A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-052/2008HU

Igazgatótanács A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-052/2008HU AZ IGAZGATÓTANÁCS 2008. OKTÓBER 29-ÉN FOGADTA EL TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÁTTEKINTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009 1. MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1

I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A költségvetési dokumentumban külön megjegyzés nélkül szereplő összegek EUR-ban értendők. A 2009. évi költségvetés a következőket foglalja magában: Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke 2. bekezdésének értelmében: a bevételek a nyújtott szolgáltatások ellentételezéseképpen, azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a Fordítóközpont munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást; A Fordítóközpont kiadásait, beleértve adminisztratív kiadásokat. B. TEVÉKENYSÉG Mind a 23 hivatalos EU-nyelv figyelembe vételével a fordítási feladatok mennyiségét a következőképpen tervezték: Ügynökségek Oldalszám összesen Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 4 900 Európai Képzési Alapítvány(ETF) 3 100 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 7 000 Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 36 600 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 8 800 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) 31 500 OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták 534 900 Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) 1 600 Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 26 600 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 3 000 Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 2 500 Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 5 000 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 12 500 Eurojust 50 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) 3 900 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 24 400 Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 7 300 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 700 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 3 100 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 15 900 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) 700 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 600 Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) 400 Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) 400 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 100 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 68 000 Európai Bizottság Főigazgatóságok 9 700 Európai Számvevőszék 1 200 Európai Központi Bank 400 Európai ombudsman 4 100 MINDÖSSZESEN 818 950 2

A 2009-es pénzügyi évre összesen 818 950 oldal lefordítása van tervbe véve, ami 11,83%-os növekedést jelent a 2008-os évre vonatkozó legutóbbi költségvetés-tervezetben szereplő előirányzathoz képest. 2009 2008 % Tervezett oldalszám összesen 818 950 732 300 11.83% Fordítási tevékenységből származó 49 163 500 43 777 005 12.30% bevételek Intézményközi együttműködés A Fordítóközpont intézményközi együttműködési tevékenységeire és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó becslése a Fordítóközpontnak az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (CITI) munkájában való részvételén alapul. A 2003. június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikk 7. bekezdésének megfelelően, a 3001- es, Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) tétel mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy ezáltal igazodjon a költségvetés 31 01 07 02 sz. A nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások tételhez. Ártáblázat A költségvetési bevételtöbblet csökkentésére irányuló politika és a költségvetés megvalósítását figyelembe vevő árpolitika kombinálása érdekében a 2009-re vonatkozó ártáblázat változatlan marad: Termékek Normál szolgáltatás Tervezett Sürgős Fordítás 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Módosítás 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Lektorálás 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Védjegyek és formatervezési minták 48,00 EUR Egyéb szolgáltatások (egységesítés, terminológia stb.) 794 /fő/nap Szószedet 4,85 EUR terminusonként C. BEVÉTELEK A bevétel a várakozások szerint 50 766 500 EUR, ami az alábbi módon oszlik el: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Ügynökségek és szervek 47 890 500 Európai intézmények 1 876 000 Egyéb bevételek 1 000 000 3

Kia dás ok 20 09 D. KIADÁSOK A költségvetés kiadásokra vonatkozó részének címenkénti összetétele, valamint a 2008. évhez képest történt változások az alábbi táblázatokban szerepelnek: 10. cím 3. cím 2. cím 1. cím Kiadások 2009 % teljes kötségvetésből 1. cím 22 256 500 43.84% 2. cím 6 347 000 12.50% 3. cím 17 730 000 34.92% 10. cím 4 433 000 8.73% 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1. cím 2. cím 3. cím 10. cím 2009 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 Változás %-ban 2.30% 8.29% 25.92% -75.70% 4

1. 1. cím Az 1. címre, - SZEMÉLYZET, ami a 2009. évi költségvetés-tervezet 43,84%-át teszi ki - 22 256 500 EUR-t szánnak, ami az előző évhez képest 2,30%-os növekedést jelent. A Központ létszámtervében 233 munkahely szerepel, ami megegyezik a 2008. évi tervvel. Ennek alapján, a Központ 2009. évi létszámtervében 64 állandó és 169 meghatározott idejű szerződéses pozíció van feltüntetve. 2. 2. cím A 2. címre - ÉPÜLETEK, FELSZERELÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK - 6 347 000 EUR-t szánnak, ami 8,29%-os növekedés az előző évhez képest, így ez a költségvetéstervezet 12,50%-át teszi ki. Ezek a kiadások főként az extra irodahelyiségek bérlési költségeinek emelkedése és az információ-technológiai költségek miatt szükségesek. 3. 3. cím A 3., elsősorban a külső fordításokra vonatkozó cím, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, hirtelen, 2008-hoz képest 25,92%-kal nőtt. Erre a címre 17 730 000 EUR-t szánnak, ami a 2009. évi költségvetéstervezet 34,92%-át jelenti. 4. 10. cím Az igazgatótanács 2001. október 26-i határozatának értelmében a Központ a 10. cím alatt 3 060 650 céltartalékot képez a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére. A Fordítóközpont pénzügyi szabályzatának 59. cikkében foglaltaknak megfelelően, 1 367 350 EUR-t különítenek el a költségvetésben az állandó előfinanszírozási alap emelésére. 5

