Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és a 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bntásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általáns tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2014. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2014. III. negyedévében 7 765 182 eft-tal emelkedett, amelyet 88% ban (6 866 OOO eft) a finanszírzási bevétel növekedése indkl. Az t az Ör. 22 728 eft összegben tervezte, ám a 2014. december 15-éig lejáró betétlekötésből származó bevétel tvábbi -módsítást indkl a fenti összegben. A finanszírzási bevételen túl a pénzfrgalmi bevétel emelkedését legjelentősebb összegben (573 845 eft) a közhatalmi bevétel (építmény és telekadó) növekedése kzta. A 2014. évben a Magyar Államkincstár részére küldött havi adatszlgáltatás (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak ly módn készíthető el, hgy a bevételi legalább a teljesítés szintjére van rendezve. Az adatszlgáltatás érdekében- az Ör. 13. (5) bekezdése alapján - a plgármester jgsult a bevételi és kiadási váltztatására. Az így végrehajttt -váltztatás összege a kiadási ldaln a Képviselő-testület Bevételkiesés céltartalékát növeli. A céltartalék jelenlegi összege 720 707 e Ft.
Az államháztartásan belülről kaptt működési célú támgatás összegét a legjelentősebb mértékben a közszférában dlgzók - a 2014. június-augusztus havi - bérkmpenzációja (19 573 eft) emelte, a szciális ágazati pótlékra pedig ll 099 eft összegű támgatást kaptt az Önkrmányzat. A június havi lemndás és pótigény következtében az Önkrmányzat állami támgatása 601 eft-tal emelkedett az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési k támgatása srn és 32 170 eft-tal csökkent aszciális és gyermekjóléti k támgatása srn. A működési célú közpntsíttt k összegét csökkentette a nyári gyermekétkeztetés visszafizetési kötelezettsége 712 eft összegben, aznban 2014. któber 30-án a Magyar Államkincstár az összeget visszautalta. A visszautalt összeg rendezése az Ör. december 31-ei módsítás srán történik meg. A működési célú közpntsíttt k összegét növelte az E útdíj bevezetése miatti bevételkiesés támgatására kaptt 2 536 eft. A kiegészítő támgatásk között l 950 eft összegű támgatás érkezett az "Itthn vagy - Magyarrszág szeretlek" prgram megvalósítására. Az államháztartásan belülről kaptt felhalmzási célú támgatás összegén belül a legjelentősebb emelkedést az kzta, hgy az adósságknszlidáció keretében az OTP Bank felé végtörlesztett hitelállmány összegét és a kapcslódó kamat vnzatát is sítani kellett, így 144 338 eft összeggel növekedett a támgatás a. A fentieken túl 73 530 eft összeggel emelkedett a KMOP 5.1.1 szciális várs rehabilitációs pályázat a a szállítói finanszírzás sítása miatt. A belterületi utak szilárd burklattal való ellátására 10 380 eft összegű támgatás érkezett. A működési bevétel összegét legjelentősebb mértékben a kamatbevétel emelkedése (42 215 eft) és az adóhivataltól visszaigényelt ÁFA visszatérítés összege (25 614 eft) növelte. A felhalmzási bevételeken belül a lakóépület értékesítés bevétele emelkedett a legjelentősebb összegben (64 996 eft). Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási át Az előterjesztés melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határzat 2014. július l-jétől egy álláshellyel csökkentette a Kőbányai Sprtközpnt álláshelyeinek számát, egyidejűleg l fővel bővítette a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt álláshelyeinek számát a diáksprt referens státuszának átkerülése miatt. A 365/2014. (VI. 26.) KÖKT határzat 2014. augusztus l-jétől 1,5 fővel emelte meg a Kőbányai Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, amely álláshely a Kada u. 27. szám alatti telephely trnacsarnkának működtetéséhez szükséges ellátást biztsítja. 2
Az előterjesztés melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza, az -emelkedést az isklakezdési utalványk fedezetének biztsítása eredményezte. Az előterjesztés és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklet tartalmazza. 14. melléklete, a céltartalékk alakulását a Az európai uniós támgatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi ait előterjesztés 16. melléklete tartalmazza. az 2014. július - szeptember hónapban az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntés átvezetésére került sr az Ör.-ben: 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt alapító kirata módsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú ingatlant 2014. május l-jétől a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt használatába adja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hgy az l. pntban meghatárztt ingatlan a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt ellátását szlgálja, ezért krlátzttan frgalmképes törzsvagynnak minősül. 3. A Képviselő-testület az l. melléklet szerint, 2014. május l-jei hatállyal módsítja a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapító kiratát, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe fglalt alapító kiratt. 4. A Képviselő-testület 2014. július l-jétől a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász utca 24.) 5,9 álláshelyét egy álláshellyel csökkenti (4,9 álláshelyre), a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt engedélyezett 6 álláshelyét egy álláshellyel bővíti (7 álláshelyre ). 5. A Képviselő-testület a 4. végrehajtása céljából személyi juttatáskra l 125 473 Ft (882 500 Ft személyi juttatás+ 242 973 Ft munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó) fedezetet átcsprtsít a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász utca 24.) költségvetéséből a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt költségvetésébe. 6. A Képviselő-testülete felkéri a plgármestert az álláshely-váltzásk és az átcsprtsításk végrehajtására, valamint a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 3
455/2014. (IX. 1) KÖKT határzat az Adler Alapítvány részére támgatás nyújtásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Adler Alapítvány (1114 Budapest, Villányi út ) részére l 500 OOO Ft egyszeri támgatást nyújt a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. pnt l. sra (az Önkrmányzat dlgi kiadása maradványa) terhére, és a támgatási szerződést az l. melléklet szerinti tartalmmal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgártnestert a szerződés megkötésére, az átcsprtsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 439/2014. (IX. 1) KÖKT határzat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat által működtetett isklák diáksprt-egyesületeinek támgatásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat által működtetett isklákban működő l. mellékletben fglalt diáksprt-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra sprtcsprtnként 15 OOO Ft/hó támgatást nyújt. A támgatást 2014. szeptember 15. december 31. közötti időszakban a fglalkzáskat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támgatássallegkésőbb 2015. január 30-ig kell elszámlni. 2. A Képviselő-testület az l. pntban meghatárztt támgatás fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. pnt (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai). l. sra (Önkrmányzat jgi személy) terhére biztsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgártnestert a megállapdás megkötésére, az átcsprtsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. ll. liatásvizsgálat Az Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vnatkzó képviselő-testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 4
III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2014. nvember,,)l;: 5
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2014. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) l. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 47 384 246 eft, b) kiadási főösszege 4 7 3 84 246 ef t. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: 14 545 116 eft, b) költségvetési kiadásk: 17 592 959 eft, c) költségvetési hiány: 3 047 843 eft, d) finanszírzási bevételek: 32 839 130 eft, e) finanszírzási kiadásk: 29 791 287 eft, j) finanszírzási többlet: 3 04 7 843 eft, g) összes hiány: O Ft, (3) A (2) bekezdés c) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét 3 047 843 eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztsítja.". 2. (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. Ez a rendelet 2014. nvember 30-án lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2
INDOKOLÁS A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2014. III. negyedévre vnatkzó testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. 3
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek l. mel/éklet a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 5. Közhatalmi bevételek összesen 6. Működési bevételek összesen 7. Felhalmzási bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök összesen Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen ll. Finanszírzási bevételek összesen 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ---- ----- - 2 946 538 8 572 534 1827134 5 062 13 351268 31414 444 Q-- - ~4_765712 229 912 3 176 450 255 388 381 481 636 869 8 572 534 34 079 l 861 213 1640 246 848 248 488 5 062 2 500 42 OOO 44 500 263 991 259 528 670 329 14 545 116 79 700 1105 186 239 800 32 839130 343 69! L l 36~ 714 910129 47 384 246 -
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et a...12014. (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen IL Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 194 913 52 838 35 990 3 357167 911906 5 912 883 538 585 62 972 151 744 595 807 718 70040 2!66 639 2 236 679 65845 13147 380 616 94280 51966 259 662 311628 22 258 2 600 24 858 779 220 565 887 659 089 189 650 3 617 925 977 891 6 329 489 632 865 62 972 52 117 l 004 257 1119 346 92 298 2!69 239 2 261537 1345 107 848 739 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendö támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 26 500 10 981!27 OOO 20 520!47 559 47020 285 540 2 OOO!25 500 127 500 37 481 127 OOO!68 079 332 560 2 OOO 125 500 127 500 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 283 741 13 764 938 890 374 1485 329 1168 577 17 592 959-3 047 843 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet 29 594 OOO!95 443 l 844 29 791287 29 594 OOO!95 443 l 844 29 791 287i 3 047 843: 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN - - ---------- 2837_41 43 556 225 890 374 1485 329 1168 577 ~- 47 384 246
3. melléklet a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 655 421 215 237 2 870 658 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária!ut. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 25 321 3 943 29 264 1 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 344 2 344 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 265 796 440 266 236 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 946 538 221964 3168 502
3. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 431 431 Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegystny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 431 431 Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda 414 414 Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda 4137 4 137 Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda 2 966 2 966 ÓVODÁK ÖSSZESEN 7 517 7 517 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyí u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7 948 7 948 57. MINDÖSSZESEN 2 946 538 229 912 3176 450
3. melléklet a...12014. (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 255 388 381 481 636 869 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungárialcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 255 388 381481 636 869
3. me/lék/et a... 12014. (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 255 388 381481 636 869
3. me/lék/et a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 8 572 534 8 572 534 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 8 572 534 8 572 534
3. me/lék/et a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 8 572 534 8 572 534
3. me/lék/et a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 249 089 34 079 l 283 168 Ebből: 2. Üllői u. 11 12 464 12 464 3. Gému. 5-7. 4 963 4 963 4. Harmat u. 8 17 843 17 843 5. Harmat u. 196. 10 065 10 065 6. Hungária lat. 5-7. 5 587 5 587 7. Jászberényi u. 8 12 265 12 265 Kada u. 27. 20184 20184 Káplna tér. 4. 27 527 27 527 Keresztúri u. 7-21 260 21260 ll. Kőbányai út 3 18 946 18 946 12. Újhegy sétány 1-3. 25 903 25 903 13. Szent László tér l. 31 110 31 110 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 5 305 5 305 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 122 122 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. ll 783 ll 783 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 8 394 8 394 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 666 122 666 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 82 102 82 102 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1462 251 34 079 1496 330
3. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 796 17 796 Mádi u. 127. bölcsőde 20 784 20 784 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 971 28 971 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 317 23 317 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 781 9 781 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 994 6 994 Vaspálya u. 8- bölcsőde ll 370 ll 370 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 046 19 046 MagJódi u. 2 bölcsőde l 980 l 980 Egyesített Bölcsőde Közpnt 530 530 BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 140569 140 569 Ászk u. 1-3. óvda 6 627 6 627 Gépmadár u. 15. óvda 8 800 8 800 Halm u. 7. óvda 8 379 8 379 Kada u. 27. óvda 4 097 4 097 Kőbányai u. 3 óvda 4 952 4 952 Maglódi u. óvda 4 956 4 956 Mádi u. 4-6. óvda 8 666 8 666 Mádi u. 86/94. óvda 10 500 10 500 Mádi u. 127.óvda 6 351 6 351 Újhegy stny. 5-7. óvda 16 671 16 671 Újhegy stny. 17-1 óvda 9 134 9134 Kékvirág u. 5. óvda 7 387 7 387 Salgótaijáni u. 47. óvda 3 502 3 502 Hárslevelű u. 5. óvda 4 305 4 305 Vaspálya u. 8- óvda 4 991 4 991 Zágrábi u. 13.óvda 4 428 4 428 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 779 5 779 Kőbányai u. 30. óvda 5 931 5 931 ÓVODÁK ÖSSZESEN 125 456 125 456 Kőbányai Sprtközpnt 10 988 10 988 Újhegyi u. 13. uszda 78 369 78 369 Sibrik M. u. 66-6 9 500 9 500 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 98 858 98858 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 364 883 364 883 57. MINDÖSSZESEN 1827134 34079 1861213
3. me/lék/et a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 640 246 848 248 488 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1640 246 848 248488
3. me/lék/et a ",!20 U (. ") önkrmányzati rendelethez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u. 1-3. óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 3 óvda 3 MagJódi u. óvda 3 Mádi u. 4-6. óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u. 127.óvda 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 43. Újhegy stny. 17-1 óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 4 Zágrábi u.!3. óvda 4 Zsivaj u. 1-3. óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. Sibrik M. u. 66-6 54/a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 1640 246 848 248 488
3. me/lék/et a...120 14. (....) önkrmányzati rendelethez e Fi-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 5 049 5 049 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kórősi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kórősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 5049 5049
3. melléklet a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda 3 3 Kékvirág u. 5. óvda 10 10 Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 13 13 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 13 13 57. MINDÖSSZESEN 5 062 5 062
3. melléklet a...!20 14. (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 500 42 OOO 44 500 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmatu. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 500 42000 44 500
3. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 500 42 OOO 44500
3. me/lék/et a...120 /4. (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 29 594 OOO 29 594 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 29 594 OOO 29 594 OOO
3. me/lék/et a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny.l7-1óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 29 594 OOO 29 594 OOO
3. me/lék/et a...120 14. (....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 796 162 79 700 l 875 862 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 491 491 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5 165 5 165 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l 801818 79 700 1881518
3. melléklet a...12014. (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt l 813 l 813 BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 1813 1813 Ászk u. 1-3. óvda 631 631 Gépmadár u. 15. óvda 192 192 Halm u. 7. óvda 469 469 Kada u. 27. óvda 332 332 Kőbányai u. 3 óvda 232 232 MagJódi u. óvda 294 294 Mádi u. 4-6. óvda 361 361 Mádi u. 86/94. óvda 276 276 Mádiu.!27. óvda 486 486 Újhegy stny. 5-7. óvda 171 171 Újhegy stny. 17-1 óvda 546 546 Kékvirág u. 5. óvda 255 255 SaJgótarjáni u. 47. óvda 272 272 Hárslevelű u. 5. óvda 5 582 5 582 Vaspálya u. 8- óvda 2 046 2 046 Zágrábi u.!3. óvda 196 196 Zsivaj u. 1-3. óvda l 036 l 036 Kőbányai u. 30. óvda l 852 l 852 ÓVODÁK ÖSSZESEN 15 229 15 229 Kőbányai Sprtközpnt l 584 l 584 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 1584 1584 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 18 626 18 626 57. MINDÖSSZESEN 1820444 79 700 l 900144
3. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 105 186 239 800 l 344 986 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1105186 239 800 1344 986
3. me/lék/et a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 1105186 239 800 1344 986
-------------------------------------------------- 3. melléklet a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy 45 236 969 l 239 145 46 476 114 Ebből: 2. Üllői u. 11 12 464 12 464 3. Gému. 5-7. 4 963 4 963 4. Harmat u. 8 17 843 17 843 5. Harmat u. 196. 10 065 10 065 6. Hungária lcrt. 5-7. 5 587 5 587 7. Jászberényi u. 8 12 265 12 265 Kada u. 27. 20 184 20 184 Káplna tér. 4. 27 527 27 527 Keresztúri u. 7-21 260 21 260 ll. Kőbányai út 3 18 946 18 946 12. Újhegy sétány 1-3. 25 903 25 903 13. Szent László tér l. 31 110 31 110 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 5 305 5 305 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 122 122 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. ll 783 ll 783 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 34 206 3 943 38 149 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 127 831 2 344 130 175 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 347 898 440 348 338 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 45 746 904 l 245 872 46 992 776
3. melléklet a...1201 4. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 17 796 431 18 227 Mádi u. 127. bölcsőde 20 784 20784 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 971 28 971 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 317 23 317 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 781 9 781 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 994 6 994 Vaspálya u. 8- bölcsőde ll 370 ll 370 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 19 046 19 046 MagJódi u. 2 bölcsőde l 980 l 980 Egyesített Bölcsőde Közpnt 2 343 2 343 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 142 382 431 142 813 Ászk u. 1-3. óvda 7 258 7 258 Gépmadár u. 15. óvda 8 992 8 992 Halm u. 7. óvda 8 848 414 9 262 Kada u. 27. óvda 4 429 4 429 Kőbányai u. 3 óvda 5 184 5 184 Mawódiu. óvda 5 250 5 250 Mádi u. 4-6. óvda 9 027 9 027 Mádi u. 86/94. óvda 10 776 10 776 Mádi u.!27. óvda 6 837 6 837 Újhegy stny. 5-7. óvda 16 842 16 842 Újhegy stny. 17-1 óvda 9 683 9 683 Kékvirág u. 5. óvda 7 652 7 652 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 774 3 774 Hárslevelű u. 5. óvda 9 887 9 887 Vaspálya u. 8- óvda 7 037 4137 ll 174 Zágrábi u. 13.óvda 4 624 4 624 Zsivaj u. 1-3. óvda 6 815 6 815 Kőbányai u. 30. óvda 7 783 2 966 10 749 ÓVODÁK ÖSSZESEN 140 698 7 517 148 215 Kőbányai Sprtközpnt 12 572 12 572 Újhegyi u. 13. uszda 78 369 78 369 Sibrik M. u. 66-6 9 500 9 500 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 100442 100442 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 383 522 7 948 391470 57. MINDÖSSZESEN 46130426 1253 820 47 384 246
4. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 99 310 52 649 151 959 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmatu. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 967 720 2 550 194 913 l 165 183 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 117 748 787 118 535 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 483 720 4 609 488 329 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1668 498 60595 194 913 l 924 006
4. melléklet a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 28 032 10 271 38 303 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 268 674 52 838 321 512 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 33 774 213 33 987 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 140 268 l 271 141 539 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 470 748 11755 52838 535 341
4. melléklet a...12014. (.....) 6nkrmányzati rendelethez 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 62 976 62 976 Mádi u. 127. bölcsőde 45 330 45 330 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 63 517 63 517 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 62 007 62 007 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 53 452 53 452 SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde 23 541 23 541 Vaspálya u. 8- bölcsőde 32 037 32 037 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 48 820 48 820 MagJódi u. 2 bölcsőde 23 680 23 680 Egyesített Bölcsőde Közpnt 17 670 17 670 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 433 030 433 030 Ászk u. 1-3. óvda 70708 70708 Gépmadár u. 15. óvda 80 835 80 835 Halm u. 7. óvda 72172 72172 Kada u. 27. óvda 49 815 49 815 Kőbányai u. 3 óvda 49 417 49 417 MagJódi u. óvda 51452 51 452 Mádi u. 4-6. óvda 59 776 59 776 Mádi u. 86/94. óvda 86 313 86 313 Mádi u. 127.óvda 49 727 49 727 Újhegy stny. 5-7. óvda 141 261 141 261 Újhegy stny. 17-1 óvda 88 168 88 168 Kékvirág u. 5. óvda 80 488 80 488 SaJgótarjáni u. 47. óvda 49 913 49 913 Hárslevelű u. 5. óvda 49436 l 362 50 798 Vaspálya u. 8- óvda 50 032 l 738 51 770 Zágrábi u. 13.óvda 51 021 51 021 Zsivaj u. 1-3. óvda 48 374 635 49 009 Kőbányai u. 30. óvda 59 397 l 515 60 912 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1188 305 5 250 1193 555 Kőbányai Sprtközpnt 15 854 15 854 Újhegyi u. 13. uszda 39 876 39 876 Sibrik M. u. 66-6 l 240 l 240 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 10 364 10 364 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 67 334 67 334 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 688 669 5 250 1693 919 57. MINDÖSSZESEN 3 357167 65 845 194 913 3 617925
