**** HOTEL PÁPA PROJEKT K+F Pannon Hotel Projekt Kft. Iroda: H-1054 Budapest, Szabadság tér 2. Tel.: +36 1 354 2250 Fax: +36 1 354 2259 E-mail: papaprojekt@consultingcenter.hu 2010.04.27.
Projekt helyszíne, környezete PÁPA 2010.04.27. Projekt3
Projekt helyszíne, környezete PÁPA BEMUTATÁSA ALAPADATOK Lélekszám: 32 ezer fő (2010) Vállalatok: Seton Hungary Kft., Pápai Hús 1913 Kft., Hirtenberger Automotive Safety, Texital Kft., Bakonyerdő Zrt., Haas + Sohn Jelenlegi szállodai kapacitás: 19 szobás, 4*-os és egy 24 szobás 3*-os szálloda 36 200 pápai vendégéj 2008-ban LÁTNIVALÓK, RENDEZVÉNYEK Esterházy-kastély; Római katolikus nagytemplom; Kékfestő Múzeum; helytörténeti, néprajzi gyűjtemény Pápai Nemzetközi Játékfesztivál; Pápai Történelmi Napok - "Pápa, a somlói bor városa" Borfesztivál; Pápa Város Napja; Szent Márton napi újbor ünnepe 2010.04.27. Projekt4
Projekt helyszíne, környezete VÁRKERTFÜRDŐ BEMUTATÁSA ALAPADATOK 2003: nyitás éve, 2008: 294 ezer vendég 2 épületben és a kültéren 12 medence: kiúszó, élmény-, ülő-, úszó-, csúszdás és termálmedence (1994,9 m 2 vízfelület) Gyógyvíz: krónikus mozgásszervi betegségek, nőgyógyászati gyulladások kezelése, műtét/csonttörés utáni rehabilitáció SZOLGÁLTATÁSOK Wellness szolgáltatások (masszázsok, iszapkezelések, gőzkabin, szaunapark Reumatológiai, fizioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés Fedett squash, kondicionáló terem, kozmetika, fodrászat, szolárium, a la carte és önkiszolgáló étterem 2010.04.27. Projekt5
Projekt helyszíne, környezete NATO HAW KONTINGENS, PÁPA NATO KONTINGENS ALAPADATAI 10 NATO és 2 Békepartnerség tagállam 2009 ősze óta 3 db C-17 teherszállító repülőgép Hivatalosan ~200 fő katonai, és ~75 fő Boeing (karbantartó, logisztikai) személyzet külföldről Missziók, humanitárius segítségnyújtás katonai és civil személy- és áruforgalma FELMERÜLŐ IGÉNYEK Max. 20 percre lévő szálláshely, 80-150 EUR/éj/fő lakhatási költségtérítés ellenében Személyzet illetve családjuk elhelyezése a berendezkedési időszakban Reptéri tranzithoz, ellenőrzésekhez, bejárásokhoz kapcsolódó hivatásos forgalom, illetve rokon/barátlátogatáshoz kötődő szállásigény Konferenciakapacitás iránti igény Pápa MH Légibázis: NATO HAW Közúti távolság: 3,5 km 2010.04.27. Projekt6
Projekt helyszíne, környezete FEJLESZTÉSEK A KÖZELJÖVŐBEN VÁRKERTFÜRDŐ 1500 m 2 alapterületű új gyógyászati épület (benne: gyógymedencék, súlyfürdő, masszázshelyek, tangentor, stb.) Új strandmedence 1030 m 2 vízfelülettel, csúszdapark, gyermekmedence NATO HAW KONTINGENS C-17-es teher- Flotta bővítése további 4-6 szállítóval (gépenként +6-8 fő személyzet) Ramstein-i (D) légibázis túlterheltsége miatt forgalmának részleges átirányítása Afganisztáni csapatlétszám növelése PÁPA Esterházy-kastély felújítása Fő tér rekonstrukciója 2010.04.27. Projekt7
Együttműködő partnerek ÜZEMELTETŐ, SZÁLLODALÁNC BEST WESTERN Nemzetközi szállodalánc, Európában, USA-ban jól ismert Több mint 80 országban, több mint 4000 szálloda, 4. pozíció a világban Magyarországon 8 szálloda Márkanév, minőségbiztosítás, foglalási rendszer ACCENT HOTEL MANAGEMENT Alapítói és tulajdonosai nemzetközi szállodaláncoknál szereztek gyakorlatot Magyarországon 6 hotelt, összesen több mint 500 szobát üzemeltetnek 2 db 4*-os, 4 db 3*-os hotelt üzemeltetnek Budapesten (4) és vidéken (2) Műszaki segítségnyújtás a tervezés/kivitelezés során 2010.04.27. Projekt8
