SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

2012. december 6. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 72/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat 19/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet Bizottsági tag megválasztása RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 3 4 6 HATÁROZATOK 71/2012. (XI. 29.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 73/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítása 74/2012. (XI. 29.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi háromnegyedévi teljesítéséről 75/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 76/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. támogatási szerződése, 2013. évi üzleti terve 77/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró értékelő dokumentumának elfogadása 78/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve 79/2012. (XI. 29.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 80/2012. (XI. 29.) Kgy. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 26 26 26 26 26 27 27 27 27

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81/2012. (XI. 29.) Kgy. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról 82/2012. (XI. 29.) Kgy. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról 83/2012. (XI. 29.) Kgy. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás szerződés módosításáról 84/2012. (XI. 29.) Kgy. Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált keretéből megítélt támogatás visszavonásáról 28 28 29 29 73/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat melléklete 76/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Támogatási Szerződés MELLÉKLETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje 2. számú melléklete. Üzleti terv 40 78/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve 79/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 2. számú melléklete. Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása 81/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Döntés pályázatok lezárásáról 2. számú melléklete. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2011. (III.9.) Korm. rendelet alapján 82/2012. (XI. 29.) Kgy. határozat melléklete Támogatási szerződések lezárása TÁJÉKOZTATÓ 31 39 43 47 50 53 54 57 A Magyar Közlönyben 2012. szeptember 27. és 2012. november 27. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 76

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 72/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Bizottsági tag megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Koordinációt és Területi Tervezést, illetve Értékelést Ellátó Bizottság tagjának Dr. Szakács László helyére Nagy Attilát választja meg. SZEMÉLYI RÉSZ Határidő: Felelős: azonnal Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: c) A hivatal belső szervezeti egységei az osztályok és a szükség szerint egyes feladatok hatékonyabb elvégzésére létrehozható csoportok. Az osztályt a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint osztályvezetői megbízású köztisztviselő vezeti. A csoportot vezető nem minősül vezető megbízatású köztisztviselőnek. A Hivatal osztályvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének II./A./12. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. Előzetesen véleményezi az önkormányzat tulajdoni részarányával működő gazdasági társaságok tag(köz)gyűlésén szereplő napirendi pontokat, meghatározza ennek kapcsán az önkormányzat tulajdonosi álláspontját. Egyszemélyes gazdasági társaság esetén az alapítás és a megszűntetés kivételével - gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetés napján lép hatályba. 4. (2) A 5. (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba. 5. (1) Hatályát veszti a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdése. (2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendeletet. Pécs, 2012. november 29. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Közgyűlés 1. melléklet a 19/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Elnök Alelnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző Pénzügyi Csoport - gazdasági vezető - pénzügyi ügyintézők - megyei főépítész - területfejlesztési ügyintézők - önkormányzati szervezési ügyintézők - nemzetközi referens Területfejlesztési Osztály

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) 4. (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 1.462.666 ezer forintban, azaz Egymilliárd-négyszázhatvankettőmillió-hatszázhatvanhatezer forintban, b) költségvetési kiadásait 1.740.744 ezer forintban, azaz Egymilliárd-hétszáznegyvenmillióhétszáznegyvennégyezer forintban, c) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételét 168.081 ezer forintban, azaz Százhatvannyolcmillió-nyolcvanegyezer forintban, d) hiányát 109.997 ezer forintban, azaz Százkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban e) létszámkeretét 420 főben ebből közfoglalkoztatott 420 fő állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 245.195 ezer forintban, azaz Kettőszáznegyvenötmillió-egyszázkilencvenötezer forintban, b) költségvetési kiadásait 245.195 ezer forintban, azaz Kettőszáznegyvenötmillió-egyszázkilencvenötezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámkeretét 38 főben ebből köztisztviselő 18 fő állapítja meg. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint: a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. ék20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 i) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. l,) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pécs, 2012. november 29. 3. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 1. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege Módosított 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított I. Működési 1 447 253 1 433 331 I. Működési 1 450 763 1 446 841 I/1. Kapott támogatás 939 970 939 970 I/1. Személyi juttatások 442 627 442 427 -központi költségvetéstől kapott támogatás 939 970 939 970 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 75 949 75 949 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 505 950 482 151 I/4. Dologi kiadások 539 108 547 520 -elkülönített állami pénzalapból 417 363 417 363 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 392 822 380 688 -helyi önkormányzatttól 640 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 15 385 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 123 18 242 -központi költségvetésből 25 620 1 702 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 630 10 790 -áru és készletértékesítés 0 -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 270 10 430 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 703 420 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 43 154 35 154 II. Felhalmozási 158 258 140 258 II/1. Felhalmozási bevételek 1 500 1 500 II/1. Intézményi beruházások 157 358 139 358 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 500 1 500 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 654 33 654 II/4. Lakástámogatás