4. mellékleta...12014. (....) IJnkrmányzati rendelethez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 15 680 15 680 Mádi u. 127. bölcsőde ll 348 ll 348 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 15 574 15 574 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 15 284 15 284 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 13 214 13 214 Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 5 937 5 937 Vaspálya u. 8- bölcsőde 7 809 7 809 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 12 086 12 086 Maglódi u. 2 bölcsőde 5 879 5 879 Egyesített Bölcsőde Közpnt 8 856 8 856 BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 111667 111667 Ászk u. 1-3. óvda 17 708 17 708 Gépmadár u. 15. óvda 21 365 21 365 Halm u. 7. óvda 17 164 17 164 Kada u. 27. óvda 12 431 12 431 Kőbányai u. 3 óvda 13 165 13 165 Maglódi u. óvda 13 290 13 290 Mádi u. 4-6. óvda 15 242 15 242 Mádi u. 86/94. óvda 23 429 23 429 Mádi u.!27. óvda 12 731 12 731 Újhegy stny. 5-7. óvda 38 526 38 526 Újhegy stny. 17-1 óvda 23 861 23 861 Kékvirág u. 5. óvda 21 468 21 468 Salgótaijáni u. 47. óvda 12 804 12 804 Hárslevelű u. 5. óvda 13 366 369 13 735 Vaspálya u. 8- óvda 13 025 453 13 478 Zágrábi u.!3. óvda 13 766 13 766 Zsivaj u. 1-3. óvda 13 139 171 13 310 Kőbányai u. 30. óvda 15 354 399 15 753 ÓVODÁK ÖSSZESEN 311834 1392 313 226 Kőbányai Sprtközpnt 4 529 4 529 Újhegyi u.!3. uszda 10 113 10 113 Sibrik M. u. 66-6 346 346 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2 669 2 669 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 17657 17657 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 441158 1392 442 550 57. MINDÖSSZESEN 911906 13147 52838 977 891
4. melléklet a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszárr l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 Önkrmányzatjgi személy 4 054 056 366 218 35 990 4 456 264 Ebből: Üllői u. 11 63 237 63 237 Gém u. 5-7. 45 320 45 320 Hannat u. 8 70 365 70 365 Hannat u. 196. 68 047 68 047 Hungária lat. 5-7. 40184 40 184 Jászberényi u. 8 39 228 39 228 Kada u. 27. 72 360 72 360 Káplna tér. 4. 86 335 86 335 Keresztúri u. 7-80732 80 732 Kőbányai út 3 67 279 67279 Újhegy sétány 1-3. 115 047 115 047 Szent László tér l. 97 673 97 673 Szent László tér 34. 19 372 19 372 Sibrik Miklós 76-7 13 616 13 616 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 422 12 422 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 74 734 74 734 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 359 030 359 030 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 221 278 l OOO 222 278 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 373 604 9 805 383 409 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 5 007968 377 023 35 990 5 420 981
4. melléklet a...120 14. (......) /Jnkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 40 231 40 231 Mádi u. 127. bölcsőde 35 176 35 176 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 47 544 47 544 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 44 603 44 603 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29 156 29 156 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 15 468 15 468 Vaspálya u. 8- bölcsőde 24407 24407 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30 985 30 985 Maglódi u. 2 bölcsőde 8 985 8 985 Egyesített Bölcsőde Közpnt 35 728 35 728 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 312 283 312 283 Ászk u. 1-3. óvda 25 167 25 167 Gépmadár u. 15. óvda 26 416 26 416 Halm u. 7. óvda 25 448 25 448 Kada u. 27. óvda 13 627 13 627 Kőbányai u. 3 óvda 17 553 17 553 MagJódi u. óvda!7 547 17 547 Mádi u. 4-6. óvda 24 317 24 317 Mádi u. 86/94. óvda 35 462 35 462 Mádi u.!27. óvda 17 771 17 771 Újhegy stny. 5-7. óvda 37 855 37 855 Újhegy stny. 17-1 óvda 28 698 28 698 Kékvirág u. 5. óvda 29 522 29 522 SaJgótarjáni u. 47. óvda 16 458 16 458 Hárslevelű u. 5. óvda 13 355 220 13 575 Vaspálya u. 8- óvda 15 552 2 013 17 565 Zágrábi u. 13. óvda 17 626 17 626 Zsivaj u. 1-3. óvda 16 102 300 16 402 Köbányaiu. 30. óvda 25 287 l 060 26 347 ÓVODÁK ÖSSZESEN 403 763 3 593 407356 Kőbányai Sprtközpnt 38 709 38 709 Újhegyi u. 13. uszda 132 963 132 963 Sibrik M. u. 66-6 6 261 6 261 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 10 936 10 936 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 188 869 188 869 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 904 915 3 593 908 508 57. MINDÖSSZESEN 5 912 883 380 616 35 990 6 329 489
4. melléklet a...120 14. (...... ) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 537 985 93 500 631 485 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 780 l 320 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 538 525 94 280 632 805
4. melléklet a.../20 14. (.... ) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda 46 46 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 46 46 Kőbányai Sprtközpnt 14 14 Újhegyí u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 14 14 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 60 60 57. MINDÖSSZESEN 538 585 94280 632 865
4. me/lék/et a...12014. (.....) 6nkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 741 727 311 628 l 053 355 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 29 796 29 796 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 3 879 3 879 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 775 402 311628 l 087 030
4. melléklet a... 120 14. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadáru. 15. bölcsőde l 893 l 893 Mádi u. 127. bölcsőde l 273 l 273 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 108 2 108 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l 871 l 871 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 453 l 453 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 527 527 Vaspálya u. 8- bölcsőde l 107 l 107 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 591 l 591 MagJódi u. 2 bölcsőde 802 802 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 660 l 660 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 14285 14285 Ászk u. 1-3. óvda l 359 l 359 Gépmadár u. 15. óvda l 110 1110 Halm u. 7. óvda 2 412 2 412 Kada u. 27. óvda l 315 l 315 Kőbányai u. 3 óvda 232 232 MagJódi u. óvda 962 962 Mádi u. 4-6. óvda 573 573 Mádi u. 86/94. óvda 640 640 Mádi u.!27. óvda 798 798 Újhegy stny. 5-7. óvda 2 063 2 063 Újhegy stny. 17-1 óvda l 061 l 061 Kékvirág u. 5. óvda 938 938 SaJgótarjáni u. 47. óvda 861 861 Hárslevelű u. 5. óvda 331 331 Vaspálya u. 8- óvda 442 442 Zágrábi u.!3. óvda 435 435 Zsivaj u. 1-3. óvda 415 415 Kőbányai u. 30. óvda 987 987 ÓVODÁK ÖSSZESEN 16 934 16 934 Kőbányai Sprtközpnt 96 96 Újhegyi u.!3. uszda 827 827 Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 174 174 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l 097 l 097 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32 316 32 316 57. MINDÖSSZESEN 807 718 311628 1119 346
4. me/lék/et a.../20 14. (......) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 70040 22258 92 298 Ebből: 2. Üllői u. 11 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Harmat u. 196. 6. Hungária lcrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 70 040 22258 92298
4. melléklet a...120 I 4. (......) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegystny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 70040 22258 92 298
4. mellék/et a...120 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 166 639 2 600 2 169 239 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmatu. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2166 639 2 600 2169 239
4. melléklet a...120 /4. (.... ) /Jnkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2166 639 2 600 2169 239
4. me/lék/et a.../20/4. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 Önkrmányzat jgi személy 718 815 565 332 l 284 147 Ebből: Üllői u. 11 l 074 l 074 Gém u. 5-7. 908 908 Harmat u. 8 1496 l 496 Harmat u. 196. l 388 l 388 Hungária krt. 5-7. l 910 l 910 Jászberényi u. 8 805 805 Kada u. 27. l 114 l 114 Káplna tér. 4. l 845 l 845 Keresztúri u. 7- l 040 l 040 Kőbányai út 3 l lll l lll Újhegy sétány 1-3. 2 532 2 532 Szent László tér l. l 672 l 672 Szent László tér 34. 2 409 2 409 SibrikMiklós 76-7 300 300 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 48 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 895 2 895 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 9 115 9 115 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 145 2 145 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 22462 22462 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 752 537 565 332 1317 869
4. melléklet a...1201 4. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2175 2 175 Mádi u. 127. bölcsőde l 122 l 122 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde l 606 l 606 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l 107 l 107 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 916 l 916 Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 653 653 Vaspálya u. 8- bölcsőde 981 981 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 3 086 3 086 MagJódi u. 2 bölcsőde 784 784 Egyesített Bölcsőde Közpnt 770 770 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 14 200 14 200 Ászk u. 1-3. óvda 486 486 Gépmadár u. 15. óvda 470 470 Halm u. 7. óvda 663 663 Kada u. 27. óvda 370 370 Kőbányai u. 3 óvda 365 365 MagJódi u. óvda 494 494 Mádi u. 4-6. óvda 276 276 Mádi u. 86/94. óvda 576 576 Mádi u. 127.óvda 355 355 Újhegy stny. 5-7. óvda 852 852 Újhegystny. 17-1 óvda 576 576 Kékvirág u. 5. óvda 548 548 Salgótaijáni u. 47. óvda 447 447 Hárslevelű u. 5. óvda 431 49 480 Vaspálya u. 8- óvda 358 282 640 Zágrábi u. 13.óvda 494 494 Zsivaj u. 1-3. óvda 220 220 Kőbányruu.30.óvda 687 224 911 ÓVODÁK ÖSSZESEN 8 668 555 9 223 Kőbányai Sprtközpnt 342 342 Újhegyi u. 13. uszda l 326 l 326 Sibrik M. u. 66-6 192!92 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 955 l 955 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 3 815 3 815 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26 683 555 27 238 57. MINDÖSSZESEN 779 220 565 887 l 345107
4. melléklet a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 659 089 189 650 848 739 Ebből: 2. Üllői u. 11 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Harmat u. 196. 6. Hungária lat. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 659 089 189 650 848 739
4. me/lék/et a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegystny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4 6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 659 089 189 650 848 739
4. mellékleta.../2014. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 47 020 285 540 332 560 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 47020 285 540 332 560
4. melléklet a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaljáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. l3.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 47020 285 540 332 560
4. me/lék/et a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 OOO 2 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmatu. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 OOO 2 OOO
4. me/lék/et a...120 14. (......) 6nkrmányzati rendelethez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Máruu. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. l 7-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 OOO 2 OOO
4. melléklet a...12014. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 125 500 125 500 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungárialcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 125 500 125 500
4. melléklet a...120 14. (.... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 2014.030. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 125 500 125 500
4. melléklet a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 29 789 443 29 789 443 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 844 l 844 1 20. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 29 791287 29 791287
4. me/lék/et a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzásí kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ( MINDÖSSZESEN 29 791287 29 791287
4. me/lék/et a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 Önkrmányzat jgi személy 38 912 156 2 027146 35 990 40 975 292 Ebből: Üllői u. 11 64 311 64 311 Gému. 5-7. 46 228 46 228 Harmat u. 8 71 861 71 861 Harmat u. 196. 69 435 69 435 Hungária lat. 5-7. 42 094 42094 Jászberényi u. 8 40033 40 033 Kada u. 27. 73 474 73 474 Káplna tér. 4. 88 180 88 180 Keresztúri u. 7-81 772 81 772 Kőbányai út 3 68 390 68 390 Újhegy sétány 1-3. 117 579 117 579 Szent László tér l. 99 345 99 345 Szent László tér 34. 21 781 21 781 Sibrik Miklós 76-7 13 916 13 916 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 470 12 470 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 77 629 77 629 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 636 179 2 550 247 751 l 886 480 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 374 945 2 OOO 376 945 20. 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 024 473 16 465 l 040 938 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 41947 753 2 048161 283 741 44 279 655 ÖSSZESEN
4. me/lék/et a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 122 955 122 955 23. Mádi u. 127. bölcsőde 94 249 94249 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 130 349 130 349 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 124 872 124 872 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 99 191 99 191 27. SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde 46 126 46 126 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 66 341 66 341 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 96 568 96 568 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 40130 40130 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 64 684 64 684 32. BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN 885 465 885 465 33. Ászk u. 1-3. óvda 115 428 115 428 34. Gépmadár u. 15. óvda 130 196 130 196 35. Halm u. 7. óvda 117 859 117 859 36. Kada u. 27. óvda 77 558 77 558 37. Kőbányai u. 3 óvda 80732 80 732 3 Maglódi u. óvda 83 745 83 745 3 Mádi u. 4-6. óvda 100 230 100 230 40. Mádi u. 86/94. óvda 146 420 146 420 41. Mádi u.!27. óvda 81 382 81 382 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 220 557 220 557 43. Újhegy stny. 17-1 óvda 142 364!42 364 44. Kékvirág u. 5. óvda 132 964 132 964 45. Salgótatjáni u. 47. óvda 80483 80 483 46. Hárslevelű u. 5. óvda 76 919 2 OOO 78 919 47. Vaspálya u. 8- óvda 79409 4 486 83 895 4 Zágrábi u.!3. óvda 83 342 83 342 4 Zsivaj u. 1-3. óvda 78 250 l 106 79 356 50. Kőbányai u. 30. óvda l Ol 712 3 198 104 910 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN l 929 550 10 790 l 940340 52. Kőbányai Sprtközpnt 59 544 59 544 53. Újhegyi u. 13. uszda 185 105 185 105 54. Sibrik M. u. 66-6 8 039 8 039 54/a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 26 098 26 098 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 278 786 278 786 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3 093 801 10 790 3104 591 57. MINDÖSSZESEN 45 041554 2 058 951 283 741 47 384 246
5. me/lék/et a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Költségvetési szerv engedélyezett létszám önként állami összesen kötelező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 324,0 54,0 378,0 l 848 331 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 246 770 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 692 600 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 566,0 0,0 54,0 620,0 2 787 701
5. melléklet a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. Költségvetési szerv engedélyezett Iétszám önként állami összesen kötelező 2014.030. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33,5 104 728 Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 24,5 73 465 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 33,5 101 378 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 32,5 32,5 101 555 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 89 410 Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 12,5 12,5 39 132 Vaspálya u. 8- bölcsőde 17,0 17,0 54 971 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 26,5 26,5 77 522 MagJódi u. 2 bölcsőde 13,0 13,0 38 150 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5,5 62 341 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227,5 742 652 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 26,0 108!70 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 121 204 Halm u. 7. óvda 26,0 26,0 108 597 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 73 129 Kőbányai u. 3 óvda 18,0 18,0 75 548 MagJódi u. óvda 18,0 18,0 78 495 Mádi u. 4-6. óvda 21,5 21,5 91 203 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 135 644 Mádi u.!27. óvda 18,0 18,0 74 545 Újhegy stny. 5-7. óvda 54,5 54,5 203 715 Újhegy stny. 17-1 óvda 33,0 33,0 132 681 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 125 312 Salgótrujáni u. 47. óvda 18,0 18,0 76 709 Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18,0 69 032 Vaspálya u. 8- óvda 18,0 18,0 72 721 Zágrábi u.!3. óvda 18,0 18,0 78 718 Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 18,0 72 541 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 94 161 ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 l 792125 Kőbányai Sprtközpnt 4,9 4,9 46 972 Újhegyi u.!3. uszda 21,3 21,3 106 736 Sibrik M. u. 66-6 1,0 1,0-1 461 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 7,0 7,0 26 097 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 34,2 0,0 0,0 34,2 178 344 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 698,2 0,0 0,0 698,2 2 713121 57. MINDÖSSZESEN 1264,2 0,0 54,0 1318,2 5 500822
Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 6. me/lék/et a...12014. (.....) 6nkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezése kötelező saját közpnti összesen 2014. 09, 30. önként saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyennekvédehni támgatás (önknnáyzati segély) 28 550 28 550 3. Rendkívüli gyermekvédehni támgatás természetbeni támgatás 17 17 4. Önkrmányzati segély 5. ÓVdáztatási támgatás l 500 l 500 6. Szöletési támgatás 7. Pénzbeli kárpótlásk, kártérítések Pgrisky Tibr perköltség 2 622 2 622 Kőbányai Sprtközpnt kártérítés 14 14 28 550 17 l 500 7000 7000 7 OOO 2 622 14 Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás 20000 20000 20000 12. Közgyógyellátás 20 OOO 20000 20000 13. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást belyettesítö támgatás 50000 200 OOO 250000 250 OOO 15. Lakhatással kapcslats ellátásk 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 7 300 65 700 73 OOO 17. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27000 30000 1 Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása 700 6 300 7 OOO 73 OOO 30 OOO 7000 1 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatósai 20. Bárka Kőbányai Humászlgáltató Közpnt (tábr) 21. Bárka Kőbáyai Humászlgáltató Közpnt (zsebpénz) 540 540 22. Kőbáyai Kincskeresők ÓVda tábri támgatás 46 46 23. Isklakezdési utalváy 780 780 780 540 46 21500 21500 21 500 24. Egyéb nem intézményi ellátásk 25. Tartósan munkanélköliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27000 30000 26. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 27. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye 2 OOO 18 OOO 20000 2 Pénzbeli átmeneti segély (önkrmáyzati segély) 44 650 44650 2 Pénzbeli temetési segély (önkrmáyzati segély) 13 900 13 900 30. Köztemetés 15 OOO 15000 31. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 32. Kőbánya Karácsnya 33. Étkeztetés l 746 l 746 34. Ellátttak pénzbeli juttatósai összesen 193 085 345 500 538 585 30000 3 400 30600 34 OOO 34000 20000 44650 13 900 15 OOO 6 OOO 6 OOO 6000 5 OOO 5 OOO 5 OOO l 746 63 680 30600 94280 632 865
Kőbányai Önkrmányzat egyéb müködési célú kiadásk 7. me/lék/el a...12014. (.....) önknnányzati rendelelhez e fl-ban l. 2. Srszám Megnevezés kötelező l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján történö befizetés 632 3. Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése 379 4. Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása (Munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) 61 961 5. Elvnásk és befizetések összesen 62 972 6. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 7. BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 3. 4. önként v. f. összesen 632 379 61 961 62 972 3 OOO 3 OOO 3 425 3 425 Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt 30 024 30 024 ll. Kőbányai Rma Önknnányzat l OOO J OOO 12. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) 13. Ráksmenti Mezei Órszlgálat 14. Éltes Mátyás Általáns Iskla 15. Budapest Fővárs Önkrmányzata 16. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai 17. Kőbányai Blgár Önkrmányzat 1 Kőbányai Görög Önkrmányzat 1 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 20. Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 21. Kőbányai Német Önkrmányzat 22. Kőbányai Örmény Önkrmányzat 23. Kőbányai Rmán Önkrmányzat 24. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 25. Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség 151 26. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 151 l 500 l 500 8 887 8 887 l 530 l 530 190 190 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 160 160 151 51966 52117
Kőbányai Önkrmányzat egyéb müködési célú kiadásk 7. me/lék/et a...120 J 4. (..... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-han l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 3. 4. önként v. r. összesen 27. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre 2 Vállalkzásknak 2 KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhaszná Kft. 698 338 30. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 25 335 23 933 722 271 27 555 52 890 31. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 32. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére 33. HO FEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft. 34. Háztartásknak 35. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 36. Alapítványknak 3 500!8 433!8 433 3 500 300 300 5 OOO 5 OOO 37. Rés Alapítvány!2 200 3 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 3 Zöld Dió Alapítvány 40. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 41. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 42. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszná Alapítvány 43. Kárpátaljai Magyar Főiskláért Alapítvány 44. Cselekedjünk Közhaszná Alapítvány 45. Emberbarát Alapítvány 46. Gyűjtősökért Alapítvány 47. Szent László Király Alapítvány 4 Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Strke Tagcsprt 4 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 50. Ráksmente Mentéséért Alapítvány 51. Peter Cemy Alapítvány 52. Összefgás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány 53. Harmat 88 Alapitvány 54. Összefgva az iskláért Alapítvány 55. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai Alapitvány 56. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla Alapítványa 57. Tanulóink jövőjéért Alapitvány 5 Adler Alapítvány!2 200 960 750 750 l 500 l 500 2 OOO 2 OOO 3 OOO 3 OOO 50 50 80 80 80 80 50 50 80 80 500 500 220 220 200 200 300 300 691 691 85 85 37 37 l 638 l 638 100 100 300 300 l 500 l 500
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a...12014. (....) őnlwrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 5 Társadalmi szervezeteknek 60. Vöröskereszt 4 262 61. Törekvés Müvelödési Közpnt 62. Kőbánya Sprt Club 63. Kőbányai Diákk SE 64. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 65. Törekvés Sprtegyesület 66. Bem Bajtási Egyesület 67. WlfPlgárőrség 6 Muzsikáló Kőbánya Egyesület 6 Kőbányai Trna Club 70. White Sharks Hckey Club 71. Sprtszövetség 72. Cikk Egyesület 73. Merkapt Maratn Sprtközpnt 74. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága 75. LmbikTSE 76. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 77. Sprtliget SE 7 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 7 Big-Bem Tánccsprt Egyesület 80. Sutemi Harcmüvészeti SE 81. Köbányáért Egyesület 82. Bifit SE 83. Hungária Viktória Femina SC 84. Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület 85. Sask SE 86. Barcza Geden sprt (sakk) klub 87. Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége 8 Budapesti Hnismereli Társaság 8 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sprt Egyesülete 3. 4. önként v. r. összesen 80 4 342 20120 20 120 40 OOO 40000 13 OOO 13 OOO 10 OOO 10 OOO 32 800 32 800 680 680 5 133 5 133 3 OOO 3 OOO 4000 4000 18 432 18 432 6 700 6 700 4 275 4 275 l OOO l OOO 100 100 140 140 250 250 120 120 120 120 190 190 100 100 500 500 150 150 140!40 140 140 180 180 120 120 100 100 50 50 180 180
