Somogy megye újjászervezése KH: 103/2010(X.29)
Mi határozza meg egy megye pénzügyi helyzetét 2010-ben? Megyék Örökség (2006) XY megye + 2Mrd Somogy 1,5 Mrd hiány + 1,7 Mrd hitel - 3,2 mrd Ft Feladat nagysága (XY megye 1500 dolgozó) Országosan is nagy 5000 dolgozó, KMOK Működő vagyon (Bükk, Hajdúszoboszló, önkormányzati cég) SIOTOUR-vagyon?? Somogy megye többszörösen hátrányos helyzetű
Elvonások 2006-2010: közel 13 mrd Ft 12 000 000 000 Ft Állami támogatás 10 000 000 000 Ft összege 8 000 000 000 Ft 6 000 000 000 Ft 4 000 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 0 Ft Hiányzó állami támogatás Állami támogatás összege inflációval növelten Állami támogatások +inflációs hatás (10 mrd Ft) ÖNHIKI-ből kizárás (1 mrd Ft) Elvonás a kórházaktól (2 mrd Ft) mindösszesen 13 mrd Ft
Kötvényfelhasználás - válasz a 13 mrd Ft-os elvonásra
Normatíva feletti finanszírozás összege és az állami források aránya normatíva +SZJA normatíva feletti 2010 4.496.546 2 245 943 2009 5.415.390 1 930 942 2008 5.465.593 1 691 705 2007 6.606.097 1 818 755 2006 6.626.116 1 550 411 2005 6.984.906 1 243 982 2004 6.804.484 1 794 098 2003 6.570.285 1 808 003 2002 5.090.637 1 255 807
Somogy megye bevételei és kiadásai 2010. évben 2,441 mrd Ft
Lehetőségek Két út van: - Bevételek növelése - Kiadások csökkentése
Nézzük a bevételek növelését: Normatíva + SZJA emelkedése Illetékkiesés kompenzáció (folyamatban) ÖNHIKI + 6/3 (megyék pályázhatnak) Vagyonértékesítés (erősen korlátos) kb. 1 Milliárd Ft 8 ÉV UTÁN ELŐSZÖR POZÍCIÓJAVULÁS!! Megyepárti kormány
Szükséges a racionalizáció, a működési hatékonyság növelése az önkormányzat minden területén: 1. közgyűlési kiadások: 50 millió Ft 2. hivatali átszervezés: 100 millió Ft 3. városi támogatás: 100 millió Ft 5. intézmények: 1000 millió Ft 6. önerős fejlesztések, felújítások, beruházások leállítása: 150 millió Ft ÖSSZESEN: 1,4 milliárd Ft
Normatíva feletti finanszírozás 2010. Gyermekvédelem normatíva normatíva feletti Sm.Önkorm. Zita Spec Gyermekotthona 60.036 145.813 eft I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 68.146 155.548 eft II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 89.140 181.055 eft Somogy Megyei Gyerekvédelmi Központ 540.987 199.095 eft Összesen: 758.309 681.511 eft % +89,9 %
Normatíva feletti finanszírozás 2010 alapfokú és gyógypedagógiai oktatás normatíva normatíva feletti Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 56.286 63.385 eft Duráczky Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 182.046 176.566 eft Tanulási Képességet Vizsg. Bizottság 9.000 41.035 eft Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 284.322 233.976 eft Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 66.741 49.521 eft Összesen: 598.395 564.483 eft % +94,3 %
Normatíva feletti finanszírozás 2010 Szociális intézmények normatíva normatíva feletti Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 93.490 83.651 eft Fehér Akác Szoc. Otthon, Kálmáncsa 72.673-1.157 eft Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 147.352-26.112 eft Szeretet Szociális Otthon, Berzence 187.299-13.602 eft Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 110.132 80.860 eft Park Szociális Otthon, Patalom 94.682 2.677 eft Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 281.615-15.713 eft Takács Imre Szociális Otthon, Tab 95.421 15.272 eft Összesen: 1.082.664 125.876 eft % +11,6 %
Normatíva feletti finanszírozás 2010 középfokú oktatás normatíva normatíva feletti Somogyi TISZK Siófok 1.417.478 641.862 eft Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 124.474 69.201 eft Középiskolai Diákotthon, Siófok 31.833 45.895 eft Balaton Kollégium Fonyód 33.216 35.059 eft Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 62.163 10.746 eft Perczel Mór Középiskola, Siófok 147.980 71.310 eft Összesen: 1.817.144 874.073 eft % +48,1 %
Normatíva feletti finanszírozási igény 2010 - Közművelődés Állami támogatás Intézményi támogatás Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 107.660 eft 96.469 eft 181.523 eft Összesen: 200.168 * 385.652 eft % + 92,7 % * Az összegben megyei igazgatási és sportfeladatok is szerepelnek
Racionalizáció 2007 5000 dolgozó 4200 dolgozó Intézményösszevonás 12 igazgatói státusszal kevesebb Intézménybezárás 4 intézmény szűnt meg Központosított közbeszerzések Működés minden területén megszorítás Összes megtakarítás: mintegy 1,2 mrd Ft évente, közel 5 mrd Ft a ciklus alatt
Hogyan? HIVATAL 130 fő 60 fő Controlling rendszer bevezetése Lényege: segítő, megelőző tevékenység Controller: minden főosztályon Új típusú vezetői értekezlet Megbízólevél CÉL: A SZINERGIA ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS
Kincstár megerősítése Óriási fluktuáció Fizikai és szervezeti távolság Alacsony bérszínvonal Kincstár Pénzügyi Főosztály integrációja GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Újjászervezésért felelős : Szentgróti József
Intézményi integráció Intézményi integráció elkerülhetetlen Földrajzi és szakmai alapon 4 gyermekvédelmi intézmény 1 8 szociális intézmény 3 Közművelődés integrációja 1 3 SNI integrációja 1 TISZK: 8 tagintézmény 4 Kollégiumok 1 Fonyódliget 1 KMOK 1 Jan. 1-től Új tanévvel Összesen 30-ból 13 intézmény!
