1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
2. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Rovat megnevezése ei. ei. teljesítés eredeti ei. módosítot eredeti teljesíté t ei. teljesítés eredeti ei. ei. teljesítés ei. ei. s Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2482 3924 3924 2482 3924 3924 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 120 250 250 120 250 250 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K1110 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2602 4174 4174 2602 4174 4174 Választott tisztségviselők juttatásai K121 709 709 709 709 709 709 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 600 516 516 600 516 516 Külső személyi juttatások K12 1309 1225 1225 1309 1225 1225 Személyi juttatások K1 3911 5399 5399 3911 5399 5399 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1003 1338 1338 1003 1338 1338 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 875 737 737 875 737 737 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 875 737 737 875 737 737 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 50 59 59 50 59 59 Kommunikációs szolgáltatások K32 120 59 59 120 59 59 Közüzemi díjak K331 722 378 374 722 378 374 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak K332 K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 49 290 290 49 290 290 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 200 141 141 200 141 141 Egyéb szolgáltatások K337 1080 1164 1164 1080 1164 1164 Szolgáltatási kiadások K33 2051 1973 1969 2051 1973 1969 Kiküldetések kiadásai K341 0 65 65 0 65 65 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 65 65 0 65 65 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 560 840 839 560 840 839 Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások K352 K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 165 314 314 165 314 314 Egyéb dologi kiadások K355 780 1412 1412 780 1412 1412 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1505 2566 2565 1505 2566 2565 Dologi kiadások K3 4551 5400 5395 4551 5400 5395 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 0 122 122 0 122 122 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 4 4 4 4 4 4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 651 511 511 651 511 511 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 655 637 637 655 637 637 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K504 K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 739 539 539 739 539 539 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 K508 Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások K509 K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 586 195 195 586 195 195 Tartalékok-általános K512 982 4677 0 982 4677 0 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 1721 5216 539 586 195 195 2307 5411 734 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 20 20 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 118 126 126 118 126 126 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 8138 8138 0 8138 8138 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K65 K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 32 2231 2231 32 2231 2231 Beruházások K6 20 150 10495 10495 350 10495 10495 Ingatlanok felújítása K71 590 673 673 590 673 673 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 160 50 50 160 50 50 Felújítások K7 750 723 723 750 723 723 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 12791 18713 14031 736 10690 10690 13527 29403 24721 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 7989 7989 0 7989 7989 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 7989 7989 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 408 408 0 408 408 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 8397 8397 0 8397 8397 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 8397 8397 0 8397 8397 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 12791 27110 22428 736 10690 10690 13527 37800 33118
2/B. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN eredeti kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Rovat megnevezése eredeti ei. módosítot eredeti teljesíté eredeti ei. ei. ei. teljesítés t ei. teljesítés ei. teljesítés ei. ei. s Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2482 3924 3924 2482 3924 3924 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 120 250 250 120 250 250 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K1110 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2602 4174 4174 2602 4174 4174 Választott tisztségviselők juttatásai K121 709 709 709 709 709 709 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 600 516 516 600 516 516 Külső személyi juttatások K12 1309 1225 1225 1309 1225 1225 Személyi juttatások K1 3911 5399 5399 3911 5399 5399 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1003 1338 1338 1003 1338 1338 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 875 737 737 875 737 737 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 875 737 737 875 737 737 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 50 59 59 50 59 59 Kommunikációs szolgáltatások K32 120 59 59 120 59 59 Közüzemi díjak K331 722 378 374 722 378 374 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 49 290 290 49 290 290 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 200 141 141 200 141 141 Egyéb szolgáltatások K337 1080 1164 1164 1080 1164 1164 Szolgáltatási kiadások K33 2051 1973 1969 2051 1973 1969 Kiküldetések kiadásai K341 0 65 65 0 65 65 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 65 65 0 65 65 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 560 840 839 560 840 839 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 165 314 314 165 314 314 Egyéb dologi kiadások K355 780 1412 1412 780 1412 1412 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1505 2566 2565 1505 2566 2565 Dologi kiadások K3 4551 5400 5395 4551 5400 5395 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 0 122 122 0 122 122 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 4 4 4 4 4 4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 651 511 511 651 511 511 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 655 637 637 655 637 637 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K504 K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 739 539 539 739 539 539 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 586 195 195 586 195 195 Tartalékok-általános K512 982 4677 0 982 4677 0 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 1721 5216 539 586 195 195 2307 5411 734 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 20 20 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 118 126 126 118 126 126 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 8138 8138 0 8138 8138 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 32 2231 2231 32 2231 2231 Beruházások K6 20 150 10495 10495 350 10495 10495 Ingatlanok felújítása K71 590 673 673 590 673 673 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 160 50 50 160 50 50 Felújítások K7 750 723 723 750 723 723 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 12791 18713 14031 736 10690 10690 13527 29403 24721 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 7989 7989 0 7989 7989 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 7989 7989 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 408 408 0 408 408 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 8397 8397 0 8397 8397 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 8397 8397 0 8397 8397 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 12791 27110 22428 736 10690 10690 13527 37800 33118