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a...12014. (.... ) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 90. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 91. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 92. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 93. Kntúr Közhasznú Egyesület 94. Lkmtív Turista Egyesület 95. M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület 96. Magyar Rákellenes Liga 97. 56-s Magyark Világszövetsége 9 Mzgássérűltek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete 9 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 100. Sibrik Kertszépítő Egyesület 101. "A zene mindenkié" Egyesület 102. Életrevaló Karitativ Egyesület 103. Hrvát Hagymányőrző Egyesület 104. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete 105. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 106. Nagycsaládsk Országs Egyesülete 107. Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyugdíjas Klubja 10 Magyar Lvas Szövetség 10 Magyar Sakkszövetség 1 Főnix DSE lll. BemDSE 112. HarmatDSE 113. KadaDSE 114. Mntensí DSE 115. StartDSE 116. Szent László DSE 117. Túri DSE 11 Újhegy-Sibrik DSE 11 Szent László Gimnázium DSE 3. 4. önként v. r. összesen 100 100 120 120 150 150 50 50 130!30!80 180 130 130 80 80 220 220 370 370 80 80 50 50 140!40!40 140!20!20 80 80 220 220 120 120 50 50 300 300 525 525 210 210 210 210 315 315 420 420 420 420 525 525 315 315 420 420 420 420
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a...12014. (..... ) őnkarmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 120. Egyházaknak 121. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség!22. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 123. Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség 124. Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség 125. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 126. Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség 127. Kőbányai Szent György Plébánia 12 Lengyel Persznális Plébánia 12 Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma 3. 4. önként v. r. összesen l 370 l 370 200 200 100 100 450 450 220 220 150 150 160 160 80 80 140 140 130. EU-nak 131. Egyéb működési célú támgatásk állambáztartásn kivülre összesen 744 595 132. Mindösszesen 807 718 259 662 l 004 257 311 628 1119 346
Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk me/lék/et a...12014. (....) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 3. BVOP Öri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Budapest Fövárs Önkrmányzata (KMOP 5.1.1. pályázat) 6. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen 26 500 7. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásr kívülre 3. 4. önként v. f. összesen l 500 4 065 4065 25 OOO 6 916 6 916 10 981 37 481 Trnacsarnk kölcsön Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 11. Vállalkzásknak 127 OOO 127 OOO 127 OOO 127 OOO 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 13. Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 10 OOO 25 OOO 25 OOO 14. Háztartásknak 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 16. Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása 2 OOO 7 121 7 121 2 OOO 17. Alapítványknak 1 Nnprfit szervezeteknek 1 V őröskereszt l 035 20. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 21. Társasház karnerarendszer 7 485 22. Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) l 035 104 142 104 142 7 485 796 796 23. Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak reknstrukció) 25. Budapest-Kőbányai Refrmátus Egyházközség (tetőfelújítás) 26. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 20 520 27. Mindösszesen 47 020 6 500 6 500 4 OOO 4000 147 559 168 079 285 540 332 560
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása 4. Plisz mentőrendszer 5. Exchange levelező szftver 305 620 10 775 305 620 10 775 6. ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szftver beszerzés 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása Önkrmányzati mbil alkalmazás szftver Önkrmányzati hatáskörben megldható prblémákra webes alkalmazás szftver 2 223 11700 2 223 10 OOO 7 429 2 223 13 923 10 OOO 7 429 ll. Szellemi termékek vásárlása összesen 7 429 10000 17 429 12. Telkek beszerzése 13. Bihari u. 23. sprttelep áramellátás kiépítése 14. Telkek beszerzése összesen 15. Épületek vásárlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP-3.3.3-13 17. Újhegyi Uszda energetikai pályázat K.MOP-3.3.3-11 1 Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés) 1 Ingatlan bntása (Körösi Cs.S. út 5) 20. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen 6 600 6 600 39 034 71790 18 756 l 156 9 556 10 712 129 580 6 600 6 600 39 034 71 790 18 756 l 156 9 556 140 292
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai melléklet a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Feladat megnevezése 22. Egyéb építmények vásárlása, létesítése kötelező 23. Újköztemetö elötti körfrgalmú csmópnt 8 128 24. Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállmás kapubehajlójának kiépítése 25. Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése 3 OOO 26. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 6120 27. Szárnyas utcai ltp. parkló 2 439 2 Smfa közi parkló bövítése l 841 2 Lechner szbr környezetének rendezése 30. Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás 558 31. Óhegy park futópálya 32. 2 db gyalgs átkelőhely kiviteli terv 724 33. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 3 361 34. Apraja Falva Bölcsőde lcslóberendezés 620 35. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 26 791 36. Ingatlankbz kapcslódó vagyni értékű jgk 37. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 3 Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ) 3 Keresztury Dezső Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 40. Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 41. Kertvársi Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 42. Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 43. Janikvszky Éva Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 44. Ingatlankbz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen 3. 4. önként v. f.!626 241 2 020 3 887 4 532 7 673 6 695 5 100 5 100 5 100 5 100 39300 összesen 8 1281 l 626 3 OOO 6120 2 439 l 841 241 558 2 020 724 3 361 620 30678 4 532 7 673 6 695 5 100 5 100, 5 100 5 100 39300
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lé/det a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Feladat megnevezése kötelező 45. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 46. Számítástechnikai eszköz vásárlás 15 840 47. Plisz mentőrendszer 2 421 4 Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 10 160 4 Wifi kiépítés 24 312 50. Bem József Általáns Iskla számítógép beszerzés 255 51. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 52 988 52. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 53. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges prgram 54. Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése 251 55. 3 db térfigyelő karnera (Lavtta u.-sörgyár u., Óhegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése 16 292 56. TV Wall az ülésterembe 57. Rmán utcai Idősek Klubja részére ping-png asztal beszerzés 5 Janikvszky Éva Általáns Iskla fénymásló beszerzés 320 5 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen 16863 60. Kulturális javak vásárlása 61. Lechner Ödön szabr 62. Kulturális javak vásárlása összesen 3. 4. önként v. f. 8 899 3 257 244 12 400 5 207 5 207 összesen 15 840 2 421 10160 24 312 255! 52 988! l 8 899 251 16 292 3 257 244 320 29 263 5 207 5 207 l l l
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me ll é/det a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l i 63. Hangszer beszerzés 64. Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés 590 590 65. Hangszer beszerzés összesen 590 590 66. Járművek vásárlása 67. Közterűlet-felügyelet részére 2 db rbgó 600 6 Közterűlet-felügyelet részére 2 db szlgálati jármű 6 895 6 Járművek vásárlása összesen 7 495 70. Kőbányai Önkrmányzat összesen 141168 202 597 i 600! 6 895' 7 495 343 765
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lé/det a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 71. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 72. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 73. Hatósági Irda 74. Közterület- felügyelet 75. Jegyzői Irda 76. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 77. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 7 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 7 Gazdasági és Pénzügyi Irda 80. Humán Irda 81. Jegyzői Irda 82. Aljegyző 83. Plgármesteri Kabinet 84. Hatósági Irda 85. Közterület-felügyelet 86. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges prgram 87. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 8 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 8 Kisértékű klturális javak beszerzése 90. Plgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény 91. Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen 92. Kisértékű hangszerek 93. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 94. Kisértékű hangszerek összesen 95. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen 118 420 800 2 746 4084 50 13 333 774 102 3 022 3 550!6 417 20378 3 883 270 270!409 1409 25871 4153 ----- -. 118 420 800 2 746 4084 50 3461 1 774 102 3 022 3 550 16417 24 261 270 270!409 1409 30024
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 97. Telkek vásárlása 9 Faültetés és utógndzás 9 Nszlpyu. 15-17. és Gergely u. 102. bntás 100. Telkek vásárlása összesen 101. Épületek vásárlása, létesítése 102. S l beruházás 103. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 104. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 105. Felhalmzási k tervezése 106. Térfigyelő közpnt kialakítása (Állmás u. 2.) 107. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 10 Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztőszba 10 Épületek vásárlása, létesitése összesen 1 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 30 OOO 32 OOO 62000 1996 14 OOO 31 500 9000 30 OOO 18 099 17 226 643 73 242 49222 30 OOO 32000 62 OOO l 996 14000 31 500 39000 18 099 17 226 643 122 464 lll. Közvilágítás kiépítése 18 700 18 700 112. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 113. Szárnyas utcai csatrna építés 114. Szárnyas utcai parkló építés 115. Harmat köz parkló építés 116. Halas utca útépítés ll OOO 64 759 70 200 9000 10 OOO ll OOO 64 759 70 200 9 OOO 10 OOO 117. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) 186 230 186 230 -
1 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai melléklet a...120 14. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen I 1 Gézengúz Óvda utcai kerítés 2000 2 OOO 11 Lechner szbr környezetének rendezése 24100 24 100 120. Gyakrló u. parkló építés 121. Tavas utcai parkló építés 122. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 123. Bárka Védőnői Szlgálat helység kialakítása 124. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 125. Gyalgátkelöhely kiépítése 3 448!5 OOO 27 577 17000 60 800 5 OOO 3 448 15 OOO 27 577 17000 60 800 5 OOO'!26. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) 127. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 12 Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 12 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 130. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 131. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 132. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 133. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 134. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 135. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének kialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök valamint táblák kihelvezése 136. 4 db felnőtt játszótér 137. 4 db "street wrkut" játszótér 13 Intézményi udvari játszóeszközök 13 Gyakrló u. I 1-13. játszótér rendezése 140. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 141. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft összesen 25 500 73 530 314 484 309360 4000 4000 453 726 358 582 15 OOO 25 050 32 OOO 20 OOO 6000 98050 98050 ------------ ---- 25 500 73 530 623 844 4000 4000 812 308 15 OOO 25 050 32 000 20 OOO! 6 OOO 98050 98050
1 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a...120 14. (..... ) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l 142. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 143. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 144. Jegyzői Irda 4 318 4 318 145. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 4 318 4 318 146. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 147. Jegyzői Irda 4 797 4 797 14 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 4 797 4 797 14 Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen 9115 9115 150. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése ' l 151. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 381 381 152. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése összesen 381 3811 153. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése 154. Kőbányai Egyesített Bölcsőde 2 339 2 339 155. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen 2 339 2 339
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a...12014. (... ) önkrmányzati rendelethe= l. 2. 3. 4. Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 156. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 157. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása!5 Bölcsődék!5 Óvdák!60. Kőbányai Sprtközpnt!61. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 162. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 163. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 164. Bölcsődék!65. Bölcsődék (párakapu) 166. Óvdák 167. Kőbányai Sprtközpnt!6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 16 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 170. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen 171. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházási ai 172. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 173. Körösi Csma Sándr KKK 174. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházás összesen 926 3 489 20 795 756 5 966 20!O 734 201 5 179 535 l 066 817 17 997 535 23 963 555 22462 2 145 24607 926 3 509 795 756 5 986!O 734 201 5 714 l 066 817 18 532 24 518 22 462 2 145 24607 175. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 779 220 565 887 1345 107 - -------- -----
Kőbányai Önkrmányzat felújításai J O. melléklet a...120 14. (..... ) önkrmányzati rendelethez l. Srszám Feladat megnevezése l. Kőbányai Önkrmányzat 2. 2014.030. kötelező 3. önként v. f. 4. összesen 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása 4. Kada Mihály Általáns Iskla fűtéskrszerűsítése 214271 5 080 214271 5 080 5. Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész) 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása 5 OOO 2 165 5 OOO 2 165 7. Janikvszky Éva Ált.Isk. felújítás 983 983 TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges prgram (labrfelújítás) 582 25 493 26 075 Épületek felújítása összesen 220 916 32 658 253 574 Egyéb építmények felújítása ll. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) 5 620 5 620 12. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 2 800 2 800 13. Helyi utak felújítása 4 750 4 750 14. Egyéb építmények felújítása összesen 13170 13170 15. Kőbányai Önkrmányzat összesen 234 086 32 658 266 744
~-- Kőbányai Önkrmányzat felújításai melléklet a...120 14. (..... ) önkrmányzati rendelethez l. Srszám Feladat megnevezése 16. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 17. Épületek felújítása 1 S l felújítás 1 Gépmadár u. 2- (Parklás-üzemeltetési Irda) 20. Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 21. Hárslevelű Óvda felújítás 22. Rece-Fice Óvda felújítás 23. Csillagfiirt Bölcsőde felújítás 24. Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása 25. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 26. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 27. Köszi uszda burklat felújítása 2 Épületek felújítása összesen 2 Egyéb építmények felújítása 30. Járda felújítás 31. Útfelújítási prgram 32. Óhegy park veszélyelhárítási munkái 33. Lavtta lakótelep felújítási munkái 34. Kis-Pngrác prjekt 35. Egyéb építmények felújítása összesen 2. 3. kötelező önként v. f. 17 603 15 OOO 2 500 8 OOO 8 OOO 17 OOO 48 OOO 135 OOO 3 750 15 OOO 254 853 15000 30 OOO 63 100 19000 7 900 134 092 112100 141 992 4. összesen 15 OOO 17 603 15 OOO 2 500 8 OOO 8 OOO 17 OOO 48 OOO 135 OOO l 3 7501 269853 1 30 000 63 100 19 OOO 7 900 134 092 254092 36. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 366953 156 992 523945 -------
Kőbányai Önkrmányzat felújításai l O. melléklet a...120 14. (......) önkrmányzati rendelethez Srszám l. 2. Feladat megnevezése 37. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 3 Egyéb építmények felújítása kötelező 3. önként v. f. 4. összesen 3 Dühöngők felújítása 10 550 40. Játszótér felújítása 29 500 41. Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 42. Kertvársi Bársnyvirágjátszótér felújítás 15 OOO 43. Egyéb építmények felújítása összesen 58050 44. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen 58050 45. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 659089 189 650 10 550 29 500 3 OOO 15 OOO 58050 58050 848739
Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék ll. melléklet a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. Srszám Megnevezés kötelező önként v. l l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-teslűlet 3. Általáns tartalék 4. Egyházak pályázata 5. Civil szetvezetek, alapítványk pályázata 6. Plgármester 7. Általáns tartalék 6 624 9 193 6 624 9193 Tennészeli katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazttak és a köztisztvíselők előre nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka 5 OOO 29 227 5 OOO 29 227 2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 3 061 3 061 ll. Selejtezéssel kapcslats kiadásk 360 360 12. DHK tartalék kamat és díj 13. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14. Babakelengye 4 973 4 973 15. Kőbányai iparterületek megújítása 30480 30480 16. Előre nem látható k tartaléka 3 380 3 380 17. Knltnrálís Oktatási és Sprt Bizttság 1 Nemzetiségi Önknnányzatk 1 Köznevelési intézmények tábrai 20. Kőbányai sprtegyesületek támgatása 21. Működési célú tartalékk összesen 70040 22 258 92 298 22. Felhalmzási célú általáns tartalék 23. Képviselő-testület 24. Általáns tartalék 2 OOO 2 OOO 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 27. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 2 Felbalmzási célú tartalékk összesen 2 OOO 2 OOO - - 2 Mindösszesen 70040 24 258 94298
Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 12. melléklet a...12014. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. Srszám Megnevezés kötelező önként v. Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk ' 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 45 932 3. Idősek üdültetése 4. Pályázatk önrésze 5. Bevételkiesés céltartaléka 720 707 6. 2015. l. negyedévi müködés céltartaléka 1400 OOO 7. Összesen 2166 639 Fejlesztési célú céltartalékk Kőbányai értékvédelmi támgatás Ingatlan vásárlás (Liget tér) ll. Pályázatk önrésze 12. Összesen 13. Céltartalékk mindösszesen 2166 639 2 600 2 600 12 700 50800 62 OOO 125 500 128100 45 932 Képviselő-testület O Képviselő-testület 2 600 Képviselő-testület 720 707 Képviselő-testület 1400 OOO Képviselő-testület 2169 239 Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 12 700 Bizttság 50800 Képviselö-testület 62000 Képviselö-testület 125 500 2 294 739 '
Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése 13. mel/ék/et a...12014. (..... ) t'jnkrmányzati rendelethez eft ban l. 12. ll. 14. 15. 16. 17. pályázati kiadás Srszám l Pályázatcíme 1 1 p. pl. Összesen 112. l pályázati bevétel 1. Kőbányai Önkrmányzat 2. KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény) l 778 3. KMOP 5.1.1 2008 Integrált szciális vársrdtabilitáció 15439 14171 6 916 116 256 4. K.MOP 5.1.1 2008 Integrált szciális vársrdtabilitáció nem elszámlható 2 160 583 4 262 5. TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tdtetségekért fenntartás 635 171 300 6. T ÁMOP 3.4.3 Kőbányai tdtetségek fenntartás!362 369 220 49 7. TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók 3 253 852 3 073 506 TÁMOP 3.1.3-II/1. öveges pályázat 3 850 971 113 755 12449 TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fd:tér Kereszt Alapítvány 10784 2 620 5 044 KÖWP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, U get tér intmndális csmópnt vizsgálata 4153 ll. KMOP 3.3.-13-2013 0089 Megújuló energiahrdzó.felhasználás növelése Kőbányai SzivárványNnprfit Kft. 4192 39034 12. K.MOP 3.3.3 11 2011-0090. Újbegyi uszda és strandfürdő ergetikai krszmisitése 9 470 71790 13. KMOP 3.3.3-Il-2011-0090. Újbegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése nem elszámlható 18 756 14. ÁROP 3.A.2-20l3 Sztn'ezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára!409 380 25 093 2 223 ls. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató KDzpnt 16. KMOP 5.1.1 2008 Integrált szciális vársrehabilitáció l 4 981!!358! 94151 l l 17. Körösi Csma Sándr KKK 1 TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemztxtékkel fenntartás 787 213 1 TÁMOP-3.2.11/1 O/l Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás l OOO 20. TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturál.is szakemberek képzése 21. Össusen 29 221 7 517 192 932 18433 6 916 261063 134092 25 493 l l l l 159 585 l 778 59 821 286 874 3685% 7005 1106 2000 7 684 7103 156518 87 009 18448 4153 17 780 43 226 9 564 81260 15 222 18 756 291051 29105 15 754 l OOO l OOO 560 675 667 594 760
Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések belűl re kívűlre Felújítás Beruházás Egyéb Egyéb felh.c.tám. felh.c.tám. Általáns ÁH-n ÁH-n tartalékk kívűlre belűl re Céltartalék Finansz. kiadásk Kiadásk összesen Bevételek összesen Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Működési bevétel 4 881 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Összesen 4 881 73 530 73530 73 530 4 881 310 310 310 78 721 73 530 5 218 310 79 058 Kőbányai Plgármesteri Hivatal Egyéb működési célú támgatás ÁH-n 5 225 belülről Működési bevétel 266 71 3 187 Összesen 5 491 71 3187 5 225 3 524 8 749 5 225 3 187 8 412 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülről 130 8 Működési bevétel 67 19 2 871 Összesen 197 27 2 884 13 115 115 138 13 3 072 3 223 138 13 3 072 3 223 Körösi Csma Sándr KKK Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről l 784 Összesen l 784 l 784 l 784 l 784 l 784 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülröl 13 582 3 667 7 138 Összesen 13 582 3 667 7138 5 014 5 014 29 401 29401 29 401 29 401 Mindösszesen 19 270 3 765 19 874 78 659 310 121878 121 878
Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez Megnevezés Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk. ÁH-n ÁH-n bef"jzetések kivülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb Egyéb felh.c.tám. felh.c.tám. Általáns ÁH-n ÁH-n tartalékk kivülre belülre Céltartalék Finansz. kiadásk Kiadásk összesen Bevételek összesen belülről Kőbányai Önkrmányzat Kőbányai Plgármesteri Hivatal 5 225 73 530 73 530 5 225 73 530 5 225 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 130 8 Kőrősi Csma Sándr KKK l 784!38 l 784 138 l 784 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l3 582 3 667 7 138 Összesen 18937 3 675 8 922 5 014 78544 29 401 110 078 29 401 110 078 Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülről Gazdasági szervezettel nem rendelkező 13 intézmények Összesen 13 13 13 13 13 Működési bevétel Kőbányai Önknnányzat 4 881 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 266 71 3 187 4 881 3 524 5 218 3 187 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 67 19 2 871 Összesen 333 90 10939 115 115 3 072 11477 3 072 11477 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkrmányzat Összesen 310 310 310 310 310 310 Bevételi jgcímenként Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belűlről Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívűlről 18 937 3 675 8 922 13 Működési bevétel 333 90 10 939 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belűlről Mindösszesen 19 270 3 765 19 874 78 544 115 78 659 110 078 l3 11477 310 310 310 121 878 ll O 078 13 ll 477 310 121878
Intézményi sa ji t hatáskörben. vegrebajttt elöirin.yzat-módsításk 2. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Köbínyai önkrmán)'l:at Jgdm Hnnan érkuett Mlre kapta a pénzt Egyi b Egyéb Járulékk és Jgkör Szem.jutt. _" Dlgi ElL p. jut. múk.c.tiinl ÁH K~h... ÁH~ Egyéb müklklési célú támgatiis ÁH-n Pályázati támgatás Kis-Pngrác prjeid súwtói fmansdrzb beliilriil... Kiemeit kbdási jgcintek Eéb.....,.. Felújitás Beruházás felh.c.tiinl relh.c..tiim.... ÁH' 73 530 Általáns Céltartalék... Fm = J... ""' Id.adisk 73 530 Müködési bevétel Tvábbszámláztt közüzemi dijak: Nemzetiségek Háza, islrlai telephelyek 458 458 Tvábbszáinl.amtt telefn, imemet 4 423 Ö..U..n 4 881 4 423 4 881 Egyéb relhabnúsi célú támgatás Nemzeti Kulturílis Alap Ledmerszbr ÁH-n belillről Mindössusen 4 881 73 530 310 310 310 78 721 Kőbányai Plgármesteri Hivatal Jgdm HOIUUIInérkezett Min.kaptaapénzt Ecéb Egyéb Jgkör Szem. jutt..járulekkés Dlgi EO. p. jut. műk.c.=áh ntük.c.tám.!!zoc.h Án_, ~"' Kiemeit kiadisi jgdmek ElvtlÚk,... Án_ E:yéb.".. Felújítás Beruházás relh.c.tám. felh.c.tám. Általáns Céltartalék... Fma~PZkiadásk l la l összesen Egyéb müldidési célú támgafis ÁH-n Fövársi Önknnányzat Ödrnnányz.ati választás elölege 1283 belillről 1283 Fövársi Knnánybivata1 Szünidösdiákkképzése 3 942 3 942 ö...- 5 225 522!5 Mük&lési bevétel Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbképzés 12 12 - Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti Renlkívüli IllUihvégzés 266 71 díj500/-a,.. 71 3187 Mind~n!5 491 71 3187 337 3!524 8 749 TvábbszámiAztt szlgáltatás Mbil,intermt 3175 3175 Gazdasági szervej:ettel nem rendclkezii intézmények Jgcim Jgkör Hnnanérkezett Mke kaptll. a pénd Kiemeit kiadási jgdmek Kiadás... Egyéb müködési célü támgatás ÁH-n Nógrád Megyei Kmúnyhivatal beioiröl Köbányai Bóbita ÓVda, TÁMOP-1.1.2-11/lflOtZ.. OOOL bérköltség támgatása 130 138 Egyéb müklklési célú támgatás ÁH-n CCR Magyarrszág Kft. khillröl Köbányai Csda fa ÓVda, szelek1iv hulladékgyüjtés támgatása CCR Magyarrszág Kft. Kőbányai Kékvirág Óvda, szelektív hulladékgy(ijtés támgatása 10 ö...- 13
Intézményi sajit hatáskörbeavégrehajttt elöirányzat.módsltásk l. melléklet az e Jöterjesztéshez eft ban Guduági survezettel nem rendelkező intézmények Jgeim J... Hnnanérkezett Mlrekaptaapénzt Szem jurt.ijirulékkés ~h Dlgi Kiemeit kiadisi jgdmek Egiib relb.c..tim. l ÁltalállO!!I Céltartalék Fm.~ ldadisk Kiadás --41 MUklidési bevétel TiilT István Kutatóinlézet Kőbányai Bóbita ÓVOda, bérleti díj 26 IS Szülöibeflzetések Kőbányai Kin:skeresök Óvda, tábrzás 487 487 Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt swlgáltatás Kőbányai Sprtközprt, tvábbsnlmláztt szlgáltatás ÁH-nkívül (teleflíjak) Kőbányai Cseperedök Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak)!50 509 150 509 Tvábbszámláztt szlgáltatás KőbányaiApró Csdák Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefurilljak) 763 763 Tvábbszámláztt swlgáltatás Tvábbszámláztt swlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Rece-tice ÓVOda, tvábbsz.imláztt szlgáltatásáh-nkíviilre(telefniíjak) Kőbányai Aprók Háza ÓVda, tvábbszámláwtt szlgáltatásáh-nkíviilre(telefrdíjak) Kőbányai Kiskakas Óvda, tvábbszámlámtt swlgáltatásáh nkívülre(telefrdíjak) Kőbányai Csupa Csda Óvda, tvábbszámláztt szlg!iltatásáh-nkívülre(telefurdíjak) 25 25 ÁH-nkívülibérlök Kőbányai GépJmdár ÓVda, bérleti díj 23 23 Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Gépmadár ÓVda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkíviilre(telefndíjak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbsz.imláztt szlgáltatás ÁH n belülre (szemétszállítás, kéményseprés) 67 67 Dlg:Wk Kőbányai Gyöngyike Óvda, munkaruha visszafizetés TÁMOP 5.3.1 pályázlit Kőbányai Gyöngyike Óvda, bérleti díj 90 90 Sziilöibefizetések Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Gyöngyike Óvda, egyéb szlgáltatás bevétele (gyermektma tanflyam) Kőbányai Gyöngyike Óvda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) 57 16 73 ÁH-nkívülibérlök KőbányaiHárslevelüÓvda,bérletidíj!5!5 Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámlázttszlgáltatás Tvá~ttszlgáltatás Kőbányai Hárslevelü Óvda, tvábbs:wuláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nbelülre(telefrilljak) 113 113 Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Fecskefészek Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefurrlíjak) Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szaigáitatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás, Kőbányai Csdapók Óvda Tvábbszámláztt szaigáitatás Köbányai Csillagfürt Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkívülre(telefurilljak) Köbányai Szivárvány Bölcsőde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkívülre(teleftilijak) Kőbányai Csdafil Bölcsőde, tvábbs2ámlártt szlgáhatásáh-nkíviilre(telefndíjak) Kőbányai Nap~-ugár Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatás ÁH-n belülre Kőbányai Gyöngyike Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáhatás ÁH-n kívülre (telefhiíjak) 543 ll 543 ll ÁH-nkíviilibédök """""""Ge"."". Ów&, bédtidíj 10 10 Dlgzók Kőbányai Aprók Háza Óvda, nnmkaruha visszafizetés 27 27 ÁH-nkíviilibérlök Kőbányai Ki:skeresök ÓVOda, bérleti díj 2! 21 Dlg:Wk Kőbányai Csda fa ÓVda, Dlllliwuha visszafizetés 19 19 -... """'- Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás EP választás Kőbányai Rece-tice ÓVOda, tvábbszámláztt szaigáhatás ÁH-nkívülre (telefrilljak) Kőbányai Gézengúz Óvda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefuooíjak) KöbéiJyai Sprtköqrt, tvábbszámláztt szlgáltatás ÁH-nkívülre(telefuiXlijak) Kbbányai Zsivaj Óvda, EP választásra vnatkzó '"""" 10 67.... 7 27 1871 2 884 "' 115 13 3071 3223
Intézményi saját hatáskórben végrehajttc elöirányzat-módsításk 2. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-han Körösi Csnta Sándr Köbiinyai Kulturiilis Közpnt Jgeim Jgkör Hnnan érkezen Mire kapta a pénzt r-----~~~------.-----.-~~-,r-~~.------,-----,------~~~~~~~~~~-----4~~--i ~ Civil szervezetek 2014. évi támgatása!530 1530 :;::;ű...,...,ű.. ~ " Á"~IK6Meya;~- l 1 l l l l l l l l l l l l l l l Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás mp támgatása 254 254 Mindössusen 1784 1784 Biirlul Köbányai Humánsr:lgáltató Közpnt Jgdm Kiemeit Idadllisi jgcintek Hnnan édrezen Mire kapta a pénzt Jgkör ~'f~~uködésl célú támgatiis ÁH-n Kőbányai EgéS2Ségügyi Szlgli.lat 20!3. évimaradvány 13 5821 3 667 7138 5014.:::':k -- Kiadás 29401 Mindösszesen 13581 3667 7138 5014 29401 Intézmények mindössr:esen
Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l. 2014. 06. 30. módsíttt 10 710 520 2. Módsításk (-) 3. 365/2014. (VI. 26.) KÖKT Kőbányai Plgármesteri Hivatal l,5 fő álláshely 899 200 4. 446/2014. (IX. 1) KÖKT Evangélikus templm ablakainak reknstrukciója 2 500 OOO 5. 6/2013. (IL 25.) önk. rendelet Saját haltt kegyeleti juttatás fedezete 686 747 6. Összesen 4 085 947 7. módsíttt 6 624 573 l
Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék- Egyházak pályázatai 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt 3. Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt
Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú ált. tartalék- Civil szerv., alapítványk pályázafai 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. Határzatszám 2. Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) Összesen 3. Összeg 4. ~~14. 0 30. módsíttt --
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l. 2014. 06. 30. módsíttt 25 291723 2. Módsításk (-) 3. 4/45 Kőbányai Apró Csdák Bölcsőde légkeveréses sütő beszerzése l 945 640 4. 4/47 Rmán utcai Idősek klubja részére ping-png asztal beszerzése 244 OOO 5. 4/53 Párásító készlet beszerzése 17 780 6. 4/55 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt telephely pályázat nymdai költség 50000 7. 4/54 Bölcsődék és óvdák nyári karbantartási anyagk 2 819 OOO 4/62 Zsírs Tibr Ksárlabda csarnk avató ünnepség 241 872 4/63 Zsírs Tibr Ksárlabda csarnk avató ünnepség 26 500 4/64 Magyar Sakkszövetség Karácsnyi Kata és Karácsnyi Gellért EB részvételi költség 300 OOO ll. 4/67 Tájékztató kiadvány teljesztési k 457 200 12. 4/68 Muzsikáló Kőbánya Egyesület kirándulás 300 OOO 13. 4/69 Balatnlellei testvérvársi tábr költségei l 922 701 14. 4/71 Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta, rendezett Kőbányáért prgram 500 OOO 15. 4/73 KMOP pályázat Idősek Otthna tervezői művezetés 952 500 16. 4/74 KMOP pályázat Idősek Otthna közbeszerzési eljáráshz műszaki szakértelem 381 OOO 17. 4/75 KMOP pályázat Idősek Otthna kivitelezési költség tartalékkeret 4 972 363 1 4/85 Olimpiai és Európa bajnki érmes úszókelismerése 968 516! 1 Összesen 16 099 072 20. - 2014.030. módsíttt 9 192 651
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. 3. Megnevezés Összeg l. 2014. 06. 30. módsíttt 5 OOO OOO 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt 5 OOO OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. l. 2. 3. Határzatszám Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) 4/49 Állmás u. 26. favédelmi szakértő díjazása 4/57 Intézményvezetői kirándulás 4/58 Körösi Csma Sándr KKK dlgzó munkavisznyának közös megegyezéssel való megszüntetése 4/59 Kőbányai Plgármesteri Hivatal dlgzó munkaviszny megszűnése miatti költségek 4/60 Gesch Gábr részére fizetendő kártérítés 4/65 Kőbánya számít Rád ösztöndíj keretösszegének megemelése 4/66 2014. 06-07. havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás 4/70 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt diáksprt megbízási díjai 4/77 Intézmények 2014. 0 havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás 4/78 Intézmények 2014. m. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadásai Összesen Összeg 52 312 775 283 750 l 801 493 956 310 838 994 500 OOO 75 OOO 7 525 815 81 598 l 862 959 9 160 028 23 085 947 14. módsíttt 29 226 828
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- 2014. évi rendezvénynaptár 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 2. Határzatszám Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) 4/50 Körösi Csma Sándr KKK Kiváló Tanulókjutalmazási ünnepség 4/51 Körösi Csma Sándr KKK Újhegyi Gyermeknap 4/52 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Kutyafesztivál, Tiszta udvar, rendes ház 4/56 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Blues Fesztivál 4/61 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Szent László Napk 4/81 Körösi Csma Sándr KKK 2. Kőbányai Blues Fesztivál 4/82 Körösi Csma Sándr KKK Idősek világnapja 4/83 Körösi Csma Sándr KKK Szent István napi ünnepség 4/84 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Nyugdíjask Akadémiája Összesen 3. Összeg 29190 085 406 221 l 003 988 82 550 3175000 15 325 600 3 570 306 961 430 334 225 1270 OOO 26129 320 13. módsíttt 3 060 765
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - Selejtezéssel kapcslats kiadásk 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. Határzatszám 2. 3. Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) Összesen Összeg 360 OOO 4. módsíttt ---- 360 OOO
Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- DHK tartalék kmat és díj 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l. 2014. 06. 30. módsíttt 4 973 OOO 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt 4 973 OOO
Plgármester rend. jgkörébe tart. ált. tartalék - Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Megnevezés 3. Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt
Plgármester rend. jgkörébe tartzó általáns tartalék - Babakelengye 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Megnevezés 3. Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt
Plgármester rend. jgkörébe tartzó ált. tart. - Kőbányai iparterületek megújítása 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléldet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l. 2014. 06. 30. módsíttt 30 480 OOO 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt 30 480 OOO
Plgármester rend. jgkörébe tartzó általáns tart. - Előre nem látható k tartaléka 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) Összesen Megnevezés 3. Összeg 3 380 OOO 4. ---- ------- ' ~ - módsíttt - ------- ~-- - 3 380 OOO
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Nemzetiségi Önkrmányzatk 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. 2. 3. l. Határzatszám 2014. 06. 30. módsíttt Megnevezés Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Köznevelési intézmények tábrai 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) Összesen Megnevezés 3. Összeg 4. módsíttt ------
Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőbányai sprtegyesületek tám. 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Megnevezés 3. Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen i 4. módsíttt
Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. 1. 2. Határzatszám 2. 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) Megnevezés 3. Összeg 6 OOO OOO 3. 414/2014. (VID. 2) KÖKT 4. Budapest Kőbányai Refrmátus Egyházközség tetőfelújítási munkálatk Összesen 4 OOO OOO 4 OOO OOO 5. módsíttt 2 OOO OOO
Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. általáns tart. - Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 2014. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. 2. 3. 4. Határzatszám 2. 3. Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Módsításk (-) 4/72 Intézmények részére számítógépek beszerzésére Összesen Összeg 3 684 OOO 3 684000 3 684l! 5. módsíttt -- ---- l
Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. ált. tart.- Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprg. 2014. évi felhasználásának alakulása 3. me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. 3. Megnevezés 2014. 06. 30. módsíttt Összeg 2. 3. Módsításk (-) Összesen! 4. módsíttt
Általáns tartalékk alakulása összesen 2014. 0 30-ig 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Általáns tartalékk összesen 2014. Ol. Ol. eredeti Módsításk (+)összesen Módsításk (-) összesen módsíttt Összeg 171382103 77 084 286 94 297 817
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az e/6terjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. Sunzám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll.!2.!3.!4.!5.!6.!7.!! 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 31. 32. 33. 34. 35. Megnevezés Költségvetési bevételek Működési célú támgatásk államháztartásun belülről Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása Települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása Települési önkrmányzatk Irulturális ainak támgatása Működési célú közpntsíttt k Bérkmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág - szertlek prgram Adósságknszlidációs támgatás Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a c OEP k finanszírzása c Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel Idősbarát Önkrmányzat díj c Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támgatás c Bursa Hungarica visszautalás 20!3/20!4. l. félév BRFK 20!3. évi támgatás maradványa ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók) KMOP 5. l.!/ A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció j KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele Cinterrndális csmópnt) T ÁM OP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁM OP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány) T ÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ) OGY választás EU Parlamenti választás Önkrmányzati választás Szűnidős diákfglalkztatás támgatása Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai () Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 2013. évi pénzmaradvány Müködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Működés 191207 l 274 269 l 038 29 30!42 43 846 51094 18410 3 883 236 017 () 45 () IQ() c c!2 312 ll 726 c 379 c 378 2 912102 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c c 561 250 500 26 883 7103 120!95!7 780 49068 c c c c c l OOO c 276 223 616 Összesen 191207! 274269 l 038 29 30!42 43 846 51094!8 410 3 883 236 Ol 561 () 250 45 500!Q() 26 883 7103 120!95!778C 49068 c c 12 312 ll 726 c c!379 276 378 3135 718
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 5 5 60. 61. 62. 63. 64. '--65. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Tér-Köz pályázat bevétele Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás Vis Majr támgatás Belterületi foldutak szilárd burklattal való ellátása Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása Felhalmzási célú támgatáskállamháztartásn belülről összesen Közhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Birságból származó bevétel Birság k helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és birágk iparüzési adóból Egyéb helyi közhatalmi bevétel Közhatalmi bevételek összesen ( ( c 2 700 OOO 500 OOO 4 491 795 210000 24000 2 700 13600 l 500 32 OOO 23 094 7 998 689 ( 15000( 51 055 20 850 ( 20759!56 c 7 800 2 222 c 37941 ( 174 871 ( 9 564 15 222 59 821 100 620 449 641 150 OOO 51 055 20 85( 20 759 156 7 800 2 222 37 941 174 871 9 564 15 222 59 821 ( 550 261 2 700000 500000 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 13 600 l 500 32 OOO 23 094 7 998 689
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. Srszám Megnevezés 66. Működési bevételek 67. Áru és készletértékesités 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 71. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kivülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterűlet használati dl j) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( terűletbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt dljak (távhő) 80. Kiszámiáztt dijak (vlz,csat.,szem.,kérn.,felv.,füt.,kam.) 81. Ellátási dljak 82. Alkalmazttak téritési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatéritése 86. Karnatbevételek 87. Biztsilók által fizetett kártérltés, költségek visszatéritései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen c c c c ~ Működés 146 092 101252 66 075 41292 38 664 287112 15 72!93 032 90000 5 945 92 723 2000 116 508 287 05C 20 91C 165 797 c 48 319 c l 718 495 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c ~ 28 387 28387 ~ ( Összesen c 146 092 101252 66 075 41 292 38 66 287 112 15 72 193 032 9000C 5 945 92 723 200C ll 6 508 287 050 20 91C!65 797 28 387 c 48319 ( l 746 882
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 91. Felhalmzási bevételek 92. Immateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jármű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Müködési célú átvett pénzeszközök 9 Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (elsö lakáshz jutás támgatás) 105. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradváyának igénybevétele működési célra 1 Előző év költségvetési maradváyának igénybevétele felhahnzási célra lll. Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen ll 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ~ c c 5049 5049 u 12 634335 l 820444 22 728 OOO 24 548 444 37182 779 c c c 120135 46000 c ~ ~ 166 135 c c ~ u u c 7 121 33 579 2 500 u 2 500 4070! 252 003 103121 656 476 79700 c l 105 186 239 800 79 700 l 105 186 239 800 331703 1208306 896 276 120 135 46000 166 135 5049 5049 7121 33 579 2 500 43200 13 645 934 1900144 l 344 986 22 728 OOO 25973131 39 619 064
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. ll. 12. 13. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzat váltzás Működés Felhalmzás l. l. 3. 4. 5. 6. 7.!O. ll.!2. 13. 14.!5.!6. 17. 1! 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. 3!. 32. 33. 34. 35. Költségvetési bevételek Működési célú támgatásk államháztartásn belülről Helyi önknnányzatk működésének általáns támgatása Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 601 Települési önknnányzatk szciális és gyennekjóléti ainak támgatása -32170 Települési önkrmányzatk Irulturális ainak támgatása Működési célú közpntsíttt k!824 Bérkmpenzáció!9 573 Szciális ágazati pótlék ll 099 Itthn vagy Magyarrszág - szerellek prgram!950 Adósságknszlidációs támgatás 876 Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a OEP k finanszírzása (J Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel c Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel c Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel c Idősbarát Önkrmányzat díj c Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támgatás Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév BRFK 2013. évi támgatás maradványa ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) T ÁM OP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók) KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermdális csmópnt) TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁM OP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány) TÁMOP-3.1.6-ll pályázat bevétele (táguló világ) 431 OGY választás EU Parlamenti választás Önkrmányzati választás l 283 Szünidős diákfglalkztatás támgatása 3 943 Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai 31 18 Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai!38 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 2013. évi pénzmaradvány Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 40 732 Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező 191 207 l 274 870 l 006!24 30 142 45 670 70667 ' 29 509!950 876 3 883 45!00 378 561 250 500 26 883!20!95!7 780 49068 2 655 421 ' lis 23 l
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. ll. 12. 13. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 5 5 60. 61. 62. 63. 64. 65. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről Tér-Köz pályázat bevétele -142 OOO Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás!44 388 Vis Majr támgatás Belteröleli földutak szilárd burklattal való ellátása 10 380 Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele TÁMOP 3.!.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.!.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 73 530 KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása 310 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásr belülről összesen 86608 Közhatalmi bevételek Építményadó!42 OOO Telekadó 408 665 lparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel 19445 Bírságk helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és bírágk iparűzési adóból Egyéb helyi közhatalmi bevétel 3 735 Közhatalmi bevételek összesen 573 84 ' l 2 842 OOO 908 665 4 491 795 210 c 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 09 3 735!95 443 20 850 31 139 156 7 800 8 OOO 2 222 37 941 248 401 9 564!5 222 59 821 310! 255388 381481 8 572 534!
