/0oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Bálint Beáta Jóváhagyta: Kiss Csaba Hatálybalépés időpontja: 2008.2.09. Példány tulajdonosa: Példány sorszáma: Módosítások: Sor- Lapszám szám Módosítás tárgya Dátum Módosító Jóváhagyta Jelen Utasítás a Társaság kizárólagos tulajdona.
2/0oldal. Célmeghatározás A KÉSZ IPARI GYÁRTÓ Kft. továbbiakban Társaság - raktározási tevékenységének szabályozása annak érdekében, hogy azonosítatlan, nem megfelelő méretű vagy anyagminőségű, illetve hibás anyag ne kerülhessen feldolgozásra. 2. Területi érvényesség Az utasítás a raktározás teljes tevékenységére vonatkozik, a raktározási tevékenység minden műveletére, az alapanyag beérkezéstől a maradék anyag elszállításáig. Az utasítást alkalmazni köteles:a gerendacenter minden munkatársa 3. Fogalom meghatározások SPMS : Számítógéppel támogatott termelésirányítási folyamat. Gerendacenter : Alapanyag tárolására kialakított fedett tároló hely. Számítógépes raktárnyilvántartó szoftver : A gerendacenterben lévő anyagok teljes-körű nyilvántartására szolgáló számítógépes program. 4. Eljárás: A, Acél alapanyag raktár: 4.. Az anyag mennyiségi átvétele beérkezéskor Az anyag mennyiségi átvételét a szállítójármű beérkezésekor a csoportvezető végzi, szállítólevél alapján. A darukezelő lepakolja az anyagot az átmeneti tárhelyre, a csoportvezető átadja az anyagkönyvelőnek a szállítólevelet, aki ez alapján az Acélraktár programban a kintlevő szálak közé bevételezi a szállítólevélen szereplő anyagokat és címkét nyomtat, melyen a következő adatok szerepelnek: anyagminőség profil
3/0oldal hossz darabszám raktár neve beérkezés dátuma 3-as kód Az anyagkönyvelő a címkét ráteszi az anyagra, mely alapján az idegenáru átvevő az anyagot be tudja azonosítani. 4.2. Idegenáru átvétel A raktárba beérkezett alapanyagok mennyiségi átvételét, dokumentálását és a raktárban való elhelyezését a raktáros, a minőségi átvételt az idegenáru átvevő végzi az MU 0.02 munkautasítás szerint, a nem megfelelő termék kezelését a IIE 8.3 utasításban leírtak szerint kell végezni. Az anyagok műbizonylat számát és adagszámát a számítógépes raktárnyilvántartó szoftver adatbázisába be kell vinni. (Az adatokat meglévő műbizonylat esetén az acélanyag raktárba történő bevételezésekor kell bevinni, amennyiben később érkezik a műbizonylat, úgy annak megérkezése és ellenőrzése után.) Ezzel igazoljuk az ellenőrzés tényét és az anyag megfelelőségét. Felelős: idegenáru átvevő 4.2. Betárolható anyagok A gerendacenter fedett tároló helyére betárolhatók az alábbi alapanyagok: társaság tulajdonában lévő anyagok; konszignációs raktárkészletek; Csak azok az anyagok tárolhatók be, amelyről a gerendacenter előzőleg értesítést kapott. Amennyiben az alapanyagot nem lehet egyértelműen a szállítólevélen szereplő tételhez hozzárendelni, abban az esetben az anyagot elkülönítve kell kezelni, az azonosítatlanság tényét fel kell rajta tüntetni és kezdeményezni kell az anyag beazonosítását. Azonosítatlan alapanyagot betárolni, vagy termelésbe adni szigorúan tilos. Felelős: üzemvezető, acélalapanyag raktár munkairányító 4.3. Anyagok bevételezése a kintlévő szálak közül és azonosítása Az anyagokat a minőségi átvétel után az idegenáru átvevő az Acélraktár program szálak részébe bevételezi, ahol láthatóvá válnak a programozók részére. Az adatbázisból ki kell választani az anyag típust, majd megadni:
4/0oldal A raktár nevét, A mennyiséget (darabszám), A bizonylat számát (szállítólevél), Valamint a műbizonylat- és adagszámot (amennyiben ismertek). A gerendacenterbe betárolandó minden egyes szál anyagot egyéni vonalkódos azonosító címkével kell ellátni, melyet a program az anyag bevételezésekor automatikusan kinyomtat. Ez az öntapadós címke az alábbiakat tartalmazza: vonalkód adagszám raktár beütés (hármaskód) Profil típusa; Anyagminőség; Hossz; Szélesség; Súly. A címkét a szálanyag végére, a beadó oldal szerinti jobb oldalra kell ráragasztani, így az azonosító címke minden esetben rajta marad a maradék anyagon. Felelős: üzemvezető, acélalapanyag raktár munkairányító 4.4. Anyagok betárolása, tárolása A szálakat azonosítás után a raktárban egyedi vonalkódos azonosítóval ellátva kell betárolni. A szálak betárolásakor, profil és 3-as kód azonosítással a darukezelő feljegyzi a (A49), vagy a (A420) nyomtatványra az anyag betárolási helyét, ezt az adatot a csoportvezető az Acélraktár programba a szál mellé felviszi. Az anyagot közvetlenül a talajra lerakni nem szabad. Alátétnek használt sín, vagy más idomacél gerenda is alkalmazható. A nagy hosszúságú és kis keresztmetszetű anyagok esetén az alátétek, talpfák száma megfelelően növelendő, hogy az anyag a talajjal ne érintkezhessen! Nehéz áruk egyik végén egy síkban tárolandók a balesetveszély csökkentése érdekében. Lemezeket lépcsőzetesen kell tárolni az azonosíthatóság végett.
5/0oldal Karikában gyártott huzalok, betonacélok betonalapon, illetve vízáteresztő talajon (salak, homok) tárolhatók. Azokon fel kell tüntetni a méretet, minőséget, stb. A tárolt készletek jelölései mindig láthatóak és hozzáférhetőek legyenek. Amennyiben ötvözött acélok raktározására is sor kerül, úgy azok értékesebb volta miatt csak fedett helyen (műszaki raktár) tárolhatók. Horganyzott, vagy ónozott finomlemezek is csak fedett helyen tárolhatók, mivel a szabadban a táblák közé befolyik az esővíz, és ez a vegyi folyamat eredményeképpen a táblák, elszíneződéséhez hosszabb időszak alatt jelentős bemaródásokhoz vezethet. Ügyelni kell arra, hogy az egyes tároló állványsorok között elengedő szabadtér álljon rendelkezésre. Felelős: termelési vezető, acélalapanyag raktár munkairányító 4.5. Alapanyagok előkészítése gyártásra Az alapanyagok előkészítéséhez a JOB-ok gyártási sorrendjét, a CNC termelési vezetője előzetesen e-mailen megküldi a raktárvezetőnek, raktári csoportvezetőnek. A raktári csoportvezető vonalkód olvasó pisztollyal kitárolja a JOB-ban szereplő szálakat, és ezzel egyidejűleg minden szálat azonos színjelzéssel lát el, a színjelzést az anyagkivételi jegy másolatán jelöli. Ezt követően a darukezelő megkapja az anyagkivételi jegy másolatát és színjelzés alapján előkészíti a puffertárolóba, CNC-nek átadásra a JOB-ot. 4.6. Alapanyag gyártásba adása A SPMS termelésirányítási szoftver átadja a raktárnak a következő munkanap termelési programját. A SPMS megadja a felhasználandó anyag profiltípusát, anyagminőségét, hosszát és a raktár megnevezését. A megadott alapanyagot be kell adni a termelésbe, az ME 7.5.3 eljárásban leírtaknak megfelelően. Felelős: termelési vezető, acélalapanyag raktár munkairányító 4.7. Újra-felhasználható maradék anyagok kezelése A maradék anyagokra a CNC üzemben ragasztják fel a vonalkódos címkét amit automatikusan nyomtat a gép amikor levágásra kerültek a szálra programozott munkadarabok.
