 085 810 716 719 274 98,17 III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS 291 566 880 291 566 880 100,00 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK 14 549 661 176 16 409 547 256 112,78 V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATI BEVÉTELEK 743 690 247 706 313 749 94,97 Fedezet összesen 20 805 625 000 22 566 259 292 108,46

4 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1 574 267 158 1 561 333 352 99,18 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 302 280 057 1 293 048 186 99,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből 202 201 043 198 499 110 98,17 III. Jöv. kieg. fejezetből 69 786 058 69 786 056 100,00 B) Dunántúli Ref. Egyházkerület 977 408 208 970 276 739 99,27 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 853 217 969 847 169 501 99,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből 59 154 018 58 071 018 98,17 III. Jöv. kieg. fejezetből 65 036 221 65 036 220 100,00 C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 942 915 672 936 301 980 99,30 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 853 217 969 847 169 501 99,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből 30 872 807 30 307 583 98,17 III. Jöv. kieg. fejezetből 58 824 897 58 824 896 100,00 D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület 2 003 080 823 1 984 826 544 99,09 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 481 904 893 1 471 399 659 99,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből 423 256 226 415 507 181 98,17 III. Jöv. kieg. fejezetből 97 919 704 97 919 704 100,00 E) Egyéb kötelezettségek 14 601 716 14 334 386 98,17 I. Ingatlanjáradék kezelési ktg. (2%) 14 601 716 14 334 386 98,17 F) Államtól átvállalt feladatok ellátása 14 549 661 176 16 239 753 660 111,62 IV.1. Köznevelési feladatok ellátása 11 220 195 382 12 837 102 126 114,41 IV.2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése 1 151 010 529 1 302 298 823 113,14 IV.3. A fakultatív hittanoktatás működtetése 832 733 740 827 368 432 99,36 IV.4. Közgyűjteményi feladatok ellátása 842 918 125 849 986 866 100,84 IV.5. Szakkollégiumi feladatok ellátása 2 330 000 1 980 500 85,00 IV.6. Bérkompenzáció 500 473 400 421 016 913 84,12 G) Elkülönített pályázatok kiadásai 743 690 247 763 496 544 102,66 I. Köznevelési pályázat 545 670 247 480 061 285 87,98 II. Szociális pályázat 198 020 000 195 088 819 98,52 III. KEOP pályázat 88 346 439 Szükséglet összesen 20 805 625 000 22 470 323 203 108,00 Egyenleg 0 95 936 088

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 5 Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója I. Működtetés I. Működtetés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1. Fedezet 1.1. Közalapi járulékok 94 280 746 94 280 747 100,00 1.1.1. Dunamellék közalapi járulék befizetés 30 396 151 30 396 152 100,00 1.1.2. Dunántúl közalapi járulék befizetés 11 773 976 11 773 976 100,00 1.1.3. Tiszáninnen közalapi járulék befizetés 13 318 412 13 318 411 100,00 1.1.4. Tiszántúl közalapi járulék befizetés 38 792 207 38 792 208 100,00 1.2. Járadékkiegészítés 2 098 309 000 2 059 108 863 98,13 1.3. Alapműködési támogatás 2 213 134 287 2 212 161 244 99,96 1.4. Egyéb működési bevételek 20 000 000 11 664 424 58,32 1.5. Az előző év szabad pénzmaradványa 64 896 855 64 896 855 100,00 Fedezet összesen 4 490 620 888 4 442 112 133 98,92 2. Szükséglet 2.1. Egyházi működés ellátmánya 4 490 620 888 4 458 786 847 99,29 2.1.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány 1 302 280 057 1 293 048 186 99,29 a) Közegyházi hozzájárulás 244 747 455 244 747 456 100,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 27 341 416 27 102 736 99,13 c) Általános működési feladatok 973 990 590 965 488 009 99,13 d) Zárolt tartalék 56 200 596 55 709 985 99,13 2.1.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 853 217 969 847 169 501 99,29 a) Közegyházi hozzájárulás 160 351 781 160 351 781 100,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 17 913 342 17 756 965 99,13 c) Általános működési feladatok 638 131 766 632 561 109 99,13 d) Zárolt tartalék 36 821 080 36 499 645 99,13 2.1.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány 853 217 969 847 169 501 99,29 a) Közegyházi hozzájárulás 160 351 781 160 351 781 100,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 17 913 342 17 756 965 99,13 c) Általános működési feladatok 638 131 766 632 561 109 99,13 d) Zárolt tartalék 36 821 080 36 499 645 99,13

6 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám I. Működtetés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 2. Szükséglet 2.1.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 1 481 904 893 1 471 399 659 99,29 a) Közegyházi hozzájárulás 278 505 725 278 505 725 100,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 31 112 646 30 841 044 99,13 c) Általános működési feladatok 1 108 334 120 1 098 658 769 99,13 d) Zárolt tartalék 63 952 402 63 394 121 99,13 Szükséglet összesen 4 490 620 888 4 458 786 847 99,29 Egyenleg 0-16 674 713 Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója II. Ingatlanjáradék II. Ingatlanjáradék Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része 730 085 810 716 719 274 98,17 Fedezet összesen 730 085 810 716 719 274 98,17 2. A járadékok felhasználása 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok 202 201 043 198 499 110 98,17 2.2. Dunántúli ingatlanok utáni járadékok 59 154 018 58 071 018 98,17 2.3. Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok 30 872 807 30 307 583 98,17 2.4. Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok 423 256 226 415 507 181 98,17 2.5. 2% kezelési költség 14 601 716 14 334 386 98,17 Szükséglet összesen 730 085 810 716 719 277 98,17