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll. 12. 13. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 71. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,ffit.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak térítési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatérítése 86. Kamatbevételek 87. Biztsílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen!32 5 584 -l 026 2 665 2 496 537 65 15 l 817 25 614 42 215 900 lo 371 22 354 114 331 ~ 132 148 47 880 6 306!95 38 66 287112 15 911 193 032 90 c 5 945 92 723 200( 116 508 141 870 4122 69 961 52 28 387 20173 90000 892 10 371 15 339 5 445 1249 089 34079 ~
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll. 12. 13. Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 91. Felhalmzási bevételek 92. hnmateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jármű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Kökert Kft 2013. évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (első Iakásbz jutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igéybevétele múködési célra 1 Előző év költségvetési maradványának igéybevétele felhalmzási célra lll. Betétek visszavnása lll. Finanszírzási bevételek összesen ll 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 432 64996 15 285 1640 82353 c 13 13 l 30C 1301 899182 6 866 OOO 6 866 OOO 7 765 182! ( 5 049 432!20 135 IlO 996 15 285 l 640 1640 246 848 5 049 7121 34879 2 500 2 500 42000 12 482 093 249 316 259 528 670329 l 796 162 79 70C l 105 186 239 800 29 594 OOO 31390162 79 700 1105 18~ 239 800 43 872 255 329 016!364 71 910 129
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez Srszám l. Megnevezés!4.!5.!6.!7. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Müködés Felhalmzás! 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés 20. 21. Körösi Csma SándrKKK Működés 22. 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásun belülről 3. Helyi önkrmányzatk müködésének általáns támgatása 4. Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 5. Települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása 6. Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása 7. Működési célú közpntsíttt k Bérkmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág - szerellek prgram ll. Adósságknszlidációs támgatás!2. Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a!3. OEP k finanszirzása!4. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel!5. Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel!6. Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel!7. Idősbarát Önkrmányzat díj! Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 20!3. évi fel nem használt támgatás! Bnrsa Hungarica visszautalás 2013/2014.1. félév 20. BRFK 20!3. évi támgatás maradványa 21. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 22. TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók) 23. KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció j 24. KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermdális csmópnt) 25. TÁMOP 3.1.3-ll/l pályázat bevétele (öveges prgram) 26. TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bőlesi és a Fehér Kereszt Alapitvány) 27. TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele (táguló világ) 2 OGY választás 2 EU Parlamenti választás 30. Önkrmányzati választás 31. Szünidős diákfglalkztatás támgatása 32. Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai 33. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 34. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 2013. évi pénzmaradvány 35. Müködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Önként vállalt Önként vállalt Kötelező Kötelező Kötelező 12 312 ll 726 1283 3 943 25321 3 943 ~ Önként vállalt 7!03 431 414 ~ 7 948 Kötelező Önként vállalt 2 344 2 344 Kötelező 236 017 Önként vállalt 29 779 440 265 796 440
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez Srszám l. Megnevezés 14. 15. 16. 17. 20144 094 30. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás 1 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés 20. 21. Körösi Csma SándrKKK Müködés 22. 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Müködés Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 36. F elhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről 37. Tér-Köz pályázat bevétele 3 Szánkódmb bevétele 3 Adósságknszlidációs támgatás 40. Vis Majr támgatás 41. Belterületi földutak szilárd burklattal való ellátása '! 42. Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás 43. Térfigyelő karnera telepítés támgatása 44. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 45. KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele 46. TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat bevétele (Öveges) 47. KMOP 5.1.1/ A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 4 KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele 4 KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 50. KEOP 5.3.0 4 intézménypályázat bevétele 51. NKA Lechner szbr támgatása 52. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről összesen 53. Közhatalmi bevételek 54. Építményadó 55. Telekadó 56. Iparüzési adó ~ l l ~ l (. ' ~ 57. Gépjárműadó 5 Idegenfrgabi adó (tartózkdás után) 5 Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel 60. Birságból származó bevétel 61. Bfrságk helyi adókból 62. Pótlékk helyi adókból 63. Pótlékk és bfrágk iparüzési adóból 64. Egyéb helyi közhalabi bevétel 65. Közb atalmi bevételek összesen - ----- - ~ l ~ u ~ --~ ----- _u l u
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. mel/éklet az elölerjesztéshez Srszám l. Megnevezés 14. 15. 16. 17. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás 1 1 20. 21. Gazdasági Körösi Csma szervezettel nem rendelkező SándrKKK költségvetési szervek Működés Működés 22. 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülről 71. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áb-n kívülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,füt.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak téritési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatéritése 86. Kamatbevételek 87. Biztsílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen -- Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Kötelezú Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező l 200 2 219 l 943 350 l 102 l 118 40 422 8 394, - 94252 51076 49 938 50288 18 641 3 085 l 029 li0969 l 048 15 701 65 472 19146 544! 228 79 8 1148 364 883 122666 5000 31230 Önként vállalt! 33 820 ll 865!87. 82102
Kőbányai Önknnányzat Bevételek 4. me/lék/et az elöteryesztéshez Srszám l. Megnevezés 14. 15. 16. 17. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás 1 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés 20. 21. Körösi Csma SándrKKK Működés 22. 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 91. Felhalmzási bevételek 92. hnmateriális javak értékesitése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jánnű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Müködési célú átvett pénzeszközök 9 Kőkert Kft 2013. évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 101. Müködési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra IlO. lll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnzási célra Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen 113. BEVÉTELEK ÖSSZESEN! ~ ( ~ ~ 33 715 3 943 491 491 ~ ~ 34 206 3 943 ~ 13 13 ~ ~ 364 896 7 948 18 626 18 626 ~ 383 522 7 948 u ( l ~ 122 666 2 344 5 165 5165 ~ 127 831 2 344 ~ ~ u 347 898 44~ u ~ 347 898 44~
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. 24. 25.!26. 27. 2 2 Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Helyi önkrmán)'zlltk működésének általáns támgatása 4. Települési önkrmán)'zlltk egyes köznevelési ainak támgatása 5. Települési önkrmán)'zlltk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása 6. Települési önkrmán)'zlltk kulturális ainak támgatása 7. Működési célú közpntsíttt elöirán)'zlltk Bérlcmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág szerellek prgram ll. Adósságknszlidációs támgatás 12. Zeneisklai tandljbevétel 30%-a 13. OEP k finanszírzása 14. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 15. Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel 16. Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel 17. Idősbarát Önkrmányzat dl j 1 Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 2013. évi fel nem használt támgatás 1 Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.!. félév 20. BRFK 2013. évi támgatás maradványa 2!. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 22. TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók) 23. KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáeió) 24. KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermdális csmópnt) 25. TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) 26. TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány) 27. TÁMOP-3.!.6-11 pályázat bevétele (táguló világ) 2 OGY választás 2 EU Parlamenti választás 30. Önkrmányzati választás 3!. Szünidős diákfglalkztatás támgatása 32. Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai 33. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 34. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 2013. évi pénzmaradvány 35. Müködési célú támgatásk államháztartásr belülről összesen c c Működés!91 20 l 274 870 l 006 124 30142 45 670 70667 29 509!950 876 3 883 236 017 45!OC 12 312 ll 726!283 29 779 378 2 946 538 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c c c 561 250 500 c 26 883 7103 120195 17 780 49 068 c 431 3 943 2 784 414 c c 229 912 Összesen 191207 l 274 870 l 006 124 30142 45670 70 667 29 509 l 950 876 3 883 236 017 561 250 45 500 100 26 883 7103 120!95 17 780 49 068 431 12 312 ll 726!283 3 943 32 563 414 378 3176 450
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. 24. 25. 26. 27. 2 2 Srszám Megnevezés Müködés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 5 5 60. 61. 62. 63. 64. 65. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről Tér-Köz pályázat bevétele Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás Vis Majr támgatás Belteröleli fldutak szilárd burklattal való ellátása Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.1.!/A pályázat bevétele (swciális vársrehabilitáció j KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele c KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uswda napkllektrs pályázat bevétele c KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről összesen.. ~ Közhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgabi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel Bírságk helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és bírágk iparűzési adóból Egyéb helyi közbataírni bevétel Közhatalmi bevételek összesen c c 2 842 OOO 908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 09 3 735 8 572 534 c 8000!95 443 20 850 c c 31 139!56 7 800 c 2 222 37 941 c 248 401 9 56!5 222 59 821 310 ~ 255388 381481 c c ( c ( ~ ~ 8 OOO!95 443 20 850 31!39!56 7 800 2 222 37941 248 401 9 564!5 222 59 821 310 636 869 2 842 OOO 908 665 4 491 795 210 OOO 24000 2 700 33 045 l 500 32 OOO 23 094 3 735 8 572 534
Kőbányai Önknnányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. 24. 25. 26. 27. 2 2 Srszám Megnevezés 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Sz!gáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áb-n belülről 71. Közvetitett sz!gá!tatásk ellenértéke Áh-n klvülröl 72. Tulajdnsi bevétel (klllön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszárniáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kétn.,felv.,ffit.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak térítési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatérítése 86. Kamatbevételek 87. Biztsilók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen c c c c u Müködés!32 151676 100 226 68 740 43 593 38 664 287!!2!6 261!93 032 90000 5 945 92 723 2c!!6 508 287 707 20925!67 562 25 614 90 53 900!0 371 16 909 1827134 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező!95 52 28 387 5 445 34079 u u Összesen 132!51 676 100 226 68 740 43 788 38 664 287112!6 261!93 032 90 OOO 5 945 92 723 2000!!6 508 287 707 20 925!676! 28 387 25 61 90 53 900!0 371 22 354 l 861 213
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. mellék/et az előterjesztéshez l. 24. 25. 26. 27. 2 2 Srszám Megnevezés 91. Felhalmzási bevételek 92. Immateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. J ánnű értékesilés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Kőkert Kft 2013. évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshz jutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra lio. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnzási célra lll. Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen 113. BEVÉTELEK ÖSSZESEN c c c c c c c Működés ( 5049 13 5062 13 351268 l 820444 29 594 OOO 31414 444 44 765 712 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező 432 120 135 lio 996!5 285!640 ( 1640 246 848 c ( ( c 7 121 ( 34 879 ( 2 500 c 2 500 4200C 263 991 259 528 670329 c 79 700 l 105!86 239 800 79700 1105 186 23980( 343 691 1364 714 910 129 ----- - - - - -- Összesen 432 120 135 lio 996 15 285!640 248 488 5 049 13 5062 712! 34879 2 500 44 50( 14 545 116 l 900!4' l 344 986 29 594000 32 839130 47 384246
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az elölerjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés 2014. 06. 30. évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk IS. Felújításk 193 692 51654 35 990 3 306148 949 081 6 030 506 539 839 1011 151 744 595 745 757 93 126 l 544 093!637 219 61823 12568 367 239 72 780 51966 () 251 846 303 812 68 572 23 OOO 91572 700 592 458 344 628 806 189 750 3 561663 l 013 303 6 433 735 612 619 l 011 52 117 996 441 l 049 569 161698 l 567 093 l 728 791 1158 936 818 55E 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 26 500 10981 c 127 OOO 20 52( 141059 47020 279 040 3 684 6000!25 50C 3 684 131500 37481 127 OOO 161579 326 060 9 684 125 500 135!84 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 281336 13 208 550 909 794!380 102 l 058 634 16 838 416-3 192 482 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elbelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet 22 728 OOO 50804 l 844 22 780 648 c c 22 728 OOO 50 804 1844 22 780 648 3192 482 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN 281336 35 989198 909 794!380 102 l 058 634 39 619 064
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll. 12. 13. Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Kőbányai Önkrmányzat jgi személy l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalrnzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalrnzási c. visszatéritendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalrnzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalrnzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiányttöbblet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN 56262-35 412-104 246 20246 61961 7 816 69777-69 400 602 146 532 746 186 171 30183 6 500 6 500-7 684-7 684 754 543 6 866 OOO 144 639 7 010 639 7 765182 Állami 35990 ~ 35 990 35990 Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 99310 52649 28032 10271 4 054 056 366 218 537 985 93500 632 51966 741 095 259 662 741727 311628 70040 22 258 2 166 639 2 600 2 236 679 24858 718 815 565 332 659 089 189 650 26 500 10981 127 OOO 20520 147 559 47020 285 540 2 OOO 125 500 127 500 7 697 789 859124 1424 92 1168 022 29 594 OOO 195 443 29 789 443 37 487 232 859124 1424924 1168 022
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az előterjesztéshez l. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. 21. 22. Srszám Megnevezés Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2014.030. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Müködési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb fe1ha1mzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működés Felhalmzás Állami Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. t: 194 913 967 720 2 550 52838 268 674 359 030 29 796 29796 ~ 9115 247 751 1625 220 2 550 9115 1844 1844 247 751 1627 064 2 550 9115 Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 1688 669 5 250 441158 1392 904 915 3 593 60 32 165 151 32316 ~ 26683 555 ~ ~ 3 067118 10 23 26683 555 3 067118 10235 26~ -----~
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. melléklet az előterjesztéshez l. 23. 24. 25. 26. 27. 2 2 30. Srszám Megnevezés Körösi Csma Sándr KKK Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Müködési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalrzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kivülre 1 Egyéb felhalrzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általás tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet,_ 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN --- Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 117 748 787 33 774 213 221278 l OOO 2 145 372 800 2 OOO 2 145 372 800 2 OOO 2145 Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 483 720 4 609 140 268 l 271 373 604 9 805 540 780 379 3 500 3 879 22 462 l 002 011 16465 22 462 l 002 011 16465 22 462
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. melléklet az előterjesztéshez l. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Srszám Megnevezés évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 194 913 52 838 35990 3 357167 9U906 5 912 883 538 585 65845 13147 380 616 94280 u 3 617 925 977 891 6 329 489 632 865 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk ( 62 972 151 744 595 807 718 70040 2 166 639 2 236 679 c c ( 51966 259 662 c 3 U 628 u 22258 260() 24858 779 220 565 887 659 089 189 650 62 972 52 117 l 004 257 l U9346 92298 2 169 239 2 261537 1345107 848 739 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 283 741 () 13 764 938 26 500 10981 127 OOO 20520 147 559 47020 285 540 2000 125 500 127 500 89037 l 485329 1168 57 37 481 127 OOO 168 079 332 56U 200( 125 50C 127 500 17 592 959-3 047 843 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet () 29 594 OOO 195 443 1844 29 791287 29 594 OOO 195 443 l 844 29 791287 3 047 843 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN 283 741 43 556 225 890374 1485329 1168 57 47 384 246
6. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 651 668 215 237 2 866 905 3 753 2 655 421 215 237 2 870 658 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. O. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 24 038 24 038 5 226 25 321 3 943 29 264 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 560 560 l 784 2 344 2 344 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 236 396 440 236 836 29400 265 796 440 266 236 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 912102 216 237 3128 339 40163 2 946 538 221964 3168 502 ---- ---- --- --- ---- -----
6. mellék/et az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként l állami! GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 431 431 431 431 431 431
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda 276 276 138 Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda 4137 4137 Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda 2 966 2 966 ÓVODÁK ÖSSZESEN 7 379 7 379 138 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 414 4137 2 966 7 517 414 4137 2 966 7 517 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7 379 7 379 569 7 948 7 948 57. -- ----- MINDÖSSZESEN 2 912102 223 616 3135 718 40 732 2 946 538 ----- - 229 912 3176 450
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 100 620 449 641 550 261 86 608 255 388 381 481 636 869 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 100 620 449641 550 261 86 608 255 388 381481 636 869
6. me/lék/et az előtetjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami i GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN i!
6. me/lék/et az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 100 620 449 641 550 261 86608 255 388 ------------------ 381481 636 869
6. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 7 998 689 7 998 689 573 845 8 572 534 8 572 534 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 7 998 689 7 998 689 573 845 8 572 534 8 572 534
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
6. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 7 998 689 7 998 689 573 845 8 572 534 8 572 534
6. mellék/et az előterjesztéshez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 155 304 28 387 l 183 691 99 477 l 249 089 34 079 l 283 168. Ebből: 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Üllői u. 11 12464 12 464 Gém u. 5-7. 4 963 4 963 Harmat u. 8 17 843 17 843 Harmat u. 196. 10 065 10 065 Hungária krt. 5-7. 5 587 5 587 Jászberényi u. 8 12 265 12 265 Kada u. 27. 20184 20 184 Káplna tér. 4. 27 527 27 527 Keresztúri u. 7-21260 21 260 Kőbányai út 3 18 946 18 946 Újhegy sétány 1-3. 25 903 25 903 Szent László tér l. 31110 31 110 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 5 305 5 305 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 122 122 Körösi Csma Sándr u. 28-34. ll 783 ll 783 12464 4 963 17 843 10 065 5 587 12 265 20184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 lio! 5 305 122 ll 783 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 4 531 4 531 3 863 8 394 8 394 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 666 122 666 122 666 122 666 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 82 102 82 102 82102 82 102 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1364 603 28387 1392 990 103 340 I 462 251 34079 1496330
6. me/lék/et az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 17 789 17 789 7 17 796 20 239 20239 545 20784 17 796 20 784 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 28 918 28 918 53 28 971 28 971 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 23 307 23 307 10 23 317 23 317 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 267 9 267 514 9 781 9 781: 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 6 979 6 979 15 6 994 ll 365 ll 365 5 ll 370 18 274 18 274 772 19 046 6 994 i ll 370 19 046 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 975 l 975 5 l 980 530 530 1381/3 138113 2 456 /40569 l 980 530 140 569
6. me/lé/det az elóterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda 6 308 6 308 319 6 627 Gépmadár u. 15. óvda 8 692 8 692 108 8 800 Halm u. 7. óvda 7 967 7 967 412 8 379 Kada u. 27. óvda 3 409 3 409 688 4 097 Kőbányai u. 3 óvda 4 332 4 332 620 4 952 Maglódi u. óvda 4 379 4 379 577 4 956 Mádi u. 4-6. óvda 8 092 8 092 574 8 666 Mádi u. 86/94. óvda 10 351 10 351!49 10 500 Mádi u. 127.óvda 6 255 6 255 96 6 351 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 379 15 379 l 292!6 671 Újhegy stny. 17-1 óvda 9 071 9 071 63 9134 Kékvirág u. 5. óvda 7 369 7 369 18 7 387 Salgótarjáni u. 47. óvda 2 640 2 640 862 3 502 Hárslevelű u. 5. óvda 3 466 3 466 839 4 305 Vaspálya u. 8-l O. óvda 4 938 4 938 53 4 991 Zágrábi u. 13.óvda 2 976 2 976 1452 4 428 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 609 5 609 170 5 779 Kőbányai u. 30. óvda 5 916 5 916 15 5 931 ÓVODÁK ÖSSZESEN 117149 117149 8 307 125 456 Kőbányai Sprtközpnt 10 911 10 911 77 10 988 Újhegyi u. 13. uszda 78 219 78 219 150 78 369 Sibrik M. u. 66-6 9 500 9 500 9 500 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 98630 98 630 228 98858 6 627 8 800 8 379, 4 097 4 952 4 956 8 666!O 500 6 351 16 671 9134 7 387 3 5021 4 305: 4 991 4 428 5 779 5 931 125 456 10 988 78 369 9 500 l 98858 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 353 892 353 892 10991 364883 364883 57. MINDÖSSZESEN l 718 495 28387 l 746 882 114 331 1827134 ----------- 34079 1861213
6. mellék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 166 135 166 135 82 353 1640 246 848 248 488 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. i '! O' 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 166135 166135 82353 1640 246 848 248488
6. melléklet az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 K6LTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. B6LCS6DÉK 6SSZESEN... - -- -- ()_ L
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK önként állami l 57. MINDÖSSZESEN 166135 166135 82353 1640 246 848 248488
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 5 049 5 049 5 049 5 049 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Hannat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csrna Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 5049 5049 5049 5049
6. me/lék/et az előterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
6. me/lék/et az elóterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.030. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda 3 3 Kékvirág u. 5. óvda 10 10 SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 13 13 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 3 10! 13: 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 13 13 MINDÖSSZESEN 5049 5049 13 5061 13 5061
6. me/lék/et az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 500 40 700 43 200 l 300 2 500 42 OOO 44 500 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. l l 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN,_ --- -- 2 500 40 700 43 200 1300 2 500 42000 44 500
6. me/lék/et az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám L 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN --- - - - -- O j
6. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86194. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-I O. óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 500 40 700 43200 1300 2 500 42000 44 5 i
6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 22 728 OOO 22 728 OOO 6 866 OOO 29 594 OOO 29 594 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 22 728 OOO 22 728 OOO 6 866 OOO 29 594 OOO 29 594000
6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN, - --- - -------
6. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 22 728 OOO 22 728 OOO 6 866 OOO 29594000 29594000
6. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 796 162 79 700 l 875 862 l 796 162 79 700 l 875 862 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 491 491 491 491 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5 165 5 165 5 165 5 165 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1801818 79 700 1881518 1801818 79 700 1881518...
6. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 813 l 813 l 813 1813 1813 1813 l 813 1813
6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. Ászk u. 1-3. óvda 631 631 631 631 34. Gépmadár u. 15. óvda 192 192 192 192 35. Halm u. 7. óvda 469 469 469 469 36. Kada u. 27. óvda 332 332 332 332 37. Kőbányai u. 3 óvda 232 232 232 232 3 Maglódi u. óvda 294 294 294 294 3 Mádi u. 4-6. óvda 361 361 361 361 40. Mádi u. 86/94. óvda 276 276 276 276 41. Mádi u. 127.óvda 486 486 486 486 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 171 171 171 171 43. Újhegy stny. 17-1 óvda 546 546 546 546 44. Kékvirág u. 5. óvda 255 255 255 255 45. Salgótaijáni u. 47. óvda 272 272 272 272 46. Hárslevelű u. 5. óvda 5 582 5 582 5 582 5 582 47. Vaspálya u. 8-1 O. óvda 2 046 2 046 2 046 2046 4 Zágrábi u. 13. óvda 196 196 196 196 4 Zsivaj u. 1-3. óvda l 036 l 036 l 036 l 036 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Kőbányai u. 30. óvda l 852 l 852 l 852 ÓVODÁK ÖSSZESEN 15 229 15 229 15 229 Kőbányai Sprtközpnt l 584 l 584 l 584 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fentartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 1584 1584 1584 l 852 15 229 l 584 : 1584! 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 18626 18 626 18 626 18 626 i 57. MINDÖSSZESEN 1820444 79 700 l 900144 1820444 79 700 l 900 144
6. me/lékje t az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 105 186 239 800 l 344 986 l 105 186 239 800 l 344 986 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 21. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ----- - ---- 1105186 239 800 1344 986 1105186 239800 1344986j l
6. mel/éklet az elóterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami!,! GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
6. me/ léklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. l27.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN!!! 0' 56. 57. GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN II05I86 239800 I 344 986 II05I86 239800 I 344 986
6. mellék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 37 543 178 l 219 600 38 762 778 7 713 336 45 236 969 l 239 145 1 46 476 114 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 12 464 12 464 Gém u. 5-7. 4 963 4 963 Harmat u. 8 17 843 17 843 Harmat u. 196. 10 065 10065 Hungária krt. 5-7. 5 587 5 587 Jászberényi u. 8 12 265 12 265 Kada u. 27. 20 184 20184 Káplna tér. 4. 27 527 27 527 Keresztúri u. 7-21260 21260 Kőbányai út 3 18 946 18 946 Újhegy sétány 1-3. 25 903 25 903 Szent László tér l. 31 110 31110 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 5 305 5 305 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 122 122 Körösi Csma Sándr u. 28-34. ll 783 ll 783 12 464 4 963 17 843 10 065 5 587 12 265 20184 27 527 21 260 18 946 25 903 31 110 5 305 122 ll 783 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 29060 29 060 9 089 34 206 3 943 38 149 1 Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 127 831 560 128 391 l 784 127 831 2 344 130 175 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 318 498 440 318 938 29400 347 898 440 348 338 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 38 018 567 1220 600 39 239167 7 753 609 45 746 904 1245 872 46 992 776
6. melléklet az előterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami i i GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 17 789 17 789 438 17 796 20 239 20239 545 20 784 28 918 28 918 53 28 971 23 307 23 307 10 23 317 9 267 9 267 514 9 781 6 979 6 979 15 6 994 ll 365 ll 365 5 ll 370 18 274 18 274 772 19 046 l 975 l 975 5 l 980 l 813 l 813 530 2 343 139 926 139 926 2 887 142 382 ------------- ----- ------- 431 431 18 227' 20 784, 28 971 23 317 9 781 6 994 ll 370 19 046 l 980 2 343 142813
6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda 6 939 6 939 319 7 258 Gépmadár u. 15. óvda 8 884 8 884 108 8 992 Halm u. 7. óvda 8 436 276 8 712 550 8 848 Kada u. 27. óvda 3 741 3 741 688 4 429 Kőbányruu.3óvda 4 564 4 564 620 5 184 Maglódi u. óvda 4 673 4 673 577 5 250 Mádi u. 4-6. óvda 8 453 8 453 574 9 027 Mádi u. 86/94. óvda 10 627 10 627 149 10 776 Mádi u.!27. óvda 6 741 6 741 96 6 837 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 550 15 550 l 292 16 842 Újhegy stny. 17-1 óvda 9 617 9 617 66 9 683 Kékvirág u. 5. óvda 7 624 7 624 28 7 652 Salgótrujáni u. 47. óvda 2 912 2 912 862 3 774 Hárslevelű u. 5. óvda 9 048 9 048 839 9 887 Vaspálya u. 8-l O. óvda 6 984 4137 ll 121 53 7 037 Zágrábi u.!3. óvda 3 172 3 172 1452 4 624 Zsivaj u. 1-3. óvda 6 645 6 645 170 6 815 Kőbányai u. 30. óvda 7 768 2 966 10 734 15 7 783 ÓVODÁK ÖSSZESEN 132378 7379 139 757 8 458 140 698 Kőbányru Sprtközpnt 12 495 12 495 77 12 572 Újhegyi u. 13. uszda 78 219 78 219 150 78 369 Sibrik M. u. 66-6 9 500 9 500 9 500 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 100 214 100 214 228 100442 414 4 137 2 966 7 517 7 258 8 992 9 262 4 429 5 184 5 250 9 027 10 776 6 837 16 842 9 683 7 652 3 774 9 887 ll 174 4 624 6 815 10749 148 215 12 572 78 369 9 500 l 100442 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 372 518 7 379 379 897 11573 383 522 7 948 391470 57. MINDÖSSZESEN 38391085 1227979 39 619 064 7 765182 46130426 1253 820 47 384 246
7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban L Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 98 804 49 996 148 800 3 159 99 310 52 649 151 959 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 962 958 l 181 193 692 1157831 7 352 967 720 2 550 194 913 l 165 183 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 115 852 787 116 639 l 896 117 748 787 118 535 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 460 206 4 609 464 815 23 514 483 720 4 609 488 329 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l 637 820 56573 193 692 1888 085 35921 1668 498 60595 194 913 l 924 006
7. me/lék/et az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 61228 61228 l 748 62 976 43 826 43 826 l 504 45 330 62 976 45 330 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 61 735 61 735 l 782 63 517 60 353 60 353 l 654 62 007 52 045 52 045 1407 53 452 63 517 62 007 53 452 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 22 923 22 923 618 23 541 23 541 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 31 065 31 065 972 32 037 32 037 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 47 731 47 731 l 089 48 820 48 820 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 23 005 23 005 675 23 680 23 680 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 17 646 17 646 24 17 670 421557 421557 11473 433 030 17 670 433 030
7. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. Ászk u. 1-3. óvda 70 121 70 121 587 70 708 70 708 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. Gépmadár u. 15. óvda 80 052 80052 783 80 835 Halm u. 7. óvda 71 902 71902 270 72172 Kada u. 27. óvda 49 330 49 330 485 49 815 Kőbányai u. 3 óvda 48 961 48 961 456 49 417 MagJódi u. óvda 51 086 51 086 366 51 452 Mádi u. 4-6. óvda 58 714 58 714 l 062 59 776 Mádi u. 86/94. óvda 85 997 85 997 316 86 313 Mádi u.!27. óvda 49 415 49 415 312 49 727 Újhegy stny. 5-7. óvda 140 755 140 755 506 141 261 80 835 72172 49 815 49 417 51452 59 776 86 313 49 727 141 261 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. Újhegystny.l7-1óvda 87 991 87 991 177 88 168 Kékvirág u. 5. óvda 80 326 80326 162 80488 Salgótaijáni u. 47. óvda 49 582 49 582 331 49 913 Hárslevelű u. 5. óvda 49 206 1362 50 568 230 49436 Vaspálya u. 8-l O. óvda 49 744 l 738 51 482 288 50 032 Zágrábi u.!3. óvda 50033 50 033 988 51 021 Zsivaj u. 1-3. óvda 47950 635 48 585 424 48 374 Kőbányai u. 30. óvda 58 649 l 515 60 164 748 59 397 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1179 814 5 250 1185 064 8 491 1188 305 Kőbányai Sprtközpnt 16 728 16 728-874 15 854 Újhegyi u. 13. uszda 39 376 39 376 500 39 876 Sibrik M. u. 66-6 l 240 1240 l 240 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 9 613 9 613 751 10364 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 66 957 66 957 377 67334 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1668 328 5 250 1673 578 20341 1688 669 l 362 l 738 635 l 515 5 250 5 250 88 168 80488 49 913 50 798 51 770 51 021 49 009 60 912 1193 555 15 854 39 876 l 240 10 364 67334. 1693 919 57. MINDÖSSZESEN 3306148 61823 193 692 3 561663 56262 3 357167 65845 194 913 3 617925
7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 27 727 9 692 37 419 884 28 032 10 271 38 303 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. ll Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 294 255 51 654 345 909-24 397 268 674 52 838 321 512 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 33 092 213 33 305 682 33 774 213 33 987 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 133 133 1271 134404 7 135 140 268 1271 141 539 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 488207 11176 51654 551037-15 696 470 748 ll 755 52838 535341 -------- l
7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 16 961 16 961 -l 281 15 680 12 160 12 160-812 ll 348 17 199 17 199-1 625 15 574 15 680 ll 348 15 574 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 16 710 16 710-1 426 15 284 15 284 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 14 171 14 171-957 13 214 13 214 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 6 296 6 296-359 5 937 5 937 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 8 688 8 688-879 7 809 7 809 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 13 239 13 239-1 153 12 086 12 086 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 6 448 6 448-569 5 879 7 317 7 317 l 539 8 856 119189 119189-7 522 111667 5 879 8 856 111667
7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. Ászk u. 1-3. óvda 18 900 18 900-1192 17 708 Gépmadár u. 15. óvda 21990 21 990-625 21 365 17 708 21 365i 35. 36. 37. 3 Halm u. 7. óvda 19 531 19 531-2 367 17 164 Kada u. 27. óvda 13 576 13 576-1145 12 431 Kőbányruu.3óvda 13 271 13 271-106 13 165 Maglódi u. óvda 14 141 14 141-851 13 290 17 164 12 431 13 165 13 290 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. Mádi u. 4-6. óvda 15 497 15 497-255 15 242 Mádi u. 86/94. óvda 23 832 23 832-403 23 429 Mádi u. 127.óvda 13 435 13 435-704 12 731 Újhegy stny. 5-7. óvda 39 084 39 084-558 38 526 Újhegystny. 17-1 óvda 24445 24445-584 23 861 Kékvirág u. 5. óvda 22093 22 093-625 21468 Salgótaijáni u. 47. óvda 13 473 13 473-669 12 804 Hárslevelű u. 5. óvda 13 515 369 13 884-149 13 366 Vaspálya u. 8- óvda 13 368 453 13 821-343 13 025 Zágrábi u. 13. óvda 13 812 13 812-46 13 766 Zsivaj u. 1-3. óvda 13 316 171 13 487-177 13 139 Kőbányai u. 30. óvda 16 074 399 16473-720 15 354 ÓVODÁK ÖSSZESEN 323 353 1392 324 745 -ll 519 311834 KőbányruSprtközpnt 4 619 4 619-90 4 529 369 453 171 399 1392 15 242 23 429 12 731 38 526 23 861 21468 12 804 13 735 13 478 13 766 13 310 15 753 313 226 i 4 529 53. 54. 54/a. 55. Újhegyi u. 13. uszda 10 796 10 796-683 10 113 Sibrik M. u. 66-6 346 346 346 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2 571 2 571 98 2 669 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 18332 18 332-675 17657 10 113 346 2 669 17657 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 460874 1392 462 266-19 716 441158 1392 442 550 -~? _ MINDÖSSZESEN 949 081 --- _12568 51654 l 013 303-35 412 911906 --------- ---------. - 13147 52838 977 891
7. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 4 184 711 352 841 35 990 4 573 542-117 278 4 054 056 366 218 35 990 4 456 264 Ebből: 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Üllői u. 11 63 515 63 515-278 63 237 Gém u. 5-7. 44 751 44 751 569 45 320 Harmat u. 8 69 958 69 958 407 70 365 Harmat u. 196. 67 955 67 955 92 68 047 Hungária lat. 5-7. 41 053 41 053-869 40 184 Jászberényi u. 8 38 974 38 974 254 39 228 Kada u. 27. 72 365 72 365-5 72 360 Káplna tér. 4. 86 168 86 168 167 86 335 Keresztúri u. 7-79 540 79 540 l 192 80 732 Kőbányai út 3 67095 67 095 184 67 279 Újhegy sétány 1-3. 115 079 115 079-32 115 047 Szent László tér l. 97043 97043 630 97 673 Szent László tér 34. 19 869 19 869-497 19 372 Sibrik Miklós 76-7 13 361 13 361 255 13 616 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 014 12 014 408 12 422 Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. 74 081 74 081 653 74 734 63 237 45 320 70 365 68 047 40 184 39 228 72 360 86 335 80 732 67 279 115 047 97 673 19 372 13 616 12 422 74 734 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 382 367 382 367-23 337 359 030 359 030 1 Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 192 712 l OOO 193 712 28 566 221 278 l OOO 222 278 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 373 462 9 805 383 267 142 373 604 9 805 383 409 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ---- - - - 5133 252 363 646 35990 5 532888-111907 5 007968 377023 l 35990 5 420 981
7. me/lék/et az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 39 684 39 684 547 40 231 40 231 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 34 062 34 062 l ll4 35 176 47 544 47 544 47 544 35 176 47 544 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 44 349 44 349 254 44 603 44 603 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28 555 28 555 601 29 156 29 156 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 15 405 15 405 63 15 468 15 468 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 24 162 24 162 245 24407 24407 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 29 755 29 755 1230 30 985 30 985 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ---------- 8 980 8 980 5 8 985 35 587 35 587 141 35 728 308 083 308 083 4 200 312283 8 985 35 728 312 283
7. me/lék/et az e/öt erjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda 25 186 25 186-19 25 167 Gépmadár u. 15. óvda 26 198 26 198 218 26 416 Halm u. 7. óvda 25 465 25 465-17 25 448 Kada u. 27. óvda 13 640 13 640-13 13 627 Kőbányai u. 3 óvda 17 558 17 558-5 17 553 Maglódi u. óvda 17 674 17 674-127 17 547 Mádi u. 4-6. óvda 23 810 23 810 507 24 317 Mádi u. 86/94. óvda 35 458 35 458 4 35 462 Mádi u. 127.óvda 17 780 17 780-9 17 771 Újhegy stny. 5-7. óvda 37 803 37 803 52 37 855 Újhegy stny. 17-1 óvda 28 671 28 671 27 28 698 Kékvirág u. 5. óvda 29 537 29 537-15 29 522 SalgótaJ:jáni u. 47. óvda 16 444 16444 14 16 458 Hárslevelű u. 5. óvda 13 453 220 13 673-98 13 355 Vaspálya u. 8- óvda 15 548 2013 17 561 4 15 552 Zágrábi u. 13.óvda 16 787 16 787 839 17 626 Zsivaj u. 1-3. óvda 16 102 300 16 402 16 102 Kőbányai u. 30. óvda 25 287 l 060 26 347 25 287 ÓVODÁK ÖSSZESEN 402 401 3 593 405 994 1362 403 763 Kőbányai Sprtközpnt 37172 37 172 l 537 38 709 Újhegyi u. 13. uszda 132 938 132 938 25 132 963 Sibrik M. u. 66-6 6 580 6 580-319 6 261 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 10 080 10 080 856 10 936 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 186 770 186 770 2099 188 869 220 2 013 300 l 060 3 593 25 167 26 416 25 448 13 627 17 553 17 547 24 317 35 462 17 771 37 855 28 698 29 522 16 458 13 575 17 565 17 626 16402 26 347 407 356 38 709 132 963 6 261 10 936 188 869 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 897 254 3 593 900847 7 661 904915 3 593 908 508 57. MIND_{jSSZ~ ~]V 6 030 506 367 239 35990 6 433 735-104 246 5 912883 380 616 35 990 6 329489
7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK : l. Önkrmányzat jgi személy 539 239 72 OOO 611 239 20 246 537 985 93 500 631 485 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. ll Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 780 l 320 540 780 l 320 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 539 779 72 780 612 559 20246 538 525 94280 632805
7. me/lék/et az előleijesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN _fl_ - - - -- ---- Ol
7. me/lék/et az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányruu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda 46 46 46 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 46 46 46 Kőbányai Sprtközpnt 14 14 14 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 14 14 14 46!! O' 46 14 14 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 60 60 60 60 57. MINDÖSSZESEN 539839 72 780 612 619 20246 538 585 ------------ 94280 632865
7. me/lék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Önkrmányzat jgi személy 741 727 303 812 l 045 539 7 816 741 727 Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. 311 628 l 053 355. J l Ü: O i 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 29 796 29 796 29 796 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 3 879 3 879 3 879 3 879 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 745 606 303 812 l 049 418 37612 775 402 311628 l 087 030 --------
7. me/lék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 893 l 893 l 273 l 273 2 108 2 108 l 871 l 871 l 453 1453 527 527 l 107 l 107 l 591 l 591 802 802 l 660 l 660 14285 14285 l 893 l 273 2 108 l 871 l 453 527 l 107 l 5911 8021 l 660 14285
--- --- - ~l 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 151 151 151 151 l 359 1110 2 412 l 315 232 962 573 640 798 2 063 l 061 787 861 331 442 435 415 987 16 783 96 827 174 l 097 l 359 l 110 2 412 l 315 232 962 573 640 798 2063 l 061 938 861 331 442 435 415 987 16934 96 827 174 l 097 l 359 1110 2 412 l 315 232 962 573 640 798 2063 l 061 938 861 331 442 435 415 987 16 934 96 827 174 l 097 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM 56. 151 151 32165 32316 32 316 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK.. _...,.....;.:."..."........ - ~- ---..._ -... ~- --#> -l' --l'..._...... 1 57. IMllVVU..),)L;~..).eJV 1 /"':JI:JII ~U~cH.. q Ul 1U4Y:JOYI OY/111 IJU/IllJI ~110~/JI Ul - 111Y~401
7. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 93 126 68 572 161 698-69 400 70040 22 258 92 298 Ebből: 2. Üllői u. 11 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Hannat u. 196. 6. Hungáriakrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. SibrikMiklós 76-7 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 93126 68 572 161698-69400 70040 22258 92 298
7. me ll ék/et az elóterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32.,IJÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -- ------- ---
7. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 1Cőbányaiu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny.!7-1 óvda ICékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda ICőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN ICőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 ICőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó ICözpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ' 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 93126 68 572 I6I 698-69400 70040 22 258 92298
7. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l 544 093 23 OOO l 567 093 602 146 2 166 639 2 600 2 169 239 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 Gém u. 5-7. Hannat u. 8 Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I544093 23000 1567093 602146 2166 639 2 600 2169 239
7. me/lék/et az elóterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám L 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy sty. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy sty. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesitett Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
7. me/lé/det az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda lcőbányaiu.3óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda lcékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda lcőbányaiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN lcőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 lcőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó lcözpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN I 544093 23000 I 567093 602146 2166 639 2 600 2169 239
7. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 652 950 457 789 l 110 739 173 408 718 815 565 332 l 284 147 Ebből: 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Üllői u. 11 765 765 309 l 074 Gému. 5-7. 879 879 29 908 Harmat u. 8 l 467 1467 29 l 496 Harmat u. 196. l 359 l 359 29 l 388 Hungária lat. 5-7. 651 651 l 259 l 910 Jászberényi u. 8 776 776 29 805 Kada u. 27. l 077 l 077 37 l ll4 Káplna tér. 4. l 816 l 816 29 l 845 Keresztúri u. 7- loll loll 29 l 040 Kőbányai út 3 l 063 l 063 48 l lll Újhegy sétány 1-3. 2 503 2 503 29 2 532 Szent László tér l. 1643 l 643 29 l 672 Szent László tér 34. 1687 l 687 722 2 409 Sibrik Miklós 76-7 300 300 300 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 48 48 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 866 2 866 29 2 895 l 074 908 1496 l 388 l 910 805 l 114 l 845 l 040 l lll 2 532 l 672 2 409 300 48 2 895 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 9 ll 5 9 115 9 ll5 9 ll5 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt 2145 2 145 2 145 2 145 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 14498 14498 7 964 22462 22462 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 678 708 457 789 I 136 497 181372 752 537 565 332 1317 869 -- ----- - ---
7. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. El"", t- 2014 06 30 2014 09 30 Költségvetési szerv kötelező önként állami 1..., 01,r 1 any~a kötelező önként állami..., t. e Oiranyzat va tzas e 1 Oiranyza l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 522 2 522-347 2 175 2 175 23. Mádi u. 127. bölcsőde l 540 l 540-418 l 122 l 122 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 089 2 089-483 l 606 l 606 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l 378 l 378-271 l 107 l 107 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 2 009 2 009-93 l 916 l 916 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 704 704-51 653 653 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde l 084 l 084-103 981 981 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 471 l 471 l 615 3 086 3 086 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 784 784 O 784 784 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 921 921-151 770 770 32.,!JÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 14 502 O O 14 502-302 14 200 O O 14 200
7. mellék/et az e/őtery"esztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda 330 330 156 486 Gépmadár u. 15. óvda 385 385 85 470 Halm u. 7. óvda 330 330 333 663 Kada u. 27. óvda 220 220 150 370 Kőbányai u. 3 óvda 220 220 145 365 MagJódi u. óvda 220 220 274 494 Mádi u. 4-6. óvda 276 276 276 Mádi u. 86/94. óvda 439 439 137 576 Mádi u. 127.óvda 209 209 146 355 Újhegy stny. 5-7. óvda 715 715 137 852 Újhegy stny. 17-1 óvda 439 439 137 576 Kékvirág u. 5. óvda 386 386 162 548 SalgótaJjáni u. 47. óvda 220 220 227 447 Hárslevelű u. 5. óvda 309 49 358 122 431 Vaspálya u. 8-l O. óvda 220 282 502 138 358 Zágrábi u. 13. óvda 220 220 274 494 Zsivaj u. 1-3. óvda 220 220 220 Kőbányai u. 30. óvda 276 224 500 411 687 ÓVODÁK ÖSSZESEN 5 634 555 6189 3034 8 668 Kőbányai Sprtközpnt 318 318 24 342 Újhegyi u. 13. uszda 615 615 711 l 326 Sibrik M. u. 66-6 192 192 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 815 815 l 140 l 955 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l 748 l 748 2 067 3 815 49 282 224 555 486 470 663 370 j 3 651 494 276 5 761 3 551 852! 576 548: 447! 480' 640 494 220 911 9 223 342 l 326 192 l 955 3 815 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 21884 555 22439 4 799 26683 555 27238 57. MINDÖSSZESEN 700 592 458 344 1158 936 186171 779 220 -------- -- --- '-.. '- - -. 565 887 l 345107
7. me/lé/det az elóterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 628 806 189 750 818 556 30 183 659 089 189 650 848 739 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. ll Gému. 5-7. Hannat u. 8 Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt,_ 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 628 806 189 750 818 556 30183 659089 ---- ------ 189 650 848 739