6/0oldal Maradék anyagoknál biztosítani kell az alapanyag mindenestben egyértelműen azonosítható legyen (pl. adagszám / 3 jegyű kód beütésével). Ennek hiányában az anyag nem vételezhető vissza a raktárba. Az így visszaszállított anyagot az egyéni azonosító alapján - a számítógépen be kell vételezni és meg kell adni a maradék anyag hosszát. A számítógép ezután új vonalkód címkét nyomtat az anyagra, ezzel le kell cserélni az eredeti címkét. Az anyagot a raktárban, a maradék anyagoknak kialakított részen kell elhelyezni, és a számítógépen kell bevételezni. A maradékanyagok betárolásakor a darukezelő feljegyzi a (A49), vagy a (A420) nyomtatványra a betárolás helyét, ezt az adatot a csoportvezető az Acélraktár programba a maradékanyag mellé rögzíti. Felelős:termelési vezető, acélalapanyag raktár munkairányító B: Műszaki raktár raktározási folyamata: 4.8.. Anyag átvétel A megrendelt anyagok beérkezésük után a megfelelő raktárba, annak "Átmeneti tárolás" táblával megjelölt területén kerülnek elhelyezésre. Ezt követően a raktáros illetve az idegenáru átvevő a megrendelésben/szerződésben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott szempontok figyelembevételével átveszi az anyagot, miközben ellenőrzi a mennyiségi és minőségi megfelelőséget (anyagminőség, adagszám stb.), az MU 0.02 Idegenáru átvételi utasításnak megfelelően. A festékeket, hígítókat, hegesztő anyagokat az idegenáru átvevő a szavatossági idővel rendelkező anyagokra a szavatossági idő lejártát is feltünteti. A beérkező anyagok általában 3-5 napig tárolhatók az átmeneti tárolóban. Kötőelemek kezelési rendjét az MU 0.6. Kötőelemek kezelésének szabályozása tartalmazza. Megfelelőség esetén az idegenáru átvevő jel beütésével, festésével, öntapadós címkével látja el az anyagot. Ezt követően ezek az anyagok vagy közvetlenül a felhasználó műhelybe, vagy a raktár "ellenőrzött" területére szállítandók. Mérőeszközöket (mérőszalagok) beszerzésük után a műszerfelelős vételezi be- és ki- a műszerraktárból. Az eszközök nyilvántartása, hitelesítése és további kezelése az ő feladata az IIE 8.2 eljárásban elírtaknak megfelelően.
7/0oldal 4.8.2. Nem megfelelő termék kezelése Átvételnél tapasztalt mennyiségi eltérés esetén a raktáros, minőségi hiányosság esetén az idegenáru átvevő állítja ki a Hibafelvételi jkv."-et. (A 40), melyet eljuttat az anyagbeszerzőhöz és a hegesztési és minőségügyi vezetőhöz. A beszerző a Hibafelvételi jkv." (A 40) alapján intézkedik a beszállító felé a reklamáció rendezésére. Az ilyen anyagon "NEM MEGFELELŐ" feliratot kell alkalmazni és az átmeneti tárolóban tartani, ha a probléma kedvező rendezése belátható időn belül megoldottnak látszik. Abban az esetben, ha már az első ellenőrzésnél kizártnak látszik az anyag felhasználhatónak történő átminősítése, úgy az erre a célra kijelölt helyre kell átszállítani, és mindaddig tárolni, amíg a végső döntés a sorsáról meg nem születik. Jelölése: "NEM MEGFELELŐ" 4.8.3. Nyilvántartás A raktáros az átvételt követően köteles az alapanyagokat a raktári nyilvántartásba venni. A raktári anyagmozgást minden esetben bizonylatnak (számla, szállítólevél), másrészről anyag ki- és visszavételezési jegynek kell követnie. 