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 7 Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás 291 566 880 291 566 880 100,00 1. Fedezet összesen 291 566 880 291 566 880 100,00 2.1. Támogatás összesen 291 566 880 291 566 876 2.1.1. Dunamelléki Református Egyházkerület 69 786 058 69 786 056 100,00 2.1.2. Dunántúli Református Egyházkerület 65 036 221 65 036 220 100,00 2.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület 58 824 897 58 824 896 100,00 2.1.4. Tiszántúli Református Egyházkerület 97 919 704 97 919 704 100,00 2. Szükséglet összesen 291 566 880 291 566 876 100,00 Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója IV. Államtól átvállalt feladatok ellátása IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1. Köznevelési feladatok állami finanszírozása 11 086 048 649 12 849 933 857 115,91 1.1. Köznevelési működési támogatás 8 014 416 000 8 120 152 522 101,32 1.2. Megelőző évek köznevelési működési támogatás korrekció 2 566 653 000 4 228 605 538 164,75 1.3. Pedagógiai szakmai szolgáltatás EMMI támogatása 38 000 000 38 838 226 102,21 1.4. Pedagógiai szakszolgálati tev. EMMI támogatása 5 203 000 5 203 000 100,00 1.5. EGYMI átlagbér alapú támogatása 461 776 649 468 900 854 101,54 1.6. Börtöniskolák támogatása -13 696 679 1.7. Előző évi RPI EMMI támogatás elszámolása 230 396 1.8. Közoktatási Előfinanszírozási Alap 1 700 000 2. Kötelezően választható hittanoktatás állami finanszírozása 1 012 590 994 1 170 920 818 115,64 2.1. Átlagbér alapú támogatás 946 024 834 1 106 262 098 116,94 2.1.1. Hittanoktatás 969 218 098 2.1.2. Hittanoktatás / kiscsoportok külön támogatása 137 044 000 2.2. Tankönyvtámogatás 66 566 160 64 658 720 97,13 3. A fakultatív hittanoktatás állami finanszírozása 832 733 740 831 376 650 99,84 3.1. Tárgyévi támogatás 825 627 657 3.2. Előző évi fakultatív hittanokt. elszámolása 5 748 993

8 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 4. Közgyűjteményi feladatok állami finanszírozása 839 570 000 855 923 693 101,95 4.1. Tárgyévi támogatás 837 890 860 4.2. Előző évi közgyűjt. tám. elszámolása 16 019 833 4.3. Levéltári iratrendezés állami céltámogatása 2 013 000 5. Szakkollégiumok állami finanszírozása 2 330 000 1 980 500 85,00 6. Bérkompenzációs kötelezettség állami finanszírozása 500 000 000 423 023 945 84,60 7. Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradványok 276 387 793 276 387 793 100,00 7.1. Tankönyvtámogatás 2013 2014 éveken átnyúló többlete 1 256 683 1 256 683 100,00 7.2. Kötelező hittanoktatás áthúzódó maradvány 137 162 852 137 162 852 100,00 7.3. Közgyűjteményi támogatás 3 148 125 3 148 125 100,00 7.4. Közművelődési támogatás 200 000 200 000 100,00 7.5. Visszautalandó bérkompenzáció 473 400 473 400 100,00 7.6. Közoktatási egyenleg 134 146 733 134 146 733 100,00 Fedezet összesen 14 549 661 176 16 409 547 256 112,78 1. Köznevelési feladatok ellátása 11 220 195 382 12 837 102 126 114,41 1.1. Dunamelléki Ref. Ek., intézmények 3 749 099 520 4 355 502 339 116,17 1.1.1. Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 2 834 777 619 2 848 845 995 100,50 1.1.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 914 321 900 1 506 656 344 164,78 1.2. Dunántúli Ref. Ek., intézmények 848 284 914 995 502 792 117,35 1.2.1. Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 641 437 482 645 704 435 100,67 1.2.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 206 847 433 349 798 357 169,11 1.3. Tiszáninneni Ref. Ek., intézmények 1 873 819 266 2 128 905 019 113,61 1.3.1. Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 1 416 913 999 1 410 782 357 99,57 1.3.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 456 905 267 718 122 662 157,17 1.4. Tiszántúli Ref. Ek. intézmények 3 997 774 280 4 649 054 429 116,29 1.4.1. Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 3 015 332 268 3 060 115 935 101,49 1.4.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 982 442 012 1 588 938 494 161,73 1.5. Közegyházi intézmény 25 445 353 112 062 605 440,40 1.5.1. Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása 19 308 965 93 552 141 484,50 1.5.2. Megelőző évek műk. támogatás elszámolása 6 136 388 18 510 464 301,65 1.6. Oktatási Iroda működtetése 22 400 000 25 313 669 113,01 1.6.1. Személyi költségek (2 fő) 10 400 000 10 579 927 101,73 1.6.2. Dologi költségek 3 000 000 5 959 515 198,65 1.6.3. Banki tranzakciós költségek 9 000 000 8 774 227 97,49

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 9 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1.7. A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működtetésére 81 304 000 76 248 226 93,78 1.7.1. EMMI támogatásból 38 000 000 38 838 226 102,21 1.7.2. Köznevelési működési támogatásból 43 304 000 37 410 000 86,39 1.8. A Református EGYMI működtetésére 466 979 649 460 407 175 98,59 1.8.1.1. Átlagbér alapú támogatásból 461 776 649 468 900 854 101,54 1.8.1.2. Átlagbér alapú tám. 2014 elsz. -13 696 679 1.8.1.3. EMMI támogatásból 5 203 000 5 203 000 100,00 1.9. Oktatásügyi szakmai tevékenységek 9 300 000 6 727 388 72,34 1.9.1. Országos Református Tanévnyitó 600 000 751 765 125,29 1.9.2. Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj 1 500 000 780 161 52,01 1.9.3. Gazdasági és szakmai vizsgálati feladatok 6 000 000 5 006 174 83,44 1.9.4. Tanügyigazgatás pedagógiai szakértő 800 000 44 798 5,60 1.9.5. 3 országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése 400 000 144 490 36,12 1.10. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 641 667 10 808 333 92,84 1.10.1. Katechetikai projekttámogatás 11 641 667 10 808 333 92,84 1.11. Közoktatás 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 134 146 733 16 570 150 12,35 2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése 1 151 010 529 1 302 298 823 113,14 2.1. Hittanoktatók díja és járulékai 760 367 159 912 834 454 120,05 2.1.1. Hittanoktatás 817 558 606 2.1.2. Hittanoktatás /kiscsoportok külön támogatása 95 275 848 2.2. Közvetett kifizetések 146 016 008 160 464 081 109,89 2.3. Adminisztrációs és informatikai költségek 28 000 000 15 951 862 56,97 2.3.1. Személyi költségek 12 000 000 11 104 824 92,54 2.3.2. Dologi és egyéb 4 500 000 82 423 1,83 2.3.3. Informatikai 9 000 000 1 098 318 12,20 2.3.4. Bankköltség 2 500 000 3 666 297 146,65 2.4. Tankönyvtámogatás 67 822 843 65 077 241 95,95 2.5. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 641 667 10 808 333 92,84 2.6. 2014. évi kötelezettséggel terhelt fedezet 137 162 852 137 162 852 100,00 3. A fakultatív hittanoktatás működtetése 832 733 740 827 368 432 99,36 3.1. Dunamellék 302 894 740 306 337 464 101,14 3.2. Dunántúl 115 361 103 108 436 516 94,00 3.3. Tiszáninnen 124 064 503 124 806 388 100,60 3.4. Tiszántúl 278 755 122 276 979 731 99,36 3.5. Katechetikai szakmai feladatok (RPI) 11 658 272 10 808 333 92,71