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT sor Költségvetés 2009 (EUR) Költségvetés 2008 (EUR) Eredmény 2007 (EUR) BEVÉTELEK 1 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS 47 890 500 42 412 005 37 994 252 SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL p.m. p.m. 0, SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 EGYÉB BEVÉTELEK 1 000 000 350 000 1 435 049 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL p.m. 15 211 448 15 994 859 ÁTHOZOTT TÖBBLET 6 VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK p.m. p.m. -9 295 414 ÖSSZESEN 50 766 500 59 941 453 48 425 826 KIADÁSOK 1 SZEMÉLYZET 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 TARTALÉKOK 4 433 000 18 243 790 0, ÖSSZESEN 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. sor 2009-es 2008-as 2007-es 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL, ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 0 Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek 1 0 0 0 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Európai Képzési Alapítvány(ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 1 0 0. cikk Összesen 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Európai Beruházási Bank p.m. p.m. 6 818 7

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 1 1 0 1 0 0 A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. sor 2009-es 2008-as 2007-es 1 0 1 5 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 1 0 1. cikk összesen 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 250 000 375 000 118 491 1 0 2 2 Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) 1 0 2 3 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) p.m. p.m. 12 659 1 300 000 1 000 000 847 868 1 0 2 4 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Európai Rendőrakadémia 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 1 2 0. cikk - összesen 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (CFCA) p.m. p.m. 9

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. sor 2009-es 2008-as 2007-es 1 0 3 1 A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for energy (F4E)) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-T EA) p.m. p.m. 1 3 0. cikk - összesen 200 500 p.m. 1 0. FEJEZET ÖSSZESEN 47 890 500 42 412 005 37 994 252 1. cím - Összesen 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 0 A Bizottságtól származó támogatás 2 0 0 0 A Bizottságtól származó támogatás p.m. p.m. 2 0. FEJEZET ÖSSZESEN p.m. p.m. 2. cím - Összesen p.m. p.m. 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 0 Intézményközi együttműködés 3 0 0 0 Európai Bizottság Főigazgatóságok 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Az intéményközi projektek kezelése 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Európai Parlament p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Európai Unió Tanácsa p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Európai Számvevőszék 100 000 100 000 125 673 11

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (c) pontja 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. sor 2009-es 2008-as 2007-es 3 0 0 6 Az Európai Unió Régióinak Bizottsága p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Európai Közösségek Bírósága p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Hozzájárulás a közösségi programokhoz p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0. cikk - összesen 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Európai Központi Bank 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Európai Ombudsman 338 000 430 000 498 701 4 EGYÉB BEVÉTELEK 3 0 1. cikk - összesen 373 000 465 000 520 102 3 0. FEJEZET ÖSSZESEN 1 876 000 1 968 000 2 297 080 3. cím - Összesen 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 EGYÉB BEVÉTELEK 4 0 0 Banki kamatok 4 0 0 0 Banki kamatok 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Egyéb visszatérítések 4 0 0. cikk - összesen 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Egyéb visszatérítések p.m. p.m. 134 258 4 0 1. cikk - összesen p.m. p.m. 134 258 4 0. FEJEZET ÖSSZESEN 1 000 000 350 000 1 435 049 4. cím - Összesen 1 000 000 350 000 1 435 049 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 13

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 A Központ közösségi programokhoz nyújtott hozzájárulásából származó bevétel. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 A Központ bankszámláira érkező kamatokat ehhez a cikkhez irányozzák elő. 4 0 0 0 4 0 1 Ez a cikk az egyéb visszatérítésekkel foglalkozik ( magán telefon beszélgetések stb.) 4 0 1 0 5 14