7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás 2014.030. önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN --------
7. mellék/et az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 57. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 1Cöbányaiu.3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda lcékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda lcöbányaiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN lcöbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 lcöbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó lcözpnt EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 628 806 189 750 818 556 30183 659 089 -------- L.. önként állami --- 189650 -- O i l i 848 739
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETESI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 47020 279 040 326 060 6 500 47020 285 540 332 560 Ebből: 2. Üllői u. ll 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 47020 279040 326 060 6 500 47020 285 540 332 560 ------------------------- -
7. me/ léklet az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegystny. 15-!7. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesitett Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 47020 279040 326060 6 500 47020 285 540 332 560
7. me/lék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 684 6000 9 684-7 684 2000 2 OOO 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. ll Gém u. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. SibrikMiklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.! 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 3 684 6000 9 684-7684 2000 2000
7. me/lék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. i Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. Előirányzat- kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN O j 0:,! O'
7. me/lék/et az elóterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86194. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 3 684 6 OOO 9 684-7684 ------------- ---- 2000 2000
7. me/lék/et az előterjesztéshez 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 125 500 125 500 125 500 125 500 Ebből: 2. Üllői u. ll 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. SibrikMiklós 76-7 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csrna Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 125 500 125 500 125 500 125 500 ---
7. melléldet az előterjesztéshez efi-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ---- --
7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. 56. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjái u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK L S!. MINDÖSSZESEN 125 500 125 500 önként állami 125 500 125 500
7. me/lék/et az elóterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 22 778 804 22 778 804 7 010 639 29 789 443 29 789 443 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 1 20. Ebből: Üllői u. 11 Gému. 5-7. Harmat u. 8 Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. J ászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1844 l 844 l 844 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!, j l 1844 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 22 780648 22 780648 7010639 29 791287 29 791287
7. me/lék/et az előterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótnjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda l(őbányaiu. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-1 óvda l(ékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda l(őbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN l(őbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-6 l(őbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó l(özpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN, 56. 57. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 22 780648 22 780648 7010639 29 791287 29 791287
7. me/lék/et az elóterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 31 340 691 l 937 992 35 990 33 314 673 7 660 619 38 912 156 2 027146 35 990 40 975 292 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ebből: Üllői u. 11 64 280 64 280 31 64 311 Gému. 5-7. 45 630 45 630 598 46 228 Harmat u. 8 71425 71425 436 71 861 Harmat u. 196. 69 314 69 314 121 69435 Hungária lat. 5-7. 41 704 41 704 390 42094 Jászberényi u. 8 39 750 39 750 283 40 033 Kada u. 27. 73 442 73 442 32 73 474 Káplna tér. 4. 87 984 87984 196 88 180 Keresztúri u. 7-80 551 80 551 l 221 81 772 Kőbányai út 3 68 158 68 158 232 68 390 Újhegy sétány 1-3. 117 582 117 582-3 117 579 Szent László tér l. 98 686 98 686 659 99 345 Szent László tér 34. 21 556 21 556 225 21 781 Sibrik Miklós 76-7 13 661 13 661 255 13 916 Káplna tér 4. (vlt PSZK) 12 062 12 062 408 12 470 Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 76947 76 947 682 77 629 64 311 46228 71 861 69435 42 094 40033 73 474 88 180 81 772 68 390 117 579 99 345 21 781 13 916 12470 77629 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 650 539 l 181 245 346 l 897 066-10 586 l 636 179 2 550 247 751 l 886 480 1 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 343 801 2 OOO 345 801 31 144 374 945 2 OOO 376 945 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 985 718 16465 l 002 183 38 755 l 024473 16 465 l 040 938 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 34 320 749 l 957 638 281336 36 559 723 7 719 932 41 947 753 ÖSSZESEN ------------- -------- -... ' -- 2 048161 283 741 44 279655
7. me/lék/et az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszárn l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsöde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 120 395 120 395 2 560 122 955 91 588 91 588 2 661 94 249 128 567 128 567 l 782 130 349 122 790 122 790 2 082 124 872 96 780 96 780 2 411 99 191 45 328 45 328 798 46 126 64 999 64 999 1342 66 341 92196 92 196 4 372 96 568 39 217 39 217 913 40130 61 471 61471 3 213 64 684 863 331 863 331 22134 885 465 122 955 94 249 130 349 124 872 99 191 46 126 66 341 96 568 40130 64 684 i 885 465
7. me/lék/et az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. 34. 35. 36. 37. 3 3 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 4 4 50. 51. 52. 53. 54. 54/a. 55. Ászk u. 1-3. óvda 114 537 114 537 891 115 428 Gépmadár u. 15. óvda 128 625 128 625 1571 130 196 Halm u. 7. óvda 117 228 117 228 631 117 859 Kada u. 27. óvda 76 766 76 766 792 77 558 Kőbányai u. 3 óvda 80 010 80010 722 80 732 MagJódi u. óvda 83 121 83 121 624 83 745 Mádi u. 4-6. óvda 98 343 98 343 l 887 100 230 Mádi u. 86/94. óvda 145 726 145 726 694 146 420 Mádi u. 127.óvda 80 839 80 839 543 81 382 Újhegy stny. 5-7. óvda 218 357 218 357 2 200 220 557 Újhegy stny. 17-1 óvda 141 546 141 546 818 142 364 Kékvirág u. 5. óvda 132 493 132 493 471 132 964 Salgótaijáni u. 47. óvda 79 719 79 719 764 80 483 Hárslevelű u. 5. óvda 76483 2 OOO 78 483 436 76 919 Vaspálya u. 8- óvda 78 880 4 486 83 366 529 79409 Zágrábi u. 13.óvda 80 852 80 852 2 490 83 342 Zsivaj u. 1-3. óvda 77 588 l 106 78 694 662 78 250 Kőbányai u. 30. óvda 100 286 3 198 103 484 1426 101 712 ÓVODÁK ÖSSZESEN l 911399 10 790 l 922189 18151 l 929 550 Kőbányai Sprtközpnt 58 851 58 851 693 59 544 Újhegyi u. 13. uszda 183 725 183 725 l 380 185 105 Sibrik M. u. 66-6 8 166 8 166-127 8 039 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 23 079 23 079 3 019 26 098 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 273 821 273 821 4 965 278 786 2 OOO 4 486 l 106 3 198 10 790 115 428 130 196 117 859 77 558 80 732 83 745 100 230 146 420 81 382 220 557 142 364 132 964 80 483 78 919 83 895 83 342 79 356, 104 910 1 1940340. 59 544 185 105 8 039 26 098 278 786 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3 048 551 10 790 3 059341 45250 3 093 801 10 790 3104 591 57. MINDÖSSZESEN 37 369 300 l 968 428 281336 39 619 064 7 765182 45 041554 2 058 951 283 741 47 384246
me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. engedélyezett létszám engedélyezett létszám Létszámkötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen állami összesen 2014. 06. 30. Előirányzat- váltzás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 Ebből: 2. Üllői u. 11 3. Gém u. 5-7. 4. Harmat u. 8 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út 3 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-7 ' 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 322,5 54,0 376,5 1,5 324,0 54,0 378,0 l 868 006-19 675 1848331 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kullurális Közpnt 50,5 50,5 0,0 50,5 50,5 217 410 29 360 246 770 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 0,0 185,5 185,5 683 245 9 355 692 600 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK ŐSSZESEN 564,5 0,0 54,0 618,5 1,5 566,0, 54,0 620,0 -- ------1...- 2 768 661 19040 2 787 701
me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. Költségvetési szerv 2014. 06. 30. engedélyezett létszám engedélyezett létszám Utszámkötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen állami összesen 2014. 06. 30. Előirányzat- váltzás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u. 127. bölcsőde 24. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 25. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsiv'\i u. 1-3. bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33,5 33,5 0,0 33,5 33,5 24,5 24,5 0,0 24,5 24,5 33,5 33,5 0,0 33,5 33,5 32,5 32,5 0,0 32,5 32,5 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 26,5 26,5 0,0 26,5 26,5 13,0 13,0 0,0 13,0 13,0 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 227,5,, 227,5 102 606 71 349 99 649 99 483 87 513 38 349 53 634 73 922 37 242 59 658 723 405 2 122 104 728 2 116 73 465 l 729 101 378 2072 101 555 l 897 89 410 783 39132 l 337 54 971 3 600 77 522 908 38 150 2 683 62 341 19 247 742 652
me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám J. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. 13. Költségvetési szerv 33. Ászk u. 1-3. óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Köbányaiu.3óvda 3 MagJódi u. óvda 3 Mádi u. 4-6. óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u.!27. óvda 42. Újhegy stny. 5-7. óvda 43. Újhegy stny. 17-1 óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SalgótaJjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 4 Zágrábi u. 13. óvda 4 Zsivaj u. 1-3. óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. Sibrik M. u. 66-6 54/a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 2014. 06. 30. engedélyezett létszám Létszám- kötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen 26,0 26,0 0,0 26,0 29,5 29,5 0,0 29,5 26,0 26,0 0,0 26,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 21,5 21,5 0,0 21,5 33,0 33,0 0,0 33,0 18,0 18,0 0,0 18,0 54,5 54,5 0,0 54,5 33,0 33,0 0,0 33,0 29,5 29,5 0,0 29,5 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 21,5 21,5 0,0 21,5 engedélyezett Iétszám állami 436,5 0,0 0,0 436,5 0,0 436,5 0,0 0,0 5,9 5,9-1,0 4,9 21,3 21,3 0,0 21,3 1,0 1,0 0,0 1,0 6,0 6,0 1,0 7,0 34,1 0,0 0,0 34,1 0,0 34,2,, összesen 2014. 06. 30. 26,0 107 598 29,5 119 741 26,0 108 516 18,0 73 025 18,0 75 446 18,0 78 448 21,5 89 890 33,0 135 099 18,0 74 098 54,5 202 807 33,0 131 929 29,5!24 869 18,0 76 807 18,0 69 435 18,0 72 245 18,0 77 680 18,0 72 049 21,5 92 750 436,5 l 782432 4,9 46 356 21,3 105 506 1,0-1 334 7,0 23 079 34,2 173 607 Előirányzat- váltzás 572 108!70 l 463 121204 81 108 597 104 73 129 102 75 548 47 78 495 l 313 91203 545!35 644 447 74 545 908 203 715 752 132 681 443 125 312-98 76 709-403 69 032 476 72 721 l 038 78 718 492 72 541 l 411 94161 9 693 l 792125 616 46 972 l 230 106 736-127 -l 461 3 018 26 097 4 737 178 344 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 698,1 0,0 0,0 698,1, 698,2 0,0, 698,2 2 679444 33677 2 713121.. 57._!!!_fl!f!_ÖSSZESEN ------ ---------- 1262,6 0,0 54,0 1316,6 1,5 1264,2 0,0 54,0 1318,2 5 448105 52 717 5 500822
Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ll. 12. ll. 14. [5. 16. 2014. 06. 30. kötelező 2014. 06. 30. önként Srszám 2014. 06. 30. Megnevezése Előirányzat- váltzás lisszesen saját közpnti llssresen saját közpnti összesen kötelező saját közpnti összesen linként saját közpnti összesen - 1. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyt:mlekvédelmi támgatás (önknnányz.ati segély) 28 550 28550 28550 28 550 28550 28 550 3. Rmdkívüli gyennekvédelmi támgatás természetlxni támgatás [7!7!7 4. Önkrmányzati segély!7!7!7 5. ÓVOdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500 6. Szülrtési támgatás 7 OOO 7000 7000 7. Pénzbeli kárpódásk, kártéritések l 500 l 500 7000 7000 l 500 7000 fgrisky Tibr pttköltség 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 Kőbányai Sprtközpnt kártérítés!4 [4!4!4 14!4 Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás 20000 20000 20000 20000 20000 20000 12. Közgyógyellátás 20000 20000 20000 20000 20000 20000 13. Fglalkztatással, munkaélkfiliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 50000 200 OOO 250 OOO 250 OOO 50000 200 OOO 250 OOO 250000 15. Lakhatással kapcslats ellátásk 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 7 300 65 700 73 OOO 73 OOO 7 300 65 700 73 OOO 73 OOO [7. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27000 30000 30000 3 OOO 27000 30000 30000 1 Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása 700 6 300 7000 7000 700 6 300 7000 7000 1 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) 780 780 780 780 780 780 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 540 540 540 540 540 540 22. Kőbányai Kincskeresők Óvda tábri támgatás 46 46 46 46 46 46 23. Isklakezdési utalvány 21500 21500 21500 21500 24. Egyéb nem intézményi ellátásk 25. Tartósan mtmkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27000 30000 30000 26. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 3400 30600 34 OOO 34000 3 OOO 27000 30000 3 400 30600 34000 30000 34000 27. Egészséglcirsdtt szem. rendsz. szc. segélye 2000 18000 20000 20000 2000!8 OOO 20000 20000 2 Pénzbeli átmeneti segély (önkrmányzati segély) 44650 44650 44650 44650 44650 44650 2 Pénzbeli temetési segély (önkrmányzati segély) ll 900 13900 13900 30. Köztemetés 15 OOO 15 OOO!5 OOO ll. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 6000 6000 6000 32. Kőbánya Karácsnya 5 OOO 5 OOO 5 OOO ll 900 ll 900 15000 15 OOO 6000 6000 5 OOO 5 OOO ll 900 j 15 l 6000! 5000 33. Étkeztrtés 3 OOO 3 OOO 3 OOO.[254 l 746 l 746 l 746 34. Ellátttak pénzbeli juttatásai lisszesen 194 339 345 500 539 839 42180 30600 72 780 612619 20246 193 085 345 500 538 585 63680 30600 94280 632 865'
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk mel/ék/et az előterjesztéshez I. 2. 3. 4. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Megnevezés k6telezó fiaként v. f. l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján törtéő befizetés 632 2014. 06. 30. fisszesen 5. 6. Előirányzatváltzás 2014.030. kötelező 632 632 7. 2014.030. fiaként v. f. összesen 632 3. Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványáak befizetése 379 379 379 379 4. Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvnása (Munkabelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) 61961 61961 61961 5. Elvnásk és befizetések összesen 1011 ~ 1011 61 961 62972 ~ 62 972 6. Működési célú támgatásk államháztartásan belülre 7. BRFK 3 OOO Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 3 425 Szabó Ervin könyvtár l OOO Klebersberg lntézméyfenntartó Közpnt 30024 ll. Kőbányai Rma Önkrrnáyzat l OOO 12. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) 1500 13. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 8 887 14. Éltes Mátyás Általáns Iskla 15. Budapest Fővárs Önkrrnáyzata 16. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai l 530 17. Kőbáyai Blgár Önkrrnáyzat 190 1 Kőbányai Görög Önkrrnáyzat 300 1 Kőbányai Hrvát Önkrrnáyzat 200 20. Kőbányai Lengyel Önkrrnáyzat 200 21. Kőbányai Német Önkrrnáyzat 200 22. Kőbányai Örmény Önkrrnáyzat 200 23. Kőbáyai Rmá Önkrmányzat 150 24. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 160 3 OOO 3 425 l OOO 30 024 l OOO 1500 8 887 l 530 190 300 200 200 200 200 150 160 3 OOO 3 425 l OOO 30024 l OOO 1500 8 887 l 530 190 300 200 200 200 200 150 160 3 OOO 3 425 l OOO 30024 l OOO l 500 8 887 l 530 190 300 200 200 200 200 150 160 25. Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség 151 151 151 151 26. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 151 51966 52117 151 51966 52117
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk me/lék/e/ az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Megnevezés előiráayzat kötelező önként v. f. 27. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 2 Vállalkzásknak 2 KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közbasmú Kft. 698 338 23 933 30. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 25 335 27 555 31. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 16497 2014. 06. 30. lisszesen 5. 6. Előirányzatváltzás kötelező 722 271 698 338 52 890 25 335 16497 l 936 7. önként v. f. 23 933 27 555 18 433 összese 722 271 52 890 18 433 32. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére 3 500 3 500 3 500 3 500 33. HOFEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft. 300 300 300 300 34. Háztartásknak 35. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 5000 5000 5 OOO 5 OOO 36. Alapítványknak 37. Rés Alapítvány 12200 12200 12200 12 200 3 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 3 Zöld Dió Alapítvány 750 40. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 1500 41. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2 OOO 42. Havasi Gypár Szciális, Egészségügy~ Kulturális, Segítő Közbasznú Alapítvány 3 OOO 43. Kárpátaljai Magyar Föiskláért Alapítvány 50 44. Cselekedjünk Közbasmú Alapítvány 80 45. Emberbarát Alapítvány 80 46. Gyújtösökért Alapítvány 50 47. Szent László Király Alapítvány 80 4 Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Strke Tagcsprt 500 4 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 220 50. Ráksmente Mentéséért Alapítvány 200 51. Peter Cerny Alapítvány 300 52. ŐSszefgás a Szent László Ginmáziumért Alapítvány 691 53. Harmat 88 Alapítvány 85 54. Ősszefgva az iskláért Alapítvány 37 55. Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Isklai Alapítvány l 638 56. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla A1apítványa 100 57. Tanulóinkjövő jéért Alapítvány 300 960 960 750 l 500 2000 3 OOO 50 80 80 50 80 500 220 200 300 691 85 37 1638 100 300 750 1500 2 OOO 3 OOO 50 80 80 50 80 500 220 200 300 691 85 37 1638 100 300 960 750 l 500 2000 3000 50 80 80 50 80 500 220 200 300 691 85 37 1638 100 300 5 Adler Alapítvány 1500 1500 1500
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk me/jék/et az előleijesztéshez l. 2. 3. 4. Srszám 2014.06.30. 2014. 06, 30. Megnevezés kötelező önként v. f. 5 Társadalmi survezeteknek 60. Vöröskereszt 4 262 80 61. Törekvés Müvelődési Közpnt 20120 62. Kőbánya Sprt Club 40000 63. Kőbányai Diákk SE 13 OOO 64. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 10000 65. Törekvés Sprtegyesület 32800 66. Bem Bajtási Egyesület 680 67. WlfPlgárőrség 5 133 6 Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2 700 6 Kőbányai Trna Club 4000 70. White Sharks Hckey Club 18 432 71. Sprtszövetség 6 700 72. Cikk Egyesület 4 275 73. Merkapt Maratn Sprtközpnt l OOO 74. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága 100 75. LmbikTSE 140 76. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 250 77. Sprtliget SE!20 7 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 120 7 Big-Bem Tánccsprt Egyesület!90 80. Sutemi Harcmüvészeti SE 100 81. Kőbányáért Egyesület 500 82. Bifit SE!50 83. Hungária Viktória Femina SC 140 84. Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület 140 85. Sask SE 180 86. Barcza Geden sprt (sakk) klub!20 87. Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége 100 8 Budapesti Hnismereli Társaság 50 8 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kultnrális, Szabadidő és Sprt Egyesülete 180 2014. 06. 30, előiráayzat Ilsszesen 5. 6. 7. Előirányzatváltzás kötelező 4 342 4 262 20120 40000 13 OOO 10000 32 800 680 5 133 2 700 300 4000 18432 6 700 4 275 l OOO 100 140 250!20 120 190 100 500 150 140 140 180!20 100 50 180 önként v. f. 80 20120 40000 13 OOO 10000 32 800 680 5 133 3000 4000 18 432 6 700 4 275 l OOO 100!40 250!20 120 190 100 500 150 140 140!80!20 100 50!80 2014.09,30, összesen 4 342 20120 40000 13 OOO 10000 32 800 680 i 5 133 3 OOO 4000 18 432 6 700 4 275 I OOO 100 140 250 120 120!90 100 500 150 140 140!80 120 100 50!801
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk mel/éklel az elölerjesztéshez l. 2. 3. 4. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Megnevezés klitelezö linként v. r. 90. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 100 91. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 120 92. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 150 93. Kntúr Közbasznú Egyesület 50 94. Lkmtív Turista Egyesület 130 95. M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület 180 96. Magyar Rákellenes Liga 130 97. 56-s Magyarak Világszövetsége 80 9 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete 220 9 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 370 100. Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 101. "A zene mindenkié" Egyesület 50 102. Életrevaló Karitalív Egyesület 140 103. Hrvát Hagymányőrző Egyesület 140 104. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete 120 105. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 106. Nagycsaládsk Országs Egyesülete 220 107. Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyngdíjas Klubja 120 10 Magyar Lvas Szövetség 50 10 Magyar Sakkszövetség IlO. Főnix DSE lll. BemDSE 112. HarmatDSE 113. KadaDSE 114. Mntensí DSE 115. Start DSE 116. Szent László DSE 117. TúriDSE 11 Újhegy-Stbrik DSE 11 Szent László Gimnázium DSE _J 2014. 06. 30. lisszesed 5. 6. 7. 2014.030. Előirányzatváltzás klitejezó linként v. f. összesed 100 100 120 120 150 150 50 50 130 130 180 180 130 130 80 80 220 220 370 370 80 80 50 50 140 140 140 140 120 120 80 80 220 220 120 120 50 50 300 300 300 525 525 525 210 210 210 210 210 210 315 315 315 420 420 420 420 420 420 525 525 525 315 315 315 420 420 420 420 420 420 J -- - 100 120 150 50 130 180 130 80 220 370 80 50 140 140 120 80 220 120 50
Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Megnevezés kötelező önként v. r. összesen 5. 6. 7. Előirányzatváltzás 2014. 11 30. elöiráyzat kötelező 2014. 11 30. önként v. f. 2014. 11 30. összesen 120. Egyházaknak 121. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség 1370 1370 122. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 200 200 123. Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség 100 100 124. Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség 450 450 125. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 220 220 126. Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség 150 150 127. Kőbányai Szent György Plébánia 160 160 12 Lengyel Persznális Plébánia 80 80 12 Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma 140 140 1370 200 100 450 220 150 160 80 140 1370 200 100 450 220 150 160 80 140 130. EU-nak 131. Egyéb mííködési célú támgatásk államháztartásr kívülre összesen 744 595 251 846 996 441 7 816 744 595 259662 ' l 004 25~ 132. Mindösszesen 74575 303 812 l 049 569 6977 807 718 311628 1119346
Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk l J. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Megnevezés kötelező önként v. f. 2014. 06. 30. összesen Előirányzatváltzás kötelező önként v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 3. BVOP Öri szálló bntása 4 065 1500 l 500 4 065 4 065 1500 4065 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Budapest Fővárs Önkrmányzata (KMOP 5.1.1. pályázat) 6 916 25 OOO 25 OOO 6 916 6 916 25 OOO 6 916 6. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen 26500 10981 37 481 26500 10981 37 481 7. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre Trnacsarnk kölcsön 127 OOO Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen 127000 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 127 OOO 127000 () 127 OOO 127 OOO 127 OOO 127 00() ll. Vállalkzásknak 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10000 13. Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 25 OOO 10 OOO 10000 25 OOO 25 OOO 10000 25 OOO 14. Háztartásknak 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 7 121 7121 7121 7 121 16. Budapest, Takarék u. 14.Jakás felújítása 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2000 17. Alapítványknak 1 Nnprfit szervezeteknek 1 Vöröskereszt l 035 20. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 104142 l 035 l 035 104142 104 142 l 035 104 142 21. Társasház karnerarendszer 7 485 22. Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) 796 7 485 7 485 796 796 7 485 796 23. Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak reknstrukció) 4000 4000 2 500 6 500 6 500 25. Budapest-Kőbányai Refrmátus Egyházközség (tetőfelújítás) 4000 4000 4000 26. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 20520 141059 161 579 6 500 20520 147 559 168 079 27. Mindösszesen 47020 279 040 326 06() 6 500 47020 285 540 332 56()
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014.06.30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékü jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása 305 305 305 305 4. Plisz mentörendszer 620 620 620 620 5. Exchange levelező szftver 10 775 10 775!O 775!O 775 6. ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szftver beszerzés 2 223 2 223 2 223 2 223 7. Vagyni értékíi jgk vásárlása összesen ll 700 2 223 13923 ll 700 2 223 13923 Szellemi termékek vásárlása Önkrmányzati mbil alkalmazás szftver!o OOO!O OOO 10000 10 OOO Önkrmányzati hatáskörben megldható prblémákra webes alkalmazás szftver 7 429 7 429 7 429 Plgármesteri hatáskör ll. Szellemi termékek vásárlása összesen 10 OOO 10000 7 429 7 429 10000 17 429 12. Telkek beszerzése 13. Bihari u. 23. sprttelep áramellátás kiépítése 6 600 6 600 6 600 Plgármesteri hatáskör 14. Telkek beszerzése összesen 6 600 6 600 6 600 15. Épületek vásárlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP-3.3.3-13 34062 34062 4 972 39034 39 034 Plgármesteri hatáskör l 17. Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11 64162 64162 7 628 71790 71 790 Plgármesteri hatáskör 1 Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetöszigetelés)!8 756!8 756 18 756!8 756 1 Ingatlan bntása (Körösi Cs.S. út 5) l 156 l 156 1156 l 156 20. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) 11176 ll 176-1 620 9 556 9 556 Plgármesteri hatáskör 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen 12 332 ll 6 980 129 312 10980 10 712 129 580 140 292
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014.06.30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 22. Egyéb építmények vásárlása, létesitése l 23. Újköztemetö elötti körfrgalmú csmópnt 8 128 8 128 8 128 8 128 24. Hungária körút 5-7. szám alatti mentöállmás kapubehajtó jának kiépítése l 626 l 626 l 626!626 25. Kutyaürülék gyüjtö és hulladékgyüjtö edények kihelyezése 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 26. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 2000 2 OOO 4120 6120 6120 Plgármesteri hatáskör 27. Szárnyas utcai ltp. parkló 2 439 2 439 2 439 2 439 2 Smfa közi parkló bövítése!841 l 841 l 841 Plgármesteri hatáskör 2 Lechner szabr környezetének rendezése 241 241 241 241 30. Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás 558 558 558 558 31. Óhegy park futópálya 2 020 2 020 2 020 2 020 32. 2 db gyalgs átkelőhely kiviteli terv 724 724 724 Plgármesteri hatáskör 33. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 3 361 3 361 3 361 Közpntsíttt eir. 34. Apraja Falva Bölcsőde lcslóberendezés 620 620 620 Plgármesteri hatáskör 35. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 16125 3 887 20 012 10666 26791 3 887 30678 36. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk 37. Bem József Általáns Iskla müfiives pálya (MLSZ) 4 532 4 532 4 532 4 532 3 Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ) 7 673 7 673 7 673 7 673 3 Keresztury Dezső Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 6 695 6 695 6 695 6 695 40. Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 5 100 5 100 5 100 120/2014. (III. 20.) KÖKT 41. Kertvársi Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 5 100 5 100 5 100 12112014. (III. 20.) KÖKT 42. Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 5 100 5 100 5 100 122/2014. (III. 20.) KÖKT 43. Janikvszky Éva Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 5 100 5 100 5 100 123/2014. (III. 20.) KÖKT 44. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen 18 900 18900 20400 39300 39300 ---- --
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 45. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 46. Számítástechnikai eszköz vásárlás 6 350 6 350 9 490 15 840 15 840 Plgármesteri hatáskör 47. Plisz mentörendszer 2 421 2 421 2 421 2 421 4 Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 10160 10160 10 160 10160 4 Wifi kiépítés 24 312 24 312 24312 Plgármesteri hatáskör 50. Bem József Általáns Iskla számítógép beszerzés 255 255 255 Plgármesteri hatáskör 51. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 18 931 18 931 34057 52 988 52 988 52. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 53. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges prgram 8 899 8 899 8 899 8 899 54. Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése 251 251 251 251 3 db térfigyelő karnera (Lavtta u.-sörgyár u., Ohegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő 55. 7 800 7 800 karnera ( Salgótariáni út) telepítése 56. TV Wall az ülésterembe 3 500 3 500 8 492 16 292-243 3 257 16292 Plgármesteri hatáskör 3 257 Plgármesteri hatáskör 57. Rmán utcai Idösek Klubja részére ping-png asztal beszerzés 244 244 244 Plgármesteri hatáskör 5 Janikvszky Éva Általáns Iskla fénymásló beszerzés 320 320 320 Plgármesteri hatáskör 5 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen 8051 12399 20450 8 813 16863 12 400 29263 60. Klturális javak vásárlása 61. Lechner Ödön szbr 5 207 5 207 5 207 5 207 62. Klturális javak vásárlása összesen 5 207 5 207 5 207 5 207
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lé/det az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014.06.30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező 2014.030. önként v. f. 2014.030. összesen Megjegyzés l 63. Hangszer beszerzés 64. Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés 590 590 590 Plgármesteri hatáskör 65. Hangszer beszerzés összesen 590 590 590 66. Járművek vásárlása 67. Közterület-felügyelet részére 2 db rbgó 600 600 600 600 6 Közterület-felügyelet részére 2 db szlgálati jármű 6 895 6 895 6 895 6 895 6 Járművek vásárlása összesen 7 495 7 495 7 495 7 495 70. Kőbányai Önkrmányzat összesen 74634 169 596 244 230 99535 141168 202 597 343 765
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléklet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 71. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 72. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 73. Hatósági Irda 118 118 118 118 74. Közterület- felügyelet 420 420 420 420 75. Jegyzői Irda 800 800 800 800 76. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 663 663 2 083 2 746 2 746 Plgármesteri hatáskör 77. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 2001 2 001 2 083 4084 4084 7 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 7 Gazdasági és Pénzügyi Irda 5 OOO 5 OOO -5 OOO O Plgármesteri hatáskör 80. Humánirda 50 50 50 50 81. J egyzői Irda 13!91 204!42 13 333 346 Plgármesteri hatáskör 82. Aljegyző 774 774 774 774 83. Plgármesteri Kabinet 102 102 102 102 84. Hatósági Irda 85. Közterület-felügyelet 3 022 3 022 3 022 3 022 86. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 Öveges prgram 3 550 3 550 3 550 3 550 87. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei!7 860!7 860-1443 16 417!641 7 Plgármesteri hatáskör 8 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 26 821 3 741 30562-6 301 20378 3 883 24 261 8 Kisértékű kulturális javak beszerzése 90. Plgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény 270 270 270 Plgármesteri hatáskör 91. Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen 270 270 270 92. Kisértékű hangszerek l ' 93. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 579 579 830!409!409 Plgármesteri hatáskör 94. Kisértékű hangszerek összesen 579 579 830 1409 1409 95. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen 29401 3 741 33142-3118 25 871 4153 30024
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. mellék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014.06.30. 2014.06.30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 97. Telkek vásárlása 9 Faültetés és utógndzás 30 OOO 30 OOO 30 OOO 30 OOO 9 Nszlpy u. 15-17. és Gergely u. l 02. bntás 32 OOO 32 OOO 32000 32 OOO 100. Telkek vásárlása összesen 62 OOO 62 OOO 62000 62 OOO 101. Épületek vásárlása, létesítése 102. S l beruházás l 996 l 996!996 l 996 103. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 14000 14000 14 OOO 14000 104. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 31 500 31 500 31 500 31 500 105. Felhalmzási k tervezése 30 OOO 30 OOO 60 OOO -21 OOO 9 OOO 30 OOO 39 OOO Plgármesteri hatáskör 106. Térfigyelő közpnt kialakítása (Állmás u. 2.) 18 099 18 099!8 099!8 099 107. Kis-Pngrác lakótelep swciális célú vársrehabilitációja!7 226 17 226 17226 17 226 10 Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztő szba 643 643 643 Plgármesteri hatáskör 10 Épületek vásárlása, létesítése összesen 93599 49222 142 821-20 357 73 242 49222 122 464 1 Egyéb építmények vásárlása, létesítése lll. Közvilágítás kiépítése 19000 19 OOO -300!8 700 18 700 Plgármesteri hatáskör 112. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) ll OOO ll OOO ll OOO ll OOO 113. Szárnyas utcai csatrna építés 67059 67059-2 300 64 759 64 759 Plgármesteri hatáskör l 114. Szárnyas utcai parkló építés 72 OOO 72 OOO -1 800 70 200 70 200 Plgármesteri hatáskör ll 5. Harmat köz parkló építés 9000 9000 9 OOO 9 OOO 116. HaJas utca útépítés 10 OOO!O OOO 117. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) 186 230!86 230-10 OOO 186 230 10 OOO!86 230 l l
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014.06.30. 2014.06.30. 2014.06.30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 11 Gézengúz Óvda utcai kerítés 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 11 Lechner szbr környezetének rendezése 23 500 23 500 600 24100 24100 Plgármesteri hatáskör!20. Gyakrló u. parkló építés 3 448 3 448 3 448 3 448 121. Tavas utcai parkló építés 15 OOO 15 OOO 15 OOO!5 OOO 122. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 20 759 20 759 6 818 27 577 27 577 Közpntsíttt eir. 123. Bárka Védőnői Szlgálat helység kialakítása 17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 124. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 40 OOO 40000 20 800 60 800 60 800 Plgármesteri hatáskör 125. Gyalgátkelőhely kiépítése 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 126. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) 25 500 25 500 25 500 25 500 127. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 73 530 73 530 73 530 Intézményi saját hatáskör 12 Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 291266 235 230 526 496 97 348 314 484 309360 623 844 12 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 130. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 4000 4000 4000 4000 131. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 4000 4000 4000 4000 132. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 450865 284 452 735 317 76991 453 726 358 582 812 308 133. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 134. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 135. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének kialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök valamint táblák kihelyezése 15 OOO 15 OOO!5 OOO 15 OOO 136. 4 db felnőtt játszótér 25 050 25 050 25 050 25 050 137. 4 db "street wrkut" játszótér 32 OOO 32 OOO 32 OOO 32 OOO 13 Intézményi udvari játszóeszközök 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20000 13 Gyakrló u. 11-13. játszótér rendezése 6000 6000 6000 6 OOO 140. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 98050 98050 98050 98050 141. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 98050 98050 98050 98050 -- ----
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 142. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 143. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 144. Jegyzői Irda 4 318 4 318 4 318 4 318 145. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 4 318 4 318 4 318 4 318 146. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása!47. Jegyzői Irda 4 797 4 797 4 797 4 797 14 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 4 797 4 797 4 797 4 797 14 Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen 9115 9115 9115 9115 150. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése 151. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 381 381 381 381 152. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése összesen 381 381 381 381 153. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése!54. Kőbányai Egyesített Bölcsőde 2 339 2 339 2 339 Plgármesteri hatáskör 155. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen 2 339 2 339 2 339
Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 156. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 157. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása!5 Bölcsődék!43!43 783 926 926 Plgármesteri hatáskör!5 Óvdák 409 20 429 3 080 3 489 20 3 509 Plgármesteri hatáskör 160. Kőbányai Sprtközpnt 83 83 712 795 795 Plgármesteri hatáskör 161. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt!80!80 576 756 756 Plgármesteri hatáskör 162. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 815 20 835 5151 5 966 20 5 986 163. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 164. Bölcsődék 14 158 14 158-3 424 10 734 10 734 Plgármesteri hatáskör 165. Bölcsődék (párakapu) 201 201 201 201 l i 166. Óvdák 5 225 535 5 760-46 5 179 535 5 714 Plgármesteri hatáskör 167. Kőbányai Sprtközpnt 850 850 216 l 066 l 066 Plgármesteri hatáskör 16 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 254 254 563 817 817 Plgármesteri hatáskör i 16 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 20688 535 21223-2 691 17 997 535 18 532 170. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen 21503 555 22 058 2 460 23 963 555 24518 171. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházási ai 172. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 14498 14498 7 964 22 462 22 462 Intézményi saját hatáskör, plgármesteri hatáskör 173. Körösi Csma Sándr KKK 2 145 2 145 2 145 2 145 174. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházás összesen 16643 16643 7 964 24607 24 607 175. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 700 592 458344 1158 936 ------- --- 186 171 779 220 565 887 1345 107
Kőbányai Önkrmányzat felújításai 13. melléklet az elóterjesztéshez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzatváltzás kötelező felada önként v. f. összesen Megjegyzés j l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása 214 338 214 338-67 214 271 214 271 Plgánnesteri hatáskör 4. Kada Mibály Általáns Iskla fűtéskrszetűsítése 5 080 5 080 5 080 5 080 5. Szent László templm bejárati lépcsö felújítása (pályázati önrész) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása 2 165 2 165 2 165 2 165 7. Janikvszky Éva Ált.Isk felújítás 983 983 983 983 TÁMOP-3.1.3-ll/1-2012-0015 Öveges prgram (labrfelújítás) 582 25 493 26 075 582 25 493 26 075 Épületek felújítása összesen 220 983 32 658 253 641-67 220 916 32 658 253 574 Egyéb építmények felújítása ll. Megállóhelyek köztetűjeti felújítása (Állmás u., Kada u.) 8 120 8120-2 500 5 620 5 620 Plgármesteri hatáskör 12. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 2 800 2 800 2 800 2 800 13. Helyi utak felújítása 4 750 4 750 4 750 4 750 14. Egyéb építmények felújítása összesen 15670 15670-2 500 13170 13170! 15. Kőbányai Önkrmányzat összesen 236 653 32658 269 311-2 567 234 086 32 658 266 744
Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 3. me/j éld et az elóterjesztéshez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező felada önként v. f. összesen Megjegyzés! 16. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 17. Épületek felújítása 1 SI felújítás 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 1 Gépmadár u. 2- (Patklás-üzemeltetési Irda) 17 603 17 603 17603 17603 20. Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 21. Hárslevelű Óvda felújítás 2 500 2 500 2 500 2 500 22. Rece-Fice Óvda felújítás 3 OOO 3 OOO 5 OOO 8000 8000 Plgármesteri hatáskör 23. Csillagliirt Bőlcsöde felújítás 3 OOO 3 OOO 5 OOO 8000 8 OOO Plgármesteri hatáskör 24. Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása 6 OOO 6 OOO ll OOO 17 OOO 17 OOO Plgármesteri hatáskör 25. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 48 OOO 48 OOO 48 OOO 48 OOO 26. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás lio OOO lio OOO 25 OOO!35 OOO!35 OOO Plgármesteri hatáskör 27. Köszi uszda burklat felújítása 3 750 3 750 3 750 Plgármesteri hatáskör 2 Épületek felújítása összesen 205103 15000 220103 49750 254 853 15000 269 853 2 Egyéb építmények felújítása 30. Járda felújítás 30000 30000 30000 30000! 31. Útfelújítási prgram 80000 80000-16900 63 100 63 100 Plgármesteri hatáskör 32. Óhegy park veszélyelháritási munkái 19000 19000 19000 19 OOO 33. Lavtta lakótelep felújítási munkái 8 OOO 8000-100 7 900 7 900 Plgármesteri hatáskör 34. Kis-Pngrác prjekt 134 092 134 092 134 092 134 092 35. Egyéb építmények felújítása összesen 129 OOO 142 092 271092-17 OOO 112100 141 992 254 092 36. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 334103 157 092 491 195 L 32 750 366 953 156 992 523 945
Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 3. melléklet az előterjesztéshez eft-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 37. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. 3 Egyéb építmények felújítása 3 Dühöngők felújítása 10550 10550 10550 10 550 40. Játszótér felújítása 29 500 29 500 29 500 29 500 41. Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 42. Kertvársi Bársnyvirág játszótér felújítás 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 43. Egyéb építmények felújítása összesen 58 050 58050 58050 58050 44. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 58050 58050 58050 58050 45. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 628 806 189 750 818 556 30183 659 089 189 650 848 739
Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 14. mellék/et az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. kötelező önként v. 2014. 06. 30. Előirányzat- váltzás kötelező önként v. l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselö-testűlet 3. Általáns tartalék 10 710 4. Egyházak pályázata 5. Civil szervezetek, alapítványk pályázata 10 710-4 086 6 624 6 624 6. Plgármester 7. Általáns tartalék 25 292 25 292-16 099 9193 9 193 Természeti katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO Közalkahnazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka 52 313 52 313-23 086 29 227 29 227 2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 29190 29190-26 129 3 061 3 061 ll. Selejtezéssel kapcslats kiadásk 360 360 360 360 12. DHK tartalék karnat és díj 4 973 13. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14. Babakelengye 4 973 4 973 4 973 15. Kőbányai iparterületek megújítása 30 480 16. Előre nem látható k tartaléka 3 380 30480 30480 3 380 3 380 30480 3 380 17. Kultnrális Oktatási és Sprt Bizttság 1 Nemzetiségi Önkrmányzatk 1 Köznevelési intézmények tábrai 20. Kőbányai sprtegyesületek támgatása 21. Működési célú tartalékk összesen 93126 68 572 161 698-69 400 70040 22 258 92 298 22. Felhalmzási célú általáns tartalék 23. Képviselö-testűlet 24. Általáns tartalék 6000 6 OOO -4000 2 OOO 2 OOO 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 3 684 27. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 2 Felhalmzási célú tartalékk összesen 3 684 6000 3 684-3 684 9 684-7 684 2 OOO 2 OOO 2 Mindösszesen 96 810 74572 171382-77 084 70040 24 258 94 298!
Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 15. me/lé/det az előterjesztéshez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. 2014. 06. 30. kötelező önként v. Előirányzat váltzás kötelező önként v. Rendelkezési jgkör l. Müködési célú céltartalékk 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 49 293 4929 3. Idősek üdültetése 4. Pályázatk ömésze 23 OOO 2300-3361 45932 c -20 40C 2 600 45 932 Képviselö-testület Képviselő-testület 260< Képviselö-testület 5. Bevételkiesés céltartaléka 9480( 94 80 62590 720 707 720 70 Képviselö-testület 6. 2015.1 negyedévi működés céltartaléka 1400 00 l 400 00( 7. Összesen 154409 23000 1567 09 c 1400 00 6021441 216663 2 600 1400 OOO Képviselö-testület 2169 239 Fejlesztési célú céltartalékk Kőbányai értékvédebni támgatás 12 700 12 700 Ingatlan vásárlás (Liget tér) 50 800 50 800 ll. Pályázatk ömésze 62 OOO 62 OOO 12. Összesen 125 500 125 500 13. Céltartalékk mindösszesen 1544093 148 500 1692 593 --------.. c 12 700 c 50 800 ( 62000 125500 6021441 2 166 639 128100 12 700 Keriiletfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság 50 800 Képviselö-testület 62 OOO Képviselö-testület 125 500 2 294 739
Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése /6. me/lék/et az előterjesztéshez l. 2. 7. 1 1 lio. III. 112. Srszám l Pályázat címe Személy i juttatás Beruházás Általás Felújítás l l l tartalék Céltartalék l Össusen l pályázati bevétel l. Kóbáayai Önkrmányzat 2. KEOP 5.3.0-2009 Épületr.~etikai fejlesztés (4 intézmény) l 778 l 7781 59821 3. K.MOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció 15 439 14171 6 916 116 256 134092 286 8741 368 596 4. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció nem elszámlható 2160 583 4 262 7005 5. T ÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás 635 171 300 1106 6. TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás!362 369 220 49 2000 7. TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók 3 253 852 3 073 506 76841 7103 TÁMOP 3.1.3-11/1. ÖVeg"' pályázat 3 850 971 113 755 12 449 25493 1565181 87009 T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Keceszt Alapitvány 10784 2 620 5 044 18448 KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intamdális csmópnt vizsgálata 4153 41531 17 780 ll. KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló enecgiahrdzó-fclhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 4192 39034 432261 9 564 12. KM:OP 3.3.3-ll-20ll-0090. Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszuúsítése 9 470 7I 790 812601 15 222 13. KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszuúsítése nem elszámlható!8 756 18 756 14. ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára!409 380 25 093 2 223 291051 29105 IS. Bárka Kőbáyai Humánszlgáltató Közpat 16. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció l 49811 13581 94151 l l 17. Kőrösi Csma Sádr KKK l l l l 15 754 1 TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás 787 213 l OOO 1 TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kmpetenciaf(jlesztés Kőbányán fenntartás l OOO 20. TÁMOP-3.2.12-1211/KMR-2012-0017 K.ulturális szakemberek képzése 21. ÖsszeseD 29 221 7 517 192 932 18 433 6 916 261063 159 585 l OOO l 560 675 6671 594 760