10 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 4. Közgyűjteményi feladatok ellátása 842 918 125 849 986 866 100,84 4.1. Dunamelléki Gyűjtemények működtetése 196 310 019 195 687 562 99,68 4.2. Pápai közgyűjtemények működtetése 152 592 156 152 108 319 99,68 4.3. Sárospataki közgyűjtemények működtetése 189 163 830 188 564 032 99,68 4.4. Tiszántúli közgyűjtemények működtetése 269 033 003 268 179 956 99,68 4.5. Közművelődési intézmények támogatása 1 000 000 800 000 80,00 4.6. Zsinati Levéltár működtetése 31 470 992 25 711 917 81,70 4.6.1. Levéltár működtetési feladatai 23 470 992 23 982 397 102,18 4.6.2. Történész Tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai 4.7. Előző évi közgyűjteményi támogatás rendezése 4.8. Közművelődés 2014. évi maradvány (Imádkozzál és Dolgozzál Alapítvány) 5. Wáli István Református Cigány Szakkollégium működtetése 8 000 000 1 729 520 21,62 3 148 125 18 735 080 595,12 200 000 200 000 100,00 2 330 000 1 980 500 85,00 6. Bérkompenzáció költségei 500 473 400 421 016 913 84,12 6.1. 2015. évi bérkompenzáció 500 000 000 420 543 513 84,11 6.2. 2014. évi bérkomp. maradványa 473 400 473 400 100,00 Szükséglet összesen 14 549 661 176 16 239 753 660 111,62 169 793 596 Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója V. Elkülönített pályázatok V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1. Egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-15) 545 670 247 441 259 846 80,87 Bankkamat 11 924 2. Egyházi szociális szolgáltatók feladatainak fejlesztése (TÁMOP-5.4.12-14/1) 198 020 000 175 168 817 88,46 Bankkamat 774 3. KEOP pályázat 87 231 600 Bankkamat 458 KGRE hozzájárulása KEOP pályázatban el nem számolható költségekhez 2 640 330 Fedezet összesen 743 690 247 706 313 749 94,97

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 11 V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % A) Köznevelési pályázat 545 670 247 480 061 285 87,98 I. Projekt előkészítés költségei 9 729 175 6 415 676 65,94 Igénybe vett szolgáltatások 8 903 675 3 518 300 39,52 Bérköltség 650 000 2 323 387 357,44 Bérjárulékok 175 500 573 989 327,06 II. Projektmenedzsment költségei 10 622 313 9 611 008 90,48 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 832 483 826 849 45,12 Bérköltség 7 000 000 6 998 192 99,97 Bérjárulékok 1 789 830 1 785 967 99,78 III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 23 679 345 14 671 428 61,96 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 3 764 915 798 528 21,21 Bérköltség 15 680 680 10 929 900 69,70 Bérjárulékok 4 233 750 2 943 000 69,51 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás 196 189 752 143 714 134 73,25 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 95 111 002 53 068 647 55,80 Anyagköltség 584 200 1 706 034 292,03 Igénybe vett szolgáltatások 100 494 550 88 939 453 88,50 V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 260 015 890 277 959 303 106,90 Immateriális javak 240 830 160 240 978 131 100,06 Igénybe vett szolgáltatások 7 211 600 15 518 540 215,19 Bérköltség 9 633 260 17 266 800 179,24 Bérjárulékok 2 340 870 4 195 832 179,24 VI. Egyéb szolgáltatások 16 512 439 18 805 310 113,89 Igénybe vett szolgáltatások 16 512 439 18 805 310 113,89 VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költségek 18 286 260 8 884 426 48,59 Anyagköltség 17 498 060 8 614 593 49,23 Egyéb szolgáltatások költségei 788 200 269 833 34,23 VIII. Tartalék 10 635 073 0,00

12 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % B) Szociális pályázat 198 020 000 195 088 819 98,52 I. Projekt előkészítés költségei 4 420 879 4 417 491 99,92 Igénybe vett szolgáltatások 2 984 500 2 984 500 100,00 Bérköltség 1 128 387 1 128 387 100,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések 24 387 21 000 86,11 Bérjárulékok 283 605 283 604 100,00 II. Projektmenedzsment költségei 9 624 952 9 585 251 99,59 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 735 000 735 000 100,00 Igénybe vett szolgáltatások 3 863 999 3 855 799 99,79 Bérköltség 3 888 041 3 888 040 100,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések 126 000 94 500 75,00 Bérjárulékok 1 011 912 1 011 912 100,00 III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 2 813 997 10 500 0,37 Bérköltség 2 199 210 0,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 000 10 500 50,00 Bérjárulékok 593 787 0,00 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás 75 811 909 73 894 389 97,47 Anyagköltség 600 000 600 000 100,00 Igénybe vett szolgáltatások 75 211 909 73 294 389 97,45 V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 94 669 397 96 504 933 101,94 Igénybe vett szolgáltatások 75 708 720 74 896 246 98,93 Bérköltség 15 158 641 17 336 989 114,37 Bérjárulékok 3 802 036 4 271 698 112,35 VI. Egyéb szolgáltatások 10 598 866 10 598 866 100,00 Igénybe vett szolgáltatások 9 333 865 9 333 865 100,00 Bérköltség 1 017 700 1 017 700 100,00 Bérjárulékok 247 301 247 301 100,00 VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költségek 80 000 77 389 96,74 Anyagköltség 40 000 37 389 93,47 Egyéb szolgáltatások költségei 40 000 40 000 100,00 C) KEOP pályázat 88 346 439 Szükséglet összesen 743 690 247 763 496 544 102,66 Egyenleg -57 182 795