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. sor 2009-es 2008-as 2007-es 5 0 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 5 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet 5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet p.m. 15 211 448 15 994 859 5 0 0. cikk - összesen p.m. 15 211 448 15 994 859 5 0. FEJEZET ÖSSZESEN p.m. 15 211 448 15 994 859 5. cím - Összesen p.m. 15 211 448 15 994 859 6 VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK 6 0 VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK 6 0 0 Visszatérítések az ügyfeleknek 6 0 0 0 Visszatérítések az ügyfeleknek p.m. p.m. -9 295 414 6 0 0. cikk - összesen p.m. p.m. -9 295 414 6 0. FEJEZET ÖSSZESEN p.m. p.m. -9 295 414 6. cím - Összesen p.m. p.m. -9 295 414 MINDÖSSZESEN 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet A Fordítóközpont 2003. december 22-i költségvetési rendeletének 16. cikke. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Az eredmény mérlegének visszafizetése az előző évre. 16

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 1 ALKALMAZOTTAK sor 2009-es 2008-as 2007-es 11 AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 110 Aktív állományban lévő alkalmazottak 1100 Alapilletmények 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Családi támogatások 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Titkársági juttatások 44 000 48 000 44 313 111 Kisegítő és helyi alkalmazottak 110. cikk - Összesen 18 693 000 18 338 000 12 758 154 1110 Kisegítő alkalmazottak 10 000 940 606 1111 Kisegítő állományban lévő tolmácsok p.m. p.m. 1112 Helyi alkalmazottak p.m. p.m. 1113 Gyakornokok 32 000 32 000 54 1115 Szerződéses alkalmazottak 985 000 960 000 303 938 111. cikk - Összesen 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 1 11 110 1100 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál. 1101 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. Függelék I.szakasza. Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára. 1102 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. Függelék 4.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál. 1103 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18. cikk (1) bekezdése.. Ez az előirányzat fedezi az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását. 111 1110 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál. 1111 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez az előirányzat csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különös tekintettel az Igazgatótanács üléseire. 1112 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál. 1113 Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat. 1115 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. 18

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 112 Alkalmazottak szakképzése sor 2009-es 2008-as 2007-es 1120 Alkalmazottak szakképzése 259 000 180 000 91 355 113 Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások 112. cikk - Összesen 259 000 180 000 91 355 1130 Betegbiztosítás 491 000 498 000 369 679 1131 Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás 125 000 127 500 76 248 1132 Munkanélküliségi biztosítás 151 400 158 000 98 424 1133 Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása p.m. p.m. 1134 Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez p.m. p.m. 114 Egyéb támogatások és juttatások 113. cikk - Összesen 767 400 783 500 544 351 1140 Szülési és haláleseti támogatások és juttatások 2 000 3 000 793 1141 A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei 222 000 222 500 155 558 1143 Meghatározott összegű juttatások p.m. p.m. 19

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 115 Túlóra sor 2009-es 2008-as 2007-es 114. cikk - Összesen 224 000 225 500 156 351 1150 Túlóra p.m. p.m. 117 Kiegészítő szolgáltatások 115. cikk - Összesen p.m. p.m. 1171 Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők p.m. p.m. 1175 Ügynökségi alkalmazottak 160 000 160 000 33 805 117. cikk - Összesen 160 000 160 000 33 805 118 A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások 1180 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások 80 000 50 000 87 374 1181 Utazási költségek 17 000 15 000 4 837 1182 Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások 200 100 195 000 65 443 1183 Költözési költségek 52 000 35 000 23 565 1184 Ideiglenes napidíjak 291 000 290 500 161 024 118. cikk - Összesen 640 100 585 500 342 243 21

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 115 1150 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez az elöirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint az AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni. 117 1171 A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését. 1175 Ez az elöirányzat a közvetített ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatásának fedezésére szolgál. 118 1180 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27-31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 1181 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 7.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál. 1182 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le. 1183 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 9.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le. 1184 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 10.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (idetartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket. 22

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2009-es 2008-as 2007-es 119 Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai 1190 Bérkorrekciós együtthatók 13 000 30 000 25 564 119. cikk - Összesen 13 000 30 000 25 564 11. fejezet - Összesen 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK 130 Kiküldetések és útiköltségek 1300 Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások 130 000 100 000 79 997 130. cikk - Összesen 130 000 100 000 79 997 13. fejezet - Összesen 130 000 100 000 79 997 14 SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 140 Szociális és orvosi infrastruktúra 1400 Éttermek és büfék 40 000 45 000 36 979 141 Orvosi szolgálat 140. cikk - Összesen 40 000 45 000 36 979 1410 Orvosi szolgálat 39 000 45 000 30 000 142 Egyéb kiadások 141. cikk - Összesen 39 000 45 000 30 000 1420 Egyéb kiadások 139 000 122 000 116 500 1421 Társadalmi kapcsolatok 26 000 30 000 22 850 15 MOBILITÁS 142. cikk - Összesen 165 000 152 000 139 350 14. fejezet - Összesen 244 000 242 000 206 329 23