Intézményi integráció a gyermekvédelemben Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Marcali TEGYESZ Nagybajom Zita Gyermekotthon - Nevelőszülői hálózat fejlesztése - Örökbefogadások és hazagondozások növelése - lakásotthonok átszervezése Újjászervezésért felelős megbízott: Tomorné Huber Éva
A szociális intézmények integrációja Berzence, Barcs, Drávatamási dél-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Szőke József Segesd, Kőkút, Kálmáncsa belső-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Nemes Zita Tab, Patalom külső-somogyi szociális otthonok Újjászervezésért felelős megbízott: Gárdonyi László
Integráció - SNI Duráczky székhelyintézmény + önálló tagintézmény Nagyatád Duráczky nem önálló tagintézménye Somogyvár önálló tagintézmény Marcali Somogyvár nem önálló tagintézménye Újjászervezésért felelős megbízott: Gyurina Éva
TISZK átszervezése Újjászervezésért felelős: Szamosi Lóránt főigazgató
Közművelődési intézmények integrációja Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Levéltár Könyvtár (olvasói megoszlás: 67-33% ) Múzeum Programiroda (kvázi kiszervezzük) + Roxínház (bevétel) Újjászervezés: hivatali szinten
Üzemeltetés Támogató feladatok Élelmezés Karbantartás Mosás Takarítás Raktározás Őrzés-védelem OUTSOURCING VAGY INSOURCING???
Beszervezés: Ki miben jó A Intézmény Takarítás Karbantartás B Intézmény C Intézmény
A beszervezés 13 igazgató üzemeltet és munkáltat = IGAZGAT (vezetőnek járó infrastruktúrával) 17 szakmai vezető a SZAKMAI MUNKÁT IRÁNYÍTJA (kvázi helyettesek) Nem csupán takarékosság, hanem a szakmai vezetők tehermentesítése! Több szakma, több szakmai ellenőrzés
Üzemeltetés: Élelmezés Konyhák kihasználtsága megyei szinten 78% Balaton Kollégium: 130% Boglári Kollégium: 107% Fehér Akác, Kálmáncsa: 47% Nagyváthy: 33% Várható megtakarítás 251 millió Ft
Főzőkonyhák Szolgáltat TISZK Nagyváthy Középiskola Csurgó Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási Gondviselés Szociális Otthon Segesd+ Szabás Magas - Cédrus Szociális Otthon Kőkút Duráczky J. Módszertani Központ Kaposvár II.sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Óvoda, Ált. Iskola Speciális Szakiskola Somogyvár TISZK Dráva völgye Középiskola Barcs Mátyás király Gimnázium Fonyód Dél-balatoni Kollégium fonyódi Kollégiuma Fonyód Dr. Takács I. Szociális Otthon Tab Szolgátatást igénybe vesz Szeretet Szociális Otthon Berzence Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Park Szociális Otthon Patalom I.sz. Gyermekvédelmi Központ Nagybajom Hétszínvirág Ált. Iskola Marcali Nagyszakácsi
STARMENÜ KFT- Sármellék Akár egy hónapra előre is összeállítható a menü friss készételekből, hiszen egy Magyarországon elsőként alkalmazott csomagolástechnológiának köszönhetően lehűtve 25 napig eltarthatóak. Technológiájuk része a sokkolás, amely a termék maghőmérsékletének hirtelen lecsökkentése. Ezzel a leghigiénikusabb tartósítást érik el, folyadékveszteség, ízveszteség és kiszáradás nélkül.
Üzemeltetés: Karbantartás 3 Karbantartási körzet Kaposvár és környéke Somogyvár központtal Észak- somogyi körzet Somogyi TISZK Baross Gábor iskola központtal Dél- somogyi körzet TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal Várható megtakarítás: 96 millió Ft.