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Módosított 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 900 900 III. Kölcsönök 3 600 3 600 III. Kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 3 600 3 600 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése 0 0 IV. Tartalékok 163 064 163 064 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 160 825 160 825 -működési célú 150 825 150 825 -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 1 494 007 1 472 085 Költségvetési kiadások összesen 1 772 085 1 750 163 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 168 081 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 109 997 109 997 V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) - - -működési célú 99 997 99 997 -működési célú -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 772 085 1 750 163 Mindösszesen 1 772 085 1 750 163

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 1/a melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege Módosított 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított I. Működési 1 441 434 1 427 512 I. Működési 1 453 846 1 449 924 I/1. Kapott támogatás 939 970 939 970 I/1. Személyi juttatások 304 591 304 391 -központi költségvetéstől kapott támogatás 939 970 939 970 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 39 276 39 276 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 501 055 477 256 I/4. Dologi kiadások 500 039 507 809 -elkülönített állami pénzalapból 414 613 414 613 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 374 806 362 672 -helyi önkormányzatttól I/7. Irányított szervnek folyósított működési támogatás 235 134 235 776 -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 15 385 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 18 242 -központi költségvetési szervtől 25 620 1 579 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 126 10 286 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 126 10 286 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 0 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 43 154 35 154 II. Felhalmozási 145 756 127 756 II/1. Felhalmozási bevételek 1 500 1 500 II/1. Intézményi beruházások 144 856 126 856 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 500 1 500 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 654 33 654 II/4. Lakástámogatás

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Módosított 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Előirányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 900 900 0 III. Kölcsönök 0 0 III. Kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok 163 064 163 064 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 160 825 160 825 -működési célú 150 825 150 825 -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 1 484 588 1 462 666 Költségvetési kiadások összesen 1 762 666 1 740 744 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 168 081 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 109 997 109 997 V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 0 -működési célú 99 997 99 997 -működési célú -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 762 666 1 740 744 Mindösszesen 1 762 666 1 740 744

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ei. cs. Bevétel (kiemelt ai) 1/b melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Ei. cs. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított I. Működési 240 953 241 595 I. Működési 232 051 232 693 I/1. Kapott támogatás 235 134 235 776 I/1. Személyi juttatások 138 036 138 036 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 -irányító szervtől kapott támogatás 235 134 235 776 I/3. Szociális hozzájárulási adó 36 673 36 673 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 4 895 4 895 I/4. Dologi kiadások 39 069 39 711 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 18 016 18 016 -helyi önkormányzatttól 640 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból 123 -központi költségvetésből 123 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 504 504 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 144 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 420 420 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele II. Felhalmozási 0 0 II. Felhalmozási 12 502 12 502 II/1. Felhalmozási bevételek 0 0 II/1. Intézményi beruházások 12 502 12 502 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Ei. cs. Bevétel (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Ei. cs. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások II/5. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás 0 II/7. Irányított szervnek folyósított felhalmozási támogatás III. Kölcsönök 3 600 3 600 III. Kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 3 600 3 600 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése 0 0 IV. Tartalékok 0 0 IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék 0 0 -működési célú -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 244 553 245 195 Költségvetési kiadások összesen 244 553 245 195 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 0 -működési célú -működési célú -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 244 553 245 195 Mindösszesen 244 553 245 195 Megjegyzés: az összes bevétel az irányító szervtől kapott támogatások: 235 134 235 776 235 134 235 776 miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az összevont mérleg adataival.