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 119 1190 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. 13 130 1300 Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával. 14 140 1400 Ez az előirányzat az éttermek, étkezdék és büfék működési költségeinek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál. 141 1410 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59.cikke és a II. függelék 8. cikke. 142 1420 Hozzájárulások a társasági események bizottságának működéséhez. 1421 Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál. 15 24

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 152 Mobilitás sor 2009-es 2008-as 2007-es 1520 Közalkalmazotti csereprogram p.m. p.m. 1521 A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz p.m. p.m. rendelik ki. 152. cikk - Összesen p.m. p.m. 16 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 160 Szociális juttatások 15. fejezet - Összesen p.m. p.m. 1600 Rendkívüli támogatások p.m. p.m. 162 Egyéb kiadások 160. cikk - Összesen p.m. p.m. 1620 Egyéb kiadások p.m. p.m. 163 Bölcsőde 162. cikk - Összesen p.m. p.m. 1630 Bölcsőde 98 000 99 000 128 375 164 Fogyatékkal élőknek járó további segélyek 163. cikk - Összesen 98 000 99 000 128 375 1640 Fogyatékkal élőknek járó további segélyek 4 000 4 000 164. cikk - Összesen 4 000 4 000 16. fejezet - Összesen 102 000 103 000 128 375 17 FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 170 Fogadási és reprezentációs költségek 1700 Fogadási és reprezentációs költségek 7 000 7 000 3 226 170. cikk - Összesen 7 000 7 000 3 226 17. fejezet - Összesen 7 000 7 000 3 226 25

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 152 1520 Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják. 1521 Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják. 16 160 1600 Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénzben nyújtott támogatást. 162 1620 Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást. 163 1630 Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsődékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn 164 1640 Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek. 17 170 1700 Ez az előirányzat a fogadási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál. 26

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 19 Nyugdíjak 190 Nyugdíjak sor 2009-es 2008-as 2007-es 1900 Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások p.m. p.m. 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 20 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK 200 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK 190. cikk - Összesen p.m. p.m. 19. fejezet - Összesen p.m. p.m. 1. cím - Összesen 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2000 Épületek bérlése és járulékos költségek 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Biztosítás 200. cikk - Összesen 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Biztosítás 18 000 18 000 10 000 201. cikk - Összesen 18 000 18 000 10 000 202 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 2020 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés p.m. p.m. 202. cikk - Összesen p.m. p.m. 203 Takarítás és karbantartás 2030 Takarítás és karbantartás 145 000 145 000 105 825 203. cikk - Összesen 145 000 145 000 105 825 204 Helyiségek berendezése 2040 Helyiségek berendezése 50 000 250 000 204. cikk - Összesen 50 000 250 000 27

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 19 190 1900 Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál. 2 20 200 2000 Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál. 201 2010 Ez az előirányzat a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál. 202 2020 Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál. 203 2030 Ez az előirányzat a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, mosoda, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál. 204 2040 Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait. 28

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2009-es 2008-as 2007-es 205 Az épületek biztonsága és felügyelete 2050 Az épületek biztonsága és felügyelete 85 000 85 000 118 846 206 Ingatlanvásárlás 205. cikk - Összesen 85 000 85 000 118 846 2060 Ingatlanvásárlás p.m. p.m. 206. cikk - Összesen p.m. p.m. 208 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 2080 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 30 000 25 000 11 992 209 Egyéb kiadások 208. cikk - Összesen 30 000 25 000 11 992 2090 Egyéb kiadások p.m. p.m. 21 ADATFELDOLGOZÁS 209. cikk - Összesen p.m. p.m. 20. fejezet - Összesen 1 759 000 1 714 000 1 167 875 210 Adatfeldolgozás 2100 Berendezések és szoftverek beszerzése, megmunkálása, szervizelése és karbantartása 2 200 000 2 000 000 1 720 980 210. cikk - Összesen 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások 2120 Ez az előirányzat szoftvereket és rendszereket üzemeltető, kivitelező és karbantartó külső szolgáltatók költségeinek fedezésére szolgál. 1 300 000 1 140 000 737 468 22 INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 212. cikk - Összesen 1 300 000 1 140 000 737 468 21. fejezet - Összesen 3 500 000 3 140 000 2 458 448 29

