ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 21. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 173 895 167 523 41 65 41 65 36 193 B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 282 5 352 5 225 141 C./ Zöldfelület fenntartás 17 17 896 146 452 MINDÖSSZESEN: 62 5 697 291 539 116 1/8
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 21. év Eredeti előirányzat (E Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Módosított előirányzat Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása 21. évi felhasználás (E Ebből: intézményi saját felhasználás 1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítő Központ 6.) ESZK és intézményei 7.) Orvosi rendelők 8.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN 78 89 27 1 92 385 27 1 91 317 26 236 1 3 8 1 7 8 1 653 799 36 3 9 5 36 3 9 5 34 577 7 785 75 15 75 15 55 35 15 35 15 7 3 1 3 7 3 1 3 4 751 573 6 3 1 3 6 3 1 3 6 113 18 81 1 35 28 81 1 35 28 562 8 15 41 65 173 895 41 65 167 523 36 193 2/8
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti előirányzat (E Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Módosított előirányzat Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása 21. évi felhasználás (E Ebből: intézményi saját felhasználás 1.) Általános Iskolák: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49. Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 43-49. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. 78 89 92 385 3 4 3 4 16 146 3 376 2 4 2 4 2 373 2 373 1 9 1 9 7 693 1 877 Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 6. Hősök Terei Általános Iskola, Hősök tere 19-2., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58. 1 7 1 7 2 648 1 69 1 4 1 4 4 821 1 36 2 4 2 4 3 354 2 358 3 3 1 584 2 789 Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 34-36., Anna u. 26. 1 6 1 6 7 512 1 458 Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak utca 11. 4 1 4 1 7 293 4 94 Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. 2 5 2 5 9 398 2 482 Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Naplás u. 6. 7 7 8 91 379 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. 2 2 1 585 2 ÖSSZESEN: 78 89 27 1 92 385 27 1 91 317 26 236 3/8
2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1 3 8 1 7 8 1 653 799 3.). Óvodák: 36 3 36 3 Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 7 7 2 891 64 Diadal u. 86. (Micimackó) 5 5 5 97 5 Heltai tér 1. (Bóbita) 4 4 5 642 4 VI. u. 4. (Gesztenyés) 3 3 591 3 Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 4 4 1 25 4 Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 7 7 1 111 695 Egészségház u. 4. (Aprófalva) 525. tér 1. (Hófehérke) 1 5 1 5 1 761 4 333 1 498 Földműves utca 2/b. (Napsugár) 6 6 6 6 Pesti út 368. (Piroska) 5 5 1 5 447 Óvónő u. 3. (Kuckó) 5 5 1 192 Rezgő u. 15. (Százszorszép) 5 5 2 363 5 Robogó u. 3. (Robogó) 4 4 1 267 15 Tanár u. 7. (Mézeskalács) 5 5 1 1 5 Újlak u. 18. (Mákvirág) 8 8 2 823 Újlak u. 114. (Csillagszem) 8 8 8 8 Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 4 4 4 4 ÖSSZESEN: 36 3 9 5 36 3 9 5 34 577 7 785 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítő Központ Újlak u. 16. 75 15 75 15 55 35 15 35 15 4/8
8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsőde, Újlak u. 112. Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u. 5. Napraforgó Bölcsőde, Sági u. 5. Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u. 21. Mirr-murr Bölcsőde, Gyökér u. I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57. II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46. III. sz. Gond. Közp., Edző u. 24. CSTRH, Csabai u. 2. Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 16. Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 16. Idősek Klubja, Diadal u. 4. Idősek Klubja, Rákoskert sgt. 66. Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57. Szociális konyha, Akácvirág u. 49. Soltvadkerti üdülő, Gerbera u. 19-21. Leányfalui üdülő, Móricz Zs. u. 265. Káptalanfüredi üdülő, Tábor u. 7 3 7 3 15 15 15 15 15 15 15 15 422 573 573 1 1 843 1 1 1 1 2 162 65 1 1 1 1 1 1 61 181 1 1 444 Balatonfenyvesi Üdülő ESZK Iroda ÖSSZESEN: 7 3 1 3 7 3 1 3 4 751 573 5/8
8.) Orvosi rendelők 6 3 1 3 6 3 1 3 Ferihegyi út 81. Gy+F 794 Kép u. 1/b. 6 525. tér 73 Baross u. 18. F. 154 Újlak u. 11-13. F. + Gy. 23 IX. utca 4. 35 Csongrád u. 2. 142 Péceli út 19. 321 Zrínyi u. 224. 56 Egészségház u. 4. 764 Naplás u. 58. Gy. + F. 22 Egészségház utca 3. 28 Hősök tere 3. 89 Pesti út 8. 17 EÜ Szolgálat 2 797 ÖSSZESEN: 6 3 1 3 6 3 1 3 6 113 9.) Egyéb intézmények 18 81 1 35 28 81 Csekovszky Árpád Művelődési Ház, Hősök tere 9. 2 2 2 244 2 Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskert sgt. 66. Edrős Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. 4 4 3 465 4 2 2 234 2 2 374 2 1 1 161 121 917 122 332 Piac felügylet, Ferihegyi út 83. 13 822 Sportcsoport, Bakancsos u. 5. Uszoda Tanuszoda Fuchs Kastély 363 Polgármesteri Hivatal 25 6 47 ÖSSZESEN: 18 81 1 35 28 81 1 1 28 562 8 6/8
B./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési fenntartási kiadásai 21. év Előirányzat Módosított előirányzat 21. évi felhasználás a.) Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 82 5 82 5 61 875 b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai MINDÖSSZESEN: 2 27 163 266 282 5 352 5 225 141 7/8
C./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai 21. év Előirányzat Módosított előirányzat 21. évi felhasználás 1.) Parkfenntartás I., II., III. 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 65 9 896 89 38 54 28 25 2 2 4 3 221 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 5 5 162 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 12 12 9 497 6.) Illegális szemét elszállítása 7.) Pázsit felülvetés 8.) Faültetés ÖSSZESEN: 1 11 1 764 2 2 1 96 2 18 7 24 17 17 896 146 452 8/8