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elői. csop. Bevétel (kiemelt ai) 2. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elő. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I. Működési 1 335 749 1 331 827 I. Működési 1 450 763 1 446 841 I/1. Kapott támogatás 828 466 838 466 I/1. Személyi juttatások 442 627 442 427 -központi költségvetéstől kapott támogatás 828 466 838 466 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 75 949 75 949 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 505 950 482 151 I/4. Dologi kiadások 539 108 547 520 -elkülönített állami pénzalapból 417 363 417 363 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 392 822 380 688 -helyi önkormányzatttól 640 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 15 385 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 123 18 242 -központi költségvetésből 25 620 1 702 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 630 10 790 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 270 10 430 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 703 420 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök 0 0 III. Kölcsönök 0 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Elői. csop. Bevétel (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elő. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése 0 0 IV. Tartalékok 153 064 153 064 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 150 825 150 825 -működési célú 150 825 150 825 Költségvetési bevételek összesen 1 335 749 1 331 827 Költségvetési kiadások összesen 1 603 827 1 599 905 IV. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 168 081 99 997 99 997 V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FI- NANSZÍROZÁS) 0 0 -működési célú 99 997 99 997 -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 603 827 1 599 905 Mindösszesen 1 603 827 1 599 905

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elői.csop. Bevétel (kiemelt ai) 2/a melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege ezer forint 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elői. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I. Működési 1 329 930 1 326 008 I. Működési 1 444 944 1 441 022 I/1. Kapott támogatás 828 466 838 466 I/1. Személyi juttatások 304 591 304 391 -központi költségvetéstől kapott támogatás 828 466 838 466 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 39 276 39 276 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 501 055 477 256 I/4. Dologi kiadások 500 039 507 809 -elkülönített állami pénzalapból 414 613 414 613 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 374 806 362 672 -helyi önkormányzatttól I/7. Irányított szervnek folyósított támogatás 226 232 226 874 -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 15 385 15 385 -fejezeti kezelésű ból 18 000 18 242 -központi költségvetésből 25 620 1 579 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 126 10 286 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 126 10 286 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 283 0 I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elői.csop. Bevétel (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elői. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított III. Kölcsönök 0 0 III. Kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok 153 064 153 064 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 150 825 150 825 -működési célú 150 825 150 825 Költségvetési bevételek összesen 1 329 930 1 326 008 Költségvetési kiadások összesen 1 598 008 1 594 086 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 168 081 168 081 IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 99 997 99 997 V. FINANSZÍROZÁS) kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 0 -működési célú 99 997 99 997 -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 1 598 008 1 594 086 Mindösszesen 1 598 008 1 594 086

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elői. csop. Bevétel (kiemelt ai) 2/b melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elői. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I. Működési 232 051 232 693 I. Működési 232 051 232 693 I/1. Kapott támogatás 226 232 226 874 I/1. Személyi juttatások 138 036 138 036 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 -irányító szervtől kapott támogatás 226 232 226 874 I/3. Szociális hozzájárulási adó 36 673 36 673 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 4 895 4 895 I/4. Dologi kiadások 39 069 39 711 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 18 016 18 016 -helyi önkormányzatttól 640 640 -nemzetiségi önkormányzattól 28 28 -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól 1 354 1 354 -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból 123 0 -központi költségvetésből 123 I/3. Közhatalmi bevételek 0 0 -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési ek I/4. Intézményi működési bevétel 504 504 -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke 144 144 -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése 360 360 -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz 420 420

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elői. csop. Bevétel (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elői. csop. Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele III. Kölcsönök 0 0 III. Kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 III/1. Működési célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése 0 0 IV. Tartalékok 0 0 IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék 0 0 -működési célú Költségvetési bevételek összesen 232 051 232 693 Költségvetési kiadások összesen 232 051 232 693 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 0 V. FINANSZÍROZÁS) kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 0 -működési célú -működési célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 232 051 232 693 Mindösszesen 232 051 232 693

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 3. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I. Működési I/1. Kapott támogatás 111 504 101 504 -központi költségvetéstől kapott támogatás 111 504 101 504 -irányító szervtől kapott támogatás 0 II. Felhalmozási 43 154 35 154 II. Felhalmozási 158 258 140 258 II/1. Felhalmozási bevételek 1 500 1 500 II/1. Intézményi beruházások 157 358 139 358 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 500 1 500 II/2. Felújítások 0 0 -pénzügyi befektetések bevételei 0 0 II/3. Kormányzati beruházások 0 0 II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 654 33 654 II/4. Lakástámogatás 0 0 II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 II/5. Lakásépítés 0 0 II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 900 900 0 III. Kölcsönök 3 600 3 600 III. Kölcsönök 0 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 3 600 3 600 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök 0 0 -Kölcsön nyújtása 0 0 -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése 0 0 0 IV. Tartalékok 10 000 10 000 0 IV/1. Általános tartalék 0 0 0 IV/2. Céltartalék 10 000 10 000 0 -felhalmozási célú 10 000 10 000 0 0 Költségvetési bevételek összesen 158 258 140 258 Költségvetési kiadások összesen 168 258 150 258 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 0 0 IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 10 000 10 000 V. 0 0 -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú 0 0 V. Aktív pénzügyi műveletek 0 VI. Passzív pénzügyi műveletek 0 0 Mindösszesen 168 258 150 258 Mindösszesen 168 258 150 258

