F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 77.826 E Ft C./ Zöldfelület fenntartás MINDÖSSZESEN: 124.605 E Ft 362.801 E Ft 1/7
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2008. év Előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 1.) Iskolák 61.082 E Ft 32.875 E Ft 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1.000 E Ft 800 E Ft 3.) Óvodák 46.300 E Ft 11.800 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 1.000 E Ft 200 E Ft 5.) Családsegítő Központ 388 E Ft 200 E Ft 6.) Nevelési Tanácsadó 900 E Ft 200 E Ft 7.) Pedagógiai Központ 600 E Ft 200 E Ft 8.) ESZK és intézményei 28.000 E Ft 1.500 E Ft 9.) Orvosi rendelők 3.500 E Ft - 10.) Egyéb intézmények 17.600 E Ft - Összesen 160.370 E Ft 47.775 E Ft 2/7
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés 1.) Általános Iskolák: Előirányzat Összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 8.500 E Ft 4.250 E Ft - Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 5.700 E Ft 3.000 E Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 3.100 E Ft 2.375 E Ft - Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 5.600 E Ft 2.125 E Ft - Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 3.975 E Ft 1.750 E Ft - Hősök Terei Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. 4.900 E Ft 2.000 E Ft Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya - Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. 4.250 E Ft 3.750 E Ft Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. - Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 3.900 E Ft 2.000 E Ft Anna u. 26. - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 7.657 E Ft 5.125 E Ft Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 6.000 E Ft 3.125 E Ft - Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 3.100 E Ft 875 E Ft - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 4.400 E Ft 2.500 E Ft ÖSSZESEN: 61.082 E Ft 32.875 E Ft 3/7
Megnevezés Előirányzat Ebből: intézmények saját összesen hatáskörű felhasználása 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 1.000 E Ft 800 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 5.300 E Ft 875 E Ft - Diadal u. 86. (Micimackó) 1.280 E Ft 625 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 3.000 E Ft 500 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 910 E Ft 375 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 3.300 E Ft 500 E Ft - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 1.000 E Ft 800 E Ft - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 3.750 E Ft 1.250 E Ft - 525. tér 1. (Hófehérke) 3.125 E Ft 625 E Ft - Földműves utca 2/b. (Napsugár) 2.830 E Ft 750 E Ft - Pesti út 368. (Piroska) 625 E Ft 625 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 2.000 E Ft 625 E Ft - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 880 E Ft 625 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 500 E Ft 500 E Ft - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 2.200 E Ft 625 E Ft - Újlak u. 108. (Mákvirág) 5.330 E Ft 1.000 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 8.400 E Ft 1.000 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 1.870 E Ft 500 E Ft ÖSSZESEN: 46.300 E Ft 11.800 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 1.000 E Ft 200 E Ft 5.) Családsegítő Központ Újlka u. 106. 388 E Ft 200 E Ft 6.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 900 E Ft 200 E Ft 7.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 600 E Ft 200 E Ft 8.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde 960 E Ft 200 E Ft - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde 220 E Ft 200 E Ft - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde 1.520 E Ft 200 E Ft - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde 18.000 E Ft 200 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. 520 E Ft 100 E Ft - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. 660 E Ft 100 E Ft - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. 720 E Ft 100 E Ft - Csabai u. 20. CSTRH 1.360 E Ft - - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. 780 E Ft - - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. 1.310 E Ft 100 E Ft - Diadal u. 40. Idősek Klubja 280 E Ft 100 E Ft - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 530 E Ft 100 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás 480 E Ft 100 E Ft - Akácvirág u. 49. Szociális konyha 180 E Ft - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő 4/7
ÖSSZESEN: 28.000 E Ft 1.500 E Ft Megnevezés Előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. 3.500 E Ft - - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 3.500 E Ft - 9.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. - - - Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. 1.200 E Ft - Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 1.300 E Ft - - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. 500 E Ft - - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. - - - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. 2.200 E Ft - - Német Kisebbség (Pesti út 80.) - - - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) 140 E Ft - - Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 1.130 E Ft - - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - - - Piac felügylet Ferihegyi út 83. - - - Sportcsoport Bakancsos u. 5. 1.930 E Ft - - Uszoda - - - Tanuszoda 1.600 E Ft - - Polgármesteri Hivatal 7.600 E Ft - - Fuchs Kastély emeletrész - - - Egészségház u. 3. irodai épületrész - - ÖSSZESEN: 17.600 E Ft - 5/7
B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2008. év a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 35.955 E Ft b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 11.000 E Ft 1. számú választókerület 1.000 E Ft 9. számú választókerület 0 E Ft 2. számú választókerület 1.000 E Ft 10. számú választókerület 1.000 E Ft 3. számú választókerület 1.000 E Ft 11. számú választókerület 1.000 E Ft 4. számú választókerület 1.000 E Ft 12. számú választókerület 1.000 E Ft 5. számú választókerület 1.000 E Ft 13. számú választókerület 0 E Ft 6. számú választókerület 1.000 E Ft 14. számú választókerület 0 E Ft 7. számú választókerület 0 E Ft 15. számú választókerület 1.000 E Ft 8. számú választókerület 0 E Ft 16. számú választókerület 1.000 E Ft 17. számú választókerület 0 E Ft c.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret: 30.871 E Ft MINDÖSSZESEN: 77.826 E Ft 6/7
C./ Zöldfelület fenntartás 2008. év 1.) Parkfenntartás I., II., III. 70.000 E Ft 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 28.605 E Ft 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.000 E Ft 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 3.000 E Ft 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 5.000 E Ft 6.) Illegális szemét elszállítása 7.000 E Ft 7.) Pázsit felülvetés 4.000 E Ft 8.) Kóbor állatok begyűjtése 3.000 E Ft Összesen 124.605 E Ft 7/7