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 205 2050 Ez az előirányzat az épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, továbbá a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezését célozza. 206 2060 Ez az előirányzat egy olyan épület megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat. 208 2080 Ez az előirányzategy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál. 209 2090 Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások. 21 210 2100 Ez az előirányzat az számítógépes harvdverek bérlési vagy beszerzési költségei, valamint a szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál. 212 2120 Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál. 22 30

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2009-es 2008-as 2007-es 220 Műszaki és elektronikus irodai berendezések 2200 Új vásárlások 20 000 30 000 6 717 2201 Csere p.m. p.m. 2202 Bérlet 5 000 5 000 9 200 2203 Karbantartás, felhasználás és javítás 3 000 5 000 788 2204 Elektronizált irodai berendezések 6 000 15 000 5 994 220. cikk - Összesen 34 000 55 000 22 699 221 Bútorzat 2210 Új vásárlások 60 000 100 000 18 072 2211 Csere p.m. p.m. 2212 Karbantartás, felhasználás és javítás 1 500 2 000 153 221. cikk - Összesen 61 500 102 000 18 225 223 Járművek 2230 Új járművek vásárlásai p.m. p.m. 2232 Járműbérélés 22 000 20 000 19 185 2233 Járművek karbantartása, felhasználása és javítása 5 000 5 000 2 214 225 Dokumentációs és könyvtári költségek 223. cikk - Összesen 27 000 25 000 21 398 2250 Könyvtári állomány, könyvek vásárlása 18 000 20 000 15 211 2251 Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések p.m. p.m. 2252 Újságok és folyóiratok előfizetése 10 000 10 000 7 941 2253 Szótárak, fordítók részére 12 000 17 000 5 765 31

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 220 2200 Ez az előirányzat a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések (többek között fénymásológépek, faxkészülékek, lapolvasók stb) beszerzésének fedezésére szolgál. 2201 A berendezések és felszerelések vásárlása ezen előirányzat alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni. 2202 This appropriation is intended to cover the costs of hiring fax machines, photocopiers and various technical installations. 2203 Ez az előirányzat a felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál. 2204 Ez az előirányzat fedezi az elektronikus irodai eszközökkel kapcsolatban előre nem látható kiadásokat. 221 2210 Ez az előirányzat a bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál. 2211 Ez az előirányzat a bútorzat cseréje költségeinek fedezésére szolgál. 2212 Ez az előirányzat a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál. 223 2230 Ez az előirányzat egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a Központ részére 2232 Ez az előirányzat arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit. 2233 Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál. 225 2250 Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál. 2251 Ez az előirányzat a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi. 2252 Ez az előirányzataz újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint. 2253 Ez az előirányzat szótárak vásárlásra szolgál. 32

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2254 A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása 2009-es 2008-as 2007-es p.m. p.m. 225. cikk - Összesen 40 000 47 000 28 917 22. fejezet - Összesen 162 500 229 000 91 240 23 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 230 Irodaszerek és irodai eszközök 2300 Irodaszerek és irodai eszközök 47 000 45 000 33 750 230. cikk - Összesen 47 000 45 000 33 750 232 Pénzügyi költségek 2320 Banki költségek 5 000 5 000 3 560 2321 Árfolyamveszteségek p.m. p.m. 233 Jogi költségek 232. cikk - Összesen 5 000 5 000 3 560 2330 Jogi költségek 8 000 8 000 8 000 234 Káresemények 233. cikk - Összesen 8 000 8 000 8 000 2340 Káresemények p.m. p.m. 235 Egyéb működési kiadások 234. cikk - Összesen p.m. p.m. 2350 Egyéb biztosítások 17 500 18 000 13 600 2352 A belső értekezletek költségei 2 500 2 000 1 245 2353 Osztályok költöztetése 20 000 30 000 10 692 2359 Egyéb kiadások 2 500 2 500 10 110 33

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 2254 Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál. 23 230 2300 Ez az előirányzat az irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál. 232 2320 Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál. 2321 Ez a tétel a Központnak a költségvetés végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben. 233 2330 Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál. 234 2340 Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 235 2350 Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását. 2352 Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 2353 Ez az előirányzat az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál. 2359 Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat. 34