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elő-irányzat csoport 3/a melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított I. Működési I. Működési 8 902 8 902 I/1. Kapott támogatás 111 504 101 504 I/7. Irányított szervnek folyósított támogatás 8 902 8 902 -központi költségvetéstől kapott támogatás 111 504 101 504 -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási 43 154 35 154 II. Felhalmozási 145 756 127 756 II/1. Felhalmozási bevételek 1 500 1 500 II/1. Intézményi beruházások 144 856 126 856 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 500 1 500 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 654 33 654 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 900 900 0 III. Kölcsönök 0 0 III. Kölcsönök 0 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok 10 000 10 000 IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék 10 000 10 000 -felhalmozási célú 10 000 10 000 Költségvetési bevételek összesen 154 658 136 658 Költségvetési kiadások összesen 164 658 146 658 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 10 000 10 000 V. 0 0 -felhalmozási célú 10 000 10 000 -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 164 658 146 658 Mindösszesen 164 658 146 658

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport Bevétel (kiemelt ai) 3/b melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Elő-irányzat csoport Kiadás (kiemelt ai) 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított I. Működési I/1. Kapott támogatás 8 902 8 902 -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás 8 902 8 902 II. Felhalmozási 0 0 II. Felhalmozási 12 502 12 502 II/1. Felhalmozási bevételek 0 0 II/1. Intézményi beruházások 12 502 12 502 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 0 III. Kölcsönök 3 600 3 600 III. Kölcsönök 0 0 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 3 600 3 600 III/2. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 -Kapott kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok 0 0 IV/1. IV/2. Általános tartalék Céltartalék -felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen 12 502 12 502 Költségvetési kiadások összesen 12 502 12 502 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 0 V. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú -felhalmozási célú V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 12 502 12 502 Mindösszesen 12 502 12 502 Megjegyzés: az összes bevétel az irányító szervtől kapott támogatások: 8 902 8 902 8 902 8 902 miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az összevont mérleg adataival.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadások részletezése sorszám 4. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése ezer forint Megnevezés 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított irányzat Módosított elő- Baranya Megyei Önkormányzat 374 806 362 672 Egyéb működési célú kiadások 374 806 362 672 Nemzetközi kapcsolatok 23 000 7 210 Személyi juttatások 11 023 787 Szociális hozzájárulási adó 2 977 213 Dologi kiadások 9 000 6 210 Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen 966 662 972 022 Személyi juttatások 293 568 303 604 Szociális hozzájárulási adó 36 299 39 063 Dologi kiadások 491 039 501 599 Beruházások 145 756 127 756 Általános tartalék 2 239 2 239 Céltartalék 160 825 160 825 - működési célú 150 825 150 825 - felhalmozási célú 10 000 10 000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 244 553 245 195 Személyi juttatások 138 036 138 036 Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 Szociális hozzájárulási adó 36 673 36 673 Dologi kiadások 39 069 39 711 Egyéb működési célú kiadások 18 016 18 016 Intézményi beruházások 12 502 12 502 Kiadások mindösszesen: 1 772 085 1 750 163 5. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított Ebből támogatásértékű működési kiadás 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított ezer forint Ebből műk. célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított Módosított 1. Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 6 288 6 288 6 288 6 288 2. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 1 842 0 1 842 0 3. Sport feladatok támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 4. Elnöki keret 1 000 1 000 1 000 1 000 5. Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. támogatása 125 000 125 000 125 000 125 000 6. Kökönyösi Intézményfenntartő társulás normatíva elszámolási különbözet 12 971 12 971 12 971 12 971 7. Pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 3 237 3 237 3 237 3 237 8. Megyei Kórház tartozásállomány rendezése 63 162 63 162 63 162 63 162 9. MIK intézmények pénzeszköz átadás 142 206 130 914 142 206 130 914 10. Önkormányzat által alapított Kft részére működési célú pénzeszközátadás 17 100 17 100 17 100 17 100 11. Határon Túli Magyarságért Alapítvány támogatása 0 800 0 800 12. Kitüntető díj átcsoportosítás 0 200 0 200 1-11. Összesen: 374 806 362 672 227 864 216 572 146 942 146 100