Együttműködő partnerek TERVEZŐ, KIVITELEZŐ PÁPAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Mezei László építészirodája (korábban pápai, jelenleg várpalotai főépítész) Generáltervező, alvállalkozó tervezők koordinálása, építési engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervek teljes körű kidolgozása A tervezés során szoros szakmai együttműködés a leendő üzemeltetővel MARKET ÉPÍTŐ ZRT. (OPCIONÁLIS) 1996-ban alakult, Magyarország egyik vezető fővállalkozó / generálkivitelező vállalata Mintegy 460 létesítmény megvalósítója 2008. évi nettó építési forgalom: 66,2 Mrd Ft Határidők maradéktalan betartása Kialakult alvállalkozói kör 2010.04.27. Projekt9
Projekt tartalma SZÁLLODAKONCEPCIÓ ALAPADATOK 133 db nemzetközi szinten 4*-os lakóegység: 99 kétágyas standard szállodai szoba, 28 junior és 6 tábornoki VIP lakosztály 5 szint, 8580 m 2 hasznos szintterület Közvetlen átjárhatóság a Várkertfürdő termálfürdő épületébe FUNKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK 150 fős étterem, 40 fős reggeliző helység Bár, kávézó, bowling pálya 270-280 fős, szekcionálható konferenciaterem, 2 db tárgyaló (40 összesen fős) Kondicionáló / fitness / medical wellness / masszázs létesítmények Várkertfürdő szolgáltatásai Sportcsarnok, futballstadion sportszolgáltatásai Illusztráció Illusztráció Illusztráció Illusztráció 2010.04.27. Projekt11
Projekt tartalma FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Konferenciaterem Tárgyalók Bár, kávézó Front desk Átjárás a Várkertfürdőbe Elülső bejárat Bowlingterem Étterem Lobby Mintacím szerkesztése Hátsó bejárat (parkoló felől) Konyha, kiszolgáló helyiségek 2010.04.27. Irodák, kiszolgáló helyiségek Masszázs, egyéb Projekt 12
Projekt tartalma EMELETI ALAPRAJZOK I. EMELET Légtechnika Kiszolgáló helyiségék Mintacím szerkesztése II-IV. EMELET VIP lakosztályok 2010.04.27. Kiszolgáló helyiségék Projekt 13
Projekt tartalma HELYSZÍNRAJZ Uszoda Petőfi Sándor Gimnázium Várkertfürdő Termálfürdő Városi sportcsarnok HOTEL PÁPA Perutz stadion 2010.04.27. Projekt14
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt15
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt16
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt17
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt18
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt19
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt20
Projekt tartalma LÁTVÁNYTERVEK 2010.04.27. Projekt21
Fő pénzügyi mutatók CASH FLOW TERV FŐ SZÁMAI - 2 FELTÉTELEZÉSEK 265 HUF/EUR (2010.04.27) 100% EUR hitel finanszírozás Évi 3% kamat 1+1+14 év futamidő Nettó cash flow: tőke- és kamattörtlesztés utáni cash flow 5. működési évtől évi 3% inflációval növelt szobaár (megelőzően 6, 5, illetve 4%) A Közép-Dunántúl turisztikai régió 4*-os szállodáinak 2008. évi átlagos szobakapacitás kihasználtsága 50,9% volt. Becslésünk szerint a pápai NATO kontingenshez kapcsolódó szálláshelyigény, a Várkerfürdő vonzereje és a szálloda magas minősége lehetővé teszi 62%-os foglaltság elérését is, a válságot követően. 2010.04.27. Projekt24 Ezer EUR EUR 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 140 120 100 80 60 40 20 0 Összes bevétel EBITDA Nettó cash flow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Átlagos nettó szobaár Működési év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Működési év Szobafoglaltság 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%