ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 211. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 15 16 558 42 35 42 35 34 334 B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 369 956 49 956 36 838 C./ Zöldfelület fenntartás 196 196 723 158 86 MINDÖSSZESEN: 715 956 756 679 571 482 1/8
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 211. év Eredeti előirányzat (E Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Módosított előirányzat Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása 211. évi felhasználás (E Ebből: intézményi saját felhasználás 1.) Iskolák 2.) Óvodák 3.) Gyermekjóléti Szolgálat 4.) Családsegítő Központ 5.) ESZK és intézményei 6.) Orvosi rendelők 7.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN 71 474 27 9 66 696 27 9 54 58 22 849 15 547 1 2 19 914 1 2 18 874 9 16 1 65 15 2 61 15 1 911 267 15 267 15 117 18 181 1 3 18 181 1 3 15 894 918 6 1 1 3 6 1 1 3 5 374 617 36 781 1 35 36 781 1 35 1 33 79 15 42 35 15 42 35 16 558 34 334 2/8
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti előirányzat (E Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Módosított előirányzat Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása 211. évi felhasználás (E Ebből: intézményi saját felhasználás 1.) Iskolák: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49. Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 43-49. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. 71 474 66 696 3 4 3 4 4 561 2 51 2 4 2 4 2 67 1 828 1 9 1 9 6 891 1 891 Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 6. Gregor József Általános Iskola, Hősök tere 19-2., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58. 1 7 1 7 885 227 1 4 1 4 1 19 1 42 2 4 2 4 3 212 2 357 3 3 4 745 3 Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 34-36., Anna u. 26. 1 6 1 6 4 798 Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak utca 11. 4 1 4 1 6 465 4 95 99 Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. 2 5 2 5 14 76 2 317 Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Naplás u. 6. 7 7 539 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. 2 2 3 695 1 952 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola ÖSSZESEN: 8 8 934 649 71 474 27 9 66 696 27 9 54 58 22 849 3/8
2.) Óvodák: 15 547 19 914 Eszterlánc Óvoda, Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. 7 7 447 447 Micimackó Óvoda, Diadal u. 86. 45 45 3 256 45 Bóbita Óvoda, Heltai tér 1. 4 4 1 182 4 Gesztenyés Óvoda, VI. u. 4. 3 3 3 3 Csicsergő Óvoda, Kaszáló u. 48. 4 4 4 4 Hétszínvirág, Kép u. 21., Szilárd u. 29. 1 1 1 63 1 Aprófalva Óvoda, Egészségház u. 4. 1 1 1 1 Hófehérke Óvoda, 525. tér 1. 5 5 783 5 Napsugár Óvoda, Földműves utca 2/b. 6 6 1 81 6 Piroska Óvoda, Pesti út 368. 5 5 67 5 Kuckó Óvoda, Óvónő u. 3. 5 5 1 333 441 Százszorszép Óvoda, Rezgő u. 15. 45 45 45 45 Robogó Óvoda, Robogó u. 3. 4 4 364 364 Mézeskalács Óvoda, Tanár u. 7. 9 9 932 46 Mákvirág Óvoda, Újlak u. 18. 8 8 1 38 797 Csillagszem Óvoda, Újlak u. 114. 8 8 3 317 81 Összefogás Óvoda, Lázár Deák u. 13-15. 5 5 25 25 ÖSSZESEN: 15 547 1 2 19 914 1 2 18 874 9 16 3.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 82. 4.) Családsegítő Központ, Újlak u. 16. 1 65 15 2 61 15 1 911 267 15 267 15 117 4/8
5.) ESZK és intézményei 18 181 18 181 Csibe Bölcsőde, Újlak u. 112. 1 1 1 718 Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u. 5. 1 1 1 393 Napraforgó Bölcsőde, Sági u. 5. 1 1 1 713 743 Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u. 21. 1 1 1 676 Mirr-murr Bölcsőde, Gyökér u. 5. Kipp-Kopp Bölcsőde, Összefogás u. I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57. II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46. III. sz. Gond. Közp., Edző u. 24. 1 1 1 1 1 1 69 1 1 1 1 26 CSTRH, Csabai u. 2. 3 594 Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 16. Segítő Közösség Támogató Szolgálat Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 16. Idősek Klubja, Diadal u. 4. Idősek Klubja, Rákoskert sgt. 66. Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57. Szociális konyha, Akácvirág u. 49. 958 411 1 1 284 1 1 1 1 79 Soltvadkerti üdülő, Gerbera u. 19-21. 1 211 Leányfalui üdülő, Móricz Zs. u. 265. Káptalanfüredi üdülő, Tábor u. 1 1 2 51 175 Balatonfenyvesi Üdülő ESZK Iroda ÖSSZESEN: 18 181 1 3 18 181 1 3 15 894 918 5/8
6.) Orvosi rendelők 6 1 1 3 6 1 1 3 Ferihegyi út 81. Gy+F 3 65 617 Kép u. 1/b. 525. tér Baross u. 18. F. Újlak u. 11-13. F. + Gy. IX. utca 4. Csongrád u. 2. 31 Péceli út 19. 591 Zrínyi u. 224. Egészségház u. 4. Naplás u. 58. Gy. + F. 948 Egészségház utca 3. 136 Hősök tere 3. Pesti út 8. EÜ Szolgálat 63 ÖSSZESEN: 6 1 1 3 6 1 1 3 5 374 617 7.) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Művelődési Ház, Hősök tere 9. Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskert sgt. 66. Edrős Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. 36 781 36 781 147 8 8 2 29 79 11 496 Piac felügyelet, Ferihegyi út 83. 2 321 Sportcsoport, Bakancsos u. 5. Tanuszoda Fuchs Kastély 67 Polgármesteri Hivatal 55 55 4 656 ÖSSZESEN: 36 781 1 35 36 781 1 35 1 33 79 6/8
B./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési fenntartási kiadásai 211. év Előirányzat Módosított előirányzat 211. évi felhasználás a.) Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 99 956 99 956 96 396 b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai MINDÖSSZESEN: 27 31 21 442 369 956 49 956 36 838 7/8
C./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai 211. év Előirányzat Módosított előirányzat 211. évi felhasználás 1.) Parkfenntartás I., II., III. 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 18 17 96 11 635 57 65 58 189 36 12 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 5 5 5 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 5 5 275 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 7 39 7 39 7 39 6.) Illegális szemét elszállítása 7.) Lombzsák vásárlás 4 326 4 326 4 12 8 8 7 986 8.) Faültetés 9 634 1 722 6 ÖSSZESEN: 196 196 723 158 86 8/8