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 13 Magyarországi Református Egyház költségvetés 2015 1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés Fedezet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek 81 794 190 311 813 799 381,22 I. Közegyházi ingatlanjáradék 35 914 190 35 256 668 98,17 II. Partnerhilfe 25 000 000 0,00 III. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel 20 880 000 276 557 131 1382,51 III.1.1. Egyéb, átfutó bevétel 20 000 000 276 557 131 1382,79 Szeretetszolg. szerződések 35 227 150 EGYMI, Kálvin Kiadó, RLNYI rezsi 11 209 335 Határon túli befizetések előző évekre 4 185 376 Csillagpont céltámogatások, részvételi díjak 43 454 881 CM-HEKS 6 208 644 Országos Cigánymissziós Konferencia állami támogatása 2 000 000 Cigánymissziós Konferencia részvételi díjak 581 500 Cigánymisszió támogatása (Rajna + 280 E Ft) 1 516 840 Konfi+ -390 754 Szeretetszolgálattól ingatlanvásárlásra 23 495 000 Munkáltatói kölcsön törlesztése 50 000 Kisközösségel vezetőinek fejlesztése a Kárpát-medencében állami tám. 2 900 000 GAW segély 60 000 EUR 18 012 600 Doktorok Kollégiuma konferencia rv. díjak 670 000 Skót Missziótól 1 482 900 Intézményi kölcsönök 22 500 000 Menekültügy támogatása 5 029 561 Csonkapapi szolgálatra 9 764 398 Kontraszt kiállítás -ra állami támogatás 2 850 000 Alapítvány a Közjóért 6 000 000 Ökogyülekezet támogatása 2 478 528 Székházfelújításra érkezett támogatás 60 000 000 A Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei együttműködési programjának és működésének támogatása 8 000 000 Egyéb állami támogatás, Szeretetszolgálat 4 080 000 Ifjúság misszió legyen, gyülekezeti munkások képzése és ifjúsági találkozó szervezése (Lippe 5 000 EUR) 1 559 150 Egyéb 3 070 521 Egyházzenei feladatokhoz adomány 621 500 III.1.2. Gyűjtemények hozzájárulása az ORGYT költségeihez 880 000 0

14 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Fedezet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % B) Szabad felhasználású fedezetek 892 806 710 886 737 125 99,32 IV. Közegyházi feladatok ellátmánya 843 956 742 843 956 743 100,00 IV.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása 244 747 455 244 747 456 100,00 IV.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása 160 351 781 160 351 781 100,00 IV.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása 160 351 781 160 351 781 100,00 IV.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása 278 505 725 278 505 725 100,00 V. Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) 14 601 716 14 334 384 98,17 VI. Egyéb bevételek 34 248 252 28 445 998 83,06 VI.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása 20 000 000 20 000 000 100,00 VI.1.1. Károli Gáspár Református Egyetem 20 000 000 20 000 000 100,00 VI.2. SDG Konferenciaközpont bérleti díj 3 300 000 4 653 770 141,02 VI.3. Egyéb 10 948 252 3 792 228 34,64 C) Az előző év pénzmaradványai 69 682 581 68 510 648 98,32 VII. Kötelezettséggel terhelt maradványok 69 682 581 68 510 648 98,32 VII.1. VII.2. Cigánymisszió-HEKS támogatás görgetendő többlete 12 000 EUR a Mezőtúri Csillagpont javára felajánlott GAW segély 1 764 438 592 505 33,58 3 738 000 3 738 000 100,00 VII.3. Csillagpont céltámogatások 2 456 448 2 456 448 100,00 VII.4. VII.5. 5 000 EUR lippei támogatás a Csillagpont előkészületeire Rajnai Egyház 20 000 EUR-ból az Ifjúsági misszió projektjeinek támogatása 1 532 000 1 532 000 100,00 1 152 800 1 152 800 100,00 VII.6. Konfi+ egyházkerületi támogatások 353 000 353 000 100,00 VII.7. Szeretetszolgálat ceglédi ellátási szerz. érkező állámi tám. 2 160 000 2 160 000 100,00 VII.8 Perselypénz, pacséri óvoda számára 152 475 152 475 100,00 VII.9. VII.10. Cigánymissziós interjúkötet rajnai támogatásból William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka 1 850 000 1 850 000 100,00 11 823 099 11 823 099 100,00 VII.11. Rendkívüli lelkészi segélyalap maradványa 1 166 568 1 166 568 100,00 VII.12. Harmathy László ösztöndíj alap (Kárpátaljai Ref. Ek.) 16 039 057 16 039 057 100,00 VII.13. 2015-re áthúzódó kiadások fedezete 25 494 696 25 494 696 100,00 Fedezet összesen 1 044 283 481 1 267 061 572 121,33