Kiadások (E Ft) 3/A. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése eredeti ei. ei. teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2482 3924 3924 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 120 250 250 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K1110 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2602 4174 4174 Választott tisztségviselők juttatásai K121 709 709 709 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 600 516 516 Külső személyi juttatások K12 1309 1225 1225 Személyi juttatások K1 3911 5399 5399 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1003 1338 1338 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 875 737 737 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 875 737 737 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 50 59 59 Kommunikációs szolgáltatások K32 120 59 59 Közüzemi díjak K331 722 378 374 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 49 290 290 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 200 141 141 Egyéb szolgáltatások K337 1080 1164 1164 Szolgáltatási kiadások K33 2051 1973 1969 Kiküldetések kiadásai K341 0 65 65 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 65 65 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 560 840 839 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 165 314 314 Egyéb dologi kiadások K355 780 1412 1412 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1505 2566 2565 Dologi kiadások K3 4551 5400 5395 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 0 122 122 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 4 4 4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 651 511 511 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 655 637 637 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 739 539 539 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 586 195 195 Tartalékok-általános K512 982 4677 0 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 2307 5411 734 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 20 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 118 126 126 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 8138 8138 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 32 2231 2231 Beruházások K6 350 10495 10495 Ingatlanok felújítása K71 590 673 673 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 160 50 50 Felújítások K7 750 723 723 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 13527 29403 24721 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 7989 7989 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 408 408 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 8397 8397 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 8397 8397 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 13527 37800 33118
Kiadások (E Ft) 3/B. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése eredeti ei. ei. teljesítés Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2482 3924 3924 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 120 250 250 Ruházati költségtérítés K1108 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K1110 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2602 4174 4174 Választott tisztségviselők juttatásai K121 709 709 709 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 600 516 516 Külső személyi juttatások K12 1309 1225 1225 Személyi juttatások K1 3911 5399 5399 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1003 1338 1338 Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 875 737 737 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 875 737 737 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 50 59 59 Kommunikációs szolgáltatások K32 120 59 59 Közüzemi díjak K331 722 378 374 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 49 290 290 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 200 141 141 Egyéb szolgáltatások K337 1080 1164 1164 Szolgáltatási kiadások K33 2051 1973 1969 Kiküldetések kiadásai K341 0 65 65 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 65 65 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 560 840 839 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 165 314 314 Egyéb dologi kiadások K355 780 1412 1412 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1505 2566 2565 Dologi kiadások K3 4551 5400 5395 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 0 122 122 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 4 4 4 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 651 511 511 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 655 637 637 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 739 539 539 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 586 195 195 Tartalékok-általános K512 982 4677 0 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 2307 5411 734 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 20 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 118 126 126 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 8138 8138 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 32 2231 2231 Beruházások K6 350 10495 10495 Ingatlanok felújítása K71 590 673 673 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 160 50 50 Felújítások K7 750 723 723 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 13527 29403 24721 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 7989 7989 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 408 408 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 8397 8397 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 8397 8397 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 13527 37800 33118
4/A. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK eredeti eredeti Rovat megnevezése kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN eredeti ei. ei. teljesítés eredeti ei. ei. teljesítés ei. ei. teljesítés ei. ei. teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 6067 6085 6085 6067 6085 6085 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 2938 3035 3035 2938 3035 3035 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 253 253 0 253 253 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 10205 10573 10573 10205 10573 10573 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 1936 1936 0 1936 1936 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 10205 12509 12509 10205 12509 12509 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 134 185 173 134 185 173 Értékesítési és forgalmi adók B351 1377 1923 1616 1377 1923 1616 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 210 304 234 210 304 234 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 20 20 0 20 20 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 1607 2247 1850 1607 2247 1850 Egyéb közhatalmi bevételek B36 15 15 10 15 15 10 Közhatalmi bevételek B3 1756 2447 2033 1756 2447 2033 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 220 313 313 220 313 313 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek B4 220 313 313 220 313 313 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 208 741 741 208 741 741 Működési célú átvett pénzeszközök B6 208 741 741 208 741 741 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 8940 8940 0 8940 8940 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 8940 8940 0 8940 8940 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3000 3000 0 3000 3000 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 3000 3000 0 3000 3000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 12169 24637 24223 220 3313 3313 12389 27950 27536 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 7989 7989 0 7989 7989 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 7989 7989 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 1138 1387 1387 1138 1387 1387 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 1138 1387 1387 1138 1387 1387 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 474 474 0 474 474 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1138 9850 9850 1138 9850 9850 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 1138 9850 9850 1138 9850 9850 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 13307 34487 34073 220 3313 3313 13527 37800 37386