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen: Felújítás 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított Megnevezés Beruházások 17/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint módosított ezer forint Módosított Baranya Megyei Önkormányzat 155 756 137 756-35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése 14 127 14 127-4 db komplett számítógép nyomtatóval 2 070 2 070 - megyei területrendezési terv módosítása 7 602 7 602 - EU-s projekt keretében megvalósuló immateriális javak 17 457 17 457 - területfejlesztési tervezési feladatokkal kapcsolatos immateriális javak 5 000 5 000 - megyei helyzetértékelés, stratégiai koncepció 10 000 0 - céltartalékban elkülönített összeg megyei tartalék terhére 10 000 10 000 - támogatásértékű felhalmozási kiadás Komló Város Önkormányzata 400 400 - Ős-Dráva programmal kapcsolatos fejlesztések megelőlegezése 80 600 80 600 - Ős-Dráva program megvalósíthatósági tanulmányok készítése 8 000 0 - Kft alapítás - törzstőke 500 500 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 12 502 12 502 - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés 4 900 4 900 - személygépkocsi beszerzés 7 602 7 602 Összesen: 168 258 150 258

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhasználási ütemterve 7. melléklet a 20/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez ezer forint Ei. cs. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN I/1. Személyi juttatások 12 157 13 833 15 832 37 028 43 215 47 129 50 629 44 518 48 629 46 929 46 865 35 663 442 427 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 257 257 I/3. Szociális hozzájárulási adó 3 283 3 735 3 337 3 027 7 888 7 883 6 994 8 806 8 806 7 591 8 125 6 474 75 949 I/4. Dologi kiadások 4 619 3 119 3 119 102 432 81 377 136 119 4 929 3 579 188 866 3 329 2 498 13 534 547 520 I/6. Egyéb működési célú kiadások 147 348 3 000 2 000 138 971 67 400 500 2 500 900 700 17 100 269 380 688 II. Felhalmozási kiadások 7 602 1 300 15 970 9 902 5 000 1 800 66 384 32 300 140 258 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 0 - működési célú 17 588 3 000 99 997 13 860 4 000 4 000 8 380 150 825 - felhalmozási célú 10 000 10 000 Kiadások összesen 167 664 20 687 32 890 145 787 287 421 276 119 75 954 169 400 266 061 64 349 144 972 98 859 1 750 163 Kapott támogatás I/1. -központi költségvetéstől kapott támogatás 20 583 20 583 20 583 20 583 262 776 209 289 21 583 21 702 284 433 16 685 20 583 20 587 939 970 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel 0 -elkülönített állami pénzalapból 344 344 344 35 344 107 497 46 344 38 344 39 115 36 000 39 000 35 000 39 687 417 363 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -europai unios forrásból 15 385 15 385 - fejezeti kezelésű ból 242 18 000 18 242 -központi költségvetésből 1 288 41 291 41 41 1 702 -egyéb támogatásértékű bevételek 640 28 1 354 2 022 Működési bevételek 0 - intézményi működési bevételek 183 69 63 63 63 63 63 10 223 10 790 Működési célú átvett pénzeszközök 420 420 II/1. Felhalmozási bevételek 0 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 500 1 500 -nyújtott kölcsön visszatérülése 900 900 900 900 3 600 II/3. -felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 970 17 684 0 33 654 III/2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 168 081 168 081 IV/2. Külső finanzírozás 109 997 109 997 Bevételek összesen: 217 345 22 215 20 927 56 868 387 308 289 510 80 244 172 418 320 496 56 648 55 687 70 497 1 750 163