4.8.4. Raktározási rend, anyagmozgatás, időszakos ellenőrzés Szavatossági idővel rendelkező anyagoknál (pl. festék), valamint ha a hosszabb tárolásnál minőségromlás léphet fel, időszakos ellenőrzést kell végezni, melyért a raktáros a felelős. A szavatosság lejártát és a felhasználási korlátozást címkével kell jelölni. A saját beszerzésű és a vevő által beszállított anyagokat, továbbá a bérmunkára érkező anyagokat egymástól elkülönítetten, ezen belül méret-, minőség és fajta szerint csoportosítva kell tárolni és az azonosításhoz szükséges valamennyi jellel el kell látni. Tárolás közben az anyagok körüljárhatóságát biztosítani kell. Az anyagok rakatolását olyan magasságig lehet végezni, hogy azok ne deformálódjanak, és balesetet ne okozhassanak. Rakodással, kötözéssel csak "szakszemélyzet" foglalkozhat az ide vonatkozó előírások szerint. Az anyagok mozgatásánál a raktárosnak is jelen kell lennie. Az anyagokat fajtánként külön-külön, arra jellemző módon szabad csak mozgatni. Az anyagmozgatás daruval, vagy villás emelővel történhet. Lemezek emelésénél. figyelni kell az emelőmágnesek állapotára, a szorító emelőpapucsok épségére, az emelőláncok állapotára, a függesztő eszközök okozta benyomódások elkerülésére. Megoldás: a keretben
8/0oldal történő emelés, a lemez szélét védő sarokacél, vagy a köteleket kitámasztó tartozék alkalmazása. A táblalemezek függőleges emelése speciális önszorító tigrip fogóval történhet. 4.8.5. Vevő által beszállított termék kezelése Ezeknek az anyagoknak is át kell esniük a minőségi átvételen, és nyilvántartásba kell venni azokat az egyéb alapanyagokhoz hasonlóan a raktári nyilvántartó programban. Az anyagmozgás minden esetben anyag ki- és visszavételezési jeggyel lehetséges. Mennyiségi vagy minőségi eltérés esetén a reklamációt az üzletkötő bonyolítja (projekt manager). Ha speciális kezelést igénylő anyagról van szó, ahhoz a megrendelőnek külön írásos utasítást kell mellékelnie. Az ilyen termék kezeléséért a projektvezető, valamint annak a szervezetnek a vezetője a felelős, ahol éppen a termék tartózkodik. A beszállított termék sérülése, megsemmisülése esetén a területileg illetékes vezető értesíti az eseményről a projektvezetőt a Hibafelvételi jkv"- n. (A 40) A projektvezető köteles értesíteni a vevőt és a pótlásról gondoskodni. Azokat az anyagokat, melyek a gyártás során kimaradtak (hasznos hulladék) és a vevő igényt tart rá, a termék nyilvántartási számával és a vevő nevével azonosítva a visszaszállításig elkülönítve kell tárolni. Szavatossági idővel rendelkező anyagoknál (pl. festék), valamint, ha a hosszabb tárolásnál minőségromlás léphet fel, időszakos ellenőrzést kell végezni, melyért a raktáros a felelős. 4.8.6. Hegesztőanyagok tárolása (MU 5.07 figyelembevételével) A megrendelt hegesztőanyagok beszállításuk után a műszaki raktár "Átmeneti tárolás" táblával megjelölt területén kerülnek elhelyezésre átvételükig (2 napig). A tárolásra megszabott időszakot indokolt esetben a hegesztés és minőségügyi vezető, az idegenáru átvevő, a beszerzési vezető a raktáros javaslata alapján maximum 5 napra meghosszabbíthatja. Ezen időtartam alatt az átvett, bevételezett, vagy a "Hegesztőanyag raktár"-ba, vagy a felhasználó műhelybe átszállításra kerül. A hegesztőanyag kiadásánál is a FIFO rendszernek kell működnie, vagyis mindig a legöregebb, a legrégebben raktáron lévő anyagot kell kiadni, felhasználni. A hegesztőanyag raktárban hőmérőt és páratartalom mérőt helyeztünk el, melyeknek állását a raktárosnak munkanapokon naponta kétszer le kell olvasnia, és az ott rendszeresített naplóban fel kell jegyeznie.