I. Karbantartás körzet Kaposvár és környéke Somogyvár központtal Nagybajomi Gyermekotthon Zita Gyermekotthon Gyermekvédelmi Központ Duráczky Szakértői Bizottság Somogyvári Intézmény Megyei Levéltár Megyei Múzeum Megyei Könyvtár Marcali Gyermekotthon Marcali Hétszínvirág
II. Karbantartás körzet Észak- somogyi körzet Somogyi TISZK Baross Gábor iskola kp. Tabi Szociális Otthon TISZK Baross TISZK Rudnay TISZK Bacsák TISZK Krúdy TISZK Mathiász Mátyás Király Gimnázium Balatonboglári Kollégium Siófoki Kollégium Fonyódi Kollégium Perczel Mór Gimnázium Patalomi Szociális Otthon
III. Karbantartás körzet Dél- somogyi körzet TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal Nagyatádi Éltes Barcsi Szociális Otthon Kálmáncsai Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspusztai Szociális Otthon Berzenczei Szociális Otthon Drávatamási Szociális Otthon Segesd Szociális Otthon TISZK Nagyatád TISZK Dráva Völgye TISZK Nagyváthy Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Barcsi kollégiuma
Üzemeltetés: Mosás Kaposvár és környéke Duráczky, Park Patalom, Somogyvár, Múzeum, Levéltár, Könyvtár Dél-Somogy Berzence, Drávatamási, Segesd, Nagyatádi Szki, Dráva völgye, Nagyváthy Észak-Somogy Szoc. O. Tab, Rudnay, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Baross, Krúdy, Perczel, Dél-Balatoni Kollégium Várható megtakarítás 27.4 millió Ft
Üzemeltetés: Takarítás 163.000m 2 alapterület Jelentős különbség intézményenként az 1 főre jutó takarítandó terület nagysága között: Min. 221 m2 /fő Max. 1500 m2 /fő Átlag 965 m2 /fő Cél: az optimális hatékonyság (1000-1500m2/fő ) Várható megtakarítás 106, 7 millió Ft
Takarítási körzetek Kaposvár és környéke Duráczky, Nagybajom, Zita Gyo., Tegyesz, Tan. Kép. Vizsg. Kp., Somogyvár, Levéltár, Múzeum, Könyvtár, II. sz. Marcali, Hétszínvirág Dél-Somogy Segesd, Éltes M., Szoc. O. Barcs, Kálmáncsa, Kőkút, Berzence, Drávatamási, Nagyatádi Szki,. Dráva Völgye, Nagyváthy, Barcsi-Csurgói Kollégium, Balaton környéki Krúdy, Szoc. O. Tab, Patalom Park, Baross, Rudnay, Tabi Kollégium, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Dél-Balatoni Kollégium, Perczel
Üzemeltetés: Raktározás Raktárhiány Kihasználatlan ingatlanok Várható megtakarítás 10.802e Ft
Üzemeltetés: Őrzés-védelem Kamerarendszerek kiépítése és informatikai beszerzések esetleges összekapcsolása, minimumfeltételek vizsgálata Várható megtakarítás 16.342e Ft
Üzemeltetés: Szállítás 80 db gépjármű Átlag életkor 10,5 év Jellemző a 10.000 km/év alatti futás Alacsony kihasználtságú autók értékesítése jobb állapotú autók újraosztása Saját gépkocsi használat térítése GPS, diszpécser központ Várható megtakarítás: 30 millió Ft
Üzemeltetés: Informatika Mathiász középiskola végzi majd a támogató feladatot Várható megtakarítás: becslése folyamatban van
Üzemeltetési megtakarítások Támogató feladatok Megtakarítás (eft) 1 Élelmezés 251,390 eft 2 Karbantartás 96, 117 eft 3 Takarítás 106,728 eft 4 Egyéb 146,863 eft összesen 601,099 eft
40 év munkaviszonnyal rendelkező NŐK (A kormány segít) Takarítás: 19 fő Konyha: 24 fő Gyerekfelügyelő: 12 fő Ápoló-gondozó: 17 fő Pedagógus: 6 fő Könyvtáros: 1 fő Egyéb: gazdaságis, adminisztrátor 15 fő Összesen: 94 fő Bérmegtakarítás éves szinten járulékkal együtt: 162.526 eft
Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések: Konyhai alapanyagok, élelmiszerek Tisztítószerek Karbantartási anyagok Szervízszolgáltatás Üzemanyag Informatikai eszközök Közös energia beszerzés Várható megtakarítás: becslése folyamatban van
Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések: Az integráció + a támogató feladatok leosztása önmagában központosítja (egységesíti) a beszerzést.
Az újjászervezés célja Új korszak Somogyiak érdeke, igénye Átláthatóság Hatékonyság Modern Új szemlélet Közpénzekre való jobb odafigyelés
Köszönöm a figyelmet! Az előadás anyaga letölthető: www.gelencserattila.fidesz.hu Véleményét, észrevételét várom a gelencser.attila@som-onkorm.hu címen