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 15 Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % I. Közegyházi működés 403 573 151 370 538 934 91,81 I.1. Választott testületek költségei 31 162 251 37 288 584 119,66 I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács 8 762 251 6 969 692 79,54 I.1.1.1. Ülésezések költségei 4 762 251 3 463 693 72,73 I.1.2. I.1.1.2. Eszközbeszerzés zsinati tagok számára Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok 4 000 000 3 505 999 87,65 22 000 000 30 159 705 137,09 I.1.3. Zsinati Bíróság 400 000 159 187 39,80 I.2. I.3. Zsinati Hivatal működtetése (2. sz. melléklet) Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás I.3.1. Magyar Református Egyház működési költségeihez hjár. 219 000 000 216 240 037 98,74 26 250 000 15 742 168 59,97 26 250 000 15 742 168 59,97 I.4. Egyéb közegyházi működési költségek 98 500 000 74 519 501 75,65 I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése 28 000 000 16 693 692 59,62 I.4.1.1. I.4.1.2. Közegyházi ingatlanok állagmegóvása, karbantartása Közegyházi ingatlanok felújítási alapja 16 000 000 16 693 692 104,34 12 000 000 0,00 I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés 33 000 000 25 263 421 76,56 I.4.2.1. I.4.2.2. Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja Közegyházi intézmények számviteli felügyelete 16 000 000 12 606 675 78,79 17 000 000 12 656 746 74,45 I.4.3. Informatika 12 000 000 9 870 859 82,26 I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők 12 000 000 13 611 146 113,43 I.4.5. Gépjármű 9 000 000 6 848 338 76,09 I.4.6. Közös egyházi beszerzés működtetése 4 500 000 2 232 045 49,60 I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek 28 660 900 26 748 643 93,33 I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai 12 000 000 11 996 936 99,97 I.5.2. MEÖT 11 331 400 11 453 150 101,07 I.5.3. KözösPont misszió 1 100 000 1 096 557 99,69 I.5.4. Lágymányos Ökumenikus Központ 2 029 500 2 029 500 100,00 I.5.5. 72 óra kompromisszumok nélkül program 2 200 000 172 500 7,84

16 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % II. Közegyházi szakmai feladatok 466 964 878 473 313 409 101,36 II.1. Missziói feladatok 152 217 437 160 627 545 105,53 II.1.1. Missziói rendezvények 3 652 000 2 499 422 68,44 II.1.1.1. Külmisszió/Interserve 600 000 600 000 100,00 II.1.1.2. II.1.1.3. Missziói előadók országos konzultációi Trauma Konferencia költségei (PC USA) 800 000 1 344 312 168,04 752 000 0 0,00 II.1.1.4. Missziói képzések 1 500 000 555 110 37,01 II.1.2. Egyházzenei feladatok 6 900 000 7 703 520 111,65 II.1.2.1. Egyházzenei feladatok 6 900 000 7 703 520 111,65 II.1.3. Református Missziói Központ (RMK) működtetése 115 000 000 115 000 000 100.00 II.1.3.1. RMK működési támogatás 115 000 000 115 000 000 100,00 II.1.4. Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia Központ működtetése 4 932 999 4 875 784 98,84 II.1.4.1. Állagmegóvás 4 932 999 4 875 784 98,84 II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás 17 514 438 26 726 531 152,60 II.1.5.1. II.1.5.2. II.1.5.3. Intézkedési terv megvalósítása a stratégia alapján Országos cigánymissziós referens Oktatási programok támogatása (WISZ) 6 350 000 9 044 399 142,43 4 000 000 3 350 979 83,77 3 000 000 6 000 000 200,00 II.1.5.4. MRE-HEKS közös program 4 164 438 8 331 153 200,05 II.1.6. Ökogyülekezet 3 418 000 3 368 715 98,56 II.1.6.1. ebből: egyházi forrásigény 2 160 000 2 110 715 97,72 II.1.6.2. ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) 1 258 000 1 258 000 100,00 II.1.7. Dobos Károly-díj 800 000 453 572 56,70 II.2. Külügyi feladatok 11 680 000 12 274 514 105,09 II.2.1. Nemzetközi kapcsolatok 10 000 000 9 355 481 93,55 II.2.2. Budapesti Skót Misszió 500 000 1 766 228 353,25 II.2.3. REV európai területi munka, magyar alelnökség 300 000 288 469 96,16 II.2.4. GEKE zsinatok budapesti találkozója 300 000 286 400 95,47 II.2.5. Holland-cseh-magyar egyházak együttműködése 580 000 577 936 99,64

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 17 Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % II.3. Ifjúsági feladatok 32 832 248 68 714 716 209,29 II.3.1. Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése 1 000 000 1 269 896 126,99 II.3.2. 2015. évi Csillagpont 28 726 448 66 736 375 232,32 ebből: egyházi forrásigény 21 000 000 59 009 927 281,00 II.3.3. ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.6.) Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés 7 726 448 7 726 448 100,00 2 305 800 249 944 10,84 II.3.4. Zsinati Ifjúsági Fórum 800 000 458 501 57,31 II.4. Média és kommunikációs feladatok 70 828 625 69 751 168 98,48 II.4.1. Református tartalomszolgáltatás 18 500 000 16 584 972 89,65 II.4.1.1. Televíziós, rádiós műsorok 3 500 000 4 120 201 117,72 II.4.1.2. Reformatus.hu 15 000 000 12 464 771 83,10 II.4.2. Kommunikációs kampányok 3 328 625 4 539 690 136,38 II.4.3. II.4.2.1. SZJA 1%-os kampány 3 328 625 3 375 475 101,41 II.4.2.2. Egyházi ünnepek és üzenetek külső kommunikációja Egyházi rendezvények kommunikációja II.4.3.1. Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések 0 1 164 215 2 000 000 1 042 475 52,12 2 000 000 1 042 475 52,12 II.4.4. Reformátusok Lapja 43 000 000 43 000 000 100,00 II.4.5. Confessio folyóirat 0 0 II.4.6. Református Egyház (közlöny) 4 000 000 4 584 031 114,60 II.5. Teológiai és tudományos feladatok 32 140 000 11 465 957 35,68 II.5.1. Doktorok Collegiuma működtetése 6 000 000 4 430 144 73,84 II.5.2. Kálvin-emlékévek feladatai 20 040 000 2 277 000 11,36 II.5.2.1. II.5.2.2. Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) Protestáns Lexikon előkészítése 14 040 000 2 277 000 16,22 6 000 000 0 0,00 II.5.3. Egységes Lelkészképesítő Bizottság 4 000 000 4 323 731 108,09 II.5.4. Jövőkép Bizottság 2 100 000 435 082 20,72 II.6. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 61 800 000 60 600 000 98,06 II.6.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési támogatása 60 000 000 60 000 000 100,00 II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem 1 800 000 600 000 33,33 II.7. Kulturális és közéleti feladatok 2 500 000 2 500 000 100,00 II.7.1. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése 2 500 000 2 500 000 100,00