9/0oldal A hegesztőanyag raktárban csak olyan anyag tárolható, illetve olyan tevékenység végezhető, amely a páratartalmat nem növeli. A hegesztőanyagokat típusonként, méretenként, valamint adagonként külön kell csoportosítani és mellettük a minőségi bizonyítvány példányát a raktárban kell tárolni. A hegesztőanyagokat lehetőleg polcokon, nagy tétel esetén raklapon kell tárolni úgy, hogy a műbizonylat alapján azonosítható legyen. A hegesztőanyag raktár rendjét a hegesztési vezető időszakosan, szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 4.8.7 Festékek, hígítók és egyéb veszélyes anyagok,, készítmények tárolása A festékek, hígítók és egyéb veszélyes anyagok tárolásánál, minden esetben be kell tartani a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó jogszabályokat és a belső KU 02. veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkautasítás előírásait. 4.8.9. Alapanyag kivétel a raktárból 4.8.9.. Sürgős termelési érdekből A termelés folyamatosságának biztosítása céljából előfordulhat olyan eset, amikor az átvételnél átmenetileg "NEM MEGFELELŐ" minősítést kapott anyagot is fel kell használni. Ez csak abban az esetben lehetséges, mikor az anyag minősége ellenőrzött, de valamilyen bizonylat még hiányzik. Az engedélyt a raktárba le kell adni, azt bizonylatként meg kell őrizni. Egy példányt a raktáros minden esetben átad az idegenáru átvevő részére. Az átvételt egy szignóval a raktári példányon igazolja az átvevő. Az ilyen anyagokat, termékeket minden esetben csak a gyártási igazgató tudtával és engedélyével lehet felhasználni. Az így kivételezett anyagokat különleges figyelemmel kell kísérni azonosíthatóság szempontjából egészen addig, amíg az idegenáru átvevő azt beépíthetőnek nem minősíti. Amennyiben az anyagról utóbb kiderül, hogy nem beépíthető, úgy a vonatkozó utasítások szerint ki kell vonni a termelésből. 4.8.0. Alapanyag kivétel Alapanyagot minden esetben csak az átadó-átvevő részéről bizonylatoltan szabad kivenni a raktárból (pl. anyagkivét jegy). Az acélszerkezet gyártáshoz kapcsolódó anyagkivételeket a
0/0oldal vonatkozó MU 7.5.3.. Szerkezeti Acél megmunkáló Központ folyamatszabályozása részletesen is szabályozza. 4.0. Anyagvisszavétel Műhelyből történő anyag visszavételezés alkalmával a raktárosnak meg kell követelnie, hogy csak teljes jelöléssel ellátott anyag kerülhessen be a raktárba, mert csak így biztosítható annak új munkához történő teljes értékű felhasználhatósága. 5. Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 5.. Minőségügyi dokumentumok - Integrált Irányítási Kézikönyv - IIE 8.3 Nem megfelelő termék kezelése - MU 7.5.3. Szerkezeti Acél Megmunkáló Központ folyamatszabályozása - ME 7.5.4 Logisztikai folyamatok szabályozása - MU 0.6. Kötőelemek kezelésének szabályozása - MU 5.07 Hegesztő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek - MU 0.02. Idegenáru átvételi utasítás 5.2. Minőségügyi feljegyzések - Számítógépes nyilvántartás - Betárolás - Maradék visszavét (A49) - Lemez maradék visszavét (A420) 6. Dokumentálás Az eljárás során alkalmazott és keletkezett dokumentumok és feljegyzések kezelését az IIE 4.2 számú integrált eljárás szabályozza.