4/B. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Bevételek (E Ft) eredeti eredeti Rovat megnevezése kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN eredeti ei. eredeti ei. ei. teljesítés ei. teljesítés ei. ei. teljesítés ei. ei. teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 6067 6085 6085 6067 6085 6085 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 2938 3035 3035 2938 3035 3035 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 253 253 0 253 253 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 10205 10573 10573 10205 10573 10573 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 1936 1936 0 1936 1936 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 10205 12509 12509 10205 12509 12509 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 134 185 173 134 185 173 Értékesítési és forgalmi adók B351 1377 1923 1616 1377 1923 1616 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 210 304 234 210 304 234 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 20 20 0 20 20 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 1607 2247 1850 1607 2247 1850 Egyéb közhatalmi bevételek B36 15 15 10 15 15 10 Közhatalmi bevételek B3 1756 2447 2033 1756 2447 2033 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 220 313 313 220 313 313 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek B4 220 313 313 220 313 313 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 208 741 741 208 741 741 Működési célú átvett pénzeszközök B6 208 741 741 208 741 741 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 8940 8940 0 8940 8940 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 8940 8940 0 8940 8940 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3000 3000 0 3000 3000 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 3000 3000 0 3000 3000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 12169 24637 24223 220 3313 3313 12389 27950 27536 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 7989 7989 0 7989 7989 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 7989 7989 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 1138 1387 1387 1138 1387 1387 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 1138 1387 1387 1138 1387 1387 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 474 474 0 474 474 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1138 9850 9850 1138 9850 9850 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 1138 9850 9850 1138 9850 9850 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 13307 34487 34073 220 3313 3313 13527 37800 37386
5/A. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése eredeti ei. ei. teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 6067 6085 6085 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 2938 3035 3035 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 1200 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 253 253 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 10205 10573 10573 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 1936 1936 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 10205 12509 12509 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 134 185 173 Értékesítési és forgalmi adók B351 1377 1923 1616 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 210 304 234 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 20 20 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 1607 2247 1850 Egyéb közhatalmi bevételek B36 15 15 10 Közhatalmi bevételek B3 1756 2447 2033 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 220 313 313 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek B4 220 313 313 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 208 741 741 Működési célú átvett pénzeszközök B6 208 741 741 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 8940 8940 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 8940 8940 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3000 3000 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 3000 3000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 12389 27950 27536 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 7989 7989 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 1138 1387 1387
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 1138 1387 1387 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 474 474 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1138 9850 9850 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 1138 9850 9850 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 13527 37800 37386
5/B. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése eredeti ei. ei. teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 6067 6085 6085 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 2938 3035 3035 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 1200 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 253 253 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 10205 10573 10573 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 1936 1936 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 10205 12509 12509 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 134 185 173 Értékesítési és forgalmi adók B351 1377 1923 1616 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 210 304 234 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 20 20 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 1607 2247 1850 Egyéb közhatalmi bevételek B36 15 15 10 Közhatalmi bevételek B3 1756 2447 2033 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 220 313 313 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek B4 220 313 313 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 208 741 741 Működési célú átvett pénzeszközök B6 208 741 741 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 8940 8940 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 8940 8940 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3000 3000 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 0 3000 3000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 12389 27950 27536 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 7989 7989 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 7989 7989 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 1138 1387 1387
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 1138 1387 1387 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 474 474 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1138 9850 9850 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 1138 9850 9850 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 13527 37800 37386
6. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 I. besorolási osztály összesen 0 0 II. besorolási osztály összesen 0 0 III. besorolási osztály összesen 0 0 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 0 0 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 0 0 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 0 0 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 "C", "D" fizetési osztály összesen 0 0 "E"-"J" fizetési osztály összesen 0 0 kutató, felsőoktatásban oktató 0 0 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 1 1 fizikai alkalmazott, 1 1 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott 0 0 közfoglalkoztatott 1 1 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 2 2 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 3 3 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 5 5 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 8 LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 8 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 0 0 törvény prémiumévek alapján programról foglalkoztatott és a különleges prémiumévesek foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 0 0 törvény ösztöndíjas alapján foglalkoztatottak (Pftv, különleges illetve Magyar foglalkoztatási Közigazgatási állományba Ösztöndíjról helyezettek szóló létszáma 228/2011. (X. 0 0 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 0 0