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 71/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja; b) a Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak az Alapítvány és a Pannon Magyar Ház tevékenysége költségeihez, a Határon Túli Magyarok 20 éves jubileumi fesztiválja megrendezéséhez 800 ezer forint támogatást nyújt, egyben felkéri elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: 2012. november 30. (a megállapodás aláírására) Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 73/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 75/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés elkészítése során 1. célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és pénzügyi lehetőségtől függő tervezését; 2. elrendeli az alábbi szempontok figyelembe vételét: a) Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a saját bevételi források bővítése, ésszerű, takarékos gazdálkodás és működés biztosítása. b) A feladatrendszerhez kapcsolódó költségvetési keretek meghatározása. c) A több éves kihatással járó vállalások teljesítéséhez szükséges ok biztosítása. d) A közgyűlés működéséhez szükséges dologi kiadások biztosítása. e) Az önkormányzat hivatala személyi és dologi ainak felülvizsgálata a hatékony működés érdekében. 3. költségvetési lehetőségei szerint támogatást biztosít a területi nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátásához, továbbra is segíti szakmai feladataik, célkitűzéseik, tervezett tevékenységeik megvalósítását. 74/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Határidő: Felelős: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének beterjesztése Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. háromnegyedévi teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2012. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 76/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. támogatási szerződése, 2013. évi üzleti terve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy az Önkormányzat 17.100.000 Ft. támogatást biztosít a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Felelősségű Társaság (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) részére, a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés alapján. Határidő: 2012. december 15. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti tervét. Határidő: Felelős: 2013. december 31.(az üzleti terv végrehajtására) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 77/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró értékelő dokumentumának elfogadása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció előkészítő fázisának keretében elkészült helyzetfeltáró-értékelő vizsgálatot, illetve dokumentumot megismerte és megállapítja, hogy a munkarész megfelel a további tervezés alapjául. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyzetfeltáró-értékelő dokumentáció részét képező Partnerségi tervet elfogadja és megállapítja, hogy annak időarányos végrehajtása megtörtént. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét a széleskörű egyeztetési eljárás lefolytatására. Határidő: Felelős: folyamatos, Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásra kerülő munkarészeit terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2013. április 30. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztés 2020 című dokumentum egyeztetési anyaga az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti javaslatok figyelembevételével megfelelő alapot biztosít az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció továbbtervezéséhez. 78/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11. (1) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze. Határidő: Felelős: 2012. december 14. (a közlésre), egyebekben a munkaterv szerint Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 79/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a jelen határozat 1. számú és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős: 2013. december 31.(az ellenőrzési terv végrehajtására) Dr. Göndöc András megyei főjegyző 80/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Drávasztára Község Önkormányzata 2009. évi LEKI ból 2.437.953,- Ft támogatásban részesített Vendégszoba és kiszolgáló létesítmény kialakítása című, 020002107L számú támogatási szerződésben foglalt működtetési ének felfüggesztéséhez, a vállalás időtartamának módosításához az alábbiak szerint:

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében felújított ingatlanon jelenleg Európai Uniós forrásból felújítást végeznek, a jelenleg is folyó munkálatok (tető és nyílászáró csere) miatt a vendégszoba és a kiszolgáló létesítmények nem működnek, így a Kedvezményezett a támogatási szerződésből eredő működtetési és szolgáltatásnyújtási ének nem tud eleget tenni. A Közgyűlés hozzájárul az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási okról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendelet 15. alapján a működtetési felfüggesztéséhez 2012. augusztus hónaptól 24 hónapos időtartamra. Ezzel együtt a vállalás időtartama 2015. június 28 helyett, 2017. június 28-ig tart. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Szederkény Község Önkormányzata 2009. évi TEKI ból 6.700.000,- Ft támogatásban részesített Önkormányzati épület felújítása című, 020007109K számú támogatási szerződés keretében felújított ingatlan funkciójának megváltozásához, valamint bérbeadásához az alábbiak szerint: Az ingatlan vendégház funkció helyett bérlakásként üzemel, így a Közgyűlés 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. alapján hozzájárul annak bérbeadásához azzal, hogy a fenti szerződésből eredő fenntartási, működtetési, szolgáltatásnyújtási eket továbbra is a Támogatott teljesíti. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Ózdfalu Község Önkormányzata 2007. évi LEKI ból 1.857.000,- Ft támogatásban részesített Kerítés építés című, 020003807L számú támogatási szerződés műszaki tartalom módosításához az alábbiak szerint: Tervezett műszaki tartalom Megvalósult műszaki tartalom 850 db kerítésléc 568 db kerítésléc 1700 db csavar 1136 db csavar 1 db kilincs 2 db kilincs --- 2 db kertajtó A pályázat összköltsége változatlan, a módosítással a projekt célja nem sérül. 4. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt. Határidő: 2012. december 15. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 81/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célok terhére kötött támogatási szerződések alapadataiban történt változásról, valamint támogatási szerződések lezárásáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő 1-3. alszámokkal jelzett beruházások vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosíték törléséhez. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletében (2. számú melléklet) szereplő 1-22. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási okról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9) Korm. rendeletben foglaltakra. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú támogatói nyilatkozatokat aláírja. 3. A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstárt. Határidő: 2012. december 15. Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke 82/2012.(XI. 29.) Kgy. határozat Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált célainak terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. jelen határozat mellékletében szereplő 1-347. alszámokkal jelzett pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, tekintettel az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási okról szóló kormányrendeletek módosí-