18 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % II.8. Szociális és diakóniai feladatok 102 666 568 87 379 509 85,11 II.8.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása 1 200 000 0 0,00 II.8.1.1. Diakóniai díjak 1 200 000 0 0,00 II.8.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola 12 000 000 9 500 000 79,17 II.8.3. Lelkészek szociális segélyezése 89 466 568 77 879 509 87,05 II.8.3.1. II.8.3.2. II.8.3.3. II.8.3.4. GYES kiegészítő szociális segély Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíjkiegészítése ZS.T. - 218/2012.12.05. sz. határozata alapján (Nyugdíjintézet) Rendkívüli lelkészi segélyalap 41 000 000 39 279 509 95,80 36 000 000 36 000 000 100,00 5 000 000 0 0,00 7 466 568 2 600 000 34,82 II.9. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok 300 000 0 0,00 II.9.1. Kodifikációs Bizottság ülései 300 000 0 0,00 III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése 30 000 000 30 000 000 100,00 III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei 0 0 III.2. Lelkészi Nyugdíjalap támogatása 30 000 000 30 000 000 100,00 IV. Egyéb közegyházi célfeladatok 43 139 500 14 237 026 33,00 IV.1. Ingatlanjáradék folyósítása 3 000 000 2 699 684 89,99 IV.2. Partnerhilfe felhasználása 25 000 000 0 0,00 IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer 4 539 500 1 270 000 27,98 IV.4. Országos Református Gyűjteményi Tanács működtetése 880 000 547 342 62,20 IV.5. Támogatások 9 720 000 9 720 000 100,00 IV.5.1. Magyar Egyházzene folyóirat 2015. évi megjelenetetése 500 000 500 000 100,00 IV.5.2. Református Zenei Fesztivál 1 300 000 1 300 000 100,00 IV.5.3. Kőszikla Alapítvány 5 000 000 5 000 000 100,00 IV.5.4. Embertárs pasztorációs folyóirat 500 000 500 000 100,00 IV.5.5. Keresztény-Zsidó Társaság 420 000 420 000 100,00 IV.5.6. Tábori Lelkészi Szolgálat 2 000 000 2 000 000 100,00 V. Egyéb kiadások 100 605 952 151 201 267 150,29 V.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek 64 934 577 134 284 180 206,80 V.1.1. A megelőző évről áthúzódó kötelezettségek V.1.1.1. V.1.1.2. RPI-Kálvin Kiadó közötti vagyonátadás költségei Támogatás tübingeni kutatáshoz 44 934 577 18 999 696 42,28 4 100 071 4 100 071 100,00 314 827 314 827 100,00

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 19 Szükséglet Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % V.1.1.3. SDG támogatás 330 000 330 000 100,00 V.1.1.4. V.1.1.5. V.1.1.6. V.1.1.7. V.1.1.8. V.1.1.9. Balatonfenyvesi üdülő fejlesztéseire előir., de fel nem használt KMRE Oktatási Alapból Kárpátalját illető 2012. évi támogatás Harmathy László ösztöndíjalap Szeretetszolg. ceglédi ellátási szerződés állami tám. Perselypénz, pacséri óvoda számára William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka 4 015 048 4 015 048 100,00 6 000 000 7 928 735 132,15 16 039 057 0,00 2 160 000 2 160 000 100,00 152 475 151 015 99,04 11 823 099 0,00 V.1.2. Egyéb, fedezettel rendelkező kiadások 20 000 000 115 284 484 576,42 Fed.rend.átfutó, kiskunhalasi rezsi 9 260 551 Szeretetszolg.jhs és egyéb szerződések 31 147 150 Dunaújvárosi ingatlan vásárlás 23 495 000 GAW segély kiutalása 18 012 600 KEOP7.13.0/15 Egyh. ing. enetgiahatkonyság Elengedett kölcsönök (Békés, Csurgó, Kékkereszt) 12 000 000 Egyéb 21 369 183 V.2. Egyéb kiadások, tartalék 35 671 375 16 917 087 41,42 V.2.a) Bankköltség 4 000 000 4 958 117 123,95 V.2.c) Egyéb kiadások, tartalék 31 671 375 11 958 969 37,76 Szükséglet összesen 1 044 283 481 1 039 290 636 99,52 Egyenleg 227 770 936

20 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Magyarországi Református Egyház költségvetés 2015 2. sz. melléklet: Zsinati Hivatal működési költségei Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése Sorszám Megnevezés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % 1. Külügyi iroda 13 000 000 11 541 459 88,78 2. Ifjúsági iroda 9 000 000 12 897 272 143,30 3. Jogi iroda 12 000 000 14 896 840 124,14 4. Gazdasági és pénzügyi osztály 33 000 000 47 540 287 144,06 5. Gondnokság 13 000 000 13 025 981 100,20 6. Elnökségi és tanácsosi titkárság 28 000 000 24 190 458 86,39 7. Kommunikációs szolgálat 19 000 000 17 317 089 91,14 8. Missziói iroda 11 000 000 10 197 601 92,71 9. Zsinati Hivatal közös költségek 81 000 000 61 459 835 75,88 10. Pályázati iroda 3 173 215 Összesen 219 000 000 216 240 037 98,74 Magyarországi Református Egyház költségvetés 2015 3. sz. melléklet: Egyházi nyugdíjalap tájékoztató adatok Terv 2015 Megvalósulás Tény 2015.12.31. A teljes vagyon (HUF+EUR+ÁK) A teljes vagyon (HUF+EUR+ÁK) HUF EUR Összesen (HUF érték) HUF EUR Összesen (HUF érték) Nyitó vagyon / államkötvény Nyitó vagyon / pénz bevételek 410 601 673 856 707 647 1 403 621 003 1 736 839 423 259 450 1 736 840 1 380 744 858 MRE támogatás 30 000 000 30 000 000 Hozam 12 850 615 6 947 15 004 295 32 928 925 3 778 34 098 627 Nyugdíjintézet befizetése Záró vagyon / pénz 1 743 786 486 208 881 1 740 618 Záró vagyon / államkötvény 869 558 262 1 418 625 298 404 108 483 1 431 324 948 Éves felhalmozás 12 850 615 6 947 15 004 295 62 928 925 3 778 64 098 627 Megjegyzés: a sötét alapon szedett pénzösszegek nominális, illetve könyv szerinti értékek, átértékelést nem tartalmaznak. Megjegyzés: a vastagon szedett értékek időszaki záróárfolyamon kerülnek bemutatásra.