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2009-es 2008-as 2007-es 235. cikk - Összesen 42 500 52 500 35 647 239 Intézményközi szolgáltatások 2390 A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások 20 000 20 000 2391 Tolmácsolás 84 000 70 000 48 510 2392 A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások 135 000 130 000 97 500 2393 Publikációk 60 000 65 000 50 465 2394 Terjesztés 27 000 27 000 1 920 239. cikk - Összesen 326 000 312 000 198 395 23. fejezet - Összesen 428 500 422 500 279 352 24 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 240 Postai költségek 2400 Postai és kézbesítési díjak 37 000 30 000 28 000 240. cikk - Összesen 37 000 30 000 28 000 241 Távközlés 2410 Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak 280 000 200 000 147 376 241. cikk - Összesen 280 000 200 000 147 376 24. fejezet - Összesen 317 000 230 000 175 376 25 ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI 250 Értekezletek költségei 2500 Értekezletek általában 35 000 45 000 26 250 35

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 239 2390 Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére. 2391 Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak. 2392 A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. 2393 Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál. 2394 Ez az előirányzat a "terjesztés" tevékenységgel járó költségek fedezésére szolgál, nevezetesen promóciós és marketingköltségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.) valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatás és segítségnyújtás költségei. 24 240 2400 Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is. 241 2410 Ez az előirányzat a telefon, fax és telefonkonferenciák előfizetési költségeinek, a kommunikációnak, valamint az adattovábbítással és távközlési berendezésekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 25 250 2500 Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. It is also intended to cover the costs relating to the organisation of meetings in so far as they are not covered by the existing infrastructure. 36

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. sor 2009-es 2008-as 2007-es 250. cikk - Összesen 35 000 45 000 26 250 255 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban 2550 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban 50 000 40 000 16 252 255. cikk - Összesen 50 000 40 000 16 252 25. fejezet - Összesen 85 000 85 000 42 502 27 Tájékoztatás BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS 270 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések 2700 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések 95 000 40 500 270. cikk - Összesen 95 000 40 500 27. fejezet - Összesen 95 000 40 500 2. cím - Összesen 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 30 KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 300 Külső fordítási szolgáltatások 3000 Külső fordítási szolgáltatások 17 717 000 14 062 163 13 385 237 300. cikk - Összesen 17 717 000 14 062 163 13 385 237 30. fejezet - Összesen 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 310 Intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások 3100 A nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés 13 000 18 000 310. cikk - Összesen 13 000 18 000 31. fejezet - Összesen 13 000 18 000 3. cím - Összesen 17 730 000 14 080 163 13 385 237 37

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 255 2550 Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál. 27 270 2700 Ez az előirányzat az adminisztratív jellegű, nevezetesen értékelő jelentések elkészítésének területére szakosodott szakértők általi konzultációkhoz, tanulmányokhoz és felmérésekhez kapcsolódó megbízások lehetővé tételére és külső konzulensek díjazásának fedezésére szolgál. 3 30 300 3000 Ez az előirányzat a külső fordítási szolgáltatások, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgál. 31 310 3100 Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. 38

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. 10 TARTALÉKOK sor 2009-es 2008-as 2007-es 100 IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK 1000 Ideiglenes előirányzatok 10000 Tartalék a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához 3 060 650 15 832 422 10001 Tartalék ingatlan beszerzéséhez p.m. p.m. 10002 Biztonsági tartalék 5 000 5 000 10004 Tartalék az állandó előfinanszírozó alap részére 1 367 350 2 406 368 1000. cikk - Összesen 4 433 000 18 243 790 100. fejezet - Összesen 4 433 000 18 243 790 10. cím - Összesen 4 433 000 18 243 790 MINDÖSSZESEN 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Megjegyzések 10 100 1000 10000 Ez a tartalék egy előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1 1 3 4-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával. 10001 Ez a tartalék egy előzetes előirányzat egy, a Központ székhelyéül szolgáló épület esetleges megvásárlásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2 0 6 0-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával. 10002 Biztonsági tartalék 10004 Tartalékalap, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre. 40

A Fordítóközpont létszámterve 1. melléklet JOGCÍM 2008 2 009 Besorolás és fokozatok 2007. december 31-én betöltött A költségvetés által jóváhagyott A költségvetés által jóváhagyott Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 ÖSSZESEN AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 ÖSSZESEN AST 16 57 21 78 21 78 ÖSSZESEN Összes alkalmazott 40 136 64 169 64 169 176 233 233