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 21 Magyarországi Református Egyház költségvetés 2015 4. sz. melléklet: A Magyar Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója (Ft-ban) Fedezet Megnevezés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % I. Az MRE részegyházai hozzájárulása 35 880 000 17 242 168 48,06 I.1. Magyarországi Református Egyház 26 500 000 15 742 168 59,40 I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. Dunamelléki Református Egyházkerület (21,28%) Dunántúli Református Egyházkerület (13,94%) Tiszáninneni Református Egyházkerület (13,94%) Tiszántúli Református Egyházkerület (24,22%) 7 684 996 4 565 229 59,40 5 034 955 2 991 012 59,40 5 034 955 2 991 012 59,40 8 745 094 5 194 916 59,40 I.2. Romániai Református Egyház 7 500 000 0 0,00 I.2.1. I.2.2. Erdélyi Református Egyházkerület (11,01%) Királyhágómelléki Református Egyházkerület (7,34%) 4 500 000 0 0,00 3 000 000 0 0,00 I.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,67%) 0 1 500 000 0,00 I.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,67%) 1 500 000 0 0,00 I.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,73%) 300 000 0 0,00 I.6. Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (0,20%) 80 000 0 0,00 II. Támogatások 0 11 306 524 0,00 II.1. Kárpát-medencei Oktatási Alapba befolyó összegek 0 11 306 524 0,00 II.2. Állami támogatás 0 0 0,00 III. Egyéb 0 0 0,00 III.1. 2013. évről áthúzódó feladatok finanszírozása (Kálvincsillag) 0 0 0,00 IV. Előző év kötelezettséggel terhelt fedezete 23 378 950 23 378 950 100,00 IV.1. Oktatási Alapra beérkező összegekből 5 864 809 5 864 809 100,00 IV.2. Oktatási Alapra kieg. vállaltnál kevesebb utalás miatti 1 813 620 1 813 620 100,00 IV.3. Ref. Egység Fesztivál állami tám. maradványa 15 700 521 15 700 521 100,00 Fedezet összesen 59 258 950 51 927 643 87,63

22 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Megnevezés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % I. A MRE és a GK működési költségei 9 300 000 9 117 081 98,03 I.1. Személyi kiadások 4 000 000 4 514 332 112,86 I.2. Ülésekkel összefüggő költségek 5 300 000 4 602 749 86,84 I.2.1. Generális Konvent Elnökség ülései 800 000 295 000 36,88 I.2.2. I.2.3. I.2.4. Generális Konvent bizottsági ülések költségei Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával összefüggő ülések költségei GK plenáris ülése (2013-ban Közös Zsinat) 600 000 118 361 19,73 800 000 160 860 20,11 3 100 000 4 028 528 129,95 II. Programok, rendezvények 18 900 000 8 125 087 42,99 II.1. Református Egység Ünnepe 2 000 000 2 000 000 100,00 II.1.1. Református Egység Fesztivál (Debrecen) 0 0 0,00 II.1.1.1. Állami támogatásból 0 0 0,00 II.1.1.2. Részegyházi hozzájárulásokból 0 0 0,00 II.1.2. Református Zenei Fesztivál (Budapest) 2 000 000 2 000 000 100,00 II.2. Ifjúsági kezdeményezések 2 900 000 0 0,00 II.2.1. Kárpát-medencei fórumok, kapcsolatok 1 200 000 0 0,00 II.2.2. II.2.3. Testvérifi találkozó Kárpát-medencei szinten Kárpát-medencei Imaéjjel és bibliaismereti verseny 500 000 0 0,00 500 000 0 0,00 II.2.4. Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 700 000 0 0,00 II.3. Diaszpóra 5 000 000 3 724 598 74,49 II.3.1. Alkalmi lelkészküldés Európába 2 000 000 724 598 36,23 II.3.2. Diaszpóra közösségek működési támogatása 3 000 000 3 000 000 100,00 II.4. Szeretetszolgálat Szeretethíd 3 000 000 0 0,00 II.5. Kiadványok 6 000 000 0 0,00 II.5.1. Kálvincsillag 6 000 000 0 0,00 II.5.2. Magyar Református Világtalálkozó programfüzete 0 0 0,00 II.5.3. Kárpát-medencei brossura új kiadása 0 0 0,00 II.6. Közép-Európai Keresztyén Találkozó 0 0 0,00 II.7. Magyar Református Világtalálkozó egyéb programjai 0 2 400 490 0,00 II.7.1. Megemlékezés a bodrogkeresztúri konventről 0 0 0,00 II.7.2. Rádiós együttműködés 0 0 0,00 II.7.3. REND 0 2 000 000 0,00

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 23 Szükséglet Megnevezés Terv 2015 Tény 2015.12.31. megvalósulás % II.7.4. Dunamelléki programok 0 0 0,00 II.7.5. Ifjúsági rendezvények 0 400 490 0,00 II.7.6. Családi nap (Kárpátalja) 0 0 0,00 III. Részegyházak támogatása 20 678 429 6 401 722 30,96 III.1. Kárpát-medencei Oktatási Alap 18 678 429 6 401 722 34,27 III.1.1. Gyűjtésből befolyt összeg 0 0 0,00 III.1.2. Gyűjtés költségvetési kiegészítése 11 000 000 0 0,00 III.1.3. 2014. évi maradványok 7 678 429 0 0,00 III.2. Lelkészküldés a Kárpát-medencébe 2 000 000 0 0,00 IV. Tartalék 1 000 000 0 0,00 V. Egyéb 15 700 521 0 0,00 V.1. Református Egység Fesztivál maradványa 15 700 521 0 0,00 Szükséglet összesen 65 578 950 23 643 890 36,05 Egyenleg -6 320 000 28 283 752-447,53 2016-ra átviendő fedezetek A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési beszámolója I. beérkező, de fel nem használt összegek 2016-os módosítás IV. Államtól átvállalt feladatok Közoktatási egyenleg 145 278 464 Közoktatási Előfinanszírozási Alap (KEFA) 1 700 000 Kötelezően választható hittan oktatása 5 784 847 Fakultatív hittanoktatás egyenlege 4 008 218 Közgyűjteményi támogatás 8 420 959 Bérkompenzációs kötelezettség egyenlege 2 480 432 167 672 920 KMMRE Oktatási Alapra beérkező összegekből 12 583 231 Református Egység Fesztivál állami támogatásának maradványa 15 700 521 28 283 752

24 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám I. beérkező, de fel nem használt összegek 2016-os módosítás Közegyházi alapok Harmathy László ösztöndíj alap (Kárpátaljai Ref. Ek.) 16 149 188 Rendkívüli lelkészi segélyalap 6 033 136 22 182 324 Közegyház, fel nem használt egyéb céltámogatások Fel nem használt Csillagpont céltámogatások 6 597 753 Alapítvány a Közjóért 6 000 000 Székházfelújításra érkezett támogatás 60 000 000 A Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei együttműködési programjának és működésének támogatása 8 000 000 Egyéb állami támogatás 4 080 000 Ifjúság misszió legyen, gyülekezeti munkások képzése és ifjúsági találkozó szervezése (Lippe 5 000 EUR) 1 559 150 Egyházzene 2 000 EUR-ból maradt összeg 275 500 Egyházzene Kálvin Kiadó visszautalása 242 000 William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka 11 823 099 98 577 503 II. tervezett, de végre nem hajtott közegyházi feladatok 2016-os módosítás I.4.1.2. Közegyházi ingatlanok felújítási alapja 12 000 000 II.5.2.1. Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) 11 763 000 II.5.2.2. Protestáns Lexikon előkészítése 6 000 000 II.5.4. Jövőkép Bizottság 1 665 000 II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem 600 000 IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer 3 269 500 35 297 500 III. 2015-ös teljesítésű, 2016-ban kifizetett tételek 2016-os módosítás Zsinati, közegyházi bérjárulékok, levonások 11 986 579 Egyéb költségek 4 889 488 16 876 067

Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 25 maradványfelosztás 2016-os módosítás I. Működtetés -16 674 713 II. Ingatlanjáradék -3 III. Szórvány 4 IV. sz. melléklet ÁÁV feladatok 169 793 596 V. melléklet, pályázatok -57 182 795 Közegyház összesen 227 770 936 Nyugdíjalap pénznövekmény 64 098 627 KMMRE összesen 28 283 752 Elsődleges egyenleg 416 089 404 970 173 185 MRE teljes pénzvagyon 1 386 262 589 Ebből: Elkülönítendő alapok 16 149 188 6 033 136 1 034 271 812-15 000 000-30 000 000 Átviendő fedezetek 167 672 920 28 283 752 98 577 503 35 297 500 16 876 067 Átviendő összesen 1 358 161 878 Szabadfelhasználású maradvány 28 100 710

26 Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám BESZÁMOLÓ A Magyarországi Református Egyház 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Magyarországi Református Egyház 2015. évi költségvetési folyamatait két, egymással ellentétes fő hatás határozta meg. Az egyházi szervezetek által fokozatosan felvállalt, megnövekedett állami feladatok (oktatás, szociális ellátás), illetve a 2013 őszén beinduló kötelezően választható hittanoktatás, az előző évhez képest megnövekedett finanszírozást vont maga után. A megkötések nélkül, hitéleti működésre felhasználható összeget csökkentette az, hogy az állami költségvetés az infláció (így az ehhez indexált ingatlanjáradék és kiegészítés) mértékét jelentősen túltervezte, amely nyomán a tervekhez képest 53 millió. A csökkenő inflációval párhuzamos betéti kamat csökkenés a tervekhez képest további 8 millió forintos fedezet kiesést okozott. Mindezen körülményekre tekintettel a Zsinati Tanács 2015 májusában módosította a költségvetést, amely során a megelőző év közegyházi maradványának beépítése történt meg, valamint az év hátralevő részében a közegyházi költségvetés fokozott felügyeletével sikerült a teljes MRE költségvetésének egyensúlyban tartása. A MRE 2015. december 31-i mérlegfőösszege 9 086 948 E Ft. A költségvetési gazdálkodás egyenlegeit a fő összesítő tábla (részletesebben az 5 sz. melléklet) tartalmazza, s ezek bemutatják, hogy a 2016. évre áthúzódó kötelezettségekkel terhelt fedezeteket és az elkülönített alapok egyenlegeit leszámítva, a szabadon felosztható maradvány összege 28 101 E Ft (felhasználható egyenleg). 1. A 2015. évi MRE költségvetés teljesítése Az alábbiakban áttekinthetőek a tervekhez képesti főbb eltérések a megvalósulásokban. I. Működtetés A fejezet bevételei a bevezetőben részletezettek miatt a várakozásoktól elmaradtak, s mivel év közben ezen folyamatok ismeretében az egyházkerületek akként foglaltak állást, hogy a költségvetés teljesítse a teljes tervezett egyházkerületi ellátmányok folyósítását, a fejezet 16 675 E Ft negatív egyenleggel zárt. II. III. IV. Ingatlanjáradék A negatív valorizáció miatt a tervezettnél kevesebb ingatlanjáradék érkezett, és került szétosztásra már a bevezetőben jelzett 53 M Ft értékben. Szórványtelepülési-, és kistérségi támogatás Mind a bevételi, mind a kiadási oldal a tervezettnek megfelelően került teljesítésre. Államtól átvállalt feladatok ellátása A fejezet a kötött felhasználású állami finanszírozást tartalmazza. A keletkező 169 794 E Ft egyenleg kötelezettséggel terhelt, részletes megoszlása a következő (E Ft-ban): Kötelezően választható hittan 7 042 Közoktatási egyenleg 145 178 Bérkompenzáció 2 480 Közgyűjtemények 9 284 Fakultatív hittan 4 080 Közoktatási Előfinanszírozási Alap (KEFA) 1 700 Összesen 169 794